1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.

Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr. Det forventede resultat er blandt andet præget af en forventning om betydelige udfordringer i lokalområderne, hvor der forventes merudgifter på 50,8 mio. kr. Heraf skyldes 22,8 mio. kr. planlagt brug af opsparing og tilbage står en udfordring på 28 mio. kr. Det forventede resultat er yderligere præget af merudgifter til botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående, køb og salg af pladser i andre kommuner samt aktivitetsbaseret medfinansiering. Områder, der er svært styrbare og skyldes udefrakommende aktivitet samt demografisk udvikling. Midler fra ældremilliarden er indarbejdet i budgettet og udmøntet til blandt andet indsatser i lokalområderne. Midlerne forventes anvendt i fuldt omfang i år. På det ikke-decentraliserede område forventes merudgifter på 41,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes betydelige udfordringer med den aktivitetsbestemte medfinansiering på 38 mio. kr. og på vederlagsfri fysioterapi på 4 mio. kr. 2. Beslutningspunkter At 1) De beskrevne tillægsbevillinger jvf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 1 af 10

3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere Byrådet om det forventede regnskabsresultat og søge om bevillingsændringer på baggrund heraf. 4. Effekt Effekten påvirkes ikke direkte af indstillingen. 5. Ydelser Forventet regnskab for 2015 påvirker ikke serviceniveauet direkte i indeværende år. Forventet resultat i 2015 har dog i løbet af året udløst igangsættelse af handleplaner på større dele af afdelingens resultatområder. Handleplaner, som har til formål at nedbringe udgiftsniveauet til balance. Den byrådsbesluttede spareplan i budgetforliget for 2016-2019 har bevirket et yderligere styrket fokus på at nedbringe de samlede merudgifter. Det kan derfor ikke udelukkes, at årets forventede resultat vil medføre en oplevelse af forringet service. 6. Organisering Organiseringen påvirkes ikke af indstillingen. 7. Ressourcer Nedenstående tabel opsummerer det forventede regnskabsresultat for Sundhed og Omsorg i 2015. Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 2 af 10

Sektor 3.30 Budget Korr. Budget (*) Forventet regnskab 2015 Resultat Mio.kr. pr. 1/9-15 (1) (2) (3) (4) = (3)- (2) Drift 3.334,8 3.331,4 3.407,1 75,7 3.31 Ældre og handicappede, dec. Område, styrbar 2.554,2 2.550,8 2.595,0 44,2 - Herunder forskel mellem budget og ramme -10,2-0,5 0,0 0,5 - Herunder rammeresultat, fordelt på: 2.564,4 2.551,3 2.595,0 43,7 - Lokalområder, drift og bestiller 1.497,0 1.497,0 1.546,4 49,3 - Sundhedsudvikling og institutioner 252,3 252,3 256,9 4,6 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 45,0 45,0 47,0 2,0 - Fælles driftsområder 661,2 648,1 632,3-15,8 - Administration, HK6 drift 85,0 85,0 87,1 2,1 - Administration, HK6 lokalområder 23,9 23,9 25,4 1,5 3.34 Ældreboliger, Ikke dec. område, styrbar -110,2-110,2-120,6-10,4 3.35 Overførsler og service, Ikke-dec. område, ikke-styrbar 890,8 890,8 932,7 41,9 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 828,6 828,7 866,7 38,0 - Vederlagsfri fysioterapi mm 60,9 60,9 64,9 4,0 - Ydelsesstøtte og servicearealtilskud 1,3 1,3 1,1-0,2 Anlæg 642,8 823,6 84,1-739,5 3.32 KB bevillinger, anlæg, dec. område 55,5 142,1 61,3-80,8 3.36 Anlæg, ikke-dec. område 587,3 681,5 22,8-658,7 I alt 3.977,6 4.156,3 3.491,2-663,9 (*) Inkl. centrale budgetbeløb på i alt 4,1 mio. kr., der med indstillingen foreslås omflyttet, men som ikke påvirker kommunens samlede økonomi, samt forventet anlægsregnskab på 1,2 mio. kr. (**) Positive beløb er merudgifter / negative beløb er mindreudgifter Drift Sektor 3.31 Ældre og handicappede, decentraliseret område, styrbar Der forventes underskud i forhold til rammen på 43,7 mio. kr. 1 Lokalområderne merudgifter 50,8 mio. kr. Der forventes samlet set merudgifter på 50,8 mio. kr. 2 på lokalområderne. Heraf er 22,8 mio. kr. anvendelse af opsparing. Tilbage er en udfordring på 28 mio. kr. på lokalområderne, som ligger på driften. 1 Der er indregnet tekniske budget- og rammekorrektioner på 1,2 mio. kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt interne overførsler. 2 Inklusiv visitationsopgaven HK6. Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 3 af 10

Resultatet fordeler sig på drift og pengeposer på følgende måde. - Lokalområdernes drift På lokalområdernes drift forventes merudgifter på 58,3 mio. kr., hvori der er indregnet anvendelse af opsparing på 22,8 mio. kr. Opsparing anvendes til særligt prioriterede lokale strategiske initiativer, engangsudgifter samt mindre bygningsmæssige justeringer. Merudgifterne på driften skyldes hovedsageligt merudgifter til løn og dækker alle de tre store funktionsområder - plejeboliger, hjemmepleje og sundhedsenheder, som bliver udfordret af den omlægning af sundhedsvæsenet, der foregår i disse år. Omlægningen betyder blandt andet, at borgerne udskrives hurtigere fra hospital og at dele af behandlingen flyttes til borgers hjem. Det medfører en stigende kompleksitet hos modtagerne af hjemmepleje, der blandt andet har medført, at andelen af SOSU assistenter i hjemmeplejen er steget sammenlignet med samme periode sidste år. Det har resulteret i gennemsnitligt højere lønudgifter i hjemmeplejen. I Sundhedsenhederne arbejdes med borgeroplæring og uddelegering af sygeplejeydelser til hjemmeplejen, således at sygeplejerskerne kan tage sig af de allermest komplekse sygeplejefaglige problemstillinger. Det drejer sig for eksempel om intravenøs behandling ved smertelindring, væske- og ernæringsbehandling. Mere komplekse borgere tager længere tid at visitere. Fortsat fokus på midlertidige rehabiliteringsforløb i Grib Hverdagen og revurdering af borgere, der kun modtager praktisk hjælp, koster ekstra ressourcer til revurdering. Samlet medfører det merudgifter til visitationsopgaven. Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 4 af 10

Midler fra ældremilliarden er for størstedelens vedkommende udmøntet til initiativer i lokalområderne og forventes anvendt fuldt ud til de besluttede initiativer. - Lokalområder afregning hjemmehjælp Der forventes mindreudgifter på 5,7 mio. kr. i lokalområdernes budgetter til afregning på frit valg, efter regulering for belægningsprocent i plejeboligerne. Forventningen er baseret på et fald i antallet af borgere, som er omfattet af fritvalgsordningen. Samtidig spores dog en tendens til stigende afregning per borger. Forventningerne skal ses i sammenhæng med merudgifterne til køb og salg af pladser i andre kommuner samt til pasning af nærtstående. - Lokalområder - afregning Grib Hverdagen Budget til Grib Hverdagen er fra sommeren 2015 flyttet til lokalområdernes pengeposebudget. Der forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. på baggrund af en forventet højere aktivitet end forudsat i budgettet. - Lokalområder - afregning i plejeboligerne (VIP) Der forventes mindreudgifter på 3,5 mio. kr. efter regulering for belægningsprocent. Afregningstaksterne er i 2015 reduceret med knap 2 % som følge af forventet effektivisering og udløser derfor en lavere afregning til driften af plejeboligerne. Sundhedsudvikling og inst. - merudgifter 4,6 mio. kr. I Sundhedsudvikling forventes merudgifter på 4,6 mio. kr., heraf forventes merudgifter på institutionsdriften på 3,5 mio. kr. Merudgifter på institutionsdriften skyldes hovedsageligt at det ikke har været muligt at nedbringe udgiftsniveauet svarende til den i en periode lavere sengekapacitet i forbindelse med ombygning. Der er igangsat handleplan på området for at nedbringe merudgifterne til balance. Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 5 af 10

Aktivitetsbestemt medfinansiering merudgifter 2 mio. kr. Der forventes samlet set merudgifter på 40 mio. kr. på området, heraf 2,0 mio. kr. på den decentraliserede del. Dette er mindre end forventet ved halvårsregnskabet. Der er stadig relativ stor usikkerhed i prognoserne, som svinger en del fra måned til måned. Analyse af udgifterne på landsplan viser en samlet forventet merudgift på knap 1,3 mia. kr. i forhold til regionernes indtægtsloft. Hvis dette holder stik, vil merudgiften blive tilbagebetalt til kommunerne i 2016 efter bloktilskudsnøglen. Dette svarer til ca. 70 mio. kr. for Aarhus Kommune, heraf forventes 3,5 mio. kr. udmøntet på det decentraliserede område. Fælles driftsområde mindreudgifter på 15,8 mio. kr. På de fælles driftsområder forventes samlet set mindreudgifter på 15,8 mio. kr. Merudgifter Områder med merudgifter består i høj grad af for Sundhed og Omsorg svært styrbare, lovbestemte områder, som er stærkt demografiafhængige. Derfor påregnes stigende merudgifter på en del af disse områder. - Køb og salg af pladser Der forventes merudgifter på køb og salg af pladser mellem kommuner på 12,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et større antal købte pladser end forudsat i budgettet. Der er en sammenhæng mellem denne merudgift og fritvalgsbudgettet. - Botilbudspladser Der forventes merudgifter på køb af botilbudspladser til ældre handicappede på 4,5 mio. kr., som skyldes, at antallet af borgere, som Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg skal betale for, er større end budgetteret. I budgetforliget for 2015-2018 er området tilført budget på 16 mio. kr. i 2015, 18 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. fra 2017 og frem. Herudover har Sundhed og Omsorg selv finansieret 13,5 mio. kr. Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 6 af 10

I 2015 forventes merudgifter også efter tilførsel af nye midler. Budgettilførslen er desuden aftagende fra 2017 og der vil derfor fortsat være en stigende budgetudfordring på området. - Pasning af døende, nærtstående samt BPA Der forventes merudgifter på pasning af døende og nærtstående ( 118,119) samt BPA ( 95) på 5,5 mio. kr., hvilket skyldes, at flere borgere ønsker at anvende retten til tilskud til pasning og brugerstyret personlig assistance. Områdets udgifter har været stigende gennem en årrække. Der er en sammenhæng til fritvalgsområdet. - Ledsageordning Der forventes merudgifter på 2,1 mio. kr. i forhold til grundbudgettet. Stigningen dækker dels over, at flere borgere modtager ledsagelse og dels over en ændring af timetaksterne, som oprindeligt ikke indeholdt aften- og weekendtillæg samt overhead. på baggrund af en ændret afregningspraksis fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor afregning sker på baggrund af bevilget aktivitet i stedet for faktisk afholdt aktivitet. Praksisændring medfører merudgifter uden en tilsvarende aktivitetsstigning. - Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat Der forventes merudgifter på 2,2 mio. kr. på Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat, som skyldes planlagt anvendelse af opsparing fra 2014 til projekter. Mindreudgifter Områder med mindreudgifter består blandt andet af projekter, som er tidsforskudt i forhold til budgetlagt. - Reserver afsat til forventede merudgifter Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har reserveret en del af budgettet til at imødekomme forventede merudgifter svarende til 32 mio. kr. Dette er udtryk for en realistisk budgetlægning, hvor der er forsøgt taget højde for de budgetudfordringer, som er Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 7 af 10

kendte og de usikkerheder, der følger af udsving i udgiftsniveauet indenfor afdelingens resultatområder. Merudgifterne optræder på de relevante udgiftsområder. - Udgifter til friplejehjem Der er i budgettet afsat midler til afregning med friplejehjem med forventet opstart den 1. juni 2015. Opstarten er udskudt til 1. september 2015 og medfører dermed engangsmindreudgifter på 5,4 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetlægningen. - Øvrige tidsforskydninger Der forventes mindreudgifter på 5,1 mio. kr. på baggrund af tidsforskydninger i øvrige projekter og indsatser. Administration, HK6, Forvaltning - merudgifter 2,1 mio. kr. Der forventes merudgifter på afdelingsbudgetterne i forvaltningen på 2,1 mio. kr. Merudgifterne skyldes hovedsageligt planlagt anvendelse af opsparing til diverse projekter, blandt andet til varetagelse af nyt udbud af Borgerjournalen. Forventet regnskab i forhold til bevilget budget Der er indregnet tekniske budget- og rammekorrektioner på 1,2 mio. kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig blandt andet om udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og tilbageførsel af budget til bygningsvedligeholdelse. Sektor 3.34 Ældreboliger, ikke decentraliseret område På sektoren, som omfatter udlejningsboliger samt ældreboliger, forventes mindreudgifter på 10,4 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Mindreudgiften skyldes forskellige faktorer, blandt andet færre udgifter til ejendomsskat som konsekvens af faldende ejendomsvurderinger samt færre udgifter til driften af boligerne. Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 8 af 10

Sektor 3.35 Overførsler og service, ikke decentraliseret område Sektoren udviser forventede merudgifter på 41,9 mio. kr. 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering er gennemgået ovenfor og viser forventede merudgifter på samlet set 40 mio. kr., heraf 38 mio. kr. på sektor 3.35. På vederlagsfri fysioterapi forventes merudgifter på 4 mio. kr. I budgetforliget for 2016-19 er der vedtaget en investeringsmodel, hvor man vil forsøge at få borgerne i plejeboligerne til at vælge et kommunalt tilbud i stedet for et tilbud ved de privat praktiserende fysioterapeuter. Endvidere vil man styrke dialogen med de praktiserende læger for at påvirke den generelle udgiftsudvikling. I 2016 er der afsat 2,75 mio. kr. som investering. Såfremt effekten kan dokumenteres, øges investeringen til 5 mio. kr. i 2017. På ydelsesstøtte og servicearealtilskud forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Anlæg På det samlede anlægsområde forventes der mindreudgifter på 739,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget, som med denne indstilling søges overført til de næste budgetår. Heraf udgør forventningen til resultatet på sektor 3.32 KBbevillinger en mindreudgift på 80,8 mio. kr. 4 og på sektor 3.36 Anlæg en mindreudgift på 658,7 mio. kr. 5 Sektor 3.32 KB-bevillinger anlæg, ikke-decentraliseret område De forventede mindreudgifter skyldes primært tidsforskydninger på anvendelsen af projektinvesteringer. Det drejer sig blandt andet om midler givet til velfærdstekno- 3 Der er indregnet en teknisk budgetkorrektion på 52.000 kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet. 4 Der er indregnet en teknisk budgetkorrektion på 2,8 mio. kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af fælleskommunalt energiprojekt samt tilbageførsel af midler til bygningsvedligeholdelse. 5 Der er indregnet forventede tillægsbevillinger på 2 afsluttede anlægsregnskaber på samlet set -1,2 mio. kr., som er fremsendt til Byrådet, men endnu ikke godkendt. Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 9 af 10

logi, energirenoveringer, ekstraordinære istandsættelser samt tryghedsplanen og besjælingspuljen. Hovedparten af midlerne er afsat til vedligeholdelse samt investeringer i blandt andet velfærdsteknologi, som strækker sig over flere år. Sektor 3.36 Anlæg, ikke decentraliseret område Mindreudgifterne skyldes tidsforskydninger i anlægsprojekterne, blandt andet som følge af forslag til ny boligplan. Denne har blandt andet som konsekvens, at der er mindreudgifter på projekter, der indgår som medfinansiering til den nye boligplan. Herudover er der tidsforskydninger på igangværende projekter. Her kan blandt de største enkeltprojekter nævnes plejeboligerne på Abildgården og Generationernes Hus på Havnen med i alt knap 382 mio. kr. i 2015. Jette Skive Rådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1: Specifikation af tillægsbevillinger Sundhed og Omsorg 2015 Sagsnummer: 15/029389-1 Økonomi Tlf.: 89 40 20 00 Lix: 37,0 Sagsbehandler: Jesper Christian Lovén Plaskett Tlf.: 89 40 66 86 E-post: jcp@aarhus.dk Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 side 10 af 10