Lb. Nr. BYR-E-1 Driftsoverskud alle udvalg Udvalg: Alle udvalg Område: Alle Funktion: Driftsområder Det samlede regnskab for kommunen viser for 2016 et mindreforbrug på driftsområder på i alt 59,7 mio. kr. Dette er ikke enestående, men er på niveau med 2015 ligesom der også i 2014 har været et stort mindreforbrug jfr. nedenstående tabel. Drift (mio.kr.) - årets tal 2014 2015 2016 Oprindeligt budget 1.956,8 1.974,4 2.045,7 Korrigeret budget 1.975,6 1.993,3 2.041,8 Skøn 31/3 1.939,1 1.958,5 2.028,5 Skøn 31/5 1.932,6 1.959,3 2.022,8 Skøn 31/8 1.916,8 1.958,4 2.021,3 Regnskab 1.884,7 1.933,3 1.982,1 Forskel skøn 31/3 og 31/8-22,3-0,1-7,3 Forskel skøn 31/8 og regnskab -32,1-25,1-39,2 Forskel regnskab og korrigeret budget -90,9-60,0-59,7 Til trods for disse mindreforbrug kan det konstateres, at der i december måned 2016 var et øget forbrug samlet set. Af kommunens samlede indkøb af varekøb i 2016 på ca. 85,7 mio. kr. fandt ca. de 22 mio. kr. svarende til godt 25% faktisk sted i december måned. Dette indikerer, at planlægningen af indkøbene kan forbedres, og at en vis del af indkøbene kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Hvis forbrugsmønsteret i december 2016 havde været på niveau med indkøbene i årets øvrige måneder, ville årsforbruget have været ca. 16 mio. kr. lavere end det faktiske forbrug. Tendensen til et kraftigt forbrug i december kan have forbindelse til kommunens bevillinger samt regler for budgetoverførsel, hvor der de senere år har været markante mindreforbrug på driften. Udgift Nettovirkning
Budgetterne bør reduceres, idet den udførte service forventelig kan præsteres til en lavere udgift end budgetterne afspejler. Nogle andre rejste forslag i processen bevirker muligvis reduktion af budgetrammerne. Der tænkes her på effekten af de nye Demografimodeller på de tre store velfærdsområder.
Lb. Nr. BYR-E-2 Sammenlægning af uddannelses- og elevområdet. Udvalg: Alle fagudvalg Område: Uddannelsesområde Funktion: Alle funktioner Sammenlægning af administration vedr. uddannelses- og elevfunktion, med henblik på at kunne effektivisere arbejdsgange og sikre korrekte aftaler, fællesannoncering, diverse indberetninger og indhentning af refusioner. Enheden placeres organisatorisk i HR hvor øvrige kompetencer er placeret. (medarbejderforslag) Udgift Nettovirkning Effektive processer, som skal sikre Faxe Kommunes evne til at kunne rekruttere elever i fremtiden.
Lb. Nr. BYR-E-3 Ledelsesforslag Mentorordning, brug af kommunens egne ressourcer. Udvalg: Alle udvalg Område: Funktion: I forbindelse med etablering og opstart af mentorordninger antages det at man i højere grad kan anvende egne medarbejdere, som alternativt til at købe ressourcer uden for organisationen. Omfanget af kommunens anvendelse af eksterne mentorer er ikke afdækket, og derfor er der ikke beregnet økonomi på forslaget. (Medarbejder- og ledelsesforslag) Udgift Nettovirkning Anvendelse af egne medarbejdere til mentorordninger kan bidrage til en øget lokal forankring og en bedre udnyttelse af ressourcer.
Lb. Nr. BYR-E-4 Centerudvalgforslag - af mødeaktivitet for tillidsfolk, HovedMED, CenterMED og LokalMED Udvalg: Alle udvalg Område: alle områder Funktion: flere funktioner Bedre planlægning af CenterMed og LoklaMED i forhold til de datoer hvor der afholdes møder i HMU. Med en bedre koordinering af mødedatoerne i CenterMED og LokalMED, i forhold til HMU, kan man bl.a. undgå ekstraordinære MED-møder i forbindelse med overholdelse af høringsfrister til HMU. Dvs. en hurtigere og mere optimal forretningsgang. Der forventes ikke en økonomisk besparelse. (Medarbejder og leder forslag) Udgift Nettovirkning Forslaget vil medføre færre møder, og en mere effektiv mødestruktur. Forslaget forudsætter, at alle CenterMed-møder planlægges i alle centre, så de ligger f.eks. indenfor de samme 2 uger - 4 gange om året.
Lb. Nr. BYR-E-5 af ledelsesniveau 5,4,3,2 Udvalg: Alle udvalg Område: Alle områder Funktion: Alle funktioner af ledelsesniveauer: i direktion til en enkelt direktør, deraf overdragelse af mere ansvar til chefer på niveau 3. gennem sammenlægning af fagcentre og derved effektivisering som følge af færre centerchefer. Øget fokus på områdeledelse, dertil gennemgang af ledelseslagene generelt, med henblik på optimering, effektivisering af niveau 5 ledere, koordinatorer, planlæggere mv. (Medarbejderforslag) Udgift -1.000-1.500-1.500-1.500 Nettovirkning -1.000-1.500-1.500-1.500
Lb. Nr. BYR-E-6 Reducere i ledelsen på niveau 5 Udvalg: Flere Område: Flere Funktion: Flere Det er fra flere lokaludvalg foreslået, at der ses nærmere på ledelsesniveau 5. Det indgår i den løbende evaluering og tilpasning af organisationen, om vi er organiseret hensigtsmæssigt. Det er vanskeligt at sætte et præcist tal på et potentiale, da der i givet fald ikke kan ses isoleret på niveau 5. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Det er en forudsætning at Socialcentret der har myndigheden overvejer at løse denne opgave i eget regi. Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. TMU-E-1 Lukning af kantiner på rådhus og administrationsbygninger Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget Område: Funktion: Funktion: 06.45.51 Kantiner i administrationsbygninger og på rådhuset skal ikke længere bemandes. Der skal ikke produceres morgenbrøds- og frokostordning, som administrative medarbejdere kan købe. (medarbejderforslag) Udgift Nettovirkning Administrativt Personale skal fremover, som frontmedarbejderne, medbringe madpakker hjemmefra. Forslaget vil medføre påvirkning af arbejdsmiljøet, og medføre, at stillesiddende medarbejdere ikke kommer væk fra arbejdspladsen.
TMU-E-2 CPM kan ikke levere Fra: Thorkild Lauridsen Sendt: 30. marts 2017 09:39 Til: Kim Stennicke Emne: SV: manglende forslag Sorry her er de Center MED har den 30. januar drøftet mulige effektiviseringspotentialer. Grundlæggende havde udvalget svært ved at pege på andre områder, da det ikke følte det havde de nødvendige redskaber til at vurdere om forslag omhandlende andre centre, vil have reelt potentiale. Udvalget havde fokus på følgende: Centralisering af biler. Det er i Chefforum aftalt at CPM er tovholder på at igangsætte et reelt arbejde med at lave en potentialeafklaring. Maria fra trafik har fået opgaven. Fokus ligger på: o Behov for biler o Analyse af belægningsprocent o Afdækning af systemløsning til bookning af biler o Mulige besparelsespotentialer Yderligere potentialer for overskud ifb. med udbuddet af kommunal kørsel. Hans har opgaven Evt. nedlæggelse af busrute (vi har en rute, hvor belægningsgraden er meget lav). Hans har opgaven Igangsættelse af nedrivning af bygninger ved Faxe sundhedscenter for at indhente driftsbesparelse. Videresendes til CE til realitetsafklaring Generelt har udvalget den holdning at der skal findes de nødvendige effektiviseringer/ besparelser og har besluttet, at der indkaldes til ekstraordinært møde, så snart der er behov det. Venlig hilsen Thorkild Lauridsen Centerchef for Plan & Miljø Direkte tlf.: 56203058 Mobil tlf.: 30581575 Center for Plan & Miljø Frederiksgade 9 Telefon: 56203000 4690 Haslev www.faxekommune.dk Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Fra: Kim Stennicke Sendt: 30. marts 2017 09:34
Til: Thorkild Lauridsen Emne: manglende forslag Hej Thorkild Vi drøftede tidligere på ugen effektiviserings- og reduktionsforslag og du oplyste, at jeres tidligere har været forelagt chefforum. Vil du sende dem til mig Venlig hilsen Kim Stennicke Afdelingsleder Direkte tlf.: 56203774 Mobil tlf.: 51523120 Center for HR, Økonomi & IT Økonomi & Indkøb afd. Frederiksgade 9 Telefon: 56203000 4690 Haslev www.faxekommune.dk Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Lb. Nr. TMU-E-3 Opsige software som slukker tændte pc ere Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Center for Ejendomme, Kommunale bygninger, Energi Funktion: 00.25.10 Opsige aftale om softwareprogram som sikrer at tændte pc ere slukkes kl 18, hvis de står tændt og ikke bruges. Der arbejdes i stedet arbejde med brugeradfærden for derigennem opnå at pc ere slukkes manuelt af brugerne. Forslaget er et supplement til byrådets besluttede effektivisering fra budget 2016, hvor energiforbruget skal reduceres med 1,3 mio. kr. årligt gennem adfærdsændringer hos ansatte og brugere i kommunes bygninger. Udgift -300-300 -300-300 Nettovirkning -300-300 -300-300 IT afdelingen har via programmet overblik over alle enheder med IP-adresse som er på kommunens netværk. IT har anbefalet programmet, men det er Center for Ejendomme som har betalt fordi det skulle kunne reducere energiudgiften. Det er en forudsætning at brugerne er indstillet på at bidrage til disse energibesparelser.
Lb. Nr. TMU-E-4 Invester i LED belysning i 5.000 vej/stilamper Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Center for Ejendomme, vejdrift, vejbelysning Funktion: 02.28.11 Faxe Kommune har 7.000 lamper. 2.000 af dem er med LED, 2.000 er med lavenergi, og 3.000 lamper er med ældre lyskilder, hvoraf 2.800 af dem er fra før 1990. Der er to opgavetyper knyttet til udbredelsen af LED. Den ene vedrører kommende renoveringer af ca. 3.000 lamper med ældre lyskilder. Udskiftning af disse koster ca. 6.500 kr. pr. stk. Hertil kommer, at der skønsmæssigt skal udskiftes 15 % af masterne. Dette koster i alt 22,3 millioner kr. Udskiftningen af disse ældre lamper vil give en el-besparelse på ca. 800.000 kr. pr. år. Herudover har Faxe Kommune ca. 2000 nyere armaturer, som er med lavenergilyskilder, der ikke kan dæmpes. For ca. 1.200 af disse er det nu blevet muligt at ombygge til LED uden at skulle udskifte hele armaturet. Ombygning til LED på disse 1.200 lysarmaturer skønnes at koste i gennemsnit 3.200 kr. pr. enhed. Udskiftning af de lamper, som har ældre lyskilder, samt ombygning/udskiftning af de nyere armaturer vil kunne gøres for ca. 31,7 millioner kr. I så fald vil natslukningen kunne udfases helt og erstattes af dæmpning samtidig med, at Faxe Kommunes belysningsanlæg vil være fuldt opdateret. Og der spare årligt 800.000 kr. Det tager en del til at lave disse 5.000 lamper, der skønnes derfor at første års besparelse er 200.000 kr. Udgift -200-800 -800-800 Nettovirkning -800-800 -800-800 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Forslaget forudsætter investering på 31,7 mio. kr.til 5.000 nye LED enheder. Forslaget udelukker forslag om øget natslukning.
Lb. Nr. TMU-E-5 Ejendomsstrategi, yderligere arealoptimeringer Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Center for Ejendomme, Kommunale bygninger, driftsudgifter Funktion: 00.25.10 Faxe Kommune har i de sidste 5 åroptimeret både bygningsdrift og bygningsareal. Der anvendes betydelige midler på ejendomme, det er derfor oplagt fortsat at se på om der er m² som reduceres. Dette skal ske gennem mere deling, vi skal se og opfatte den kommunale bygningsmasse som en fællesressource på tværs af både den kommunale organisation såvel som de fritidsbrugere som også anvender bygningerne. Vi skal se bygnignerne som en ressource, der skal kunne udnyttes, indrettes og vedligeholdes således, at flest mulige brugere kan få glæde af den henover døgnet, henover året. Der er fortsat m² som ikke udnyttes i fuldt omfang. Forslaget er derfor at der igangsættes involveringsprocesser som samlet finder yderligere 1,5 mio. kr. årligt, indfaset over 3 år. Udgift -500-1.000-1.500-1.500 Nettovirkning -500-1.000-1.500-1.500 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?
Lb. Nr. TMU-E-6 Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Center for Ejendomme, Kommunale bygninger, Energi Funktion: 00.25.10 Der er fortsat energisparepotentialer i de tekniske installationer samt lyskilder som er i de kommunale bygninger. I den kommende lovpligtige energimærkning af kommunens ejendomme vil der identificeres yderligere sparepotentialer. Dette forslag lægger op til fortsatte investeringer i teknik, som giver varige driftsbesparelser. Vores forslag lægger op til at investeringerne skal have en tilbagebetalingstid på max 10 år. Dette skønnes muligt da der hjele tiden udvikles ny teknik som bruger mindre energi. Udgift -800-800 -800-800 Nettovirkning -200-400 -600-800 Forslaget kræver investeringer på 2 mio. kr. årligt de næste 4 år, som foreslås prioriteret på kommunens anlægsbudget. Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. UDD-E-1 Sommerferielukket i SFO Udvalg: Uddannelsesudvalget Område: SFO Funktion: 03.22.05 Baggrund: Samtlige dagtilbud og SFO har lukket en uge i sommerferieperioden. Der er en daginstitution samt en SFO der har åbent for fællespasning. Hvor der er åbent, har været skiftevis i kommunen, men med SFO og dagtilbud i nærheden af hinanden, for at tilgodese de forældre, der skal aflevere flere børn. Forslag: Det foreslås at alle SFO lukkes to uger i sommerferieperioden, fx uge 29 og 30, en med fællespasning i 1 SFO i kommunen eller med fællespasning i 1 SFO i hvert af de 3 områder. Besparelsespotentialet: Model 1: Lukket i 2 uger med fællespasning i 1 SFO i kommunen Udgift -900-900 -900-900 Udgift 50 50 50 50 Nettovirkning -850-850 -850-850 Model 2: Lukket i 2 uger med fællespasning i 1 SFO i hvert af de 3 områder Udgift -900-900 -900-900 Udgift 250 250 250 250 Nettovirkning -650-650 -650-650
Konsekvenser: Center for Børn og Undervisnings vurdering er, at det er begrænset, hvor stor indflydelse det har på børn og familier, da der allerede er lukket den ene uge, uge 29, og rigtig mange familier holder fri i forlængelse af den uge. Afledte konsekvenser: Forudsætninger:
Lb. Nr. UDD-E-2 Udvid målgruppen i Ungdomsskolens Heltidsundervisning (HU) Udvalg: Uddannelsesudvalget Område: Ungdomsskolen Funktion: 03.38.78 Baggrund: Faxe kommune visiterer mange unge (8.-9. klasse) til specialskoler fordi kommunen ikke selv har mulighed for at rumme eleverne i eksisterende tilbud. Heltidsundervisningen modtager børn fra bl.a. Bråby der er for velfungerende til deres udvidede specialtilbud, men påvirker ungdomsskolens drift i Heltidsundervisningen, da de er meget sårbare og har brug for at der tages særlig hensyn. Umiddelbart inkluderes der allerede nu en række børn i Heltidsundervisningen, og dette er altid en overvejelse der gøres før barnet visiteres til et tilbud. Forslag: Det foreslås at der oprettes en klasse med en normering dersom minimum svarer til de nuværende klasser i Heltidsundervisningen, og at der i den forbindelse sættes midler af i PPR til særlig fokus på elevgruppen. Eleverne kan ved at blive tilknyttet ungdomsskolen lettere spejle sig ind i det almene område og der vil være et særligt fokus på at gøre dem uddannelsesparate på lige fod med ungdomsskolens øvrige elever i Heltidsundervisningen og Ak10vet. Besparelsespotentialet: I 2017 er der tildelt budget på kr. 3.548.347 til 24 elever i Heltidsundervisningen. Dette svarer til en årlig udgift pr. elev på ca. 145.000 kr. Ved etablering af en ny klasse med en normering på max 6 elever i Heltidsundervisningen vil dette øge det kommunale udgiftsniveau med ca. 870.000 kr. årligt. Ved etablering af den nye klasse skal der afsættes et beløb i PPR til særligt fokus på elevgruppen, som har brug for at der tages særlige hensyn til denne elevgruppe. PPR yder allerede støtte til elever der er visiteret til Bråby. Denne ressource der evt. ikke anvendes på Bråby kan forsat følge eleven. For at sikre et succesfuldt forløb ønskes tilført et beløb på 150.000 kr., som er bundet til anvendelse på de 6 elever i den nye klasse til eksempelvis PPR-ressourcer, afskæmning eller andet der sikrer et særligt fokus. Samlet set vil udvidelse af Heltidsundervisningen med en ekstra klasse øge det kommunale udgiftsniveau med 1.020.000 kr. årligt. I 2017 er der en gennemsnitlig årlig udgift pr. elev på ca. 330.000 kr. for en plads på Bråby. Hvis der kan visiteres til eget tilbud i stedet for køb af plads på Bråby, vil der kunne opnås en besparelse på op til 185.000 kr. årligt pr. elev. Muligheden for at opnå en besparelsen afhænger af mulighederne for at kunne visitere det antal elever der svarer til den nye oprettede klasse i Heltidsundervisningen. Implementering af forslaget ses først mulig fra skoleåret 2018/2019.
Udgift +425.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 Udgift -462.500-1.110.000-1.110.000-1.110.000 Nettovirkning -37.500 90.000 90.000 90.000 Konsekvenser: I ungdomsskolen er der allerede et højt kompetenceniveau, men der er en udfordring i forbindelse med optaget af elever som kommer fra den udvidede specialiserede indsats på. Ved at målrette en klasse vil det være muligt at skabe en kompetenceprofil der er bedre rustet til opgaven. Der skal udarbejdes en målgruppeprofil, som sikrer at de visiterede elever ligger inden for det opgavefelt som Heltidsundervisningen forventes at kunne løfte med de tildelte ressourcer. Afledte konsekvenser: Der kan blive lokalemæssige udfordringer i forhold til nuværende lokaler og behov for skærmning af elever. Forudsætninger: Der skal være lokaler til opgaven der er tilpasset målgruppen. Opgaveafgrænsningen i forhold til PPR skal klarlægges, dels i forhold til nuværende tilbud og evt. ny klasse. Der skal udarbejdes en målgruppeprofil, som sikrer at de visiterede elever ligger inden for det opgavefelt som Heltidsundervisningen forventes at kunne løfte med de tildelte ressourcer. Der er i Center for Børn & Undervisning i 2017 igangsat en samlet analyse af hele det specialiserede område, som indeholder egne kommunale specialtilbud, PPR og en analyseret brug af eksterne tilbud som eksempelvis Bråby. Analysearbejdet er ikke færdiggjort og vil muligvis pege på reorganisering af området, samt tydeligøre ressourceforbrug og handlemuligheder i relation til nytænkning af løsninger for inklusion af elever med særlige behov.
Lb. Nr. UDD-E-3 Elevbefordring i fritidsundervisning/aftenholdsundervisning Udvalg: Uddannelsesudvalget Område: Ungdomsskolen Funktion: 03.38.78 Baggrund: I Faxe Ungdomsskole har der siden kommunesammenlægningen været mulighed for, at eleverne i den almene fritidsafdeling kan få offentlig transport til aftenholdsundervisning. De seneste år har vi oplevet, at tilbuddet om befordring kun er blevet brugt i mindre grad. Som følge af den måde busdriften er bygget op på, er busserne lukkede rutebusser. Det virker som en uhensigtsmæssig brug af ressourcer. Forslag: Det foreslås at tilbuddet om transport til aftenholdsundervisning bortfalder og at eleverne selv skal sørge for befordring. Besparelsespotentialet: Ved fuldstændig afskaffelse af ordningen vil der kunne opnås en årlig besparelse på kr. 180.000 kr. Besparelsen har kun 5/12 virkning i 2018, da aktiviteten følger skoleåret. Udgift -75.000-180.000-180.000-180.000 Nettovirkning -75.000-180.000-180.000-180.000 Økonomi: Der er ikke i budgettet afsat et fast beløb til udgiften. Den afholdes indenfor ungdomsskolens ramme. Besparelsespotentialet vurderes at være 180.000 kr. fra 2019 og fremefter, fastsat efter det gennemsnitlige forbrug de sidste 3 år. Konsekvenser: For elever i yderområder af kommunen kan det blive sværere at deltage i undervisning, da de selv skal sørge for transporten. Besparelsen er beregnet ud fra nuværende klubstruktur, og kan kun effektueres på denne baggrund. Afledte konsekvenser: Det kan blive sværere at oprette hold i den almene fritidsundervisning.
Forudsætninger: Uddannelsesudvalget har på deres møde den 29. marts 2017 behandlet punkt omkring ny klubstruktur. Materialet omkring indhold og struktur sendes i høring. Afhængigt af hvilken model der vælges kan der genopstå et behov for aftenkørsel. Endvidere kan der blive tale om et behov for udvidet befordring.
Lb. Nr. UDD-E-4 Det specialiserede område Udvalg: Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget Område: Folkeskole Funktion: 03.22.08 Baggrund: Der pågår en kortlægning af det specialiserede område med henblik på at styrke det forebyggende og det specialiserede område. Der er opstillet følgende formål og succeskriterier: Styrke den forebyggende og specialiserede indsats i Center for Børn & Undervisning - Børnene skal tættere på almenområdet - Optimere anvendelsen af ressourcer - Alle får den støtte de har brug for Der er i Center for Børn & Undervisning i 2017 igangsat en samlet analyse af hele det specialiserede område, som indeholder egne kommunale specialtilbud, PPR og en analyseret brug af eksterne tilbud som eksempelvis Bråby og Ådalsskolen. Analysearbejdet er ikke færdiggjort og vil muligvis pege på reorganisering af området, samt tydeligøre ressourceforbrug og handlemuligheder i relation til nytænkning af løsninger for inklusion af elever med særlige behov. Forslag: At følge kortlægningen tæt med henblik på opkvalificering af medarbejdere til at arbejde med de særlige børn i gruppeordninger eller almene fællesskaber. Vurdere hvilke børn som evt. kan deltage i børnefællesskaber på særlige vilkår. (Læsecenter, specialundervisning, Øen, Skolen ved Skoven, brug af eksterne skoletilbud og dagtilbud, dagtilbud med skærmede funktion) Støtte differentiering og medarbejderes arbejde med dette. Styrkelse af samarbejde mellem almen og specialområdet mod en højere grad af samskabelse og professionalisering af dette samarbejde. Flere lokale løsninger i samarbejde med kompetencecentre og PPR, som hindrer at eleverne ekskluderes i samme omfang som tilfældet er i dag. Besparelsespotentialet: Der forventes ikke at kunne hentes en umiddelbar gevinst i 2018 og 2019, da indsatsen er kædet sammen med en opkvalificering af personalet på almenområdet, så disse i højere grad vil være i stand til at kunne varetage og udvikle eleverne på et fagligt og inkluderende niveau. Der må således forventes en merudgift til særlig uddannelse på området i de første 2 år. På sigt vil der kunne indhentes en gevinst, idet flere elever fastholdes i den almene undervisning uden at skulle ekskluderes til særlige tilbud med en højere omkostningspris pr. elev. Det faktiske ressourceforbrug i relation til udgifter til de specialiserede områder vil blive kortlagt i forbindelse med igangværende analyse af området. Det er derfor ikke for nuværende muligt at fastsætte besparelsespotentialet.
Udgift Nettovirkning Økonomi: Ingen konkret beregning Konsekvenser: Afledte konsekvenser: Forudsætninger:
Lb. Nr. UDD-E-5 Visitationsudvalget Udvalg: Uddannelsesudvalget & Børne og Familieudvalget Område: Folkeskole/ Sårbare børn og Unge Funktion: 03.22.07/? Baggrund: Der er en antagelse om, at man ved etablering af en fælles visitation mellem Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social og Beskæftigelse, vil kunne sikre en bedre visitation af forskellige tilbud til familierne. Hermed vil man kunne opbygge et fagligt fællesskab på tværs af centrene som kunne medvirke til, at de iværksatte foranstaltninger peger i samme retning. I dag opleves der en ressourcekrævende sagsgang med mange involverede deltagere. Endvidere er der krævende sagsfremstillingens procedurer der indbefatter ressourcetunge papirgange eksempelvis ved revisitationen. Forslag: Ingen konkrete forslag men en opfordring til at få set på en effektivisering af arbejdsgangene samt den faglige tilgang og forståelse af barnet og familien. Besparelsespotentialet: Besparelsespotentialet ligger I, at der rundt om familien visiteres til indsatser der underbygger den ønskede udvikling, og som peger i samme retning for familien. Samtidig er der mulighed for at sikre sammenhæng mellem eksempelvis anbringelsestilbud og skoletilbud, så der potentielt opnås en besparelse på indsatsen. Udgift Nettovirkning Økonomi: Konsekvenser: Afledte konsekvenser:
Forudsætninger:
Lb. Nr. BFU-E-01 Ændre lukketiden om fredagen i dagtilbud. Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud Funktion: 05.25.14 Baggrund: Som følge af BFU-O-01, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2015, er lukketiderne i kommunens daginstitutioner harmoniseret, således at alle lukker kl. 17 om fredagen. Dette var for flere institutioner en udvidelse af åbningstiden og skete på baggrund af en brugerundersøgelse der viste behov for længere åbningstid om fredagen. Oplevelsen er nu, at der er ganske få familier, der gør brug af denne udvidede åbningstid. Forslag: Det foreslås at lukketiden ændres i samtlige dagtilbud, enten til kl. 16.00 eller til kl. 16.30. Besparelsespotentialet: Model 1 viser besparelsespotentialet ved ændring af lukketid til kl. 16.00 om fredagen i alle daginstitutioner. Model 2 viser tilsvarende ved ændring af lukketid til kl. 16.30. Model 1: Ændre lukketiden til kl. 16.00 om fredagen Udgift -820-900 -900-900 Nettovirkning -820-900 -900-900 Model 2: Ændre lukketiden til kl. 16.30 om fredagen Udgift -410-450 -450-450 Nettovirkning -410-450 -450-450
Økonomi: På grund af varsling af ændrede lukketider regnes ikke med fuldt gennemslag det første år, men derimod en besparelse svarende til 11/12. Konsekvenser: Der laves ikke tidsregistrering på børnenes komme og gå tider, så derfor ved vi ikke hvor mange familier der vil blive ramt af forslaget. Da BFU-O-01 blev vedtaget, var det for at tilgodese det pasningsbehov der jf. en brugerundersøgelse var om fredagen. En ny brugerundersøgelse kan evt. vise om behovet stadig er det samme. Afledte konsekvenser: Forudsætninger:
Lb. Nr. BFU-E-02 Sommerferielukket i Dagtilbud Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud/SFO Funktion: 05.25.14 Baggrund: Samtlige dagtilbud og SFO har lukket en uge i sommerferieperioden. Der er en daginstitution samt en SFO der har åbent for fællespasning. Hvor der er åbent, har været skiftevis i kommunen, men med SFO og dagtilbud i nærheden af hinanden, for at tilgodese de forældre, der skal aflevere flere børn. Forslag: Det foreslås, at alle dagtilbud lukkes to uger i perioden, fx uge 29 og 30, med fællespasning i enten 1 institution i kommunen, eller i 1 institution i hvert af de 3 områder. Besparelsespotentialet: Model 1: Lukket 2 uger med fællespasning i 1 institution i kommunen. Udgift -1250-1250 -1250-1250 Udgift 50 50 50 50 Nettovirkning -1200-1200 -1200-1200 Model 2: Lukket 2 uger med fællespasning i 1 institution i hvert af de 3 områder. Udgift -1250-1250 -1250-1250 Udgift 250 250 250 250 Nettovirkning -1000-1000 -1000-1000
Økonomi: Konsekvenser: Vores vurdering er, at det er begrænset, hvor stor indflydelse det har på børn og familier, da der allerede er lukket den ene uge, uge 29, og rigtig mange familier holder fri i forlængelse af den uge. Afledte konsekvenser: Forudsætninger:
Lb. Nr. BFU-E-3 SSP-aktiviteter - rammereduktion Udvalg: BFU Område: Ungdomsskolen, Center for Børn og undervisning Funktion: 03.38.76 Baggrund: Faxe ungdomsskole overtog driften af SSP og det opsøgende arbejde i 2015. Der er skabt nyt kommissorium, hvor der er lagt fokus på det alment forebyggende frem for et fokus på de individorienterede indsatser. Det betyder at der de sidste 2 år ikke har været udgifter til disse. Ændring i indsatser fra individuelle forløb til alment forebyggende forløb I SSP-sammenhæng taler man om forebyggelsestrekanten hvor den brede almene forebyggelse rammer flest og er bygget op omkring undervisning og forløb der som oftest er forankret i skoleregi. Det er her forløb som det er sejt at sige nej ligger forankret. Det er her hvor klasselærer og SSPlærer i samarbejde med SSP-konsulenter sikre at læseplan er opdateret og følges, samt at der er opdateret materiale. Den alment forebyggende indsats er også den konstante vidensopsamling og -deling så SSPorganisationen ved hvad der rør sig, det sker dels via professionelle netværk formelle og uformelle og dels gennem opsøgende arbejde. Dernæst arbejdes dermed særlige indsatser fx fokuserede forløb for grupper af unge, fx. Klasser på en skole med mobning. I andre sammenhænge beskrives dette mellemlag som foregribende indsatser. Det kan også være oprettelse af Hot-spot (opsøgende gadeplansarbejde) Endelig er der de individorienterede indsatser hvor der som oftest arbejdes målrettet med enkelte unge som udviser særlig risikoadfærd. Det kan dog også være små grupper af unge. Dette kaldes også indgribende indsatser Det er fx når man trækker en eller to unge ud af deres normale miljø og i en periode skaber en anden ramme for dem, fx overlevelsestur i Sverige med plads til refleksion over fremtid og muligheder for at vælge løbebane. Helt vidtgående indgriben er fx inddragelse af pas, som ved lov om syrienskrigere. Forslag: Det foreslås, at der indhentes en besparelse på den ordinære drift, så budgettet tilpasses i forhold til det nuværende forbrug som afspejler ændring i typen af indsatsforløb. Besparelsespotentialet: Der er et samlet besparelsespotentiale på kr. 150.000 i 2018 stigende til 200.000 fra 2019 og i årene frem. Der kan kun hentes 150.000 kr. i 2018, da størstedelen af SSP-aktiviteter er bygget op omkring skoleårets gang. Det betyder at der for kommende skoleår allerede er planlagt uddannelsesaktiviteter der strækker sig indtil maj 2018.
Der er tale om en rammregulering af budgettet til SSP. Udgift -150.000-200.000-200.000-200.000 Nettovirkning -150.000-200.000-200.000-200.000 Konsekvenser: Set i forhold til nuværende drift vil der ikke være nogen direkte konsekvenser i forhold til serviceniveau. Afledte konsekvenser: Det kan blive problematisk at oprette fokuserede indsatser i forhold til enkeltpersoner og grupperinger hvis ikke der er et økonomisk råderum til at iværksætte indsats med minimum af reaktionstid. Dette er som udgangspunkt en forudsætning for at kunne bryde uhensigtsmæssige mønstre blandt unge. Såfremt der er et stort pres på særlige indsatser kan det være at almene arrangementer som fx Sidste skoledage må vige ud fra et væsentlighedskriterie. Forudsætninger: Ingen kendte.
Lb. Nr. BFU-E-4 Øge ATA-tiden Udvalg: Børn og Unge Område: FHRM Funktion: 05.28.21 Forslaget omhandler FH. Sætte procent på ata- tid kontra møder/sparring/supervison og lign. Det vurderes ikke, at forslaget kan udmøntes i kroner. En evt. effektivsering vil kunne ses i større behandlingsflow, og en reducering i ventelisten. vil kunne kapitaliseres, men det vil være mere hensigtsmæssigt at øge flow. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. BFU-E-5 Etablere aflastningstilbud i eget regi, ex. på daginstitutioner Udvalg: Børn og Unge Område: CS,FHRM Funktion: 05.28.21 Et aflastningshus i eftermiddagstimerne og i weekender for udsatte børn. Hvis forslaget skal realiseres, skal det ske i samarbejde ml. Socialcenter, Familiehuset, Rusmiddelcenteret og Ungecenter Faxe. Forslaget kan på nuværende tidspunkt ikke uddybes. Det kræver en analyse af området, med henblik på, om der vil være effektiviseringsmuligheder på området. Forslaget er økonomisk usikkert, men fordele ved at lokalt forankret tilbud. Anbefales af CenterMED CFSB Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. BFU-E-6 Hjemtage opgaven med støtte til plejefamilier til fx. PPR Udvalg: Børn og Unge Område: SC Funktion: 05.28.20 Øget anvendelse af interne PPR psykologer til at støtte plejefamilierne. I dag tilkøbes i visse sager ekstern bistand. Vi er aktuelt ved at prissætte interne ydelser, og vil på den baggrund kunne vurdere, om det er relevant at hjemtage opgaven. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. BFU-E-7 Etablere interne supervisionskorps- forbyd brug af eksterne Udvalg: Børn og Unge Område: UCF, SN Funktion: Flere Der købes et utal af supervisions seancer hos eksterne udbydere i store dele af eget center og er sikker på det samme sker i Center for Undervisning. Priserne varierer fra en timepris på 1.200-3.000 for gruppe seancer. Der kunne i Familiehuset og PPR-enheden ansættes supervisorer i en helt anden prisgruppe. Men få lavet et udtræk af hvor mange ressourcer, der bruges på ekstern supervision og vi kan skabe en enhed, der kan servicerer dette område som vil møde stor modstand fra mange pædagoger, psykologer og terapeuter men på sigt vil genererer arbejdspladser og mulighed for mere supervision af nye områder og højere kvalitet af vores indsatser og arbejde med børn, unge og voksne. Vi er aktuelt ved at prissætte interne ydelser, og vil på den baggrund kunne vurdere, om det er relevant at hjemtage opgaven. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?
Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. BFU-E-8 Hjemtage MST Udvalg: Børn og Unge Område: UCF Funktion: 05.28.21 UCF har i enkelte tilfælde været inde over sager hvor der er benyttet MST og vores vurdering i de sager vi har kendskab til er at en sådan indsats kan leveres i samarbejde mellem andre afdelinger i Faxe Kommune både bedre og mere økonomisk rentable. Vi er aktuelt ved at prissætte interne ydelser, og vil på den baggrund kunne vurdere, om det er relevant at hjemtage opgaven. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Det er en forudsætning at Socialcentret der har myndigheden overvejer at løse denne opgave i eget regi. Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. BFU-E-9 Hjemtage handicapkurser til forældre Udvalg: Børn og Unge Område: SC Funktion: 05.28.21 Reducere udgiften til handicapkurser for forældre/søskende ved at Faxe Kommune selv udbyder kurserne. I dag er der både udgifter til befordring, forplejning og kursusafgift til eksterne leverandører. Anbefales af CenterMED CFSB Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. EKU-E-01 Drift af bibliotekssystem Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget Område: Biblioteker / Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Funktion: 03.32.50 I 2016 indførte biblioteket et nyt bibliotekssystem, FBS/Cicero. Den nye it-løsning omhandler skole- og folkebibliotekernes administration af lånere og materialer til udlån. Indførelse af det nye system medfører en mindre udgift til system vedligeholdelse. Der blev til budget 2017 indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. fra 2019 og i årene frem. Der ses nu en mulighed for en tidligere indfasning af den mindre udgift allerede fra 2018. Udgift -100.000 Nettovirkning -100.000 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Lb. Nr. ØK-E-1 Arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT Funktion: 06.45.51 Faxe kommune gennemfører arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering hvert andet år. I 2016 anvendtes leverandøren Eanalyzer til at gennemføre den samlede undersøgelse. Undersøgelsen har i alt kostet ca. 269.000 kr. Kommunen har licens til Eanalyzer, hvorfor det er muligt, selvstændigt og uden meromkostning, at gennemføre arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering i 2018. Der ligger derfor et effektiviseringspotentiale på 269.000 kr. hvert andet år. Hvorfor driftsbudgettet i HR & Løn afdelingen med fordel kan nedjusteres. Udgift -100-100 -100-100 0 0 0 0 Nettovirkning -100-100 -100-100 Der er brug for at afsætte tid i HR & Løn afdelingen til at lære at anvende samt udarbejde en spørgeramme samt tilhørende rapporter i Eanalyzer. HR & Løn Afdelingen skal selv udvikle en spørgeramme med tilhørende rapporter uden bistand fra Eanalyzer.
Lb. Nr. ØK-E-2 Sygefravær (Sygemelding) Udvalg: Økonomiudvalget Område: CHØI Funktion: 06.45 Der er fortsat fokus på sygefravær i kommunen, som opleves stigende fra 4,97 % (svarende til 12,5 dag) i 2015 til 5,19 % (svarende til 13,1 dage) i 2016. Sygefraværet forudsætter et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet. Det foreslås at der afprøves andre måder for sygemeldinger. Flere kommune har brugt MEDHELP til at tage imod medarbejdernes sygemelding. Sygemelding sker til en sygeplejerske med henblik på vejledende funktion og forebyggelse. MEDHELP lover på sin hjemmeside en gennemsnitlig reduktion af sygefravær på 20 %. Færre sygemeldinger Mindre fravær Kortere sygefravær Råd og vejledning til medarbejdere om deres sygdom og symptomer Effektiv statistik over begrundelser for fravær Forslaget vil indebære en mereudgift til MEDHELP. spotentialet: er på sygedagpenge og evt vikardækningen. (i 1.000 kr. og 2018 priser) Udgift Nettovirkning 0???
Økonomi: Forslaget vil kræve en meget detaljeret forberedelse herunder dialog med berørte medarbejdergrupper, ledere og den nye leverandør www.medhelp.dk. En række forhold skal analyseres og belyses og det er vurderingen, at denne forberedelse vil kræver rigtig megen tid. En evt. opstart kan tidligst ske i 2019, og det er på denne baggrund for tidligt at pege på rationalets størrelse. En sag som denne egner sig bedst til at indgå i en politisk budgetaftale, hvor der aftales der skal ske en udredning og udarbejdes et beslutningsgrundlag.
Lb. Nr. ØK-E-3 Øge digitale mødeformer, herunder videomøder Udvalg: Økonomiudvalget Område: Kørselskonti på alle centre. Funktion: 6.45. Øgede digitale mødeformer, herunder videomøder skønnes at kunne give besparelse på kørselsbudgettet på møder. Der tænkes her på mødevirksomhed, hvor ansatte kører ud af huset. Udgift -50-50 -50-50 Nettovirkning -50-50 -50-50 De tekniske forudsætninger med det rigtige udstyr skal være på arbejdsstedet. Der vil som en sidegevinst kunne opnås mindre spildtid på vejene på vej til og fra møder. Det kan ikke med sikkerhed beregnes/forudsiges, hvor besparelserne vil komme, eller hvor store de er præcist. Deltagelse i møder, hvor den ansatte kører til møde ud af huset, som ikke er tilsynsopgaver, og hvor der ikke er foredragsoplæg eller gruppearbejde. Det er svært at anskue, hvilket møder der kan afholdes som videomøder på de enkelte arbejdspladser, og derved bliver det også svært at skønne, hvilke besparelser det kan give.
Lb. Nr. ØK-E-4 Brug af APOS2 Udvalg: Økonomiudvalget Område: IT Funktion: 6.45.51 og 6.45.52 Baggrund: Der er indkøbt et system (APOS2) som kan samle oplysninger om hvilke arbejdsopgaver de enkelte afdelinger beskæftiger sig med. Registreringen af organisationen og arbejdsopgaverne vil ske efter standarderne FORM og KLE og samtidig i et almindeligt ledelseshierarki og vil kunne bruges til rollebaseret adgangskontrol i forhold til kommunens fagsystemer. Systemet vil bevirke, at der ikke opstår situationer, hvor medarbejdere, som har ændret funktion eller arbejdssted, eller er fratrådt en stilling i kommunen, uhensigtsmæssigt har adgang til fagsystemer. Forslag: APOS2 vil i opstartsfasen kræve store ressourcer og vi tænker derfor ikke, at der vil være en umiddelbar effektivisering. På længere sigt vil systemet kunne bidrage positivt til Faxe Kommunes administration af bl.a. brugerrettigheder. APOS2 er således et nyt initiativ for at lukke et sikkerhedsproblem, hvor der i dag ikke er brugt nok ressourcer på dette. Dette giver i sig selv ingen besparelse Besparelsespotentialet: Udgift -100-100 -100-100 Nettovirkning -100-100 -100-100 Økonomi: I første omgang skal APOS2 bygges op til en samling af data et sted, som i dag enten findes i forskellige systemer. Forudsætninger: APOS er ikke i drift endnu, og skal som sagt først opbygges før at der kan effektiviseres. Der skal formentlig tilkøbes snitflader for at få systemerne til at tale sammen.
Reduktion Lb. Nr. ØK-E-5 Nedsættelse af kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Udvalg: Økonomiudvalget Område: Byrådet Funktion: 6.42.41 Byrådet har tidligere besluttet at ansatte i Faxe kommune kun får udbetalt lav kørselssats. Byrådet får i dag udbetalt høj kørselssats. I den kommunale styrelseslov 19: Stk. 10 I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v., ydes der til kommunalbestyrelsesmedlemmer en befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet. Udgift -39-39 -39-39 Nettovirkning -39-39 -39-39 Har ingen konsekvens for serviceniveauet. KL har i 2011 i en anbefaling til Halsnæs kommune skrevet at kommunen skal udbetales høj sats. KL notat af 30.1.2012 - Befordrin Holbæk Kommune har byrådet besluttet, at byrådsmedlemmerne benytter den lave takst. I øjeblikket er det ved at blive undersøgt om denne ordning er lovlig dette grundet i at revisionen satte spørgsmålstegn ved det. Herudover har Slagelse byråd besluttet at benytte den lave sats. Forudsætningen er således, at lovligheden kan bekræftes.
Reducering Lb. Nr. ØK-E-6 Afholdelse af 6. ferieuge, i stedet for udbetaling. Udvalg: Økonomiudvalget Område: Alle Funktion: Baggrund: Ved budgetlægning 2011 blev det bestemt, at der skulle gøres en indsats for at medarbejdere holdt den 6. ferieuge, selvom det er en lønmodtager-ret at man kan vælge at få den udbetalt. Det blev indført, at man skulle aftale med sin leder forinden den 1. oktober, hvis man ikke vil afholde 6. ferieuge. Udgangspunkt var, at ferie blev afholdt. Ovenstående betød en budgetreduktion på lønninger for 2011 med kr. 250.000 og for 2012-2014 med kr. 500.000. Der er dog i maj måned 2016 udbetalt over 1.5 mio kroner i 6. ferieuge blandt andet incl. på aftaler som er indgået efter den 1. oktober, idet lederen med budget- og personale-ansvar har accepteret. En lille del af beløbet skønnet maks. 0,1 mio kroner skyldes fratrådte medarbejdere i april måned. Forslag: En besparelse på løn, idet der åbenbart må være luft i lønbudgettet siden at så mange kan få udbetalt 6. ferieuge. Udbetalt 6. ferieuge i maj 2016. Center for Børn & Undervisning (LV_C400) 693.816,74 Center for Ejendomme (LV_C200) 154.601,34 Center for Familie, Social & Beskæftigelse (LV_C100) 373.646,50 Center for HR, Økonomi & IT (LV_C450) 25.613,61 Center for Kultur, Frivililghed & Borgerservice (LV_C350) 39.342,24 Center for Plan & Miljø (LV_C300) 8.175,58 Center for Sundhed & Pleje (LV_C250) 289.308,20 Direktionssekretariatet (LV_S770) 0,00 Udgift -700-700 -700-700 Nettovirkning -700-700 -700-700
Økonomi: Konsekvenser: Det er vigtigt at de ansatte holderes deres frihed, således at de har mulighed for at koble af fra arbejdet, og derved undgå stress. Dette skulle gerne hjælpe til en højere nærværsprocent. Såfremt ansatte fortsætter med at bede om udbetaling af 6. ferieuge, vil det betyde, at arbejdspladsen er nødsaget til at afskedige medarbejder for at få økonomien til at hænge sammen. Der vil være tale om serviceforringelser, idet personale skal afskediges. Afledte konsekvenser: På visse områder vil en afholdelse af 6. ferieuge dog betyde, at der skal indkaldes vikar til at udføre arbejdet, hvorved lønningerne på vikarer vil stige. Forudsætninger:
Lb. Nr. ØK-E-7 Sygefraværsprojekt Udvalg: Område: Funktion: Baggrund: Der er fortsat fokus på sygefravær i kommunen, som opleves stigende fra 4,97 % (svarende til 12,5 dag) i 2015 til 5,19 % (svarende til 13,1 dage) i 2016. Sygefraværet forudsætter et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet. Der bør derfor stilles krav og hjælp til de arbejdspladser, der stikker ud med højt fravær, for at få løst de forhold der ligger til grund for det høje sygefravær på den enkelte arbejdsplads. Forslag: Faxe Kommune har kørt et projekt med Lifewise, hvor daginstitutionerne Frøen og Heimdal har deltaget. Begge institutioner har kæmpet med højt sygefravær over en længere periode. Projektet har involveret forskellige metodiske tilgange, som på forskellig vis har arbejdet med at nedbringe sygefraværet og forebygge stress. Dette har været ud fra en værdisætning, som fokuserer på det fælles ansvar, der ligger hos både ledelsen og medarbejderne i processen. Alle indsatser har det til fælles, at udvikling af ledelse og samarbejde er bærende elementer i et psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stress og sygefravær. Der er opnået en væsentlig nedgang i sygefraværet siden gennemførelsen af projektet. Frøen beretter at indsatsen har bidraget til at skabe en ny kultur, som har gavnet det psykiske arbejdsmiljø, og dermed kan mærkes på sygefraværsprocenten. En af de vigtige fortjenester ved at sænke sygefraværet på arbejdspladserne i kommunen er, at arbejdspladserne får mulighed for at holde det kvalitets- og driftsniveau, som er fastsat af byrådet. Når sygefraværet er højt, er det ikke muligt at opretholde niveauet, som er fastsat. Dette skyldes at manglende tilstedeværelse af det fastansatte personale - med den viden og de kompetencer de besidder - ikke bidrager til kontinuitet og effektivitet i arbejdet, som det kræves for at opretholde niveauet. Når sygefraværet sænkes, frigiver det midler til at fokusere på driften, så kvalitet- og driftsniveauet sikres. Det budget som frigives, er derfor midler, som er nødvendige for at holde det fastsatte niveau. Grundet det nuværende høje sygefravær benyttes midlerne fra vikarbudgettet, samt måske endda midler fra driftsbudgettet, i øjeblikket på vikartimer. På denne måde er der ikke besparelses kroner at hente på vikar- eller driftsbudgettet. spotentialet: Besparelsespotentialet er på sygedagpenge, for tidlig nedslidning og den øgede personaleomsætning det høje sygefravær skaber.
Udgift Nettovirkning (i 1.000 kr. og 2018 priser) Økonomi: Det er ikke muligt at lave en estimeret udregning på besparelsen, da besparelsen afhænger af den enkelte medarbejders bopælskommune, og længden af fraværet. Konsekvenser: - Hvis sygefraværet sænkes, og det fastansatte personale er fuldt repræsenteret, vil det medføre at noget budget frigives, som derved kan bruges til at opretholde det drifts- og kvalitetsniveau, som er fastsat af byrådet. Afledte konsekvenser: - En afledt konsekvens af at arbejde med forbedring af arbejdsmiljømæssige vilkår som opleves som belastende, og dermed sænke sygefraværet vil være: øget arbejdsglæde, øget trivsel, højere effektivitet og kontinuitet i arbejdet. - En afledt konsekvens af at gå målrettet efter besparelse ved at fokusere indsatserne mod arbejdspladser med mange ansatte fra Faxe Kommune, og bruge den begrundelse som incitament for indsatsen, ville medføre negative konsekvenser for processen. HR viser dermed at man prioriterer den økonomiske gevinst højere, end medarbejdernes, da motivationen for indsatsen ikke ligger i medarbejdernes fortjeneste. - En konsekvens af at prioritere flere sygefraværsindsatser samtidigt, vil kræve at HR & Løn afdelingen bortprioriterer opgaver for at imødekomme disse projekter. Forudsætninger: Faxe Kommune sparer kun penge på de medarbejdere, som er ansat af og bosiddende i Faxe Kommune, og hvor fraværet er et langtidsfravær over 30 dage. Det vil af denne grund være vanskeligt at fokusere indsatsen, når målgruppen er vanskelig at ramme koncentreret nok til at det vil vise sig som en besparelse. For at opnå besparelsen vil det derudover kræve, at man kan sikre at sygefraværet ikke stiger på andre arbejdspladser, selvom det nedbringes på de arbejdspladser hvor der gøres en indsats, i samarbejde med HR & Løn afdelingen. Dette er heller ikke til at garantere. Af ovennævnte årsager kan vi ikke garantere Center for Familie, Social & Beskæftigelse (CFSB) en bestemt besparelse (CFSB vil være det center hvor besparelsen vil figurere).
Lb. Nr. ØKO-E-8 Sammenlægning af Visitation Pleje og Visitation handicap og psykiatri Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Område: Visitation Funktion: 06.45.xx Sammenlægning af Visitation Pleje og Visitation handicap og psykiatri. En samlet visitation skal organisatorisk placeres under et center. Sammenlægning af visitationerne vil medføre et bedre tværfagligt samarbejde mellem visitatorer på de to områder. Der kan endvidere opnås en reduktion med 1 niveau 3 leder. (ledelse- og medarbejderforslag) Udgift Nettovirkning Budgetter på de to driftsområder bør placeres i samme center under samme ledelsesområde.
Lb. Nr. ØK-E-9 Indhenter vi for mange lægelige oplysninger Udvalg: Økonomiudvalget Område: Jobrehabilitering CFSB, CBU og CSP Funktion: 06.45.51 Lægeerklæringer at der er mere samarbejde på tværs i Faxe kommune, mange systemer og svært at gennemskue om andre har de samme oplysninger. Det vurderes, at der kan være en effektivisering ved at skabe større gennemsigtighed. Det kræver investering i en IT-understøttelse. Der er usikkerhed i forhold til den samlede effekt, da realisering kræver større tværgående arbejde. Det vil i sig selv kræve, at medarbejderne på de enkelte områder skal bruge mere tid. Udgift Nettovirkning Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?