opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1
Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge 9.403 12.301 12.301 16.394-4.093 4.093 Uddannelseshjælp 56.495 51.349 51.349 56.053-4.704 4.704 Kontanthjælp 115.604 110.495 110.495 111.568-1.073 1.073 Kontanthjælp til aktiverede 42.084 42.850 42.850 40.638 2.212-2.212 Særlig uddannelsesordning 5.118 0 0 0 0 0 Revalidering 7.066 8.237 8.237 7.520 717-717 Ledighedsydelse 66.907 70.491 70.491 58.744 11.747-11.747 Ressourceforløb og jobafklaring 11.984 33.272 33.272 56.513-23.241 23.241 Beskæftigelsestilskud ikke rammebelagt: Dagpenge og midlertidig 163.747 157.132 157.132 149.654 7.478-7.478 arbejdsmarkedydelse til forsikrede ledige Løntilskud forsikrede ledige 9.897 8.625 8.625 6.714 1.911-1.911 Øvrige ikke rammebelagt: Hjælp i særlige 584 471 471 581-110 110 tilfælde til udlændinge Sygedagpenge 136.835 125.746 125.746 124.751 995-995 Fleksjob 86.045 90.936 90.936 96.271-5.335 5.335 Kommunal jobtræning 1.673 3.343 3.262 3.343-81 81 Forsikrede ledige (arbejdsgiverandel) Servicejobs -169 0 0 0 0 0 Seniorjob 13.397 12.547 12.408 11.474 934-934 Forsørgelse I alt 726.671 727.794 727.574 740.218-12.644 12.644 2
p/l I 1.000 kr (R) Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) Bevillingsansøgning Aktivitet: garanti ikke rammebelagt: Integrationsprogram 13.129 11.758 11.758 15.033-3.275 3.275 Den kommunale 24.224-900 beskæftigelsesindsats 77.054 68.922 68.297 44.073 Særlig uddannelsesordning 0 0 og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 878 1.421 1.421 1.421 Ressourceforløb 0 0 og jobafklaring 1.437 1.300 1.300 1.300 Hjælpemidler m.m 0 0 kontanthjælpsmodtagere 658 108 108 108 Revalidering 202 199 199 199 0 0 Ledighedsydelse 43 0 0 0 0 0 garanti rammebelagt: Den kommunale beskæftigelsesindsats 59 1.075 1.075 937 138-138 Beskæftigelsestilskud ikke rammebelagt: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (personlig assistance 0 0 og hjælpemidler) 2.507 2.214 2.214 2.214 Øvrige ikke rammebelagt: Produktionsskoler 5.236 5.539 5.539 5.539 0 0 Integrationsprogram -7.461-6.361-6.361-9.127 2.766-2.766 Sygedagpenge 52 56 56 56 0 0 Fleksjob 141 481 481 481 0 0 Mentorer 22.579 24.000 24.000 29.014-5.014 5.014 Øvrige rammebelagt: Indkvarteringsboliger for flygtninge 128 169 163 163 0 0 Øvrige sociale formål 42 0 0 0 0 0 Aktivitet i alt 116.685 110.880 110.249 91.410 18.839 4.491 Total 843.355 838.674 837.823 831.628 6.195 17.135 3
Generelle Bemærkninger: opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på 12,6 mio. kr. til forsørgelse og et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. til aktiviteter. Forsørgelsesudgifter Merforbruget skyldes primært, at antallet af jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse er højere end teret. Jobafklaringsforløbene blev introduceret 1. juli 2014 og derfor var der ikke nogen lokale erfaringer som lægningen for kunne bygge på. På grund af de manglende erfaringer blev KLs antagelser om udgiftsniveauet lagt ind i tet for. Merforbruget til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse modsvares af et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. til ledighedsydelse og fleksjob, da mange ledige som har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder er kommet i mikrofleksjob. Aktivitetsudgifter Mindreforbruget til driftsudgifterne skyldes, at Jobcenter Horsens er i gang med at tilpasse indsatsen overfor de ledige. Mindreforbruget på driftsudgifterne skal derfor ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på jobcenterets administrationsudgifter på konto 6, som ligger under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forudsætninger Jobcenter Horsens har været ramt af IT-problemer siden starten af, hvilket betyder at nogle virksomhedsrettede forløb mangler at bliver registreret. Hvis den ledige deltager i et virksomhedsrettet forløb gives der 50 % refusion på forsørgelsesudgifterne i stedet for 30 %. Derfor er der en risiko for, at det forventede antal af ledige, hvor Horsens Kommune modtager 50 % refusion på forsørgelsesudgifterne, er for lavt. I opfølgningen pr. 30. april er der indarbejdet korrektioner pga. beskæftigelsesreformen som trådte i kraft pr. 1. januar, afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt samt forhøjede satser på uddannelseshjælp. Samtidig har Horsens Kommune pr. 7. maj fået tilsagn om et ekstraordinært tilskud på 5,1 mio. kr. til finansiering af integrationsområdet i. Horsens Kommune har også modtaget 0,4 mio. kr. mere end forventet til finansiering af mentorindsatsen. Der kan i sommerens økonomiaftale mellem regeringen og KL blive foretaget en DUT (Det udvidede Totalbalanceprincip) regulering af enkelte områder. Nogle af områderne under Beskæftigelsesudvalget er dækket af garantien. Det gælder områderne introduktionsprogram, introduktionsydelse, kontanthjælp, kontanthjælp til aktiverede, revalidering, ledighedsydelse, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger. garantien opgøres på baggrund af udgifterne fra sår til sår for alle kommuner under ét. Garantien udbetales i form af en regulering i det generelle tilskud. Udover garantien kompenseres kommunen via beskæftigelsestilskuddet for udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet udregnes ikke ift. landsplan, som tilfældet er det med garantien, men ift. kommunerne i Horsens Kommunes landsdel. 4
Specielle bemærkninger Funktion p/l 1000 kr Kontanthjælp til udlændinge Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge 9.403 12.301 12.301 16.394-4.093 Total 9.403 12.301 12.301 16.394-4.093 opfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug på 4,1 mio. kr. til kontanthjælp til udlændinge. Merforbruget skyldes, at antallet af modtagere er højere end forventet. I 2014 modtog Horsens Kommune 66 kvoteflygtninge. Udlændingestyrelsen meddelte pr. 29. september 2014, at kommunerne måtte forvente en justering af kvoterne på grund af det uforudsete høje antal asylansøgere. Den 26. marts meddelte Udlændingestyrelsen, at kvoten for Horsens Kommune i ville blive 161. Kontanthjælp til udlændinge er en del af garantien. Det må derfor forventes, at Horsens Kommune helt eller delvist vil blive kompenseret for de øgede udgifter til kontanthjælp til udlændinge. Kontanthjælp til udlændinge 177 69.499 227 72.221 12.301.323 16.394.167 5
p/l 1000 kr Uddannelseshjælp Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug 05.57.73 og 05.57.75 Uddannelseshjælp 56.495 51.349 51.349 56.053-4.704 Total 56.495 51.349 51.349 56.053-4.704 opfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes primært lovændringer, som er beskrevet nedenfor. Lovændringerne er finansieret via DUT en, Samtidig er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere lidt højere end forventet. Lovændringer Tabellen nedenfor viser de merudgifter, som lovændringerne medfører ifølge KL. Uddannelseshjælp Ændringer Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt 3.297.000 Øgede satser for uddannelseshjælpsmodtagere 598.500 Øget ærlig støtte 393.000 I alt 4.288.500 Overførsel til Børne- og Skoleudvalget til finansiering af EGU Der foretages en omplacering på 2,8 mio. kr. fra Beskæftigelsesudvalget til Ungeenheden under Børne- og Skoleudvalgets område til finansiering af ekstra EGU pladser. Direktionen i Horsens Kommune vedtog i juni 2010 at øge antallet af EGU pladser til mindst 100. Jobcenter Horsens medfinansierer oprettelsen af EGU pladserne gennem den forsørgelse, som spares ved at pladserne oprettes. 2,5 mio. kr. overføres til EGU skole delen og 0,3 mio. kr. overføres til administrationen. Der er pr. 30. april 47 unge i gang med en EGU uddannelse. modtagere af uddannelseshjælp Omplaceringen på 2,8 mio. kr. modsvares af, at der forventes flere modtagere af uddannelseshjælp. Til gengæld er den gennemsnitlige udgift pr. modtager mindre end forventet. Der forventes en merudgift på 3,2 mio. kr. til uddannelseshjælp på grund af det øgede antal modtagere. Samlet set giver omplaceringen og det øgede antal modtagere dermed et merforbrug på 0,4 mio. kr. Passiv kontanthjælp Uddannelseshjælp passiv 30 % 528 63.726 717 60.037 33.647.328 43.046.235 Uddannelseshjælp aktiv 30 % 193 70.821 196 61.996 13.668.453 12.165.358 Uddannelseshjælp aktiv 50 % 105 38.379 88 41.494 4.032.795 3.657.841 Uddannelseshjælp passiv 30 % Overførsel til finansiering af EGU pladser -47 59.932-2.816.790 I alt 858-954 - 51.348.576 56.052.644 6
p/l 1000 kr Oprindeligt (OB) Kontanthjælp Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug 05.57.73 Kontanthjælp 115.604 110.495 110.495 111.568-1.073 Total 115.604 110.495 110.495 111.568-1.073 opfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. til passiv kontanthjælp. Merforbruget skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er større end antaget i 2014. Dette modsvares af, at udgiften pr. modtager er mindre end forventet. Det forventede på passiv kontanthjælp er lidt usikkert, pga. de IT-problemer som er beskrevet under de generelle kommentarer. Passiv kontanthjælp Forsørgere og samlevere 620 104.116 642 97.250 64.551.920 62.447.424 Særlig støtte 228 10.184 306 7.604 2.321.952 2.323.487 Løbende hjælp 5 37.010 1 79.153 185.050 103.932 Enlige 491 78.605 611 69.444 38.595.055 42.401.892 Uden ret til pension 60 53.108 63 49.026 3.182.480 3.080.489 Tilbagebetalinger 32 67.918 36 48.835 2.176.376 1.758.060-518.480-547.680 1436-1659 - 110.494.353 111.567.604 7
p/l 1000 kr Aktiv kontanthjælp Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug 05.57.75 Aktiv Kontanthjælp 42.084 42.850 42.850 40.638 2.213 Total 42.084 42.850 42.850 40.638 2.213 opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til aktiv kontanthjælp. Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at der er færre aktive kontanthjælpsmodtagere end forventet. Det forventede til aktiv kontanthjælp er dog lidt usikkert pga. de IT-problemer, som er beskrevet under afsnittet for uddannelseshjælp. Aktiv kontanthjælp Særlig støtte 50 % 50 5.858 31 7.628 292.900 237.929 Særlig støtte 30 % 47 9.145 53 9.757 429.815 520.549 Vejledning/afklaring 156 105.406 149 105.406 16.443.336 15.681.370 Løntilskud 66 145.061 66 145.061 9.574.026 9.574.026 Forrevalidering 30 % 60 72.562 38 58.313 4.353.720 2.211.389 Forrevalidering 50 % 5 63.221 3 59.578 316.105 184.559 Virksomhedsrettede forløb 214 53.680 204 60.796 11.487.520 12.380.498 Tilbagebetalinger -47.276-151.938 I alt 598 544 42.850.146 40.638.381 8
p/l 1000 kr Oprindeligt (OB) Revalidering Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug 05.57.73 Revalidering 7.066 8.237 8.237 7.520 717 Total 7.066 8.237 8.237 7.520 717 opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til revalidering. Mindreforbruget skyldes, at antallet af revalidender er mindre end forventet. Revalidering Revalideringsydelse 25 12 113.571 129.088 2.839.275 1.549.058 Privat løntilskud 8 8 66.112 118.882 528.896 951.057 Virksomhedspraktik 8 8 55.879 59.653 447.032 477.226 Ordinær uddannelse 49 49 90.747 93.844 4.446.603 4.598.376 Tilbagebetalinger -25.002-56.002 I alt 90 77 - - 8.236.804 7.519.715 9
p/l 1000 kr Ledighedsydelse Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug 05.57.73 Ledighedsydelse 66.907 70.491 70.491 58.744 11.747 Total 66.907 70.491 70.491 58.744 11.747 opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. til ledighedsydelse. Mindreforbruget skyldes, at antallet af ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 mdr. er væsentligt mindre end forventet og at den gennemsnitlige udgift pr. modtager er mindre end forventet. Der var forventet et fald i antallet af ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18. mdr. i løbet af. Faldet i antallet af modtagere i de første fire måneder af har dog været større end forventet. Samtidig er der færre ledighedsydelsesmodtagere, som modtager ledighedsydelse inden de starter i deres første fleksjob. Modsat er der flere modtagere af ledighedsydelse mellem fleksjob. Mindreforbruget til ledighedsydelse skal ses i forhold til det forventede merforbrug på 5,3 mio. kr. til fleksjob. Når en ledighedsydelsesmodtager får et fleksjob, skal Horsens Kommune finansiere fleksjobbet i stedet for at udbetale ledighedsydelse. Udgifterne til et fleksjob er dog mindre end udgifterne til ledighedsydelse og dermed er der et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse. Ledighedsydelse Ledighedsydelse over 18 mdr. 183 199.896 136 173.702 36.580.968 23.623.469 Ledighedsydelse i visitationsperiode 77 124.254 56 106.501 9.567.558 5.964.056 Ledighedsydelse mellem fleksjob 127 120.951 169 120.589 15.360.777 20.379.460 Ledighedsydelse under ferie 69 27.568 69 53.070 1.902.192 3.661.811 Aktiv 30 % 54 79.408 41 82.494 4.288.032 3.786.238 Aktiv 50 % 40 72.428 17 84.453 2.897.120 1.435.695 Tilbagebetalinger -105.745-106.245 I alt 550-488 - 70.490.902 58.744.484 10
p/l 1000 kr Ressourceforløbsydelse Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug 05.57.73 Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb 11.984 33.272 33.272 56.513-23.241 Total 11.984 33.272 33.272 56.513-23.241 Ressourceforløbsydelse opfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug på 23,2 mio. kr. til ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Merforbruget skyldes at både antallet af ressourceforløb og jobafklaringsforløb er højere end forventet. Da jobafklaringsforløbene var en ny ydelse, som blev oprettet pr. 1. juli 2014, var der ved lægningen i august 2014 ikke nogen erfaringer som lægningen kunne bygge på. Derfor blev KLs forventninger til udgiftsniveauet brugt i lægningen af jobafklaringsforløbene. Tabellen nedenfor viser, at det specielt er jobafklaringsforløbene uden statsrefusion, som er højere end forventet. Dette modsvares dog af, at den gennemsnitlige udgift pr. modtager er mindre end forventet. antal nettopris antal nettopris Ressourceforløb 30 % refusion 123 101.919 156 101.540 12.507.037 15.840.240 Ressourceforløb 50 % refusion 30 70.548 16 75.060 2.116.440 1.200.860 Jobafklaringsforløb 115 100.414 141 98.982 30 % refusion 11.547.610 13.956.462 Jobafklaringsforløb 15 71.724 6 48.452 50 % refusion 1.075.860 290.712 Jobafklaringsforløb 42 143.448 187 134.894 0 % refusion 6.024.816 25.225.178 I alt 325-506 - 33.271.763 56.513.452 11
Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb i hhv. hele landet og Horsens Kommune samt hvor stor en andel af jobafklaringsforløbene Horsens Kommune har. Tabellen viser, at Horsens Kommune ligger på omkring 3,4 % af alle jobafklaringsforløb i landet. Jobafklaringsforløbene er en del af garantien og Horsens Kommune kan derfor forvente at blive kompenseret for merforbruget til ressourceforløbsydelse. På grund af at Horsens Kommune har så høj en andel af jobafklaringsforløbene må det dog forventes, at Horsens Kommune ikke bliver kompenseret fuldt ud for merforbruget til jobafklaringsforløb. Udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb i perioden juli 2014-april i hele landet samt Horsens Kommune Måned Hele landet Horsens Kommune Horsens Kommunes andel af hele landet Jul 2014 28 2 7,1 Aug 2014 561 20 3,6 Sep 2014 1.274 48 3,8 Okt 2014 2.209 81 3,7 Nov 2014 3.161 114 3,6 Dec 2014 4.157 140 3,4 Jan 5.052 182 3,6 Feb 5.781 198 3,4 Mar 6.522 222 3,4 Apr 7.095 241 3,4 Kilde: Jobindsats.dk 12
p/l 1000 kr Forsikrede ledige Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Beskæftigelsestilskud: 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 163.747 157.132 157.132 149.654 7.478 Total 163.747 157.132 157.132 149.654 7.478 opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. til A-dagpenge og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. pga. det forventede antal modtagere er mindre end forventet. Årsagerne til det lavere antal skyldes at langtidsledigheden blandt A-dagpengemodtagere er blevet reduceret, hvilket betyder at færre mister retten til A-dagpenge. Det kan ikke udelukkes, at mindreudgiften skyldes, at nogle ledige opbruger deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. A-dagpenge Pga. Jobcenterets IT-problemer er det ikke muligt at lave en fyldestgørende opfølgning på udgifterne til A-dagpenge. Jobcenteret oplyser, at antallet af nytilmeldte ledige er lavere end forventet. Jobcenteret forventer et mindreforbrug til A-dagpenge i, men det er pr. 30. april ikke muligt at vurdere hvor stort mindreforbruget i bliver. Derfor korrigeres der pr. 30. april kun for lovændringer på udgifterne til A-dagpenge samt en overførsel til Børne- Skoleudvalget til finansiering af særlige uddannelsesstillinger. Tabellen nedenfor viser de dele af beskæftigelsesreformen, som Regeringen og KL forventer, vil give reducerede udgifter til A-dagpenge for i alt 2,0 mio. kr. Der forventes en reduktion i udgifterne til A- dagpenge på 2,1 mio. kr., mens der forventes øgede udgifter for 0,1 mio. kr. pga. oprettelsen af kontantydelsen. Kontantydelsen gives til ledige, som har opbrugt deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Da kontantydelsen er en ny ydelse, er Regeringen og KLs forventninger til udgifterne blevet brugt. A-dagpenge - ændring pga. beskæftigelsesreform Ændring Fremrykning af indsats -612.000 Ledige der udebliver fra tilbud sanktioneres -103.500 Strafrefusioner ophæves -255.000 Fælles kontaktforløb -435.000 Målrettet voksenlærlingeordning -705.000 Modtagere af kontantydelse 99.000 I alt -2.011.500 13
Der overføres 2,2 mio. kr. til Børne og Skoleudvalget til finansiering af særlige uddannelsesstillinger. Direktionen i Horsens Kommune besluttede 10. december 2013 at der oprettes et antal ekstra ordinære uddannelsesstillinger for forsikrede ledige. Stillingerne finansieres ved, at Horsens Kommune sparer udgifter til dagpenge samt søger jobrotationsydelse til uddannelsen. Denne løsning er billigere end at købe uddannelsen til den ledige via jobplanen. A-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Første 4 uger 137 0 137 0 0 0 Passive dagpenge 870 138.000 855 138.000 120.029.600 118.018.100 Aktiv med høj refusion (ordinær uddannelse og virksomhedsrettet tilbud 88 99.000 88 99.000 8.712.000 8.712.000 Aktiv med lav refusion (vejledning og øvrig opkvalificering) 84 138.600 84 138.600 11.642.400 11.642.400 Aktiv med lav refusion (jobrettet uddannelse) 30 138.600 30 138.600 4.158.000 4.158.000 Befordring 407.556 407.556 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse passiv 147 70.337 102 70.391 10.329.440 7.179.782 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse aktiv 52 35.731 43 37.564 1.852.924 1.615.252 Kontantydelse 1 99.000 0 99.000 Passive dagpenge (o.4 uger) Overførsel til Børn og Unge Udvalget til finansiering af særlige uddannelsesstillinger -2.178.520 I alt 1.408-1.340-157.131.920 149.653.570 14
p/l 1000 kr Løntilskud til forsikrede ledige Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Beskæftigelsestilskud: 05.57.78 Løntilskud til forsikrede ledige 9.687 8.625 8.625 6.714 1.911 Total 9.687 8.625 8.625 6.714 1.911 tet til løntilskud til forsikrede ledige korrigeres med 1,9 mio. kr. pga. beskæftigelsesreformen. Tabellen nedenfor viser, at størstedelen af korrektionen skyldes at løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere er blevet sat ned med beskæftigelsesreformen. Løntilskud - ændring pga. beskæftigelsesreform Ændring Målretning af løntilskud -205.500 Reduktion i løntilskudssats til off. arbejdsgivere -1.705.500 I alt -1.911.000 Beskæftigelsesindsats Offentligt løntilskud 55 100.000 36 100.000 5.500.000 3.589.000 Privat løntilskud 50 62.500 50 62.500 3.125.000 3.125.000 I alt 105-86 8.625.000 6.714.000 15
p/l 1000 kr Sygedagpenge Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: 05.57.71 Sygedagpenge 136.835 125.746 125.746 124.751 995 Total 136.835 125.746 125.746 124.751 995 opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til sygedagpenge. Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til udgifterne til sygedagpenge, men på grund af færre indtægter fra regres på 0,8 mio. kr., bliver det samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der forventes færre udgifter til korte sygedagpengeforløb, mens antallet af langvarige sygedagpengesager ikke er faldet så meget som forventet på grund af sygedagpengereformen. Udgifterne til sygedagpenge plejer at stige i de sidste fire måneder af kalenderåret. Hvis stigningen i de sidste måneder af bliver mindre end normalt, kan der set forventes et større mindreforbrug til sygedagpenge. Sygedagpenge mellem 5-8 uger (50 % refusion) Sygedagpenge mellem 9-52 uger (50 % refusion virksomhedsrettede tilbud og delvist raskmeldte) Sygedagpenge mellem 9-52 uger (30 % refusion passiv eller vejledning og afklaring) Sygedagpenge over 52 uger (0% refusion) Sygedagpenge til forældre med syge børn 115 124.936 105 124.936 14.367.640 13.091.186 83 86.096 76 86.096 7.145.968 6.500.352 606 120.534 554 120.534 73.043.604 66.736.951 164 206.588 194 206.588 33.880.432 39.984.193 2 131.250 2 131.250 262.499 304.002 Regres -2.625.170-1.865.228 970 930 125.745.634 124.751.456 16
p/l 1000 kr Fleksjob Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: 05.57.78 Fleksjob 86.045 90.936 90.936 96.271-5.335 Total 86.045 90.936 90.936 96.271-5.335 Fleksjob Fleksjob viser et forventet merforbrug på 5,3 mio. kr. Dette skyldes, at der i 1. kvartal af er blevet oprettet flere fleksjob end forudsat i. Merforbruget skal, som beskrevet under afsnittet for ledighedsydelse, ses i forhold til mindreforbruget på 11,7 mio. kr. til ledighedsydelse. Fleksjob Skånejobs 25 10.985 23 23.553 274.625 547.607 Løntilskud 1/3 2 84.617 1 84.617 169.234 84.617 Løntilskud 1/2 228 46.908 228 46.799 10.695.024 10.670.118 Løntilskud 2/3 766 72.455 720 67.421 55.500.530 48.054.919 Flekslønstilskud 391 62.144 603 60.739 24.296.904 36.650.091 Hjælpemidler 264.000 I alt 1.412 1.576 90.936.317 96.271.352 17
p/l 1000 kr Seniorjob Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: 05.57.78 Seniorjob 13.397 12.547 12.408 11.474 934 Total 13.397 12.547 12.408 11.474 934 opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til seniorjob. Mindreforbruget skyldes, at antallet af ansatte i seniorjob er mindre end forventet. På grund af ledige først kan få et seniorjob, når de har opbrugt deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, er tilgangen til seniorjobordningen blevet reduceret. antal pris antal pris Seniorjob 75 167.288 65 176.530 12.546.618 11.474.482 18
p/l 1000 kr Kommunal beskæftigelsesindsats Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug garanti: 05.46.60 Introduktionsprogram 13.129 11.758 11.758 15.033-3.275 Total 13.129 11.758 11.758 15.033-3.275 Funktionen omhandler udgifterne til introduktionsprogrammet, f.eks. danskundervisning. Udgifterne til introduktionsprogrammet er stigende pga. det stigende antal flygtninge, som Horsens Kommune modtager. 19
p/l 1000 kr Kommunal beskæftigelsesindsats Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug garanti: 05.58.90 Kommunal beskæftigelsesindsats 77.054 68.922 68.297 44.073 24.224 Total 77.054 68.922 68.297 44.073 24.224 opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget skyldes, at Beskæftigelsescenteret er i gang med en justering af forholdet mellem driftsudgifterne på konto 5 og administrationsudgifterne på konto 6. Mindreforbruget på driftsudgifterne skal derfor ses i forhold til det forventede merforbrug på 22,5 mio. kr. på Beskæftigelsescenterets konto 6, som ligger under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der foretages en korrektion tet på grund af beskæftigelsesreformen. Tabellen nedenfor viser korrektionerne. I alt betyder korrektionerne, at driftstet øges med 45.000 kr. Driftsmidler Ændring Afskaffelse af gentagen aktivering -1.803.000 Sænket driftsrefusion vejl. og opkval -682.500 Seks ugers jobrettet uddannelse 882.000 Regional uddannelsespulje -210.000 Pulje til uddannelsesløft 250.500 Voksenlærling -255.000 Læse, skrive kurser 192.000 Realkompetencevurdering 192.000 Sænket driftsrefusion 1.455.000 Tilbud til kontantydelsesmodtagere 24.000 I alt 45.000 20
Der foretages en neutral overførsel på 0,5 mio. kr. fra Beskæftigelsescenteret til Teknik og Miljø til dækning af husleje for HUC bygningen, hvor Virksomhedsservice og Mentorservice har lokaler Afdeling Job og Udvikling 5.024.409 2.415.664 Job og Vejledning 25.144.586 12.695.221 Arbejdsmarkedsfastholdelse 9.289.020 3.100.000 Tilbudsservice 21.410.278 20.578.296 Virksomhedsservice 16.346.276 19.268.360 Ungeenheden 11.365.021 10.965.780 Værkstedsservice 19.360.617 14.201.781 Indtægter Værkstedsservice -5.584.041-5.584.041 Refusion -34.059.429-34.059.429 Husleje for HUC overføres til Teknik og Miljø Korrektion beskæftigelsesreform 500.000-45.000 I alt 68.296.737 44.072.632 21
p/l 1000 kr Kommunal beskæftigelsesindsats Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: 05.46.60 Introduktionsprogram -7.461-6.361-6.361-9.127 2.766 Total -7.461-6.361-6.361-9.127 2.766 Funktionen omhandler grundtilskuddet til introduktionsprogrammet. Horsens Kommune får et grundtilskud for hver deltager i introduktionsprogrammet. Grundtilskuddet skal bl.a. være med til at finansiere danskundervisningen under integrationsprogrammet. Det stigende grundtilskud skyldes det stigende antal flygtninge. 22
p/l 1000 kr Mentorer og jobrotation Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: 05.58.98 Mentorer og jobrotation 22.579 24.000 24.000 29.014-5.014 Total 22.579 24.000 24.000 29.014-5.014 tet til jobrotation korrigeres med 5,2 mio. kr. på grund af beskæftigelsesreformen. Korrektionen er finansieret via DUT en. Beskæftigelsesreformen medfører, at refusionssatsen på jobrotation sænkes fra 100% til 60 % og det er denne reduktion i refusionen, som Horsens Kommune kompenseres for. Samtidig har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelt, at Horsens Kommune får 6,1 mio. kr. i refusion til mentorområdet i stedet for de terede 5,7 mio. kr. Dermed øges Horsens Kommune indtægter til finansiering af mentorudgifterne med 0,4 mio. kr. Dette modsvares af, at der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. til mentorservice. 23