opfølgning 2016-2 pr. 31.05.2016 Version 12.08.2016
Børne & Familieudvalget DRIFT - Børne & Familieudvalg Oprindelig Anmo tillægsb Børne & Familieudvalg 644.776 3.684 648.460 263.215 646.201-2.259 0 POL1: Dagtilbud 115.193 6.006 121.199 49.053 122.566 1.367 0 POL2: Undervisning & Fritid 373.389-4.304 369.085 144.870 368.104-981 0 POL3: Familie & Forebyggelse 156.194 1.982 158.176 69.292 155.531-2.645 0 ANLÆG - Børne & Familieudv. Oprindelig Anmo tillægsb Børne & Familieudvalg 59.625 2.929 62.554 38.105 63.354 800 0 POL1: Dagtilbud 2.000 1.924 3.924 117 224-3.700 0 POL2: Undervisning & Fritid 57.625 1.005 58.630 37.988 63.130 4.500 0 POL3: Familie & Forebyggelse 0 0 0 0 0 0 0 Samlet overblik Udvalgets 3 politikområder har ultimo maj måned forbrugt i alt 40,8% af driftsbudgettet. Samlet set forventes et mindreforbrug i alt -2,3 mio.kr. ved årets udgang. Politikområde 1: Dagtilbud forventes at have et merforbrug i alt 1,4 mio.kr. Politikområde 2: Undervisning & Fritid forventes at have et mindreforbrug i alt -1,0 mio.kr. Politikområde 3: Familie & Forebyggelse forventes at have et mindreforbrug i alt -2,6 mio.kr. Anlæg for hele udvalget forventes at have et merforbrug i alt 0,8 mio.kr. Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Intet at bemærke. Anmodning om tillægsbevillinger Intet at bemærke.
Politikområde 1: Dagtilbud DRIFT - Dagtilbud Oprindelig Anmodn tillægsbe POL1: Dagtilbud 115.193 6.006 121.199 49.053 122.566 1.367 0 5.10 Fælles formål 12.964 398 13.362 5.259 12.986-376 0 5.11 Dagpleje 33.009-1.714 31.295 14.396 32.100 805 0 5.14 Daginstitutioner (børnehaver mv) 5.19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje mv 5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 38.053 6.397 44.450 16.958 45.627 1.177 0 23.069 110 23.179 10.205 22.940-239 0 8.098 815 8.913 2.235 8.913 0 0 Status på udgifter og indtægter opfølgningen pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 121,2 mio.kr. inkl. genbevillinger for 4,9 mio. kr. fra tidligere år (overført overskud). et pr. 31. maj 2016 udgør 49,1 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 40,5 pct. Samlet forventes der et regnskab på 122,5 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,3 mio. kr. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte områder. 5.10 Fælles formål: Søskendetilskud: Under 5.10 bogføres søskendetilskuddet i forhold til hele dagtilbudsområdet. På baggrund af et stigende antal børn generelt på dagtilbudsområdet og den deraf stigende udgift i forhold til sidste år, forventes der et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn: I forbindelse med budgetforliget er der afsat 0,3 mio. kr. til pasning af egne børn svarende til 4 børn. Der er pr. 31. maj 2016 imidlertid 7 børn omfattet af tilbuddet, hvilket indebærer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Tilskuddet pr. barn udgør godt 71.000 kr. og er beregnet som 85 % af den billigste nettodriftsudgift i alderssvarende tilbud. Tilskud til privat pasning: I forhold til tilskud til privat pasning viser børnetallet pr. 31. maj 2016, at der er sket en stigning i børnetallet fra de budgetterede 80,0 børn til et forventet antal på 94,6 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. PAU-elever: tet til PAU-elever er kollektiv finansieret via oprettelsen af en pulje, hvor der er indbetalt et beløb fra børnehaver og SFO er, som har elever der er under uddannelse til pædagogisk assistenter. Der forventes et mindreforbrug svarende til -2,2 mio. kr. Heraf vedrører -1,9 mio. kr. overførsel af mindreforbrug fra tidligere år. Puljen til PAU-elever er omfattet af decentral økonomi, hvilket betyder overførselsadgang.
Fripladser: På funktion 5.10 bogføres udgifter til fripladser i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det drejer sig om socialpædagogiske fripladser og fripladser for børn anbragt uden for hjemmet. Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Samlet på 5.10 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr. 5.10 Fælles formål 13,0 13,4 14,5-0,4 Søskendetilskud 3,1 3,1 3,7 0,6 Tilskud til pasning af egne børn 0,3 0,3 0,5 0,2 Tilskud til privat pasning 5,1 5,1 5,9 0,8 PAU-elever m.m. 3,5 5,4 3,2-2,2 Pulje til mere pædagogisk personale* 0,0-1,5-1,5 0,0 Fripladser 1,0 1,0 1,2 0,2 *På kontoen bogføres indtægter fra statslig pulje til mere personale i dagtilbud. 5.11 Dagpleje: Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser udviser, efter flere år med faldende udgift, en stigning i udgiften i årets første fem måneder set i forhold til samme periode sidste år. En af årsagerne skal findes i et svagt stigende antal børn. Dette kan dog ikke forklare den fulde stigning, hvorfor det er usikkert om tendensen fortsætter resten af året. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Mellemkommunale indtægter/udgifter: På baggrund af opgørelser fra Børne- og Familieforvaltningens Pladsanvisning over mellemkommunale indtægter og udgifter for børn i dagpleje på tværs af kommunegrænserne, forventes der netto en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. Opgørelsen er baseret på de på nuværende tidspunkt indmeldte børn. Der kan ske indog udmeldelser løbende over året, hvorfor opgørelsen er behæftet med usikkerhed. Børnetalsregulering dagplejen: Opgørelsen fra pladsanvisningen over børnetallet i dagplejen pr. 31. maj 2016 viser en stigning i børnetallet fra de budgetterede 347,0 børn til et forventet antal på 351,8 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Med overførsel af merforbrug (underskud) fra tidligere år på 1,8 mio. kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 2,4 mio. kr. Forældrebetaling dagplejen: På baggrund af det ajourførte børnetal i dagplejen er der foretaget en beregning af den forventede indtægt fra forældrebetaling. Der forventes en merindtægt på ca. -0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet på 5.11 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret* pr. pr. 5.11 Dagpleje 31,7 30,0 30,8 0,8 Tilskud til fripladser 1,3 1,3 1,6 0,3 Mellemkommunale indtægter/udgifter 0,1 0,1 0,4 0,3 Børnetalsregulering 39,9 38,1 38,7 0,6 Forældrebetaling -9,6-9,5-9,9-0,4 *Tabellen er ekskl. løn til det administrative personale i Dagplejens Pladsanvisning, som forventes at gå i balance.
5.14 Daginstitutioner (børnehaver og vuggestuer): Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser udviser ca. samme niveau i årets første fem måneder set i forhold til samme periode sidste år. Der er dog usikkerhed om, hvor vidt tendensen fortsætter resten af året. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr. Mellemkommunale indtægter/udgifter: På baggrund af opgørelser fra pladsanvisningen over mellemkommunale indtægter og udgifter for børn i børnehaver på tværs af kommunegrænserne, forventes der netto en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Opgørelsen er baseret på de på nuværende tidspunkt indmeldte børn. Der kan ske ind- og udmeldelser løbende over året, hvorfor opgørelsen er behæftet med usikkerhed. Børnetalsregulering børnehaver og vuggestuer: På disse konti registreres budget og forbrug for kommunens egne børnehaver og vuggestuer med undtagelse af de børnehaver, der hører under et skolesamarbejde (SI). Børnehaver og vuggestuer har overførselsadgang mellem år. Opgørelsen fra pladsanvisningen over børnetallet pr. 31. maj 2016 viser en stigning i børnetallet i børnehaverne fra de budgetterede 841,0 børn til et forventet antal på 853,25 børn. I vuggestuerne er der en stigning fra de budgetterede 42,0 børn til et forventet antal på 47,5 børn. De stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug (overskud) fra tidligere år på -5,1 mio. kr., samt givet tillægsbevilling og foretaget, således korrigeret budget udgør 63,4 mio. kr. Samlet på 5.14 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr. 5.14 Daginstitutioner 59,9 66,8 68,0 1,2 Tilskud til fripladser 3,5 3,5 3,3-0,2 Mellemkommunale indtægter / udgifter -0,1-0,1 0,5 0,6 Børnetalsregulering 56,5 63,4 64,2 0,8 5.19 Tilskud til privatinstitutioner I forhold til tilskuddet til privatinstitutioner viser børnetallet pr. 31. maj 2016, at der er sket et fald i børnetallet for 0-2 årige fra de budgetterede 186,0 børn til et forventet antal på 184,0 børn. For de 3-5 årige er der tale om et fald i børnetallet fra de budgetterede 110,0 børn til et forventet antal på 108,63 børn. De faldende børnetal medfører et forventet mindreforbrug på ca. -0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet på 5.19 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelse afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr. 5.19 Privatinstitutioner 23,1 23,2 22,9-0,3 Tilskud til privatinstitutioner 22,3 22,4 21,9-0,5 Tilskud til fripladser 0,8 0,8 1,0 0,2 5.25 Særlige Dagtilbud (Specialbørnehaver) Specialbørnehaver er fra 2016 flyttet fra funktion 5.17 til funktion 5.25. Det specialiserede område omfatter specialbørnehaverne under 5.25 samt enkelt- og sprogstøtte i børnehaverne under 5.14. Området er omfattet af overførselsadgang mellem årene, og det forventes at udgiften holdes inden for det afsatte budget.
Aktivitetsudvikling Udvikling i børnetal Oprindeligt pr. teret 31.03.16 pr. pr. 5.10 Privat pasning 80,0 90,1 94,6 14,6 5.10 Pasning af egne børn 4,1 4,1 7,2 3,1 5.11 Dagpleje 5.14 Børnehaver (Politikområde 1) 3.05 Børnehaver (Del af skolefællesskab, Pol 2) 5.14 Vuggestuer (Pol 1) 3.05 Vuggestuer (Del af skolefællesskab, Pol 2) 5.19 Privatinstitutioner 0-2 årige 5.19 Privatinstitutioner 3-5 årige Sum 347,0 841,0 185,0 42,0 18,0 186,0 110,0 352,2 856,8 187,7 46,8 15,8 183,1 106,8 351,8 853,3 187,0 47,5 15,8 184,0 108,6 4,8 12,3 2,0 5,5-2,2-2,0-1,4 36,7 Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår 2016 bygger på en børnetalsprognose foretaget juni 2015. Indeværende budgetopfølgning bygger på en ajourført børnetalsprognose pr. juni 2016. Stigningen i det forventede børnetal fra oprindeligt budget til forventningen i budgetopfølgning 2-2016 er således på ca. 24 børn for de 0-2 årige og ca. 13 børn for de 3-6 årige jf. ovenstående tabel under Aktivitetsudvikling. Den samlede stigning på 37 børn (2,3%) er indarbejdet i børnetalsreguleringen i denne budgetopfølgning. Stigningen i børnetalsprognose fra juni 2015 til juni 2016 kan primært henføres til et øget antal tilflyttere til kommunen. Fødselstallet har i de forgangne år ligget på et stabilt niveau, hvor der ikke har kunnet konstateres en samlet stigning. Tilflytningen har derimod været stigende, og denne tendens forventes at fortsætte. Tilflytningen udgøres af såvel danske som ikke-danske statsborgere.
Politikområde 2: Undervisning & Fritid DRIFT - Uddannelse & Fritid Oprindelig Anmodn tillægsbev POL2: Undervisning & Fritid 373.389-4.304 369.085 144.870 368.104-981 0 3.01 Folkeskoler 276.100-7.117 268.983 117.260 269.283 300 0 3.02 Fællesudgifter for samlet skolevæsen 499 167 666 167 666 0 0 3.05 Skolefritidsordninger 42.284 2.767 45.051 15.944 44.651-400 0 3.06 Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 13.102-32 13.070 3.740 12.253-817 0 981-706 275 92 275 0 0 08 Kommunale specialskoler 472 0 472 1.718 673 201 0 3.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.272 1.571 5.843 619 5.843 0 0 14.185-71 14.114 0 13.882-232 0 8.204-41 8.163 0 9.088 925 0 6.72 Tjenestemandspension 4.513-61 4.452 1.457 3.494-958 0 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 8.777-781 7.996 3.875 7.996 0 0 Status på udgifter og indtægter opfølgning pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 369,1 mio.kr inkl. genbevillinger for 4,4 mio.kr. (overført underskud). et pr. 31. maj 2016 udgør 144,9 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 39,25 pct. Samlet forventes der et regnskab på 368,1 mio.kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -1,0 mio.kr. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte områder. 3.01 Folkeskoler På området konteres udgifter vedr. Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen, herunder aflønning af skolekonsulent, FTR, udviklingsmidler, leje af 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, ergo- og sansemotorisk træning, tolkeudgifter, syge- og hjemmeundervisning, sprogstøtte i folkeskolen samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet. Der redegøres herunder for afvigelser på delområderne A: Fælles formål, B: 12 skoler og 2 UV steder og på C: Lederløn samlet set forventes en merudgift vedr. 3.01: Folkeskoler på 0,3 mio.kr. Samlet på 3.01 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser. afvigelse (mio.kr.) Oprindeligt pr. pr. 3.01 Folkeskoler 276.100 268.983 117.260 269.283 300 A: Fælles formål 72.887 63.489 54.601 62.689-800 B: 12 skoler og 2 UV steder 195.903 198.184 59.196 198.184 0 C: Lederløn 7.310 7.310 3.463 8.410 1.100
A: Fælles formål: afvigelse (mio.kr.) pr. Fælles formål -0,8 A.1. Det specialiserede område 0,0 overførselsadgang A.2. Mellemkommunale bet. -1,4 A.3. Elevtalsregulering 0,6 A.1: DET SPECIALISEREDE OMRÅDE: Skolernes indbetaler 170.000 kr. i takstbetaling pr. elev til skolernes fælleskasse, der tildeler henholdsvis skolerne 46,4 mio.kr. til inkluderende indsatser og 24,6 mio.kr. til drift af specialklasserækker. I lighed med sidste år, er det specialiserede område under et voldsomt økonomisk pres, idet der primært visiteres børn til kommunens dyre specialklassetilbud dvs. AKT-specialklasse, ADHD-specialklasse, massiv generel specialklasse samt ASF specialklasse, der alle finansieres med et beløb, der overstiger skolernes takstbetaling. Specialklasser i andre kommuner finansieres også af skolernes fælleskasse. Beløb udgør 16,2 mio.kr. Det specialiserede skoleområde er opgjort med udgangspunkt i nuværende bevillinger til og med Visitationsudvalgsmødet d. 28. april 2016, og der forventes med nuværende aktivitetsniveau et merforbrug på ca. 2,9 mio.kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Med overførsel af underskud fra tidligere år på 2,5 mio.kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 5,4 mio.kr. Det specialiserede område er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området. A.2: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER ALMEN UNDERVISNING: Med udgangspunkt i elevtal for skoleår 2015/16 er der flere børn fra andre kommuner (grænsekrydsere + anbragte børn) der modtager undervisning i Jammerbugt Kommune, end børn vi betaler skolegang for i andre kommuner. Fortsætter denne tendens for skoleår 2016/17 forventes en merindtægt på ca. -1,4 mio.kr. A.3: ELEVTALSREGULERING: I forhold til budgetteret elevtal på 4292 og klasseantal på 201 (efter samlæsning) medfører elevtalsændring pr. 15/3-16 vedr. skoleår 206/17 en merudgift på 0,6 mio.kr. i 2016, idet der ses en forøgelse af 3 elever og udlodning af 3 ekstra klasser (efter samlæsning). Under aktivitetsudvikling redegøres for elevtalsstigningen. B: 12 skoler og 2 undervisningssteder: Skolerne har jf. skolerapporten udarbejdet estimat over forventet forbrug pr. 31/3-16, og der forventes et merforbrug på 1,8 mio.kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Skolerapporten udsendes til skolerne hvert kvartal, og danner grundlag for institutionernes tre årlige decentrale budgetopfølgninger samt en årlig regnskabsafslutning. Med overførsel af underskud fra tidligere år på 6,5 mio.kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 8,3 mio.kr. Skolerne er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området.
C: Lederløn: Udgiftsniveauet for aflønning af skoleledere er påvirkelig af transaktionsomkostninger i forbindelse med sygdom og afsked og der må i 2016 forventes et merforbrug på 1,1 mio.kr. Aflønning af skoleledere er ikke omfattet af skolernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt. 3.05 Skolefritidsordninger På området konteres udgifter vedr. SFO/SI, løn til SFO-ledere samt udgifter til søskende tilskud, fripladser i skolefritidsordninger, forældrebetaling, socialpædagogiske fripladser, mellemkommunale betalinger samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på SFO området. Der redegøres herunder for afvigelser på delområderne A: Fælles formål og på C: Lederløn samlet set forventes en mindreudgift på 3.05: Skolefritidsordninger på -0,4 mio.kr. Samlet på 3.05 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser. afvigelse (mio.kr.) Oprindeligt pr. pr. 3.05 Skolefritidsordninger 42.284 45.051 15.944 44.651-400 A: Fælles formål 1.019 575 3.093 275-300 B:15 SFO'er/SI'er, 1 vuggest., 8 BH'er 33.027 37.115 9.909 37.115 0 C: Lederløn 8.238 7.361 2.942 7.261-100 A: Fælles formål: rne på -0,3 mio.kr. vedr. 3.05-A Fælles formål fordeler sig på følgende områder; afvigelse (mio.kr.) pr. Fælles formål -0,3 A.1. Fripladser -0,3 A.2. Mellemkommunale bet. -0,3 A.3 Elevtalsregulering 0,3 A1: FRIPLADSER: Udgifter til søskende- og fripladstilskud er reduceret grundet faldende SFO elevtal, og der forventes et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. A2: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER: Udgifter til mellemkommunale betalinger viser, med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau, et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. A3: ELEVTALSREGULERING: I forhold til budgetteret børnetal i 2016 ses en samlet børnetalsregulering på skolefritidsordningsområdet svarende til et merforbrug på 0,3 mio.kr. Den fordeler sig med et fald på -2,17 vuggestuebørn, en stigning på 2,04 børn i SI ernes børnehavedel, et stort fald på 40,55 SFO/SI børn samt en stigning på 52,33 førskolebørn.
C: Lederløn: Aflønning af SFO ledere er ikke omfattet af institutionernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt. Der forventes en mindreudgift på -0,1 mio.kr. 3.06 Befordring af elever i grundskolen Med udgangspunkt i nuværende kørselsbevillinger forventes et mindreforbrug på ca. -0,4 mio.kr. Dertil kan medregnes yderligere udgiftsreduktion i 2016 på ca. 0,4 mio.kr., som følge af afsluttet udbud af koordineringskørsel (offentlig transport og lukkede ruter) i Jammerbugt Kommune. 3.08 Kommunale specialskoler Jammerbugt kommune betaler for undervisning af børn i interne skoler på Hjorthøjgård og Ølandhus, og med nuværende aktivitetsniveau forventes en merudgift på ca. 0,2 mio.kr. 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Den kommunale bidragssats til staten vedr. private skoler er i 2016 fastsat til 33.240 kr. pr. skoleelev og 11.143 kr. pr. SFO børn, og de opgjorte elevtal viser 391 skoleelever og 137 SFO børn. I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i 2016. Trods stigende elevsøgning forventes et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. Det skyldes, at bidragssats budgetmæssigt har været sat for højt i 2016. 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Det kommunale bidragssats til staten vedr. efterskoler i 2016 fastsat til 34.440 kr. pr. efterskoleelev, og de opgjorte elevtal viser 269. I Jammerbugt Kommune ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016, og der forventes i 2016 et merforbrug på 0,9 mio.kr. 6.72 Tjenestemandspension Der ses et faldende udgiftsniveau på området, som hænger godt sammen med, at skolerne har færre lærere på aldersreduktion i skoleåret 2016/17 end tilfældet tidligere skoleår. Med udgangspunkt i forbrug de første 5 måneder af 2016 forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio.kr. Aktivitetsudvikling 3.01 Folkeskoler Elever Skoleår 2015/16 Skoleår 2016/17 Skoleelever 2016: 4321 / faktisk 4373 2016: 4292 / faktisk 4295 Elevtallet er opgjort til 4.373 elever pr. 15. marts 2015 vedr. skoleår 2015/16. I forhold til budgetteret elevtal på 4.321 var der en stigning på 52 elever. Elevtallet er opgjort til 4.295 elever pr. 15. marts 2016 vedr. skoleår 2016/17. I forhold til budgetteret elevtal på 4.292 er der en stigning på 3 elever. Der ses et fald på 78 elever fra skoleår 2015/16 til skoleår 2016/17.
3.05 Skolefritidsordninger Børn 2015 2016 SFO 796,10 837,00 / faktisk 842,85 SI 242,43 199,00 / faktisk 204,93 Vuggestue pol. 2 15,00 18,00 / faktisk 15,83 Børnehaver pol. 2 226,00 185,00 / faktisk 187,04 Set i forhold til budgetteret elevtal for 2016, resulterer faktisk opgjort børnetal pr. 1/4-16 (jf. Pladsanvisningen) i en børnetalsstigning for SFO er/si er og børnehaver og i et børnetalsfald for vuggestuen. 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Elever 2014 2015 2016 pr. 31/3 2016 pr. 31/5 Skole Faktisk 385 385 / faktisk 389 SFO Faktisk 150 137 / faktisk 137 389 / faktisk 389 (sat til budget 2016) 137 / faktisk 137 (sat til budget 2016) 389 / faktisk 391 137 / faktisk 137 (sat til budget 2016) I 2016 anvendes elevtal på 391 elever opgjort pr. 5/9-2015. Der ses en meget svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i 2016. 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Elever 2014 2015 2016 pr. 31/3 2016 pr. 31/5 Skole Faktisk 237 237 / faktisk 243 243 / faktisk 243 (sat til budget 2016) 243 / faktisk 277 I 2016 anvendes elevtal på 269 elever opgjort pr. 5/9-2015. Der ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016
Politikområde 3: Familie & Forebyggelse DRIFT - Familie & Forebyggelse Oprindelig Anmodn tillægsbev POL3: Familie & Forebyggelse 156.194 1.982 158.176 69.292 155.531-2.645 0 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv 9.741 697 10.438 4.946 10.438 0 0 08 Komunale specialskoler 951 0 951 31 951 0 0 Rammen til forebyggelse og anbringelse: 5.07 Indtægter fra central refusionsordning 5.16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud 105.490 873 106.363 53.840 103.718-2.645 0-2.450 0-2.450-1.408-2.579-129 0 199 0 199 563 630 431 0 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 25.607 873 26.480 17.163 25.513-967 0 5.21 Forebyggende foranstaltninger 31.445 0 31.445 14.532 30.363-1.082 0 5.22 Plejefamilier 34.957 0 34.957 14.946 34.657-300 0 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.21 Familiecenter, Børnehus Nord, SSP 15.732 0 15.732 8.044 15.134-598 0 2.965 138 3.103 1.311 3.103 0 0 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 1.160-6 1.154 606 1.154 0 0 5.24 Sikrede døgninstitutioner, børn og unge 1.521-8 1.513 735 1.513 0 0 6.51 Sekretariat og forvaltninger 100 0 100 82 100 0 0 5.72 Sociale formål 12.326 0 12.326-1.214 12.326 0 0 4.85 Kommunal tandpleje 14.516-283 14.233 5.861 14.233 0 0 4.89 Kommunal sundhedstjeneste 7.424 571 7.995 3.093 7.995 0 0 Status på udgifter og indtægter Der forventes et mindreforbrug i 2016 på -2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget antager dermed yderligere -0,6 mio. kr. i forhold til foregående budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, idet overførte midler fra tidligere år vedr. Rammen til forebyggelse og anbringelse ikke forventes brugt. budget indeholder overførsler fra tidligere år samt udmøntning af pulje vedr. sygefravær. Den positive forventning til regnskabsresultatet er med forbehold for, at der senere på året kan vise sig nye særligt dyre børne/unge-sager. Aktivitetsudvikling Forhold, der kan indebære et øget udgiftsniveau Det forventede regnskab omfatter forventninger til forebyggende foranstaltninger eller anbringelser, herunder forventet startdato og udgiftsniveau, som bygger på den enkelte socialrådgivers vurdering. I takt med at året skrider frem realiseres eller justeres disse forventninger alt efter udviklingen i den pågældende familie eller barn/ung.
Der er pr. 31. maj 2016 disponeret med forventninger om opstart af nye døgninstitutionsophold, men samtidig fremrykket en forventning om ophold på opholdssted samt ændret en forventning fra opholdssted til forebyggende foranstaltning. Justeringerne i forventninger indgår i forventet regnskab 2016. Derudover kan der konstateres stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. kan henføres til Spædbørnsteamet. Investeringen i denne tidlige indsats forventes dog at have klare positive effekter for børn og familier på længere sigt og dermed også kommunens økonomi. På kort sigt er teamet samtidig et alternativ til eksternt køb af familiebehandling eller langt dyrere anbringelser af mor/far/barn i behandling ved døgntilbud. Målgruppen for det tværprofessionelle team af familieterapeuter, familievejledere og småbørnssundhedsplejersker er gravide eller spædbørnsfamilier med sociale belastninger, misbrug, psykisk sårbarhed/diagnose, reduceret begavelse, problematiske familieforhold, sparsomt netværk eller meget unge forældre. Der iværksættes en intensiv, målrettet og tidsafgrænset indsats men kun i de tilfælde, hvor der vurderes at være potentiale for at udvikle og styrke forældrekompetencerne. Spædbørnsteamet har være funktionel i knapt 1 år, og erfaringerne med det tværfaglige samarbejde mellem Sundhedsplejen, Familiecentret og Børne- og Familierådgivningen har været yderst positive. Initiativer iværksat for at sænke forbruget Ovennævnte forhold, der kan trække i retning af øget forbrug, modsvares af en række initiativer, der er iværksat for at sænke forbruget. Bl.a. er der i medfør af omstillingskataloget til budget 2016 iværksat en skærpelse af diverse målgruppevurderinger i overensstemmelse med Servicelovens foranstaltningsmuligheder. I 2016 er arbejdet desuden fortsat med at reducere antal børn pr. socialrådgiver med det formål at sikre hyppigere og mere intens opfølgning overfor familier og børn/unge, således dyre anbringelser kan undgås til fordel for foranstaltninger af mere forebyggende karakter. Funktion 572 Sociale formål Der er fortsat fokus på udgiftsudviklingen på funktion 572 Sociale formål, som dækker merudgiftsydelser jf. Servicelovens 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42. Området udviste et mindreforbrug i regnskab 2015 på 1,5 mio. kr., og den nedadgående trend fortsætter ind i 2016 jf. figur 1 og 2. Figur 1. Udvikling i 41 ydelser (helårspersoner og antal faktiske borgere) pr. 28. juni 2016
Figur 2. Udvikling i 42 ydelser (helårspersoner og antal faktiske borgere) pr. 28. juni 2016 Det er ambitionen at sænke forbruget yderligere gennem en stram og ensartet visitation i overensstemmelse med Serviceloven. Det dog vanskeligt at forudsige omfanget af nye sager, der måtte komme til, hvorfor forventningen til regnskab 2016 derfor er, at området går i balance. Tidligere afvigelser 2015 udviste et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til et korriget budget, der antog en størrelse på 164,8 mio. kr. grundet tillægsbevillinger og omplacering for i alt 7,1 mio. kr. Heraf vedrørte 3,8 mio. kr. en tillægsbevilling givet med budgetopfølgning 2015-3 som følge af tabt ankesag.
Anlæg ANLÆG - Børne & Familieudv. Oprindelig Anmodn tillægsbe Børne & Familieudvalg 59.625 2.929 62.554 38.105 63.354 800 0 POL1: Dagtilbud 2.000 1.924 3.924 117 224-3.700 0 POL2: Undervisning & Fritid 57.625 1.005 58.630 37.988 63.130 4.500 0 POL3: Familie & Forebyggelse 0 0 0 0 0 0 0 ANLÆG - Dagtilbud Oprindelig Anmodn tillægsbe POL1: Dagtilbud 2.000 1.924 3.924 117 224-3.700 0 514102 Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb 0 83 83 0 83 0 0 514368 Specialgruppen Blå Stue 2.000 1.841 3.841 117 141-3.700 0 ANLÆG - Uddannelse & Fritid Oprindelig Anmodn tillægsbe POL2: Undervisning & Fritid 57.625 1.005 58.630 37.988 63.130 4.500 0 301001 Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb 301001 Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb 57.625 0 57.000 0 61.500 4.500 0 0 0 625 0 625 0 0 301150 Aabybro Skole 0 852 852 37.988 852 0 0 301311 Bygningsmæssige forhold på folkeskoleområdet (AT-påbud) ANLÆG - Familie & Forebygg. Oprindelig 0 153 153 0 153 0 0 Anmodn tillægsbe POL3: Familie & Forebyggelse 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 Status på udgifter og indtægter opfølgning pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 62,554 mio.kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at projektet vedr. nye lokaler til Specialgruppen Blå Stue ikke gennemføres, da det daværende børnetal viste, at der ikke var behov for yderligere kapacitet. Samtidig er overvejelser omkring indretning af det specialiserede børneområde en integreret del af den igangværende proces omkring ny struktur på 0-6 års området. Der forventes et mindreforbrug på Blå Stue på 3,7 mio. kr., og der vil senere blive fulgt op på bevillingen til projektet. forbrug på 61,500 mio.kr. og 0,852 mio. kr. vedr. henholdsvis fælles udgifter og indtægter og Aabybro skole er afsat og disponeret til Aabybro ny skole. Skolebyggeriet forventes mod forventning endeligt afsluttet i 2016 og der forventes derfor en afvigelse på 4,5 mio.kr. i 2016, idet finansiering af sidste del af skolebyggeriet er afsat på anlægsbudgettet i 2017. forbrug på 0,625 mio.kr. vedr. fælles udgifter og indtægter er afsat og disponeret til indretning af SFO lokaler på Aabybro skole. forbrug på 0,153 mio.kr. vedr. Bygningsmæssige forhold på skoleområdet er afsat og disponeret til formålet.