Hovedoversigt -19,5 2,7-4,5-19,

DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 404,3-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 Børn og Ungdomsudvalg 593,8-118,4 590,4-118,4 583,6-118,4 576,9-118,4 Kultur og Fritidsudvalg 49,8-3,4 48,1-3,4 47,3-3,4 47,3-3,4 Sundhedsudvalg 504,5-73,4 499,4-73,4 499,3-73,4 499,3-73,4 Teknik- og Miljøudvalg 97,2-35,7 94,8-35,7 94,6-35,7 95,6-35,7 Økonomiudvalg 220,0-4,5 219,2-4,5 219,4-4,5 219,9-4,5 Driftsvirksomhed i alt 1.869,6-356,7 1.856,1-356,7 1.848,4-356,7 1.843,2-356,7 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn og Ungdomsudvalg 19,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Kultur og Fritidsudvalg 12,6 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 Sundhedsudvalg 2,0-1,5 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 Teknik- og Miljøudvalg 20,4-10,0 20,1-10,0 19,5-10,0 19,5-10,0 Økonomiudvalg 16,0 0,0 40,6 0,0 41,2 0,0 42,2 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 70,0-11,5 75,0-10,0 75,0-10,0 75,0-10,0 Drift og anlæg i alt 1.939,6-368,2 1.931,1-366,7 1.923,4-366,7 1.918,3-366,7 Pris og lønfremskrivning 0,0 0,0 25,1-4,6 50,4-9,2 75,8-13,9 Renter 7,0-1,2 6,4-1,2 6,2-1,2 6,2-1,2 Lånafvikling/-optagelse 35,6-38,2 38,9-25,0 41,7-25,0 33,7-25,0 Finansforskydninger 54,9-50,5 54,5-50,5 54,5-50,5 54,5-50,5 SKATTER Forskudsskat 0,0-1.101,2 0,0-1.115,5 0,0-1.140,5 0,0-1.153,8 Efterregulering skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Selskabsskat 0,0-7,6 0,0-7,8 0,0-8,1 0,0-8,1 Grundskyld 0,0-65,9 0,0-68,5 0,0-71,8 0,0-75,0 Grundskyld andre ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatter i alt 0,0-1.174,7 0,0-1.191,9 0,0-1.220,3 0,0-1.236,9 TILSKUD OG UDLIGNING Kommunal udligning 0,0-270,3 0,0-269,8 0,0-271,0 0,0-283,4 Statstilskud til kommuner 0,0-76,2 0,0-63,1 0,0-62,6 0,0-62,8 Efterregulering statstilskud til kom. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udligning og tilskud udlæn. 20,1-6,5 20,5-6,6 20,8-6,8 21,1-6,9 Udligning af selskabsskat 0,0-11,2 0,0-11,7 0,0-12,1 0,0-12,1 Beskæftigelsestilskud 0,0-63,0 0,0-63,9 0,0-64,9 0,0-65,9 Generelt løft af ældreplejen 0,0-3,5 0,0-3,6 0,0-3,6 0,0-3,7 Kvalitet i ældreplejen 0,0-4,7 0,0-4,8 0,0-4,8 0,0-4,9 Tilskud - omstilling af Folkeskolen 0,0-13,4 0,0-15,4 0,0-7,7 0,0 0,0 Tilskud - Kvalitetsfonden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bedre dagtilbud 0,0-2,9 0,0-2,9 0,0-3,0 0,0-3,0 Udviklingsbidrag - sundhed 3,6 0,0 3,7 0,0 3,8 0,0 3,9 0,0 Grundbidrag sundhed 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,1 Generelle tilskud i alt 23,8-447,5 24,2-437,7 24,6-432,4 25,0-438,6 I alt 2.060,8-2.080,3 2.080,2-2.077,5 2.100,8-2.105,2 2.113,4-2.132,7 Likviditetsændring - = indtægter / + = udgifter År Statsgaranteret befolkningsgr. Hovedoversigt Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018-19,5 2,7-4,5-19,3 2015 2016 2017 2018 28.725 28.725 28.725 28.725

DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg Sektor 1 - opr.budget 2014 i 2015 priser 225,4-85,9 Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget 225,4-85,9 225,4-85,9 225,4-85,9 225,4-85,9 Medarbejder til rusmiddelteam -0,1-0,1-0,1-0,1 BY 22/5-14 pkt. 99. Budget fra pension til driftsudgifter 3,0 3,0 3,0 3,0 Konjunkturtilpasning sektor 1 i alt -1,6-0,1-1,6-0,1-1,6-0,1-1,6-0,1 Vejledningsreform, mindrevejledning - aktstykke -0,3-0,4-0,4-0,4 Sektor 1 - Arbejdsmarked i alt 226,5-86,1 226,3-86,1 226,3-86,1 226,3-86,1 Sektor 2 - opr.budget 2014 i 2015 priser 185,1-36,6 Sektor 2 - Sikringsydelser, rullet budget 185,1-36,6 185,1-36,6 185,1-36,6 185,1-36,6 BY 22/5-14 pkt. 99. Budget fra pension til driftsudgifter -3,0-3,0-3,0-3,0 Konjunkturtilpasning sektor 2 i alt -4,3 1,3-4,3 1,3-4,3 1,3-4,3 1,3 Sektor 2 - Sikringsydelser i alt 177,8-35,3 177,8-35,3 177,8-35,3 177,8-35,3 Arbejdsmarkedsudvalg i alt 404,3-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 Børn og Ungdomsudvalg Sektor 3 - opr.budget 2014 i 2015 priser 107,3-35,8 ØK 19.08.11/30.08.11 Aftrapning genopretning -1,0 ØK 03.09.12 Aftrapning genopretning -2,1 1,5 Sektor 3 - Børn og unge med særlige behov, rullet budget 104,3-35,9 101,2-35,9 101,2-35,9 101,2-35,9 Medarbejder til rusmiddelteam -0,1-0,1-0,1-0,1 BCH- Nedsættelse sfa. takstberegning 0,6 0,6 0,6 0,6 Tildelingsmodel -3,5-3,5-3,5-3,5 Sektor 3 Børn og unge med særlige behov i alt 100,8-35,3 97,7-35,3 97,7-35,3 97,7-35,3 Sektor 4 - opr.budget 2014 i 2015 priser 146,8-33,8 Sektor 4 - Dagtilbud, rullet budget 146,8-33,8 146,8-33,8 146,8-33,8 146,8-33,8 Demografi/takstberegning Dagplejen -3,7 1,0-3,7 1,0-3,7 1,0-3,7 1,0 Demografi/takstberegning BH og integrede inst. ekskl. Valhalla 0,5-0,1 0,5-0,1 0,5-0,1 0,5-0,1 Demografi/takstberegning Private institutioner -1,6-1,6-1,6-1,6 Søskendetilskud og fripladser -0,3-0,3-0,3-0,3 Børnehavetilskud (budgetforlig) 1,0 1,0 1,0 1,0 Sektor 4 - dagtilbud i alt 142,7-32,9 142,7-32,9 142,7-32,9 142,7-32,9 Sektor 5 - opr.budget 2014 i 2015 priser 345,8-55,8 Helårsvirkning af folkeskolereform-tildeling 5,9 Sektor 5 - Skoler, rullet budget 351,7-55,8 351,7-55,8 345,8-55,8 345,8-55,8 Medarbejder til rusmiddelteam -0,1-0,1-0,1-0,1 Fra Fritidsklub til finansiering af skolereform (flyttet fra sektor 7) 0,5 0,5 0,5 0,5 Fra fritidsklub til SFO2 jf. skolereform (Flyttet fra sektor 7) 0,8 0,8 0,8 0,8 Tilretning SFO jf. folkeskolereform -2,7 2,7-2,7 2,7-2,7 2,7-2,7 2,7 Ekstra til sammenlagte skoler 2,0 2,0 2,0 2,0 Demografi - flere elever i folkeskolerne 2,9 2,9 2,9 2,9 Demografi - færre elever på privatskoler -1,9-1,9-1,9-1,9 Demografi - specialudnervisning - færre 0-17 årige -0,4-0,4-0,4-0,4 Folkeskolereform ændring af tilskud for 2015-2017 1,6 1,6 0,8 Besparelse befordring - Regeringsaftale -0,3-0,5-0,7-0,7

Budgettildeling til Skibstedskole, færre elever og færre indtægter -2,4 3,0-2,4 3,0-2,4 3,0-2,4 3,0 Demografi/takstberegning BH Valhalla (Brutto) -0,2-0,2-0,2-0,2 Demografi/takstberegning SFO -1,8 1,2-1,8 1,2-1,8 1,2-1,8 1,2 Søskendetilskud og fripladser SFO -0,4-0,4-0,4-0,4 Tildeling SFO 2 1,2-1,2 1,2-1,2 1,2-1,2 1,2-1,2 Landsdækkende tilbud specialundervisning overgået til VISO -0,2-0,3-0,3-0,3 Ophøring af finansiering/tilskud i 2018 til folkeskolereformen -5,9 Sektor 5 - skoler i alt 350,3-50,2 350,0-50,2 343,2-50,2 336,5-50,2 Børn og Ungdomsudvalg i alt 593,8-118,4 590,4-118,4 583,6-118,4 576,9-118,4 Kultur og Fritidsudvalg Sektor 7 - opr.budget 2014 i 2015 priser 39,2-1,5 Sektor 7 - Fritid, rullet budget 39,2-1,5 39,2-1,5 39,2-1,5 39,2-1,5 Fra Fritidsklub til finansiering af skolereform (flyttet til sektor 5) -0,5-0,5-0,5-0,5 Fra fritidsklub til SFO2 jf. skolereform8flyttet til sektor 5) -0,8-0,8-0,8-0,8 Personalemæssig rationale ved digital post (Bibliotek) 0,0 0,0 0,0 0,0 St. Brøndum klubhus flyttes til kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftstilskud til haller - budgettilpasning -0,7-1,0-1,8-1,8 Borgermøder finansiering landdistrikt (budgetforlig) 0,1 Lokalebook og døgnadgang (budgetforlig) 0,8 0,2 0,2 0,2 Naturportal rute 180 (budgetforlig) 0,7 Sektor 7 - Fritid, i alt 38,9-1,5 37,1-1,5 36,4-1,5 36,4-1,5 Sektor 8 - opr.budget 2014 i 2015 priser 10,0-1,9 Sektor 8 - Kultur og Natur, rullet budget 10,0-1,9 10,0-1,9 10,0-1,9 10,0-1,9 Sektor 8 - Kultur og Natur, i alt 10,0-1,9 10,0-1,9 10,0-1,9 10,0-1,9 Sektor 9 - opr.budget 2014 i 2015 priser 0,9 0,0 Sektor 9 - Landdistrikter, rullet budget 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Sektor 9 - landdistrikter, i alt 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Kultur og Fritidsudvalg i alt 49,8-3,4 48,1-3,4 47,3-3,4 47,3-3,4 Sundhedsudvalg Sektor 10 - opr.budget 2014 i 2015 priser 262,8-62,5 Investeringspulje 1 mio. kr. -1,0 Kapitalmiddel 10, Rullet budget 261,8-62,5 261,8-62,5 261,8-62,5 261,8-62,5 Demografi - ældreområdet 4,1 4,1 4,1 4,1 Ældrecentrenes driftsbudget - intern regulering U/I -1,5 1,5-1,5 1,5-1,5 1,5-1,5 1,5 Besparelse befordring - Regeringsaftale 0,0-0,1-0,1-0,1 Budgetaftale på ældreområdet - reduktion af demografimidler (budgetforlig) -3,1-3,1-3,1-3,1 Hjælpemidler - sengevasker (budgetforlig) 0,7 I alt, Kapitalmiddel 10 - basisbudget 261,9-61,0 261,2-61,0 261,2-61,0 261,2-61,0 Sektor 11 - opr.budget 2015 i 2015 priser 105,8-12,4 ØK 190811/300811 genopretning spec. Voksne -1,0 ØK 030912 specialiserede socialområde budgetgenopretning, udgår i 2016-2,0-2,0 Kapitalmiddel 11, Rullet budget 102,8-12,3 100,8-12,3 100,8-12,3 100,8-12,3 Tilpasning til aktivitet -0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2 Tildelingsmodel 5,1 5,1 5,1 5,1 I alt, kapitalmiddel 11 - basisbudget 107,8-12,2 105,7-12,2 105,7-12,2 105,7-12,2

Sektor 12 - opr.budget 2014 i 2015 priser 136,1-0,4 Kapitalmiddel 12, rullet budget 136,1-0,4 135,7-0,4 135,7-0,4 135,7-0,4 Medarbejder til rusmiddelteam 0,2 0,2 0,2 0,2 Aktstk. Screening af tyk/endetarmskræft (Kræftplan III) 0,3 0,3 0,3 Atkstk. Rehabilitering af kræftpatienter 0,2 0,2 0,2 0,2 Kost og ernæring - intern regulering U/I -0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2 Demografi - Tandplejen -0,1-0,1-0,1-0,1 Patientrettet forebyggelse - 350 mio. kr. - Regeringsaftale 1,8 Personalemæssig rationale ved digital post (Tandplejen) 0,0 0,0 0,0 0,0 Besparelse befordring - Regeringsaftale 0,0-0,1-0,1-0,1 Vision sundhed unge (budgetforlig) 0,1 0,1 0,1 0,1 Vision sundhed stiapp (budgetforlig) 0,2 Vision sundhed borgerbudgettering (budgetforlig) 0,2 Medfinansiering - midtvejsregulering 2015 (budgetforlig) -3,6-3,6-3,6-3,6 I alt, kapitalmiddel 12 - basisbudget 134,8-0,2 132,5-0,2 132,5-0,2 132,5-0,2 Sundhedsudvalg i alt 504,5-73,4 499,4-73,4 499,3-73,4 499,3-73,4 Teknik- og Miljøudvalg Sektor 13 - opr.budget 2014 i 2015 priser 5,6-1,8 Sektor 13 - rullet budget 5,6-1,8 5,6-1,8 5,6-1,8 5,6-1,8 Driftsikring af boligbyggeri - Administrativ ændring, beløbet lægges i kassen -0,5-0,5-0,5-0,5 St. Brøndum Klubhus flyttes til Kultur og Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor 13 i alt 5,1-1,8 5,1-1,8 5,1-1,8 5,1-1,8 Sektor 14 - opr.budget 2014 i 2015 priser 31,0-33,5 Sektor 14 - rullet budget 31,0-33,5 31,0-33,5 31,0-33,5 31,0-33,5 Sektor 14 i alt 31,0-33,5 31,0-33,5 31,0-33,5 31,0-33,5 Sektor 15 - opr.budget 2014 i 2015 priser 8,0-0,5 Sektor 15 rullet budget 8,0-0,5 7,4-0,5 7,4-0,5 7,4-0,5 Natur og miljø i øvrigt (budgetforlig) 1,2 1,7 1,7 2,7 Sektor 15 i alt 9,2-0,5 9,1-0,5 9,1-0,5 10,1-0,5 Sektor 16 - opr.budget 2014 i 2015 priser 50,0 0,0 Sektor 16, rullet budget 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 Afledte driftsudgifter R2013 (BY 20/9/2007) 0,2 0,2 0,2 0,2 Besparelse befordring - Regeringsaftale -0,3-0,6-0,8-0,8 Asfalt (fra anlæg) (budgetforlig) 2,0 Sektor 16 i alt 51,9 0,0 49,7 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 Teknik- og Miljøudvalg i alt 97,2-35,7 94,8-35,7 94,6-35,7 95,6-35,7 Økonomiudvalg Sektor 17 - opr.budget 2014 i 2015 priser 187,0-5,8 BY 22.05.14 pkt. 100 Kapitalmiddel 18 nedlægges og flyttes til kapitalmiddel 17 4,5-0,1 4,5-0,1 BY 08.10.09 Demografisk stigning i tjenestemandspensioner 0,5 1,0 1,5 2,0 BY 20.09.12 pkt. 54 Genopretning Styrkelse af ledelsen -0,5-0,5 BY 20.09.12 pkt. 54 Genopretning Konsulent og kompetenceudv. -0,5-0,5 Aktstykke 2013 - Offentlig digital post -0,6-0,6 BY 08.10.09 - Stigning i pulje til arbejdsskade 1,0 2,0 Aktstykke 2014 - Medfinansiering af grunddataprogrammet -0,1-0,3 Tilpasning budgettet -0,4 0,4-0,4 0,4

Sektor 17 - administration, rullet budget 190,8-5,5 191,7-5,5 191,7-5,5 191,7-5,5 BY 24.04.14 Gebyrer for byggesagsbehandling bortfalder 1,1 1,1 1,1 1,1 Folketingsvalg 2015 0,5 Investeringspulje - Implementering af ny teknologi CPO 0,5 0,5 Investeringspulje - Udførerenheden - besparelse CFH -0,1-0,1-0,1-0,1 Aktstykke 2015 - Strukturtilpasning og effektiviseringer på beredskabsområdet -0,3-0,4-0,4-0,4 Aktstykke 2015 - Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hv 0,2 0,2 0,2 0,2 Personalemæssig rationale ved digital post fra Tandplejen og Biblioteket 0,0 0,0 0,0 0,0 BY 08.10.09 Demografisk stigning i tjenestemandspensioner 0,5 1,0 1,5 Justering lejeindtægt og systemudgifter 0,1-0,1 0,1-0,1 0,1-0,1 0,1-0,1 Vision - Erhverv og Turisme (budgetforlig) 0,5 0,5 0,5 0,5 Vision bosæt/profilering (incl. velkomstpakke) (budgetforlig) 0,5 0,2 0,2 0,2 Rammereduktion vedr. finansiering til center natur og miljø (budgetforlig) -0,5-0,5-0,5-0,5 El og varme rådhus Støvring (budgetforlig) -0,5-0,5-0,5 El og varme Nørager (budgerforlig) -0,3-0,3 Kikind handicap (budgetforlig) 0,1 Kulturatation alarm (budgerforlig) 0,1 Modulvogntog (budgetforlig) 0,2 Borgerrådgiver (budgetforlig) 0,8 0,8 0,8 0,8 Nyt indkøbssystem (se udbudspolitik) (budgetforlig) 0,4 Natur og miljø, landbrug 6 mdr (budgetforlig) 1,8 1,8 1,8 1,8 Sektor 17 I alt 195,7-4,5 194,9-4,5 194,6-4,5 195,1-4,5 Sektor 18 - opr.budget 2014 i 2015 priser 4,5-0,1 BY 22.05.14 pkt. 100 Kapitalmiddel 18 nedlægges og flyttes til kapitalmiddel 17-4,5 0,1 Sektor 18 - Erhverv og Turisme, rullet budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor 18 i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor 19 - opr.budget 2014 i 2015 priser 13,5 0,0 Investeringspulje til besparelsesinvsteringer 1,0 Pulje til styrkelse af likviditet -3,2 Sektor 19 - fælles lønpuljer, rullet budget 11,2 0,0 11,2 0,0 11,2 0,0 11,2 0,0 Investeringspulje - Implementering af ny teknologi CPO -0,5-0,5 Sektor 19 i alt 10,7 0,0 10,7 0,0 11,2 0,0 11,2 0,0 Sektor 20 - opr.budget 2014 i 2015 priser 13,6 0,0 Sektor 20 - Boligstøtte, rullet budget 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 Sektor 20 i alt 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 Økonomiudvalg i alt 220,0-4,5 219,2-4,5 219,4-4,5 219,9-4,5 Rådighedsbeløb ved besparelse på 0,5 procentpoint af P/L Beregnet rådighedsbeløb (forskel mellem budgetversion 30 og 31) 7,4 (Indgår i hovedoversigten som en del af det samlede resultat) ANLÆG 0,0 I ALT 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalg - ANLÆG Rullet budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn og Ungdomsudvalg - ANLÆG

Rullet budget 20,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Restramme - modernisering af daginstitutioner (budgetforlig) -1,0 Børn og Ungdomsudvalg i alt 19,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Kultur og Fritidsudvalg - ANLÆG Rullet budget 14,8 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 Bibliotek - flyttet fra 2015 til 2016 (budgetforlig) -3,5 Bogbus (budgetforlig) 1,3 Kultur og Fritidsudvalg i alt 12,6 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 Sundhedsudvalg - ANLÆG Rullet budget 2,0-1,5 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 Sundhedsudvalg i alt 2,0-1,5 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 Teknik- og Miljøudvalg - ANLÆG Rullet budget 21,2-10,0 20,1-10,0 19,5-10,0 19,5-10,0 Køb/salg af jord - reduktion (budgetforlig) -3,0 Nedrivningspulje (budgetforlig) 1,0 Sørup genbrugsplads (budgetforlig) 5,2 Klimastrategi (budgetforlig) -1,5 Cykelstier (budgetforlig) 0,5 Astfaltkonto (budgetforlig) -2,0 Gadelys (budgetforlig) -1,0 Teknik- og Miljøudvalg i alt 20,4-10,0 20,1-10,0 19,5-10,0 19,5-10,0 Økonomiudvalg - ANLÆG Rullet budget (år 2018 er ikke rullet) 6,5 0,0 27,5 0,0 28,2 0,0 6,5 0,0 Ny administrationsbygning i Nørager 10,5 5,0 0,0 0,0 Ikke udmøntet ramme op til 75 mio. kr. ØK 18/6-2014 8,1 13,0 35,7 Renovering af rådhus (budgetforlig) -1,0 Økonomiudvalg i alt 16,0 0,0 40,6 0,0 41,2 0,0 42,2 0,0 Forskydninger P/L fremskrivning Fremskrivningsprocent OPUS rapport FIB002 25,1-4,6 50,4-9,2 75,8-13,9 P/L fremskrivning I alt 0,0 0,0 25,1-4,6 50,4-9,2 75,8-13,9 20,6 41,2 61,9 Renter Renter - Kommunekredit 2,8 2,7 2,7 2,8 Renter - Pengeinstitutter 0,1 0,1 0,1 0,1 Renter - Spildevand A/S 0,5 0,4 0,3 0,3 Renter - Ældreboliger 3,6 3,2 3,1 3,0 Renteindtægt - obligationer -0,9-0,9-0,9-0,9 Renteindtægt - diverse -0,3-0,3-0,3-0,3 Renter i alt 7,0-1,2 6,4-1,2 6,2-1,2 6,2-1,2

Lånafvikling/-optagelse (dranst 6) Afdrag Kommunekreditforeningen 24,2 27,1 29,7 22,7 Afdag - Spildevand A/S 2,3 2,4 2,5 2,6 Afdrag Pengeinstitutter 3,4 3,4 3,4 2,2 Afdrag - Ældreboliger 5,6 4,8 4,9 5,0 Låneoptag forventet(drans 7) (funktion 085570) -25,0-25,0-25,0-25,0 Reduceret låneramme vedr. køb/salg af jord (budgetforlig) 3,0 Ekstra lånetilladelse jf. udmelding fra OIM 29/8-14 (budgetforlig) -11,0 Lån Sørup genbrug (budgetforlig) -5,2 Afdrag - Stigning pga. øget låneoptag (budgetforlig) 0,1 1,2 1,2 1,2 Lånafvikling/-optagelse i alt 35,6-38,2 38,9-25,0 41,7-25,0 33,7-25,0 Finansforskydninger Forskydninger i kort gæld til staten Forskydning i mellemregningen med kirken Indskud i landsbyggefonden (Bytorvet, Støvring) 4,0 4,0 4,0 4,0 Forskydning i mellemregningen med kirken (budgetforlig) 50,9-50,5 50,5-50,5 50,5-50,5 50,5-50,5 Finansforskydninger i alt 54,9-50,5 54,5-50,5 54,5-50,5 54,5-50,5 SKATTER Forskudsskat - -1.101,2-1.115,5-1.140,5-1.153,8 Efterregulering skat Selskabsskat -7,6-7,8-8,1-8,1 Grundskyld -65,9-68,5-71,8-75,0 Tilskud vedr. prod.jord Grundskyld - andre ejendomme, Nulstilles jf. Erik Skatter i alt 0,0-1.174,7 0,0-1.191,9 0,0-1.220,3 0,0-1.236,9 TILSKUD OG UDLIGNING Kommunal udligning -270,3-269,8-271,0-283,4 Statstilskud til kommuner -76,2-63,1-62,6-62,8 Efterregulering statstilskud til kommuner Udligning og tilskud udlæn. 20,1-6,5 20,5-6,6 20,8-6,8 21,1-6,9 Udligning af selskabsskat -11,2-11,7-12,1-12,1 Beskæftigelsestilskud -63,0-63,9-64,9-65,9 Øget beskæftigelsetilskud IM meddelelse efter basis Generelt løft af ældreplejen -3,5-3,6-3,6-3,7 Kvalitet i ældreplejen -4,7-4,8-4,8-4,9 Tilskud - omstilling af folkeskolen -13,4-15,4-7,7 0,0 Tilskud - Kvalitetsfonden Bedre Dagtilbud -2,9-2,9-3,0-3,0 Udviklingsbidrag - Sundhed (28.725 pers. X kr. 127,00) 3,6 3,7 3,8 3,9 Aktivitetsbestemt medfinansiering udligning via bloktilskud (budgetforlig) 4,1 4,1 4,1 4,1 Generelle tilskud i alt 23,8-447,5 24,2-437,7 24,6-432,4 25,0-438,6 År Statsgaranteret befolkningsgrundlag 28.725 28.725 28.725 28.725

Budget 2013 Basisbudget 2013 Konsekvens Konsekvens Konsekvens Aktstykke/lov Konjunktur Øvrige Udgift Indtægt Aktstykke Konjunktur Samlet DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 404,3-121,3 #REFERENCE! #REFERENCE! Børn og Ungdomsudvalg 593,8-118,4 #REFERENCE! #REFERENCE! Kultur og Fritidsudvalg 49,8-3,4 #REFERENCE! #REFERENCE! Sundhedsudvalg 504,5-73,4 #REFERENCE! #REFERENCE! Teknik- og Miljøudvalg 97,2-35,7 #REFERENCE! #REFERENCE! Økonomiudvalg 220,0-4,5 #REFERENCE! #REFERENCE! Driftsvirksomhed i alt 1.869,6-356,7 0,0 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! ANLÆG #REFERENCE! #REFERENCE! Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Børn og Ungdomsudvalg 19,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Kultur og Fritidsudvalg 12,6 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Sundhedsudvalg 2,0-1,5 #REFERENCE! #REFERENCE! Teknik- og Miljøudvalg 20,4-10,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Økonomiudvalg 16,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Anlægsvirksomhed i alt 70,0-11,5 #REFERENCE! #REFERENCE! Drift og anlæg i alt 1.939,6-368,2 1.571,4 1.571,4 1.571,4 #REFERENCE! #REFERENCE! Pris & lønfremskrivning 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Renter 7,0-1,2 5,8 5,8 5,8 #REFERENCE! #REFERENCE! Lånafvikling/-optagelse 35,6-38,2-2,6-2,6-2,6 #REFERENCE! #REFERENCE! Finansforskydninger 54,9-50,5 4,4 4,4 4,4 #REFERENCE! #REFERENCE! SKATTER #REFERENCE! #REFERENCE! Forskudsskat 0,0-1.101,2 #REFERENCE! #REFERENCE! Efterregulering skat 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Selskabsskat 0,0-7,6 #REFERENCE! #REFERENCE! Grundskyld 0,0-65,9 #REFERENCE! #REFERENCE! Grundskyld andre ejendomme 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Skatter i alt 0,0-1.174,7-1.174,7-1.174,7-1.174,7 #REFERENCE! #REFERENCE! TILSKUD OG UDLIGNING #REFERENCE! #REFERENCE! Kommunal udligning ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Statstilskud til kommuner ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Efterregulering udligning ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Efterregulering statstilskud til kommuner ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Udligning og tilskud udlæn. ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Udligning af selskabsskat ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Beskæftigelsestilskud ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Sektorspecifikke udlign. / Ældre ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Tilskud - Kvalitetsfonden ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Udviklingsbidrag - Sundhed (28.725 #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Grundbidrag sundhed ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Generelle tilskud i alt ############# #REFERENCE! #REFERENCE! ############ ############# #REFERENCE! #REFERENCE! I alt ############# #REFERENCE! #REFERENCE! ############ ############# #REFERENCE! #REFERENCE! Likviditetsændring #REFERENCE! #REFERENCE! ############ ############# #REFERENCE! #REFERENCE! - = indtægter og + = udgifter Hovedoversigt med korrektioner År Statsgaranteret befolkningsgr. 2013