1 December 2011 Notat til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til planlægningen af Beskæftigelsesindsatsen 2011 Folketinget har i november 2010 indgået to aftaler i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2011. De vedrører hhv. beskæftigelsesindsats og sygefraværsindsats. I begge tilfælde er der tale om ændringer af betydning for forsørgelsesydelser (refusionssatser og vilkår for tildeling af høj refusionssats) samt af betydning for aktive tilbud (indførelse af et sænket refusionsloft for aktive tilbud). Lovgivningen er vedtaget d. 17. december 2010 og initiativerne træder i kraft 1. januar 2011. Overordnet set betyder den nye lovgivning følgende for budget 2011 i Roskilde Kommune: a. Vedrørende forsørgelsesydelser Udgifterne til forsørgelsesydelser (a-dagpenge, uddannelsesydelse, løntilskud, kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge) forventes at stige med 116 mio. kr. i 2011 og fremover i Roskilde Kommune, fordi den statslige refusion nedsættes fra 75/65 refusion for ledige i aktive tilbud til 50 pct. og fra 50 pct. til 30 pct. for passive ledige. Dette modsvares dog af, at det bloktilskud, som Roskilde Kommune fremover forventes at modtage, øges med ca. 118 mio. kr. Roskilde Kommune forventes således isoleret set at vinde ca. 2 mio. kr. på omlægningen. Dette skyldes, at ledigheden i Roskilde Kommune for både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere ligger under gennemsnittet. Der er i beregningen endvidere taget hensyn til den særlige overgangsordning, som er indført, så ingen kommuner kan tabe mere end 0,05 pct. af beskatningsgrundlaget ved omlægningen. Overgangsordningen betales af alle kommuner. Imidlertid blev der på budget 2011 indbudgetteret i alt 5,3 mio. kr. i besparelser på forsørgelsesydelser ved en forøgelse af den aktive indsats finansieret af refusionsforskellen mellem aktive og passive tilbud, som med den nye lovgivning ikke længere kan udmøntes som forudsat. Forvaltningen forventer dog at kunne dreje aktiveringsindsatsen mere mod virksomhedsnær aktivering, således at der vil kunne høstes høj refusion (50 pct.) på flere tilbud end tilfældet er p.t. Det forventes derfor, at merudgiften til forsørgelsesydelser incl. merudgifterne til de besparelser, der ikke umiddelbart kan udmøntes som følge af den nye lovgivning, samlet set kan finansieres af det øgede bloktilskud som følge af lovgivningens omlægning fra refusion til bloktilskud. Den samlede vurdering er derfor, at budgettet til forsørgelsesydelser på kommunens budget for 2011 kan holdes, når budgettet tilføres det bloktilskud, som følger af omlægningen. Budgettet er dog behæftet med betydelig usikkerhed. Til mødet i februar vil der blive forelagt en bevillingssag, der korrigerer det samlede forsørgelsesydelsesbudget i overensstemmelse med ovenstående. b. Vedrørende budget til aktive tilbud. Budgettet til aktive tilbud forventes for Budget 2011 beskåret med 13,9 mio., hvilket får konsekvenser for de aktive tilbud.
2 Ca. 6,3 mio. kr. heraf vedrører dog den særlige aktive indsats, som skulle sættes i værk med baggrund i den rådgivning, som Deloitte gav forud for budget 2011 s vedtagelse. Denne særlige indsats er nu annulleret. De resterende 7,6 mio. kr., svarer til kommunens andel af den samlede besparelse på godt 1½ mia. kr. på beskæftigelsesområdet på finansloven for 2011. Skal budgettet i Roskilde Kommune derfor holdes, skal der ske en besparelse på kommunens budget til aktive tilbud på i alt 7,6 mio. kr. årligt udover den besparelse, der fremkommer ved alligevel ikke at iværksætte de tiltag, som fulgte af rådgivningen fra Deloitte. Jobcenter Roskilde skal følge regeringens signal (virksomhedsrette indsatsen), begrænse udgifter (overholde Budget 2011) og samtidig opnå kommunens beskæftigelsesmæssige mål (det er her, den største udfordring ligger). Forvaltningen har peget på forslag til at gennemføre dette i dette notat med forslag til en samlet reduktion på 7,6 mio.kr. Notatet berører dermed også de dilemmaer, disse forslag indebærer for den kommunale beskæftigelsesindsats i Roskilde Kommune. 1. Her og nu 2. Aktive tilbud til arbejdsmarkedsparate 3. Aktive tilbud til ikke arbejdsmarkedsparate 4. Virksomhedssamarbejdet 5. Øvrige elementer De bevillingsmæssige konsekvenser af den justerede aktiveringsindsats beskrevet i dette notat vil blive præsenteret i en særskilt sag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på februarmødet med baggrund i de beslutninger, udvalget træffer i denne sag. 1. HER OG NU Annullering af udbud af aktiveringsindsatsen til arbejdsmarkedsparate Udvalget besluttede i august 2010 at iværksætte udbud vedrørende vejlednings- og opkvalificeringstilbud til ledige. Udbud er iværksat, men nu annulleret af forvaltningen, da præmisserne er ændret med regeringens aftale af 5. november 2010. Iværksættelse af udbud af aktiveringsindsatsen til arbejdsmarkedsparate Udbud kan iværksættes på ny primo 2011 med skærpelse af opgaveløsning, målgruppe og økonomi. Vejlednings- og opkvalificeringsforløb anvendes til alle typer ledige, dels som straksaktiveringstilbud, dels som aktive tilbud, der relevant kan opfylde kravene om ret- og pligt aktivering. Udkast til nyt udbud forventes forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i marts 2011. Udbudssum nedsættes. Sikring af aktiveringsindsats første halvår 2011 Indtil der opnås aftaler med eksterne leverandører af aktive tiltag - indenfor de nye økonomiske muligheder kan eksisterende aftaler med leverandører af vejlednings- og opkvalificeringsforløb til arbejdsmarkedsparate forlænges i det omfang, det er nødvendigt for at sikre rettidige tilbud indenfor ret og pligt i aktiveringen (forløb på 4 uger, dog har under 30-årige krav på 26 uger første gang). Bevar aktiv linje Forvaltningen reviderer nu gennem konkrete forslag den aktive indsats ud fra en fastholdelse af de hidtidige principper om en høj grad af aktive tilbud til de ledige. Her er det lagt som en forudsætning, at kommunen følger den centralt udmeldte opprioritering af virksomhedsrettet aktivering samt doserer volumen i aktiveringsindsatsen, så den kan rummes indenfor de nye budgetmæssige rammer, hvor Roskilde Kommune fremover vil modtage mindre refusion til de beskæftigelsesrettede tiltag, herunder til aktivering af sygedagpengemodtagere. Forvaltningens vurdering er, at de hidtidige gode resultater i høj grad kan tilskrives et højt aktivt niveau i f.t. borgere på midlertidige offentlige forsørgelsesydelser.
3 Det er en udfordring, der stiller krav til konstruktiv metodeudvikling i Roskilde Kommune. 2. AKTIVE TILBUD TIL ARBEJDSMARKEDSPARATE Straksaktivering via Vejlednings- og opkvalificeringsforløb til arbejdsmarkedsparate Straksaktiveringen er bevaret i nytænkningen af budget 2011 og som hidtil alene for kontanthjælpsmodtagerne. Det betyder, at den forsøgsvise påbegyndelse af fremrykket aktivering for forsikrede ledige som påbegyndtes i august 2010 efter Deloittes anbefaling nu ophører pr. 31. december 2010. (Her blev aktiveringen fremrykket til det tidspunkt, hvor den kommunale medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge starter i 2010 efter 18. uge.) Straksaktivering for kontanthjælpsmodtagerne betyder, at den ledige straks får et aktiveringstilbud, og ikke skal vente de hhv. 3 og 9 måneder, som loven ( ret og pligt ) muliggør for hhv. under og over 30-årige. a) Man kan i princippet vælge også at straksaktivere forsikrede ledige (det vil i givet fald være ny praksis og en stor ny udgift). Men forsikrede ledige kommer erfaringsmæssigt lettere i job af sig selv. b) Man kan også vælge straksaktivering helt fra. Men det vil betyde, at kontanthjælpsmodtagerne (hvoraf halvdelen er under 25 år gamle), vil risikere at hænge fast i en passiv tilværelse og ikke motiveres tilstrækkeligt til at komme i job eller uddannelse. Det vil potentielt øge udgiften til passiv forsørgelse. c) Man kan revidere straksaktiveringsbegrebet, så der kun ydes forløb af varighed som ret og pligt kræver det. De arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har hidtil fået længere forløb end minimum i f.t. ret og pligt. Det er sket med det formål at yde en individuel tilpasset indsats for at få den pågældende i gang med selvforsørgelse. Fremover vil straksaktiveringen så fortsætte, men kun med varighed svarende til ret og pligt for ledige. Forvaltningen peger på denne mulighed a.h.t. budgetoverholdelse. Vejlednings- og opkvalificeringsforløb til arbejdsmarkedsparate ledige i øvrigt. Nyt udbud iværksættes. Tilbud nedsættes til ret og pligtperioden på 4 uger. Forvaltningen peger på denne mulighed a.h.t. budgetoverholdelse. Samlet besparelse ved at Vejlednings- og opkvalificeringstilbud både til straksaktivering og øvrig anvendelse - nedsættes til kun at dække forløbsvarighed svarende til ret og pligt (maksimalt 4 (26) uger) vil udgøre 5,9 mio.kr. Uddannelsestilbud til arbejdsmarkedsparate Udgiften til aktivering i form af køb af uddannelsespladser til de enkelte ledige er en dyr aktiveringsform. For at overholde budgettet kan kommunen prioritere det lavere at købe uddannelsespladser og kursusforløb. Dette aktiveringsredskab er i allerhøjeste grad værdsat af arbejdsmarkedets parter, der vil være kritiske overfor, at anvendelsen begrænses. Udbud af store poster på uddannelseskøb (enkeltpladser) påbegyndes i januar 2011: Transportuddannelse var i forvejen udvalgt til udbud. Køb af enkeltpladser til uddannelse for alle typer ledige udgør i alt en post på 9,9 mio.kr., heraf de 6,4 til forsikrede ledige. Forventet besparelse ved en mere restriktiv bevilling af uddannelse som aktivt tilbud 1,5 mio.kr. Hertil kommer en forventet besparelse ved udbud på 0,5 mio.kr. Dvs. i alt 2,0 mio. kr. Der er selvsagt her mulighed for at vælge en mindre reduktion mod en tilsvarende øget reduktion på andre områder. 3. AKTIVE TILBUD TIL IKKE ARBEJDSMARKEDSPARATE
4 OPHØR AF DYRE TILBUD TIL IKKE ARBEJDSMARKEDSPARATE Bevare de billige og effektive kommunale tilbud: Daruplund er det primære tilbud op til 25 år, Jobpoint er det primære tilbud til over 25 årige. Disse tilbud målrettes yderligere en beskæftigelsesrettet indsats og et akutberedskab. Der kan udvikles tilbud om forskellige gruppeforløb hos Jobpoint og Daruplund til flere borgere for en anden pris end ugeprisen. Det kan fx handle om en mere effektiv udnyttelse af mentorbistand frem for vejledningsforløb, eller fx handle om metodeudvikling som at udstede klippekort til gruppetilbud til ADHD-gruppen til sådanne belastende borgere - som indledende motivationstilbud. Kapaciteten aktuelt på Jobpoint og Daruplund (på 130 + 40 årspladser) kan dække formelle krav om ret og pligt aktivering, men vil i så fald ikke tilvejebringe effekt. For de ikke arbejdsmarkedsparate kan der ikke opnås resultater uden forløb med en varighed ud over den rene ret og pligt. Aktuelt er den gennemsnitlige varighed på Daruplund og Jobpoint hhv. # og # mdr. At begrænse varigheden af de aktive tilbud for denne gruppe vil begrænse effekten af indsatsen og potentielt medføre store udgifter til forsørgelse af langvarigt ledige. Jobcentrets Beskæftigelsesafsnit kan afslutte kontrakterne med Anden Aktør ved udløb medio 2011 (vedrørende unge, etniske kvinder og udsatte mænd over 40 år) og alternativt oprette flere og billigere pladser med en forløbslængde ud over ret og pligt på Daruplund og Jobpoint. Dette vil samlet set kunne generere en mindreudgift i forhold til 2010 på 2,5 mio.kr. At erstatte dyre eksterne, men effektive tilbud til målgruppen med billigere interne tilbud medfører en besparelse på 2,5 mio.kr. på Budget 2011 4. VIRKSOMHEDSSAMARBEJDET Fremme samarbejdet med lokale virksomheder gennem VirksomhedsNetværk Roskilde En række muligheder er til stede, men repræsenterer næppe garanterede besparelser. Fx vil VirksomhedsNetværk Roskilde s bestyrelse gerne bidrage til vendingen mod virksomhederne. Bestyrelsen foreslår en drøftelse på sit næste møde i februar 2011. Inden da vil man sende julehilsen til sine medlemsvirksomheder med 10 gode tilbud til praktik/løntilskud. Det kan evt. blive en fast månedlig foreteelse med et sådant tilbud. En plads i virksomhedsrettet aktivering er en billig plads. Der kan stilles krav til tilbudsgivere i det kommende udbud om, at vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal afsluttes med løntilskud eller virksomhedspraktik og forkortes mest muligt (2, max. 4 uger) Mentorbistand bliver en essentiel indsats i bestræbelserne på at fastholde de ledige og sygedagpengemodtagerne i praktikker på arbejdspladserne og der afsættes derfor midler til denne virksomhedsrettede aktivitet. En øget vending af indsatsen mod virksomhederne kræver mentorbistand til fastholdelse. Yderligere udgift i Budget 2011 vil beløbe sig til 2,8 mio.kr. Roskilde Kommune kan som virksomhed i så vid udstrækning som muligt tilbyde virksomhedspraktik i kommunens institutioner, skoler, institutioner, administration m.v. ud over at kvoten af løntilskud opfyldes fuldt ud. Roskilde Kommune kan fremme anvendelsen af sociale klausuler i egne udbud ved rutinemæssigt at lade relevante sager bedømme i Jobcenter Roskilde for eventuelle muligheder. Virksomhedsrettet aktivering sker på det ordinære arbejdsmarked.
5 Kommunale politikere og embedsmænd vil - ud fra regeringens signaler og de økonomiske stimuli - nu yde et pres overfor virksomhederne for at tage ledige og syge i praktik og løntilskud. Der er en kritisk holdning til dette blandt lønmodtagerorganisationerne m.fl., der vurderer, at disse grupper kan bringe ordinære jobs i fare. 5. ØVRIGE ELEMENTER Den specialiserede revalideringsindsats Det kan overvejes at begrænse anvendelsen af de arbejdsprøvninger, der foretages gennem denne specialiserede revalideringsindsats. Det vil dog næppe være realistisk, dels fordi borgerne har krav på denne afklaring, dels fordi det skaber fremdrift og virker afkortende på forløbsvarighed at få gennemført afprøvninger. Der kan overvejes tekniske tilretninger for at sikre høj refusion under ophold på BOMI (BOMI har i dag en række virksomheder, som de allerede benytter). I disse virksomheder bør BOMI indgå særlige aftaler således at borgeren kan starte i virksomhedspraktik på disse virksomheder, sideløbende med kursus-forløbet på BOMI.) Forvaltningen peger på, at denne mulighed bør undersøges nærmere, men det er endnu ikke realistisk at påregne en egentlig besparelse. Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere Der er på sygedagpengeområdet netop indgået ny etårig kontrakt med ekstern leverandør om en aktiv erhvervsrettet afklaring og opkvalificering. Denne kontrakt dækker det forventede behov for tiltag, der kan støtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet for det stigende antal sygemeldte. Det kan besluttes at tilbyde disse forløb med en restriktiv praksis, dog således, at formålet (kortere forløb på sygedagpenge) stadig er i fokus. Flere virksomhedsrettede tilbud i viften af aktive tilbud Som nævnt i indledningen til dette notat skønnes forsørgelsesydelsesbudgettet at kunne holde, men det skønnes nødvendigt at lægge et meget stærkt fokus på virksomhedsretning af de aktive tilbud i beskæftigelsesindsatsen. Forklaringen er, at der er høj refusion (50 %) på forsørgelsesydelsen under virksomheds- og uddannelsesrettet aktivering, mens der under vejlednings- og opkvalificeringsforløb kun ydes 30 % refusion af forsørgelsesydelsen. Jobcenteret vil i de kommende måneder helt grundlæggende arbejde for at forsyne viften af aktive tilbud til de ledige og sygemeldte i Roskilde Kommune med et større udvalg af virksomhedsrettede og uddannelsesrettede tilbud. Dette er en forudsætning for at overholde de budgetmæssige rammer, både hvad angår forsørgelsesydelsesbudgettet og budgettet for de aktive tilbud.