Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 HALSNÆS KOMMUNE 911.475.591-4.531.762 4.422.216 0-1.703.025-4.121.853 1.524.261 Økonomiudvalget 211.615.500 2.090.474 2.090.474 0 1.590.474 Administrationen 211.615.500 2.090.474 Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler 264.058.704-8.972.147 et udgør alle chefområders samlede resultat og ønskes overført til projekter/opgaver i 2015: Fratrædelsesudgifter m.v. i forbindelse med personalereduktioner og chefskifter m.v.: 836.674 kr. på Miljø og Teknik på kr. 228.800 ønskes overført til finansiering af fratrædelsesordning. Konsulentbistand m.v. til projekt vedrørende forbedret økonomistyring: 200.000 kr. Konsulentydelser og implementeringsudgifter vedrørende nyt økonomistyringssystem (NemØkonomi): 250.000 kr. Konsulentydelser vedrørende DHUV - Socialservice og Familier: 75.000 kr. 2.090.474 836.674 228.800 200.000 250.000 75.000 364.717.910-8.945.792 20.381 0-1.703.025-2.891.573-1.147.294 Arresø Skole 81.839.300-4.664.203 Frederiksværk Skole 88.463.228-3.216.371 4.0 mio. kr. det er det der er indmeldt i den tværgående økonomirapportering til ØKU. Totalt for skolerne er merforbruget på virksomhedsområdet i alt 9,0 mio. kr. et i 2014 er -4.664.203 kr. et er "nedskrevet" til -1 % af korrigeret budget i alt 818.393 kr. Herudover overføres ikke indhentet merforbrug i 2014 fra 2013 på i alt -1.800.000 kr. Den samlede merudgift udgør hermed - 2.618.393 kr. Merudgiften fordeles over 3 år i alt -872.798 kr. pr. år. i 2015, 2016 og 2017. et i 2014 er -3.226.871 kr. et er "nedskrevet" til -1 % af korrigeret budget. Merudgiften fordeles over 3 år i alt -294.877 kr. pr. år i 2015, 2016 og 2017. -1.703.025-2.891.573-1.167.675-818.393-1.800.000-872.798-884.632 0-294.877 Hundested Skole 68.384.553-555.037 et i 2014 er -555.037 kr. og skyldes hovedsageligt flere specialbørn der går i skole i andre kommuner/i andre tilbud. et overføres ikke. 0-555.037 0 Halsnæs Heldagsskole (takstfinansieret) 25.371.623-536.536 et i 2014 er -536.536 kr. og skyldes lavere belægning på behandlingsdelen end budgetteret. Virksomheden er takstfinansieret. et har ikke indflydelse på takstberegningen for 2016. et overføres ikke. 0-536.536 0 Side 1 af 5
Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 Dagpasning 90.999.656 5.974 Ingen overførsel, da virksomhederne solidarisk har dækket mindre-/merforbrug i 2014 0 Hundested Børnehus 13.119.566 0 Ingen overførsel 0 Frederiksværk Børnehus 10.254.972 0 Ingen overførsler 0 Børnehuset Spodsbjerg 6.672.639 6.090 Ingen overførsel 0 Børnehuset Melby 12.433.412 0 Ingen overførsel 0 Børnehuset Baggersvej 9.639.032-53 Ingen overførsel 0 Børnehuset Arresø 10.098.43 Ingen overførsel 0 Børnehuset Skåninggårdsvej 8.394.889 0 Ingen overførsel 0 Børnehuset Kregme 14.701.483 0 Ingen overførsel 0 Ølsted Børnehus 5.685.233-63 Ingen overførsel 0 Familieområdet 9.659.550 20.381 20.381 20.381 Trianglen (delvist takstfinansieret) 9.659.550 20.381 Virksomheden er delvist takstfinansieret. et påvirker ikke takstberegningen for 2016. 20.381 0 20.381 Udvalget for Ældre og Handicappede 237.143.213-966.531 1.032.687-2.548.376-1.515.689 Handicap og psykiatriområdet 83.633.308-1.134.463 479.996-2.163.617-1.683.621 Voksenstøtte 20.753.389 1.029.041 Voksenstøtte (puljemidler) Voksenstøtte (puljemidler) ønskes overført til imødegåelse af pres på personalenormeringen i 2015. Puljemidler i perioden 2013-2016 fra Social-, Børne, og Integrationsministeriet - Indsats for borgere med psykiske lidelser. Puljemidler i perioden 2012-2015 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Styrkelse af alkoholbehandling for dobbeltdiagnosticerede 293.085 0 293.085 0 416.956 416.956 0 319.000 319.000 Botilbuddene (Takstfinansieret) 53.534.355-2.899.573 et skyldes faldende belægning og en forholdsvis stor personaleudskiftning. Hertil følger merudgifter til udskiftning af IT. et udgør 5,4 % af det korrigerede budget. Afvigelsen over 5 % medtages i takstberegningen for 2016. 0-2.899.573-2.899.573 Sølager (Takstfinansieret) 9.345.564 736.069 et skyldes påholdenhed i løbet af året. Virksomheden havde i 2014 et mindreforbrug på 736.069 kr. svarende til 7,9 %. 186.911 186.911 Side 2 af 5
Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 Ældreområdet 153.509.905 167.932 552.691-384.759 167.932 Hjemmeplejen 28.686.747 336.769 et udgør mindre end 2%. 336.769 0 336.769 Hundested plejecenter 39.361.767 68.375 et udgør mindre end 2%. 68.375 0 68.375 Fr.værk Plejecenter 39.474.762 321.389 et udgør mindre end 2%. 147.547 0 147.547 Fr.værk Plejecenter (Fondsmidler) Arresø Plejecenter 45.986.629-558.601 Udvalget for Vækst og Erhverv Eksterne fondsmidler fra "Klink" (aktivitetsmidler til ældre) 0 173.842 173.842 Overført merforbrug på -1,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. Der har i 2014 været en stor personalesag med deraf følgende merudgift på ca. 800.000 (opsigelser, feriepenge og sygdom. Der har i året været Krævebreve fra FOA (gennemgang af lønsedler flere år tilbage). 0-558.601-558.601 0 Ingen virksomheder 0 Udvalget for Sundhed og Kultur 48.629.221 715.752 383.658 41.707 425.365 Kulturområdet 14.030.686 507.694 276.046 0 276.046 udgør i alt 484.648 kr. Af dette overføres 2% svarende til 253.229 kr. et skyldes, dels stillingsvakance samt modtagne refusioner, dels at en del af de indkøbte materialer i 2014 først er modtaget i 2015, og derfor er bogført og betalt i 2015. Bibliotekerne 12.661.467 484.877 Mindre forbrug inden for 2% anvendes til: Materialeindkøb, fortrinsvis ereolen som giver borgerne adgang til e-bøger, som er blevet væsentlig dyrere, som følge af ændrede vilkår for elektroniske udlån. Deltagelse i Danskernes Digitale Bibliotek konvertering til fælles CMS, og dermed opbygning af ny hjemmeside. 253.229 0 253.229 Industrimuseet Frederiksværk 1.369.219 22.817 Museet flytter i marts 2015 til det delrenoverede Palæ. Midlerne ønskes overført til sikring af huset mod brand og tyveri. 22.817 0 22.817 Side 3 af 5
Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 Fritid 4.641.757 99.788 41.039 0 41.039 Idrætshallerne 3.550.709-3.851 Ingen overførsel 0 Aktivitetshuset Paraplyen 1.091.048 103.639 udgør i alt 99.000 kr. Af dette overføres 2% svarende til 41.039 kr. et ønskes overført til: - Lønudgifter til gymnastikinstruktører, indtægt i 2014 udgift afholdes i 2015, kr. 36.000,- - Forsikringssum udbetalt for tyveri af lamper i Multisal kr. 33.000,- - Vedligehold og indkøb af motionsmaskiner, indtægter fra brugere i 2014 for træning i 2015, 30.000,- Virksomheden har et samlet mindreforbrug på 103.639 kr., svarende til 5,1 % af bruttobudgettet på 2.051.958 kr. 41.039 0 41.039 Sundhedsområdet 29.956.778 108.270 66.573 41.707 108.280 Træning og Aktivitet 17.522.616 143.501 et er indenfor 2%. Der er i 2014 blevet afholdt udgifter for i alt 908.274 kr. som er blevet dækket af ældrepuljen. 66.573 0 66.573 Træning og Aktivitet (Ældrepulje) Puljemidler fra Ældrepuljen i 2014. Midlerne er udkonteret fra AHÆV, der har det overordnede ansvar for Ældrepuljen. Det overførte beløb er restsummen af afholdte udgifter i 2014 og søges særskilt overført i ministeriet af AHÆV. Ellers tilbageføres til ministeriet i 2015. 0 76.928 76.928 Tandplejen 12.434.162-35.231 et skyldes udgifter betalt i 2014 vedrørende miljøforbedringer på Orto-klinikken i Hillerød på 103.000 kr. som først er bevilget i 2015. Der er således dækning for merforbruget i 2015. Endvidere er der i 2014 afholdt udgifter på omsorgstandpleje (for alle der bor på plejecenter) for 160.000 kr., hvoraf de 150.000 kr. er blevet dækket af Ældrepuljen. 0-35.221-35.221 Side 4 af 5
Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 Udvalget for Miljø og Teknik 49.369.747 2.574.335 895.016 1.276.389 2.171.405 Veje, grønne områder og miljø 21.202.102 1.156.729 331.663 825.066 1.156.729 Natur og Vej 21.202.102 1.156.729 et udgør mindre end 2%. 331.663 0 331.663 Natur og Vej "Projekt Ren Kommune" Natur og Vej (Konkurrenceudsættelse) Overføres fra virksomheden til brug for "Projekt Pæn Kommune", Aktivitetsområdet Grønne områder Overføres til den fortsatte proces med konkurrenceudsættelse i 2015 0 425.000 425.000 0 400.066 400.066 Kommunale ejendomme 28.167.645 1.417.606 563.353 451.323 1.014.676 Rengøringsafdelingen 28.167.645 1.417.606 Rengøringsafdelingen (Konkurrenceudsættelse) Rengøring har afskediget en del personale med effekt i 2015, hvor der derfor er en del ekstraudgifter som ønskes dækket af overførsel indenfor 2%. Overføres til den fortsatte proces med konkurrenceudsættelse i 2015 563.353 0 563.353 0 451.323 451.323 Side 5 af 5