Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902 Nr. 2000-2004 anbefales. 2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.206 2003 5.76-5.77 Boligstøtte 446 446 446 446 2004 5.72 Enkeltydelser 0 0 0 0 Revurdering august 776 3.057 4.868 8.702 SSU 20.8.2014: Nr. 2000.a - 2004.a fremsendes til 2000.a 5.60-5.65 Tilbud til flygninge -212-212 -212-212 videre politisk drøftelse. 2001.a 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0 2002.a 5.68-5.70 Førtidspensioner 1.200 3.481 5.292 9.126 2003.a 5.76 -.5.77 Boligstøtte -252-252 -252-252 2004.a 5.72 Enkeltydelser 40 40 40 40
Politikområde Tilbud til flygtninge Overførselsudgifter Flygtninge i alt: 692 692 646 646 646 646 2000 Tilbud til flygtninge v.1: 858 858 858 858 5.60 Tolkeudgifter 5.61 Enkeltydelser 5.61 Sygebehandling 5.61 Transport 5.61 Hjælp i særlige tilfælde 5.65 Repatriering 2000.a -212-212 -212-212 Flygtningekvoten er øget til 34 i 2014 og forventes at være i samme niveau i 2015. Generelt modtager Stevns kommune enlige flygtninge. Tolkeudgifter: Tolkeudgifterne er fastsat på samme baggrund som i Budgetopfølgning 1 i 2014, med baggrund i det faktiske forbrug i sidste kvartal 2013 og de første måneder i 2014. Der forventes ingen yderligere ændringer i niveauet i 2015, da udgangspunktet er flygtningekvoten. Enkeltydelser: Enkeltydelser handler hovedsageligt om etablering i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Etablering af en flygtning koster i gennemsnit 30.000 kr. til 34 personer. Hertil kommer eventuelt behov for tøj og sko mm. Sygebehandling. Udgifterne til sygebehandling har de sidste par år ligget under budgettet. Behovet for sygebehandling forventes at stige - dog kun til det niveau budgettet er. Ingen ændringer Transport: Udgiften til transport forventes at stige. I 2015 er der i alt 56,25% af 32 helårspersoner der modtager tilskud til kørsel til undervisning. Udgiften omregnes i forhold til det samlede forventede antal flygtninge og familiesammenføringer der kommer i 2014 og forventes i 2015, således at 56,25% af alle flygtninge har indregnet en udgift til transport til undervisning. Hjælp i særlige tilfælde: Udgiften til hjælp i særlige tilfælde er tilbagebetalingspligtig. Udgiften udgjorde efter de første måneder i 2014 34.000 kr.budgettet i 2015 forventes at ligge på samme niveau som budgetopfølgning 2014. Repatriering: Der forventes ingen udgifter til repatriering i 2015. Kvoten for 2015 er fastsat til 24 personer, og budgetforslaget justeres i øvrigt på baggrund af bop 2, 2014. Repatriering: 1 familie er bevilget økonomisk hjælp til repatriering i 2015.
Politikområde Førtidspensioner og personlige tillæg Overførsler 2001 5.67 Personlige tillæg v.1 2.573 2.573 0 0 0 0 2001.a 5.67 Revurdering august: 0 0 0 0 Der forventes ingen ændringer vedrørende personlige tillæg til pensionister. Revurderingen giver ikke anledning til ændring af budgetforslag 2015.
Politikområde Førtidspensioner og personlige tillæg Overførsler 2002 Førtidspensioner i alt: 80.182 82.208-3.006-725 1.086 4.920 Førtidspensioner v.1: 5.68 FØP 50% KMF 7.192 7.411-1.694-1.694-1.694-1.694 5.68 FØP 65% KMF før 1.1.2003 11.321 11.986-1.177-1.177-1.177-1.177 5.70 FØP 65% KMF efter 1.1.2003 61.669 62.811-1.335-1.335-1.335-1.335 2002.a 5.68 FØP 50% KMF 68 115 349 530 5.68 FØP 65% KMF før 1.1.2003 267 886 1.573 2.272 5.70 FØP 65% KMF efter 1.1.2003 865 2.480 3.370 6.324 Førtidspensioner udbetales af Udbetaling Danmark, og Stevns kommune betaler en medfinansiering på henholdsvis 50% og 65% af udgifterne. Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering: Pr. 1. januar 2015 forventes 92 førtidspensionister. Der forventes en afgang på -4 i 2015. Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før 1.1.2003: Pr. 1. januar 2015 forventes 129 førtidspensionister. Der forventes en tilgang på 7 i 2015. Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter 1.1.2003: Pr. 1. januar 2015 forventes 515 førtidspensionister. Det forventes, at der tilkendes 30 nye førtidspensioner hvert år, men ifølge KMD's budgetstøttelister vil der være en tilsvarende afgang hvert år. En 'Stevnsk' førtidspensionist koster gennemsnitligt 116.000 kr. pr. år. Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering: Pr. 1. januar 2015 forventes 88 førtidspensionister. Der forventes en afgang på -1 i 2015. Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før 1.1.2003: Pr. 1. januar 2015 forventes 128 førtidspensionister. Der forventes en tilgang på 10 i 2015. Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter 1.1.2003: Pr. 1. januar 2015 forventes 513 førtidspensionister. Det forventes, at der tilkendes 30 nye førtidspensioner hvert år, og ifølge KMD's budgetstøttelister vil der være en afgang på -7 i 2015. En 'Stevnsk' førtidspensionist koster gennemsnitligt 116.000 kr. pr. år.
Politikområde Boligstøtte og enkeltydelser Overførsler Boligstøtte i alt: 13.123 13.124 194 194 194 194 2003 Boligstøtte, version 1: 5.76 Boligydelse 7.805 7.806 10 10 10 10 5.77 Boligsikring 5.318 5.318 436 436 436 436 2003.a Revurdering august: 5.76 Boligydelse 80 80 80 80 5.77 Boligsikring -332-332 -332-332 Boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark og Stevns Kommune betaler en medfinansiering på henholdsvis 25% på boligydelse og 50% på boligsikring. Boligydelse: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar - april 2014. Budgetforslaget svarer til ca. 836 månedlige sager. Boligsikring: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar - april 2014. Budgetforslaget svarer til ca. 526 månedlige sager. Boligydelse: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar - juli 2014. Budgetforslaget svarer til ca. 852 månedlige sager. Boligsikring: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar til juli 2014. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager.
Politikområde Boligstøtte og enkeltydelser Overførsler 2004 Enkeltydelser i alt 867 867 40 40 40 40 5.72 Enkeltydelser version 1: 0 0 0 0 2004.a 5.72 Revurdering august: 40 40 40 40 Der forventes ingen ændringer vedrørende enkeltydelser. Lovændring på kontanthjælpsområdet 1.7.14 betyder, at unge under 30 år, som har fået reduceret forsørgelsesgrundlaget på grund af kontanthjælpsreformen, får ret til ekstra huslejehjælp. Budgetforslaget bygger på bemærkningerne til lovforslaget.