Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 2. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) -130-130 -130-130 Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj 2014. -325-650 -650-650 Implementeret 10 UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 16.30 om fredagen -330-777 -777-777 Implementeret Åbningstiden er nedsat fra 1. august 2014. 11 UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster -500-500 -500-500 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 14 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentligt undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale 17 UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) 21 UU Busordning i SFO 23 UU Nedsættelse af klub takst (med 100 kr.) 24 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse 25 UU Sommerundervisning 40-6.550-7.087-8.102 Igangsat 921 2.283 2.388 2.460 Implementeret Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj og 2. juni 2014. Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 913 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 829 2.030 2.137 2.226 Implementeret 500 1.992 2.248 2.744 Igangsat Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj og 2. juni 2014. Rammer for sommerundervisning 2014 godkendt af Undervisningsudvalget den 3. februar 2014. 250 Implementeret 26 UU Normering af ungdomsklubber 469 469 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 33 UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem 300 300 300 Igangsat Undervisningsudvalget tiltrådte den 2. juni 2014 køb af system.
Sundhed-og Omsorgsudvalget 36 SOU Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" 37 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet 38 SOU Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats 39 SOU Opfølgning på KORA-rapport -250-1.000-1.000-1.000 Igangsat Analyse fremlagt for SOU 2. juni (pkt. 62). -1.000-1.000-1.000 Igangsat -250-1.000-1.000-1.000 Igangsat -250-500 -500-500 Igangsat 40 SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling -250-250 -250-250 Igangsat 41 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, -500-500 -500-500 Implementeret 41 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) 4.370 4.370 4.370 4.370 Implementeret 43 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter Der arbejdes fortsat med at indgå partnerskaber og få adgang til data. Sag rykket til 2. halvår 2014 pga. datatekniske udfordringer. Handleplan fortsat under udarbejdelse. Sag for SOU september/oktober pga. pågående kvalitetssikringarbejde af udkast til model. Plan for implementering under udarbejdelse. Implementeringssag for SOU forventes 2. halvår 2014 pga. behov for nærmere analyser. Resultat af BDO rapport foreligger og skal vurderes ift. evt. fremtidige ændringer af praksis. Sag forventes september /oktober. Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen. Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen. -1.000-500 -500-500 Implementeret Teknisk implementeret med budget14 44 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle -500-2.500-2.500-2.500 Igangsat Sag fremlagt for SOU 28/4 pkt. 41. 45 SOU Befordring - fælles løsninger Analyse under udarbejdelse. Sag på SOU forventes 2. halvår 2014-250 -250-250 -250 Igangsat pga. behov for nærmere afdækning. 46 SOU Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelsesog genoptræningstilbud -200-600 -600-600 Igangsat Implementering igangsat. Sag for SOU forventes 2. halvår 2014. 47 SOU Kvalitet i madtilbuddet -250-250 -250 Implementeret Teknisk implementeret med budget14 48 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser Implementeringssag fremsat for SOU 28/4 pkt. 41. Der er indgået aftale med to private leverandører om deltagelse i pilotprojektet. -500-500 -750 Igangsat Pilotprojekterne er startet op. 49 SOU Omstilling og ny velfærd -1.700-4.800 Igangsat Indgår i budget 2015
54 SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte 1.200 1.200 1.200 Implementeret Bygger videre på indsats fra 2013. Statussag for SOU forventes i oktober. 56 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre 59 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 61 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed 62 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen 700 700 700 Implementeret Bygger videre på indsats fra 2013. Statussag for SOU forventes i oktober. 500 Igangsat Forslag til analyseproces mv. fremlægges 2. halvår 2014 800 800 Igangsat Er under implementering. Sag for SOU forventes i november. Fremlæggelse udskudt til 2. halvår 2014 pga. at besparelsen indgik i handlingsplaner i FR. 500 Implementeret 64 SOU Indkøbskørselsordning 50 50 50 50 Implementeret Sag fremlagt for SOU 31/3 pkt. 31. Kultur- og Fritidsudvalget 67 KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle 68 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet -200-300 -525-525 Igangsat -500-500 -600-700 Igangsat 73 KFU Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne -200-500 Ikke igangsat Projektet er først i 2016 76 KFU Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej 500 500 500 Igangsat 78 KFU Aveny 250 250 0 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 80 KFU Støtte til handicap idræt 80 80 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 81 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) 30 30 30 30 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding Ombygningen af lokalerne på Bernhard Bangs Alle er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvorfor effektivise- ringen ikke vil kunne indhentes i 2014. Forvaltningen følger udviklingen nøje og vurderer umiddelbart, at den ved tilbagehold på øvrige konti vil kunne indhentes i udvalgets samlede regnskab. Den planlagte samtænkning af driften vurderes p.t. ikke realisabel, jf. sag til KFU d. 31. marts. Den planlagte effektivisering kan efter forvaltningens umiddelbare vurdering indhentes gennem tilbagehold på udvalgets øvrige konti. Sammen med svømmehallens ledelse vil forvaltningen følge udviklingen tæt. Pengene er udmøntet til Musikhøjskolen. Der er etableret et filmværksted i lokalerne på Danasvej og igangsat 4 hold i foråret 2014. Der er stor efter-spørgsel på aktiviteterne. Der forventes forelagt en sag om den videre udvik-ling efter sommerferien.
Børneudvalget 85 BU Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug -675-675 -675-675 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 86 BU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) -325-650 -650-650 Igangsat 87 BU Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj 2014. -1.263-1.684-1.684-1.684 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 88 BU Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården -367-489 -489-489 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 89 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet -2.100-6.000 Ikke igangsat Indarbejdes i budgetforslag for 2015. 90 BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen 1.000 1.000 1.000 1.000 Igangsat Sagsbehandlere ansat. 96 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding.
Socialudvalget 101 SU 102 SU 103 SU 104 SU Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen Skærpet økonomifokus i visitationen -250-500 -500-500 Igangsat Opsøgende medarbejder ansat pr. 1. april 2014. Forventes fremlagt sag til SU ultimo 2014 omkring status og opnåede effekter -250-250 -250-250 Igangsat Afholdt internt undervisningsforløb for sagsbehandlere maj 2014. 200 200 200 200 Implementeret Beslutningen udmeldt til tilbuddet. -2.500-2.500-2.500-2.500 Implementeret Effektiviseringskravet indgår i købsbudgetterne, og det skærpede fokus er indarbejdet i visitationspraksis. 105 SU Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) -1.038-1.500-1.625-1.913 Igangsat Pædagogisk konsulent ansat 1. april 2014. Fremlægger sag til SU 18/8 med status og plan for fremtiden 106 SU Ny Velfærd -1.000-2.700 Ikke igangsat Indarbejdet i BF2015-18 108 SU Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) 2.000 1.000 Igangsat Udvalgsbehandlet 28. april 2014. Der er etableret et aktivitets- og jobtræningstilbud for socialt udsatte, som har sigte på at udvikle sig til en selvbærende socialøkonomisk virksomhed. Tilbuddet omfatter bl.a. forefaldende, praktiske opgaver (græsslåning, oprydning og bortskaffelse af affald samt cykelpleje). Herudover arbejdes der videre med etablering af alternative plejehjemspladser. 111 SU Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr. 875 875 875 875 Implementeret Er udmeldt til sagsbehandlerne og indarbejdet i procedurer og beregninger 113 SU 117 SU 119 SU 120 SU Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker Digitalisering for særligt udsatte borgere 1.250 1.250 1.250 Igangsat 450 450 Igangsat Udvalgsbehandlet 31. marts 2014. Implementeringsplanen er godkendt og samarbejdet er startet op. Der fremlægges statussag i 3. kvartal 2014. Udvalgsbehandlet 26. maj 2014. De afsatte budgetmidler bruges til at etablere en pulje til samskabelsesprojekter. Retningslinjer for puljen fremlægges for udvalgene august 2014. 150 Igangsat Udvalgsbehandlet 5. maj 2014. Procesplanen er godkendt. 250 Igangsat Udvalgsbehandlet 2. juni 2014. Budgetmidlerne er afsat til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med målgruppernes behov og i tæt dialog med tilbuddene. 126 SU Øget aktivitet på Flinten 50 50 50 50 Implementeret Beslutningen udmeldt til tilbuddet.
By- og Miljøudvalget 128 BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen -300-300 -300-300 Igangsat Dialog i gang med Frederiksberg Forsyning 129 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation -100-100 -100-100 Implementeret Samarbejdet er etableret og besparelsen er udmøntet i budgettet. 130 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet -100-100 -100-100 Implementeret Merindtægten er indarbejdet i budgettet. 131 BMU Blomsterkummer -100-100 -100 Ikke igangsat Er endnu ikke udmøntet. 138 BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med Driftsudviklingsprojektet kører og effektiviseringen er udmøntet i private -300-600 -1.200-1.200 Implementeret budgettet. 142 BMU Bynet 2018 Vedrører budget 2016-2018. Effektiviseringer på busdrift skal -515-1.465 Ikke igangsat koordineres med andre kommuner 155 BMU Frederiksberg busser -400-800 -800-800 Igangsat Forhandlingerne pågår i regi af Movia 132 BMU Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej 209 191 191 191 191 Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet. 133 BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen 57-61 165 165 165 Ikke igangsat Vedrører budget 2015 143 BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse 147 BMU Opgradering af linje 18 til A- bus 1.400 1.400 1.400 1.400 Implementeret De afsatte midler til at videreføre serviceniveauet på graffiti og ekstrarenhold er udmøntet, idet indsatsen på området er videreført. Der er endnu ikke opnået tilslutning fra de øvrige kommuner. Der pågår fortsat forhandlinger. Punktet forventes gennemført fra marts 2015. 550 1.700 1.700 1.700 Ikke igangsat 148 BMU Øget frekvens på linje 6A 200 238 200 200 Implementeret jf. sag 270 af 19/8-13 152 BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik 3.000 3.000 3.000 3.000 Igangsat Tiltrådt i KB inden sommerferien - under implementering
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 158 AUU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge 159 AUU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse 0 0 0 0 Implementeret -127-380 -634-634 Implementeret 160 AUU Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. 500-300 -300-300 Igangsat 161 AUU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen 162 AUU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet 166 AUU Indsats for ældre førtidspensionister -54-1.162-2.270-3.378 Igangsat 125-525 -1.175-1.825 Igangsat 450 450 450 450 Igangsat Der følges løbende op på de reviderede målsætninger på sygedagpengeområdet (såvel lange som korte sager) og afrapporteres fortsat kvartalsvist overfor Udvalget via sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet, senest 17/2 2014 Justering af forslag til B13 vedr. investering og effekt. Der følges løbende op på antallet af ledighedsydelsesmodtagere og afrapporteres kvartalsvist overfor Udvalget (jf. ovenfor) Igangsat tværgående arbejde i SSA om SAS-løsning mhp. Styrkede analyse- og kontrolredskaber. Konkretisering af effektivisering afventer implementering af SAS-løsningen på arbejdsmarkedsområdet. Ansat fastholdelseskonsulent i ungecentret der arbejder med fastholdelse af unge i uddannelsessystemet, samarbejder med uddannelsesinstitutionerne mm. Der følges løbende op overfor Udvalget via ungeopfølgningssagerne, senest 17/2 2014 Indsatsen er planlagt og påbegyndes august med ekstra indsats ift. afdækning af muligheder og barrierer for seniorer på arbejdsmarkedet. Endvidere udarbejdes informationsmateriale og etableres kontakt til relaterede indsatser i civilsamfundet. Sideløbende etableres en kontinuerlig drift af indsatsen. Screenings- og motivationsindsats påbegyndes i august via konkret projektindsats, hvorefter egentlig drift implementeres.
Magistraten 172 MAG Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) -250-250 -250-250 Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 173 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats -260-519 -519-519 Implementeret Udmøntet i budgetudmeldingen til institutionen 174 MAG Facility Management -1.000-2.000 Igangsat Vedrører budget 2016 175 MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -1.000-2.000 Igangsat Igangsættes efteråret 2014 184 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen 187 MAG Tværgående funktioner på brandstation -3.250-7.000-11.000-15.000 Igangsat Måltallet for Udbudspuljen er gennem de seneste år gradvist blevet forøget, senest for 2014 med en måltalsforøgelse på 3,25 mio. kr. (netto). Nævnte beløb skal ses i forhold til, at der overordnet set egner sig et billede af en underudmøntning på 4,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. indgik ved 1. FR, og 1,7 mio. kr. indgår i 2. FR. Det har således ikke været muligt at realisere måltalsforøgelsen på de godt 3 mio. kr., mens forudsætningerne for at realisere det fulde måltal for det oprindeligt fastsatte måltal har ændret sig således, at der her er en manko på godt én mio. kr. Der er endnu ikke fundet en permanent løsning på effektiviseringsforslaget. Indtil en løsning er på plads vil effekten blive udmøntet via generel tilbagehold på de øvrige udgifter. -150-225 -225-225 Ikke igangsat 188 MAG Effektiv administration -2.300-7.800-10.300 Igangsat Vedrører budget 2015 189 MAG Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) -2.000 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 190 MAG Digitaliseringsplan 2014-1.063-4.231-7.245-14.655 Igangsat Indgår blandt andet i samlet sag om tryghed på SOU og SU 195 MAG Afskaffelse af borgmesterbilen -300-300 -300-300 Implementeret Budget beslutningen er blevet implementeret. I forbindelse med godkendelsen af 1. FR. blev der truffet en anden beslutning vedrørende anvendelse af bilen.