Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer i energioptimeringer og kapacitetsudnyttelse. Investeringerne i energioptimeringer bidrager til opfyldelse af byrådets ambitioner om en CO 2 neutral kommune i 2030 og Aarhus Kommunes Klimaplan 2012-15. Samtidig medfører investeringerne afledte driftsbesparelser, der bidrager til finansiering af innovations- og bufferpuljen i 2013 og 2014. Investeringerne i energioptimeringer udføres i tre faser, der tidsmæssigt implementeres overlappende. De tre faser omfatter registrering og optimering af eksisterende automatik, udskiftning af automatik og belysning samt etablering af nye anlæg. Automatik er elektroniske eller mekaniske styresystemer, som for eksempel et CTS anlæg der kan styre hvornår et ventilationsanlæg tænder og slukker m.v. Indstillingen skal ses i sammenhæng med og er koordineret med indstillingen Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Grøndalsvej 2 8260 Viby J M5/2012/02272-001 Sagsnummer M5/2012/02272 Sagsbehandler Jacob Hansen Beuschau Telefon 8940 2000 Direkte telefon 51576756 E-post byg@bu.aarhus.dk E-post direkte jhbe@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk Lixtal: 42 2. Beslutningspunkter At 1) der meddeles anlægsbevilling på 58,1 mio. kr. til investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge At 2) anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af KB rådighedsbeløb til energioptimering samt bedre kapacitetsudnyttelse i årene 2012-15 på 58,1 mio. kr. At 3) mindreudgifter til el, vand og varme mv. anvendes til delvis finansiering af buffer og innovationspuljen jf. byrådets tidligere beslutning
At (4) Børn og Unge gennem mulighed for lånefinansiering af udgifter til energioptimering, samt ved tidsforskydninger, salgsindtægter mv. sikrer den nødvendige likviditet. 3. Baggrund Det følger af byrådets ambitioner om en CO 2 neutral kommune i 2030, Aarhus Kommunes Klimaplan 2012-15 samt Aarhus udpegning til Energiby, at der investeres i energieffektiviseringer i form af reduktion af energiforbruget i kommunale bygninger, og at Aarhus Kommune går forrest ved at vælge energivenlige løsninger. Investeringer i energi understøtter samtidig fokus i Erhvervsplanen "Viden til Vækst 2010-17-30 på at udnytte vækstmulighederne på energi- og klimaområdet. Byrådet godkendte med regnskab 2011, at Børn og Unge kan anvende 62 mio. kr. til energioptimering samt bedre kapacitetsudnyttelse. Heraf er en mindre andel i forbindelse med indstillingen Ændring af skolestrukturen i Aarhus Kommune afsat til samling af sfo- og FU tilbud på skoler. Det ligger endvidere til grund for investeringer i energibesparelserne, at de afledte driftsbesparelser indgår i finansieringen af udviklings- og bufferpuljen i 2013 og 2014. 4. Den forventede effekt Børn og Unges investeringer i energioptimeringer skal føre til reduktioner i energiforbruget i skoler, dagtilbud og FU bygninger. Dermed er effekten af investeringerne direkte målbar i kilo Watt time (kwh) forbruget, og prioriteringen af, hvilke initiativer der igangsættes sker ud fra en vurdering af, hvilke investeringer der har den korteste tilbagebetalingstid. 5. De planlagte ydelser Energiinvesteringerne udfoldes i forbundne faser, hvor der i første omgang optimeres på datagrundlag og de eksisterende installationer i Børn og Unges ejendomme. Den første fase omfatter en opdatering af energimærker på skolerne og screening af belysnings- og varmeanlæg samt ventilationssystemer. Udførelse af de konkrete screeningsarbejder og opdatering af energimærker koordineres med de nødvendige screeningsarbejder der følger af beslutningen i Budget 2013 om energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger. Samtidig optimeres de tilgængelige målesy- Side 2 af 6
stemer i form af installation af automatiske aflæsningssystemer på de ejendomme, hvor der i dag foregår manuel aflæsning. Udvalgte tekniske installationer efterisoleres for at mindske varmetab. Endelig igangsættes en optimering og indregulering af automatik på FU-, dagtilbud og skoler, herunder optimering af CTS anlæg 1 på skolerne. Fase 2 omfatter udskiftning af automatik, hvor der i første omgang vil være tale om registrering og efterfølgende udskiftning af pumper til varmestyring, belysningsanlæg og ventilationsanlæg og ventilationsaggregater. Fase 3 omfatter etablering af nye styringssystemer i form af etablering af anlæg til central CO 2 styring af ventilationsanlæg, sådan at ventilationen tilpasses mængden af CO 2 i et lokale, samt konvertering af elvarmeflader til fjernvarme og etablering af CTS anlæg til varmestyring. Tids- og handlingsplan Fase Projekter Periode 1. Registrering Energimærker på skolerne Primo 2013 - og optimering medio 2014 af Installation af automatiske eksisterende automatik aflæsningssystemer Isolering af tekniske installationer Optimering af automatik 2. Udskiftning af automatik og belysning 3. Etablering af nye anlæg Optimering af CTS anlæg Udskiftning af pumper til varmestyring Udskiftning af belysning Udskiftning af ventilationsanlæg Central CO 2 styring af ventilation Konvertering til fjernvarme Primo 2013 Ultimo 2014 medio 2013 medio 2015 1 Et CTS anlæg er et styringssystem der kan bruges til automatisk styring af varmeanlæg, ventilationssystemer, alarmer, belysning etc. ved automatisk at tænde og slukke for forbindelsen. Side 3 af 6
De 3 faser forventes at blive implementeret overlappende, og hele forløbet forventes at kunne gennemføres indenfor 3 år med afslutning i 2015. De 3 faser er opsummeret i nedenstående oversigt. Projektet omfatter ikke opsætning af solcelleanlæg, idet en indsats på dette område afventer forslag fra Teknik og Miljø om energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger. Dog vil det i forbindelse med løbende fremsendelse af indstillinger om anlægsbevillinger til øvrige anlægsprojekter blive vurderet om det vil være rentabelt at investere i solceller i de konkrete anlægsprojekter. 6. Organisering af indsatsen Energioptimeringsprojekterne forankres i Børn og Unge og igangsættes af Børn og Unges bygningsafdeling. Udførelsen vil blive gennemført i samarbejde med de decentrale ledere samt skolernes tekniske servicepersonale. Styring af anlægsprojekterne i de tre faser vil blive organiseret i tematiske klynger, hvor der vil blive tilknyttet tidsbegrænset ekstern eller intern rådgiver og projektudfører. Der vil også være variationer i, om opgaverne udbydes i fag- eller totalentrepriser tilpasset opgavens karakter og volumen. Idet bygningsfunktioner, herunder energioptimering forventes samlet i en fælles bygningsfunktion under Teknik og Miljø fra medio 2013 vil den udførende del af energioptimeringsprojekterne overgå hertil. Dog vil den overordnede økonomiske styring af energioptimeringsprojekter fortsat være forankret i Børn og Unge, mens Teknik og Miljø fremadrettet varetager den praktiske projektstyring.. Både den fælles bygningsfunktion i Teknik og Miljø og Børn og Unge skal sikre decentral inddragelse i processerne. 7. Konsekvenser for ressourcer Konsekvenser for anlægsressourcer Den samlede anlægsudgift til energioptimeringsprojekterne samt bedre kapacitetsudnyttelse, herunder allerede godkendt samling af sfo og FU tilbud på skoler forventes afholdt indenfor de 62 mio. kr., der i forbindelse med regnskab 2011 blev afsat fra Børn og Unges opsparing til energioptimering samt bedre kapacitetsudnyttelse på det decentraliserede anlægsområde. Side 4 af 6
Med indstillingen Ændring af skolestrukturen i Aarhus Kommune afsættes 4,7 mio. kr. af de 62 mio. kr. til samling af sfo- og FU tilbud på skoler. Restbeløbet er herefter i 2013 priser 58,1 mio. kr. Indstillingen har ikke konsekvenser for likviditeten, idet udgifter til investeringer i energibesparelser kan lånefinansieres. Børn og Unge sikrer endvidere ved forskydninger i betalinger på øvrige anlægsbevillinger, at investeringerne ikke har likviditetsmæssige konsekvenser. Nedenfor vises således den forventede fordeling af udgifter. Anlægsudgifter i 1.000. kr. 2013 2014 2015 Total Fase 1. Registrering og optimering af eksisterende automatik 11.900 2.800 0 14.700 Fase 2. Udskiftning af automatik og belysning 15.600 6.700 0 22.300 Fase 3. Etablering af nye anlæg 6.700 11.400 3.000 21.100 Samlet anslået finansieringsbehov 34.200 20.900 3.000 58.100 Sideløbende vurderer Børn og Unge i dialog med decentrale ledere og brugere løbende muligheder for at gennemføre tilpasninger af den bygningsmæssige kapacitet. Såfremt der måtte vise sig muligheder for yderligere tilpasninger af den bygningsmæssige kapacitet, vil der blive fremsendt særskilt indstilling herom. Konsekvenser for driftsressourcer. Investeringer i energioptimeringer medfører afledte driftsbesparelser, der indgår i finansieringen af udviklings- og bufferpuljen i 2013 og 2014, jf. Børn og Unges redegørelse til Budget 2013 vedrørende Børn og Unges finansiering af bidrag til udviklings- og bufferpuljen. På nuværende tidspunkt forventes driftsbesparelserne ved fuld indfasning af investeringerne, at fordele sig mellem de tre faser som det fremgår af nedenstående oversigt. En mindre del af besparelsen realiseres ved salg af energibesparelser til AffaldVarme. Investeringseffekt investeringsandel Spareandel Fase 1 25 % 19 % Fase 2 38 % 44 % Fase 3 36 % 38 % Total 100 % 100 % Note. Heri er ikke medregnet indtægt ved salg af energibesparelser til AffaldVarme Side 5 af 6
Når fase 1 giver en mindre forholdsmæssig forrentning end fase 2 og 3 skyldes det, at der i fase 1 gennemføres nogle energiscreeninger af bygninger, som er en forudsætning for de investeringer der gennemføres i fase 2 og 3. Kristian Würtz / Nils Petersen Bilag Bilag 1: AB-13-554-001 (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 2: AB-13-554-002 (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 3: AB-13-554-003 (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 4: T-13-554-001 (vedlagt originalsag/-elektronisk) Tidligere beslutninger Aarhus Kommunes regnskab for 2011 Fremsendt til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2012 Forslag til budget 2013-16 godkendt i byrådets møde den 11. oktober 2012 Side 6 af 6