Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den del af Familierådgivningen, der indgår i disponeringsarket Plejefamilier 14.556 3.645 25 14.430-126 Budgetteringsforudsætning: 34 helårspersoner af 428.000 kr. Generelt kan udgifterne på denne type foranstaltning kun reduceres ved en revurdering af plejevederlag plejefamilier. Der forventes ikke et fald i antallet af plejefamiliesager. Dog kan udgifterne reduceres, hvis der ved nyanbringelser i stedet bruges plejefamilier og eget værelse i stedet for opholdssteder. Denne indsats kan suppleres med forebyggende foranstaltninger. På nuværende tidspunkt er der anbragt 38 helårspersoner af 380.000 kr. Antallet er lidt højere end, men til gengæld er gennemsnitsprisen faldet, hvilket resulterer i et mindre overskud. Budgettet forventes overholdt. Netværksplejefamilier 896 149 17 727-169 Budgetteringsforudsætning: 6 helårspersoner af 149.000 kr. På nuværende tidspunkt er der anbragt 7 helårspersoner af 104.000 kr. i netværksplejefamilier. Familierådgivninen er kontinuerligt opmærksom på, at niveauet for de løbende ydelser, hvilket giver sig udslag i en lavere gennemsnitspris. På trods af den lille stigning i antal helårspersoner forventes budgettet overholdt ved årets udgang. Opholdssteder for børn og unge samt Kost- og efterskoler m.m. 7.096 4.312 61 6.471 13.567 6.471 Budgetteringsforudsætninger: Opholdssteder: 8 helårspersoner af 753.000 kr.; Kost- og efterskoler: 4 helårspersoner af 267.000 kr. Jf. bemærkningen under plejefamilier forventes der en nedgang i antallet af anbringelser på opholdssteder, da udgifterne kan reduceres ved, at der ved nyanbringelser vælges plejefamilier og eget værelse i stedet for opholdssteder. Indsatsen kan suppleres med forebyggende foranstaltninger. På nuværende tidspunkt er der anbragt 13 helårspersoner af 900.000 kr. på opholdssteder. Merforbruget skyldes tilgang af anbragte unge med domme siden vedtagelse af budget samt stigende gennemsnitspriser. Antallet af helårspersoner anbragt på kost og efterskoler er steget til 7 helårspersoner, mens gennemsnitsprisen er stabil. Stigningen på området forventes at medføre et merforbrug på 799.000 kr. Merforbuget forventes ikke at kunne indhentes i år. 1
Eget værelse, kollegier, opholdssteder og skibsprojekter pr. 31.3. s 1.799 899 50 2.370 571 Budgetteringsforudsætninger: Eget værelse: 3 helårspersoner af 160.000 kr. Skibsprojekt: 1 helårsperson af 1,32 mio. kr. Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Jf. bemærkningerne under Plejefamilier samt Opholdssteder m.m. forventes der ikke nedgang i antallet af anbragt på eget værelse, da udgifterne kan reduceres, hvis der i forbindelse med nye anbringelser omlægges fra opholdssteder til plejefamilier og eget værelse. På nuværende tidspunkt er der anbragt 11 helårspersoner af 215.000 kr., og der er ikke længere en ung anbragt i et skibsprojekt. Der forventes et merforbrug på området på ca. 0,6 mio. kr., som ikke kan indhentes i år. Advokatbistand (pgf. 72) 242 0 83-159 Der forventes mindreforbrug på området. Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet 827 80 10 527-300 Budgetforudsætning: 3 helårspersoner af 276.000 kr. Fremover søges opgaverne udelukkende løst af kommunens egne tilbud, hvilket medfører et, der er 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Familiebehandling m.m. 1.652 272 16 1.225-427 Budgetforudsætning: 9 helårspersoner af 184.000 kr. På familiebehandlingsområdet vil der ske en omlægning, således at ydelserne primært varetages af Furesø Skole- og Familiehus. Denne indsats forventes at reducere udgifterne, således, at det forventede er 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Døgnophold barn mv. 0 0 X 448 448 Udgift skyldes én ny sag. Budgettet forventes ikke overholdt på dette område. Aflastningsordninger 6.157 1.387 23 1.480 9.137 2.980 Budgetteringsforudsætning: 37 helårspersoner af 166.000 kr. I april 2011 blev der igangsat en revision af alle sager med aflastningsordninger med henblik på justering af serviceniveauet. Denne indsats fortsætter i. Gennemgangen kan resultere i øgede udgifter i form af efterslæb. I løbet af har der desuden været en tilgang af sager. De forventede udgifter er indregnet i det forventede. Der er indlagt en buffer på 1,5 mio. kr. i det forventede for aflastningsordninger. 2
pr. 31.3. s Fast kontaktperson barn/ung 2.769 457 17 3.041 272 Budgetteringsforudsætning: 22 helårspersoner af 126.000 kr. Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Alle bevillinger på området bliver gennemgået med henblik på at få fastlagt et mere specifikt serviceniveau samt det generelle udgiftsniveau til denne type udgifter. Indsatsen omlægges til et fast kommunalt korps, der påtager sig alle kontaktperson-opgaver. I forbindelse med en nedgang i ungdomsanbringelser kan der forventes øgede udgifter til kontaktpersoner. En fastansat medarbejder vil pr. 1. maj overtage en del af sagerne, hvilket vil reducere udgifterne på området. Formidling af praktikophold 0 0 X 49 49 Udgifterne er primært iværksat af Ungeenheden i forbindelse med praktik til uddannelsesforløb. Der har ikke været afsat denne indsats. Anden hjælp m formål yde rådgivning mv 5.964 1.556 26 5.667-297 Budgetteringsforudsætning: 28 helårspersoner af 213.000 kr. Udgifterne til dette område vedrører primært eksterne skoletilbud med behandlingsindsatser. Den gennemgribende styringsindsats for området giver sig udslag i et, der er 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Økonomisk støtte for at undgå anbringelse udenfor hjemmet 5.445 185 3-4.843 602-4.843 Budgetteringsforudsætning: 15 helårspersoner af 363.000 kr. På nuværende tidspunkt modtager 12 helårspersoner i gennemsnit 50.000 kr. i økonomisk støtte. Den gennemgribende styringsindsats for området har medført, at gennemsnitsprisen er reduceret, og der forventes således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Støtteperson til forældre til anbragte børn og unge 159 87 55 388 229 Budgetteringsforudsætning: 4 helårspersoner af 40.000 kr. Som følge af stigning i anbringelser i 1. kvartal forventes der et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Forældrene har krav på et tilbud om en støtteperson. 3
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 pr. 31.3. s Døgninstitutioner 23.839 2.909 12-4.270 16.428-7.411 Budgetteringsforudsætninger: Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne: 11 helårspersoner af 835.000 kr. Døgninstitutioner for unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer: 7 helårspersoner af ca. 1,0 mio. kr. (heraf er en del akutte, som kan omlægges til kommunale plejefamilier). Sikrede døgninstitutioner: 7 helårspersoner af 1,1 mio. kr. I årets første måneder er der sket et fald fra 11 til 8,5 i antallet af helårspersoner anbragt på døgninstitutioner for børn og unge, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og gennemsnitsprisen et steget til ca. 0,9 mio. kr. Denne samme tendens gør sig gældende for anbragte med sociale el. adfærdsmæssige problemer. Her er der sket et fald fra 7 til 4 helårspersoner, og gennemsnitsprisen er steget til 1,05 mio. kr. På de sikrede døgninstitutioner er der anbragt en helårsperson af 852.000 kr. Tilsvarende andre foranstaltninger har Familierådgivningen igangsat en gennemgribende styringsindsats for området, som forventes at medføre et mindreforbrug på 11 mio. kr. Fremover vil anbringelser på døgninstitutioner primært ske i forbindelse med handicapsager. Det forventede mindreforbrug omplaceres til andre områder under Familierådgivningen, hvor der forventes merforbrug. I det forventede er der taget højde for uventede udgifter, da der netop indenfor dette område kan komme større uventede udgifter. Der er indlagt en buffer på ca. 3,7 mio. kr. i det forventede for døgninstitutioner. Sikrede institutioner - objektiv finansiering Ikke børneparagraffer (krisecentre mv.) 2.394 0 0 2.338-56 Budgetteringsforudsætning: Det forventede er skønnet ud fra 2011. 721 318 44 908 187 Budgetteringsforudsætning: Det forventede er skønnet ud fra 2011. Økonomien på dette område bliver ikke altid bevilliget efter en vurdering, da voldstruede personer selv har ret til at opsøge krisecentre, og der forventes derfor et merforbrug på 187.000 kr. Konsulentbistand 288 0 0 161-127 Budgetteringsforudsætning: 9 helårspersoner af 32.000 kr. Budgettet forventes overholdt. Merudgifter 8.119 1.472 18 1.162 9.281 1.162 Budgetteringsforudsætning: Der skal spares 2 mio. kr. i forhold til 2011. Opnås dette, vil udgiftsniveauet være væsentlig lavere end tidligere år, nemlig 8 mio. kr. lavere end 2009. Merforbruget udlignes ved af budget indenfor Familierådgivningens område. 4
pr. 31.3. s Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Tabt arbejdsfortjeneste 12.961 3.115 24 1.000 15.255 2.294 Budgetteringsforudsætning: Der forventes at kunne spares ca. 2 mio. kr. ift. 2011. Besparelsen indhentes ved en fortsat gennemgang af bevillingerne på området. Der er indlagt en buffer på 1,5 mio. kr. i det forventede for tabt arbejdsfortjeneste. Anden hjælp - objektiv finansiering 242 40 17 242 0 Budgetteringsforudsætning: Det forventede er skønnet ud fra 2011. Berigtigelse tidligere år 3.036 506 17 3.338 302 Budgetteringsforudsætning: Det forventede er skønnet ud fra 2011. Som følge af de ovenfornævnte gennemgange af sagsområderne, forventes der at komme ekstra berigtigelser af udgifter i løbet af. Transport 3.000 0 0 3.000 0 Udgiften vedrører hjemtransport fra SFO/fritidshjem af børn, som er placeret i specialskoletilbud. Transport til og fra skole dækkes via folkeskoleloven og er ikke refusionsberettiget. Hjemtransport fra SFO/fritidshjem dækkes som udgangspunkt ikke via folkeskoleloven og er dermed forældrenes ansvar. Da forældrene vil have en merudgift i forhold til andre forældre, som henter deres børn i distriktsskolen, kan forældrene få dækket disse merudgifter via serviceloven. Merudgifterne er refusionsberettigede med 50. Ført i regnearket men uden paragraf (STU mv.) 1.020 89 9 269-751 Budgetteringsforudsætning: 3 helårspersoner af 340.000 kr. De fleste disponeret sager i 2011 stopper i, da de unge fylder 18 år, og i forventes der derfor På baggrund af denne udvikling forventes der 3 helårspersoner i. På nuværende tidspunkt forventes der 1 helårsperson af 269.000 kr. på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Der forventes mindreforbrug på dette område ved årets udgang. I ALT 103.182 21.478 21 0 103.482 300 Korrektion af budgetteknisk fejl på Dagplejen -300 Det anbefales, at der omplaceres 0,3 mio. kr. fra aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov til aktivitetsområdet Dagtilbud. Beløbet skal udbedre en budgetteknisk fejl på Dagplejen, der opstod i forbindelse med indberetning af budget i økonomisystemet. 5