Personale i tal

Transkript

1 Personale i tal

2 En god arbejdsplads og et godt arbejdsliv En god arbejdsplads og et godt arbejdsliv det er vores målsætning som arbejdsgiver og arbejdsplads for mange tusind medarbejdere i Region Nordjylland. En målsætning, som vi både vil og skal leve op til, og som skal kunne gå hånd i hånd med en stram økonomi og krav om fortsatte produktivitetsstigninger. I 2014 var nøgleordene til at finde denne balance effektiv arbejdstilrettelæggelse og godt arbejdsmiljø. Med Personale i Tal 2014 får vi en pejling på, hvor langt vi nåede med de to områder i det seneste år. Ligeledes giver tabeller og grafer på de kommende sider et indblik i regionens generelle udvikling som arbejdsplads i Effektiv arbejdstilrettelæggelse På bundlinjen har antallet af ansatte i Region Nordjylland været stort set uændret gennem de seneste år dog med en række forskydninger faggrupperne imellem. Forskydningerne hænger bl.a. sammen med opgavernes udvikling og forandring i et mere og mere specialiseret sundhedsvæsen. Som arbejdsgiver er det i den sammenhæng kunsten altid at lægge opgaverne i hænderne på de faggrupper, der løser dem bedst og billigst. Godt arbejdsmiljø I forhold til arbejdsmiljøet glæder det mig at se, at sygefraværet er faldet fra 11,3 dage i snit pr. medarbejder i 2013 til 11,0 dage i Det glæder mig særligt fordi det er velkendt, at et lavt sygefravær indgår i en positiv cirkel med trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø. I Regionsrådet har vi sat som mål, at sygefraværet i regionen skal være faldet med en dag, når vi kommer til udgangen af Det kræver en indsats og et løbende fokus fra både ledere og medarbejdere også i tiden, der kommer. Arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser er rigtig godt mange steder. Men der er også arbejdspladser, hvor det er udfordret. Medierne har på det seneste tegnet et billede af et sundhedsvæsen, der er præget af stress, sygemeldinger og dårligt arbejdsmiljø. Det anerkender jeg, selvom det kan dreje sig om enkeltstående, uheldige episoder. Dem skal vi naturligvis til stadighed arbejde på at forebygge. Derfor vil vi også fremover være i dialog med MED-systemet og de faglige organisationer, så vi kan have fokus på bl.a. arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse, som netop er væsentlige faktorer for at fastholde og udvikle En god arbejdsplads og et godt arbejdsliv. Tabellerne viser også, at vi bruger færre penge på overarbejde end regionernes gennemsnit. Og efter flere år med stigninger er vores samlede udgifter til eksterne vikarer let faldende i forhold til Faldet ses særligt hos plejepersonalet, hvor udgifterne er faldet med ca. 10 mio. kr. i løbet af det seneste år. God læselyst På lægeområdet er billedet knap så pænt. Her er regionens udgifter til vikarer steget væsentligt i de seneste år, ligesom vores overlæger har mere overarbejde end gennemsnittet for regionerne. Begge dele kan have sammenhæng med de vanskeligheder, vi oplever med at rekruttere læger til bestemte specialer og geografiske områder. Vi ved dog, at der fortsat er mere at hente gennem en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse altså ved at gøre bedre brug af de lægekræfter, vi allerede har. Fx ved at udnytte overenskomsternes muligheder for arbejdstid bedre. Regionsrådsformand Ulla Astman 2

3 Indhold En god arbejdsplads og et godt arbejdsliv 2 Personale i tal, Region Nordjylland Datakilder 4 Opgørelsesmetoder 4 1. Ansatte Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 5 1.1a Udvikling i udvalgte faggrupper 6 1.1b Udvikling i udvalgte faggrupper Politik om fuld tid 8 1.2a Fuldtidsansatte i Region Nordjylland 8 1.2b Fuldtid og beskæftigelsesgrad 9 1.2c Fuldtid og beskæftigelsesgrad d Fuldtid og alder Kønsfordeling fordelt på faggrupper i procent Aldersfordeling fordelt på faggrupper i procent Personaleomsætning på udvalgte områder Beskæftigelsesudvikling på offentlige sygehuse Mangfoldighed Ansatte på særlige vilkår Ansatte i seniorordning Arbejdsskader Arbejdsskadestatistik Arbejdstilrettelæggelse Bruttoløn i regionerne Bruttoløn udvalgte faggrupper Overarbejde i regionerne Overarbejde udvalgte faggrupper Ulempetillæg udvalgte faggrupper Ekstern vikarforbrug, Sundhedsområdet Ledelse Alders- og kønsopdelt Køn og ledelsesniveau Niveau 1 - Alders- og kønsopdelt Niveau 1 - Anciennitet Kompetenceudvikling af ledere i Region Nordjylland 29 Definitioner 30 Ansatte på særlige vilkår 31 Sygefravær, børnerelateret fravær og arbejdsskader Elever Antal elever omregnet til fuldtidsstillinger Fravær Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på sektorer Kort- og langtidssygdom fordelt på sektorer Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager 21 3

4 Personale i tal, Region Nordjylland 2014 Datakilder Opgørelsen bygger på data hentet fra regionens lønsystem og hos Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da systemerne anvender forskellige opgørelsesmetoder, kan der i enkelte tilfælde være mindre afvigelser de enkelte tabeller imellem. Alle ansatte, der er registreret som aktive i lønsystemet, tæller med i opgørelserne. Det betyder, at for eksempel ansatte på barsel med løn, ansatte i fleksjob, løntilskud og lignende tæller med under den faggruppe, som den ansatte person tilhører. Opgørelsesmetoder I opgørelserne af antal ansatte i Region Nordjylland opererer personaleårsberetningen med to opgørelsesmetoder: 1) ansatte omregnet til fuldtidsstillinger. En person tæller som sin ansættelsesbrøk. (Ofte også benævnt som årsværk ). 2) ansatte ; ansatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, men alene, hvor stor en del af året vedkommende har været ansat. En person, som har været ansat i 3 måneder, svarer til 0,25 ansat på årsniveau. Ansættelsesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på antal hoveder. Nogle af opgørelserne er udarbejdet således, at de er fordelt på regionens enkelte sektorer samt for regionen som helhed. Andre er fordelt på faggrupper med udgangspunkt i regionen som helhed. I en organisation som Region Nordjylland sker der jævnligt større og mindre organisatoriske forandringer. I 2014 skete der en sammenlægning af Aalborg Universitetshospital og det daværende Sygehus Himmerland. Der er, med en enkelt undtagelse, taget højde for sammenlægningen i opgørelserne. Således afspejler både 2014-tal og historiske tal den nuværende organisation. Det er ikke hensigtsmæssigt at sammenligne opgørelserne i Personale i tal 2014 med de tilsvarende publikationer fra tidligere år. Grundet organisatoriske forandringer, ændringer i faggruppernes sammensætning, ændrede opgørelsesmetoder, definitioner etc. kan der være forskydninger i tallene fra publikation til publikation. I Personale i tal 2014 er der taget højde for eventuelle ændringer. Alle opgørelser - og dermed også historiske tal er opgjort på samme måde. Ved hjælp af statistikker, grafer og tabeller i Personale i tal 2014 er det derfor muligt at følge udviklingen fra år til år. Opdelingen af faggrupper er som udgangspunkt baseret på de overenskomstmæssige faggrupperinger. Dog er faggrupper med få ansatte samlet i kategorien øvrige jævnfør definitionsafsnittet. 4

5 1. Ansatte 1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger - fordelt på sektorer og faggrupper Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Psykiatrien - AUH Akademikere eksklusiv læger Bioanalytikere / laboratoriepersonale Sygehusapoteket Specialsektoren Fællesområdet Øvrige Region Nordjylland 2012 Region Nordjylland 2013 Region Nordjylland Ergo- og fysioterapeuter Jordemødre Kontorpersonale mv Ledere Lægesekretærer Overlæger mv Pædagoger / lærere / omsorgspersonale Servicepersonale Sygeplejersker og radiografer Social- og sundhedsassistenter mv Yngre læger Øvrige Elever I alt I alt I alt Antallet af fuldtidsansatte i Region Nordjylland har, efter en mindre fremgang fra 2012 til 2013, oplevet en godt og vel tilsvarende reduktion fra 2013 til Det samlede antal fuldtidsansatte var i 2014 således det laveste inden for den treårige opgørelsesperiode. Inden for de enkelte faggrupper er der dog store udsving. Som det fremgår af tabellen har der været tale om relativ anselig vækst i enkelte faggrupper, stort set status quo i andre, mens særligt en enkelt (social- og sundhedsassistenter m.v.) har oplevet et relativt stort fald opgjort i fuldtidsstillinger. I tabel 1.1a og 1.1b opgøres udviklingen i enkelte udvalgte faggrupper nærmere. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal Ansatte i fuldtidsstillinger Udgåede stillingskoder i relation til bl.a. ansatte på særlige vilkår efter social kapitel er rettet manuelt i Akademikere eksklusiv læger er fra 2012 inklusiv overtandlæger og tandlæger som tidligere har været registreret under henholdsvis Overlæger mv. og Yngre Læger. Fra 2012 indeholder sektoren Øvrige: Social- og sundhedsassistentelever, praksisreservelæger, sygeplejersker under uddannelse til intensiv- og anæstesisygeplejerske samt personale ved Lægevagten på Aalborg Universitetshospital. 5

6 1.1a Udvikling i udvalgte faggrupper 115 Index Overlæger mv. Yngre læger Sygeplejersker og radiografer Social- og sundhedsassistenter mv Grafen illustrerer udviklingen inden for lægegruppen og plejegruppen i Region Nordjylland i perioden 2012 til Udgangspunktet (indeks 100) er antallet af fuldtidsstillinger i Det ses, at det igen fra 2013 til 2014 er lykkedes at rekruttere flere overlæger (læger omfattet af overenskomsten med FAS). Antallet af overlæger i 2014 er derfor knap 5 % større end i Efter et mindre dyk fra 2012 til 2013 viser udviklingen, at antallet af yngre læger er stigende, om end forskellen fra 2012 til 2014 er beskeden og udgør godt 1 %. I en periode med megen fokus på lægemangel er udviklingen for lægegruppen beskeden, men gunstig for det nordjyske sundhedsvæsen. Udviklingen ændrer dog ikke på, at det i forhold til visse specialer, samt i visse geografiske områder, er en stor udfordring at få rekrutteret det ønskede antal læger. Grafen illustrerer endvidere tendensen gennem de seneste år med, at det relativt set er sygeplejerskegruppen, der fylder mere og mere inden for plejegruppen. Sygeplejerskerne har dog fra 2013 til 2014 oplevet et fald og ligger i 2014 kun en smule over niveauet for grafens udgangspunkt i Faggruppen af social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere fortsætter en faldende tendens. Af tabel 1.1 ses at reduktionen af fuldtidsstillinger i 2014 ift udgjorde knap 70 fuldtidsstillinger. Det tilsvarende tal for sygeplejerskestillinger er godt 60 altså ikke så voldsom en forskel i reduktion af stillinger mellem de to faggrupper. Opgjort i indekstal, som i graf 1.1a opleves faldet dog ganske markant grundet de forskellige udgangspunkter. Antallet af sygeplejersker i Region Nordjylland er mere end 3,5 gange så stort som antallet af social- og sundhedsassistenter. 6

7 1.1b Udvikling i udvalgte faggrupper - akademikere (eksklusiv læger) fordelt på klinisk - og administrativt arbejdende personale Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Administrativt arbejdende akademikere Klinisk arbejdende akademikere Akademikere i alt Administrativt arbejdende akademikere Klinisk arbejdende akademikere Akademikere i alt Administrativt arbejdende akademikere Klinisk arbejdende akademikere Akademikere i alt Psykiatrien - AUH Sygehusapoteket Specialsektoren Fællesområdet Region Nordjylland i alt 2013-udgaven af Personale i tal gav anledning til en politisk drøftelse omkring anvendelsen af akademikere i regionen. Som det fremgår af tabellen, er mere end en ud af tre akademikere beskæftiget med klinisk arbejde og derfor ikke en del af administrationen. Mens antallet af kliniske arbejdende akademikere oplevede en stor stigning fra 2012 til 2013, har der været tale om et lille fald fra 2013 til I samme periode har administrativt arbejdende akademikere haft en jævn, men let stigning. Dele af stigningen af administrativt arbejdende akademikere skyldes særlige nationale indsatser inden for IT-området. 7 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal b Udvikling i udvalgte faggrupper - akademikere Akademikere eksklusiv læger er fra 2012 inklusiv overtandlæger og tandlæger som tidligere har været registreret under henholdsvis Overlæger mv. og Yngre Læger. Opdelingen for administrativt og klinisk personale er rettet manuelt for 2012 og 2013, idet denne registreringsform først er indført fra Personale i tal Administrativt AC-personale er eksempelvis administrative AC ere ansat i Fællesområdet, i sygehus- og klinikledelserne. Klinisk AC-personale er akademikere med ikke administrative opgaver eksempelvis psykologer i Psykiatrien, farmaceuter på Sygehusapoteket samt kemikere, fysikere, psykologer mv. på sygehusene.

8 1.2 Politik om fuld tid I 2014 vedtog Danske Regioner en fælles politik om fuldtid. Mål og delmål for politik om fuld tid ser således ud: Formålet med den fælles politik er at etablere en fuldtidskultur i regionerne og derved anvende arbejdskraft og uddannelsesressourcer mere effektivt. Målet er, at 80 % af medarbejderne i regionerne er ansat på fuld tid (dvs. 37 timer om ugen) i Et middel til det er bl.a. at alle ledige stillinger i Region Nordjylland som udgangspunkt kommer i opslag som fuldtidsstillinger Dato Andel på fuldtid 1. januar % 1. januar % 1. januar % Regionsrådet i Region Nordjylland lægger vægt på, at der fortsat skal være mulighed for at være ansat på deltid. Men det skal være begrundet i særlige forhold som fx livsfaser og individuelle hensyn. De følgende opgørelser giver en status på arbejdet med at ansætte flere på fuld tid. 1.2a Fuldtidsansatte i Region Nordjylland - sammenlignet med regionerne samlet set Region Nordjylland Alle regioner 1.2a Fuldtidsansatte i Region Nordjylland I december 2014 er 66,2 % af de ansatte i Region Nordjylland ansat på fuld tid. Det er en stigning fra samme måned i 2013, hvor andelen var 65,2 %. I begge perioder ligger Region Nordjylland højere end gennemsnittet for de fem regioner samlet set. Første delmål på 64 % (januar 2015) er således nået for Region Nordjyllands vedkommende. 40 december 2013 december

9 1.2b Fuldtid og beskæftigelsesgrad - fordelt på faggrupper Sektorer Andel ansatte på fuld tid i procent Deltidsansattes gnsn. beskæftigelsesgrad (timer/uge) december 2014 december 2013 december 2014 Yngre læger 93,9 88,9 20,3 Akademikere eksl. læger 87,5 84,3 25,2 Overlæger mv. 86,7 79,8 23,3 Bioanalytikere/ laboratoriepersonale 77,5 77,8 29,9 Kontorpersonale mv. 72,8 74,1 26,7 Lægesekretærer 70,2 67,4 30,6 Servicepersonale 68,2 71,8 25,8 Sygeplejersker og radiografer 59,8 58,6 30,9 Ergo- og fysioterapeuter 53,7 51,4 32,1 Jordemødre 52,8 46,6 28,7 Social- sundhedsassistenter m.v. 51,7 42,0 30,8 Pædagoger / lærere / omsorgspers. 40,4 44,3 30,7 TOTAL 66,3 65,2 29,7 1.2b Fuldtid og beskæftigelsesgrad Tabellen viser, hvordan andelen af fuldtidsansatte er fordelt på faggrupper. Som det fremgår, er deltidsansættelser særligt udbredt blandt de pædagogiske og sundhedsfaglige faggrupper med erhvervs- eller professionsbacheloruddannelser. Regionen har derfor særligt fokus på disse grupper i forhold til politik om fuld tid. For hovedparten af grupperne er der sket en positiv udvikling fra 2013 til Undtaget er dog bl.a. de pædagogiske faggrupper. For pædagogisk personale og social- og sundhedsassistenter m.v. hænger den lave andel på fuld tid til dels sammen med en relativt høj andel af timelønnede. Af tabellen fremgår desuden den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for deltidsansatte. Tallet fortæller, hvor mange timer de deltidsansatte i gennemsnit arbejder om ugen (inkl. merarbejde). 9

10 1.2c Fuldtid og beskæftigelsesgrad - fordelt på sektorer Sektorer Andel ansatte på fuld tid i procent Deltidsansattes gnsn. beskæftigelsesgrad (timer/uge) 1.2d Fuldtid og alder december 2014 december 2013 december 2014 Fællesområdet 87,9 85,7 25,40 Sygehusapoteket 70,4 67,9 31,90 Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 69,1 68,3 29,70 Aalborg Universitetshospital 67,1 65,4 29,20 Sygehus Thy-Mors 66,7 63,2 31,30 Sygehus Vendsyssel 61,3 60,4 30,60 Specialsektoren 46,0 49,7 30,60 TOTAL 66,3 65,2 29, Ansatte på fuldtid i % < > c Fuldtid og beskæftigelsesgrad Tabellen viser, hvordan andelen af fuldtidsansatte er fordelt på regionens sektorer. Med undtagelse af Specialsektoren har der i alle sektorer været en positiv udvikling i andelen på fuld tid fra 2013 til For Specialsektoren hænger den lave andel af ansatte på fuld tid til dels sammen med en relativ høj andel af timelønnede. Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for deltidsansatte fortæller, hvor mange timer de deltidsansatte i gennemsnit arbejder om ugen (inkl. merarbejde). 1.2d Fuldtid og alder Figuren viser, hvordan andelen på fuld tid fordeler sig indenfor forskellige aldersgrupper i regionen. Som det fremgår, tegner aldersgruppen år sig for den højeste andel på fuld tid. Eftersom forældre i børnefamilier i vidt omfang må antages at befinde sig i denne gruppe, synes livsfaser ikke alene at være bestemmende for fuldtid-/deltidsansættelser. Den lave grad af fuldtidsansættelser i de yngste aldergrupper, hænger til dels sammen med en relativt høj andel af timelønnede. 10

11 1.3 Kønsfordeling fordelt på faggrupper i procent - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Akademikere, eksklusiv læger 66% 34% 65% 35% 65% 35% Bioanalytikere / laboratoriepersonale 93% 7% 92% 8% 92% 8% Ergo- og fysioterapeuter 88% 12% 88% 12% 89% 11% Jordemødre 100% 0% 100% 0% 100% 0% Kontorpersonale mv. 83% 17% 82% 18% 82% 18% Ledere 63% 37% 67% 33% 68% 32% Lægesekretærer 99% 1% 99% 1% 99% 1% Overlæger mv. 32% 68% 33% 67% 34% 66% Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 81% 19% 80% 20% 78% 22% Servicepersonale 64% 36% 64% 36% 64% 36% Sygeplejersker og radiografer 96% 4% 96% 4% 96% 4% I Region Nordjylland er mere end 8 ud af 10 ansatte kvinder. Forskydningen mellem kønnene har været ganske marginal i hele regionens levetid. Fordelingen på kvinder og mænd, må til dels tilskrives at store dele af regionens medarbejdergrupper tilhører pleje- og omsorgsfag fag der i høj grad traditionelt har tiltrukket kvinder. Overlægegruppen er den eneste faggruppe, hvor kvinderne er i undertal. Interessant er det dog at se, at andelen af kvinder, inden for såvel yngre læger som overlæger er svagt stigende. Fortsætter den tendens vil forskellen mellem kønnene, også inden for overlægegruppen, udjævnes. Bemærk, at ledere opgøres særskilt i afsnit 7 (afsnit 7 er dog grundet forskellige opgørelsesmetoder ikke direkte sammenlignelig med tabellerne i afsnit 1). Social- og sundhedsassistenter mv. 93% 7% 93% 7% 93% 7% Yngre Læger 56% 44% 56% 44% 57% 43% Øvrige 87% 13% 86% 14% 84% 16% Elever 90% 10% 90% 10% 91% 9% Samlet % 18% Samlet % 18% Samlet % 17% Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal Faggrupper kønsopdelt 11

12 1.4 Aldersfordeling fordelt på faggrupper i procent - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn 0-19 år år år år år år år år år 60 år - Samlet Tæt på halvdelen (49 %) af medarbejderne i Region Nordjylland var i 2014 under 45 år. Akademikere, eksklusiv læger Bioanalytikere / laboratoriepersonale 0% 2% 10% 20% 24% 17% 12% 7% 4% 4% 100% 0% 1% 8% 10% 13% 18% 12% 11% 14% 13% 100% Ergo- og fysioterapeuter 0% 2% 15% 18% 15% 13% 12% 9% 9% 7% 100% Jordemødre 0% 1% 10% 14% 17% 13% 11% 11% 14% 10% 100% Kontorpersonale mv. 0% 1% 3% 7% 12% 12% 16% 18% 19% 12% 100% Ledere 0% 0% 0% 2% 7% 12% 17% 22% 24% 15% 100% Lægesekretærer 0% 1% 5% 10% 15% 17% 16% 15% 13% 8% 100% Overlæger mv. 0% 0% 0% 1% 4% 9% 15% 19% 22% 31% 100% Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 0% 6% 11% 12% 13% 9% 12% 14% 15% 8% 100% Servicepersonale 0% 4% 3% 5% 8% 11% 17% 22% 20% 10% 100% Sygeplejersker og radiografer 0% 2% 11% 13% 15% 13% 13% 15% 13% 6% 100% Inden for de enkelte faggrupper opleves der dog store udsving. Eksempelvis er 54 % af sygeplejerskerne under 45 år, mens andelen af social- og sundhedsassistenter under 45 år kun udgør 29 %. Til gengæld er 42 % af social- og sundhedsassistenterne over 55 år. 39 % af lederne og 53 % af overlægerne er ligeledes over 55 år. At overlægegruppen generelt er den ældste faggruppe (31 % er fyldt 60 år i 2013 var det kun 27 %) er, set i lyset af den relativt lange uddannelse/kvalificering til en stilling som overlæge, ikke overraskende. Desuden vælger en stor del af overlægerne til gavn for sundhedsvæsenet, en relativ sen tilbagetrækningsalder. Der er dog grund til at være opmærksom på udviklingen, hvorfor der også i 2015 og 2016 er særligt fokus på lægerekrutteringen i Region Nordjylland. Social- og sundhedsassistenter mv. 0% 1% 3% 5% 9% 11% 12% 16% 28% 14% 100% Yngre Læger 0% 1% 17% 31% 26% 11% 5% 4% 2% 3% 100% Øvrige 0% 0% 5% 9% 14% 15% 17% 12% 16% 13% 100% Elever 2% 18% 20% 17% 15% 11% 9% 6% 1% 0% 100% Samlet % 3% 8% 11% 14% 13% 13% 15% 15% 9% 100% Samlet % 2% 8% 12% 14% 13% 14% 15% 15% 8% 100% Samlet % 2% 9% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 8% 100% Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik Aldersfordeling - faggrupper 12

13 1.5 Personaleomsætning på udvalgte områder Antal ansatte december 2013 Ekstern afgang Intern afgang Ekstern tilgang Intern tilgang Antal ansatte december 2014 Region Nordjylland ,5% 2,6% 11,4% 2,6% ,2% Heraf: Aalborg Universitetshospital ,1% 2,1% 8,6% 2,1% ,6% Sygehus Vendsyssel ,9% 4,0% 8,1% 3,7% ,2% Psykiatrien - AUH ,0% 2,4% 9,3% 3,6% ,8% Sygehus Thy-Mors ,4% 1,2% 10,9% 1,0% 743-2,7% Specialsektoren ,6% 0,6% 15,6% 1,2% ,0% Netto stigning eller fald Af tabel 1.5 kan det bl.a. ses, at der i 2014 er sket en nettoreduktion af antallet af medarbejdere i Region Nordjylland. Med undtagelse af Fællesområdet, viser dataene i 1.5, at alle øvrige sektorer har oplevet en reduktion af medarbejderstaben. Den eksterne afgang varierer mellem knap 10 % på Fællesområdet og næsten det dobbelte (19,6 %) i Specialsektoren. Ift. Specialsektoren skyldes en del af afgangen uvilkårligt, at Taleinstituttet pr. 1. januar 2014 overgik til kommunalt regi. Fællesområdet 797 9,9% 2,0% 9,6% 3,9% 809 1,5% Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). KRL s opgørelsesmetode omfatter alle ansatte inkl. eksternt finansierede etc. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignlige med opgørelser, der er baseret på træk i Silkeborg Data Datawarehouse. Personaleomsætning handler om omfanget af fratrædelser og nyansættelser i løbet af et år. Personaleomsætningen indeholder således to perspektiver; et rekrutteringsperspektiv med fokus på nyansættelser og et fastholdelsesperspektiv med fokus på fratrædelser. I tabel 1.6 opgøres ekstern afgang/tilgang og intern afgang/tilgang. Ekstern afgang/tilgang er medarbejdere, som enten forlader regionen eller som kommer til regionen udefra. Intern afgang/tilgang er defineret som en medarbejder, der skifter stilling internt i Region Nordjylland (et skifte indenfor samme sektor eller mellem regionens forskellige sektorer). 13

14 1.6 Beskæftigelsesudvikling på offentlige sygehuse - indeksopdelt Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Regioner i alt Hvert kvartal offentliggør Sundhedsstyrelsen tal for beskæftigelsen på de offentlige sygehuse i Danmark. Graferne i figur 1.6 illustrerer udviklingen fra og med 4. kvartal 2010 til de seneste offentliggjorte tal i 4. kvartal Indeks 100 er lig 1. kvartal 2010 (ej illustreret). Indeks Det fremgår at sygehusene i Region Nordjylland, set over opgørelsesperioden, har haft en relativ stabil beskæftigelse. Målt på 4. kvartal i årene, har Region Nordjylland svinget mellem indeks 101 ( ) og 99 (i 2014) kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal Som det ses afviger den nordjyske graf noget fra de øvrige regioner og regionerne under et. Med undtagelse af Region Syddanmark, oplevede de øvrige regioner et relativt stort dyk i beskæftigelsen i 2011, og har så siden haft en tendens i opadgående retning. Syddanmark har fra 2011 ligget på en beskæftigelse, der ligger 3 til 4 % over udgangspunktet (1. kvartal 2010). 14 Kilde: Danske Regioner, april 2015

15 2. Mangfoldighed 2.1 Ansatte på særlige vilkår - i forhold til antal ansatte på månedsløn Sektor Periode Ansættelse med løntilskud Fleksjob med lønrefusion Fleksjob uden lønrefusion AKUT-job Servicejob Job med løntilskud for førtidspensionister * Aalborg Universitetshospital ,9% Fællesområdet ,9% Specialsektoren ,0% Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital I alt Andel af ansatte i procent ,9% Sygehusapoteket ,2% Sygehus Thy - Mors ,0% Sygehus Vendsyssel ,1% Øvrige ,4% Region Nordjylland ,2% Region Nordjylland ,5% Region Nordjylland ,6% I 2014 udgjorde andelen af ansatte på særlige vilkår 2,2 % af de ansatte i regionen et fald fra de seneste år. Med undtagelse af Fleksjob (uden lønrefusion), er der stagnation/ tilbagegang hos de øvrige særlige ansættelsesvilkår. Flere af dem er dog ordninger, der er udløbet, men det ændrer ikke ved, at der er tale om et relativt markant fald. I 2014 er der ikke oprettet nye ansættelsesforhold i samme takt, som ansatte på særlige vilkår forlod organisationen. Den ændrede lovgivning omkring fleksjob, hvor arbejdsgiveren bærer en større del af lønudgiften end tidligere kan være en forklaring i en tid med øget fokus på økonomi og produktivitet er det en større udfordring at finde passende job. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal Ansatte på særlige vilkår Antal ansatte = ansatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året vedkommende har været ansat. En person som har været ansat i 3 måneder svarer til 0,25 ansat på årsniveau. Eksempelvis har der været ansættelseskontrakter på 34 personer i AKUT-job i 2013 svarende til i gennemsnit 26 ansatte set over årets 12 måneder. * (tidligere kendt som skånejob ) 15

16 2.2 Ansatte i seniorordning - i forhold til antal ansatte på månedsløn Sektor Andel af ansatte i 2014 i procent Aalborg Universitetshospital ,3% Fællesområdet ,0% Specialsektoren ,6% Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital ,4% Sygehusapoteket ,8% Sygehus Thy - Mors ,6% Sygehus Vendsyssel ,7% Sum ,0% Rammeaftalen om seniorpolitik har fokus på fastholdelse af medarbejdere, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet. Antallet af ansatte, ansat efter rammeaftalen, er reduceret fra 2012 til Der er altså flere medarbejdere, omfattet af en seniorordning, der har forladt regionen (eller fået ophævet en eksisterende ordning) end medarbejdere, der er tilbudt og har takket ja til en seniorordning. En forklaring kan være, at der i 2013 og 2014 var øget fokus på, at ansættelse i seniorordning alene er et tilbud som arbejdspladsen, efter en individuel vurdering, kan give medarbejdere, der planlægger at træde tilbage fra arbejdsmarkedet. Medarbejderen har altså ikke krav på ansættelse i en seniorordning. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal Antal månedslønnede 16

17 3. Elever 3.1 Antal elever omregnet til fuldtidsstillinger - erhvervsrettede uddannelser fordelt på uddannelsestyper Uddannelsestype Social- og sundhedsassistentelever 347,2 346,0 354,8 Lægesekretærelever 72,2 65,8 63,8 Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever 29,6 21,6 25,6 Serviceassistentelever 35,5 38,5 20,3 Kontorelever 16,1 14,3 16,1 Pædagogiskassistentelever 6,8 7,1 7,1 IT-Supportelever 4,6 2,8 4,1 Elektrikerelever 4,8 4,3 3,6 Audiologiassistentelever 1,6 2,3 2,8 Ejendomsserviceteknikerelever 3,2 2,8 1,5 Neurofysiologiassistentelever 2,0 1,5 1,0 Teknisk designer elever 0,0 0,0 1,0 Mediegrafikerelever 0,0 0,0 1,0 Fotografelever 0,0 0,0 0,9 Bagerelever 0,7 0,1 0,8 Lager- og logistikelever 5,0 3,4 0,5 Elektronikfagteknikerelever 0,0 0,0 0,3 Gartnerelever 1,0 1,0 0,2 Elektronikteknikerelever 1,0 1,0 0,0 Indkøbselever 0,3 1,3 0,0 Eventkoordinatorelever 1,0 1,0 0,0 Bygningsmalerelever 1,0 1,0 0,0 Datateknikerelever 0,0 0,3 0,0 I alt 533,5 516,1 505,2 Hvert år stilles der mere end 4000 praktikforløb til rådighed for elever og studerende på regionens arbejdspladser. En stor del heraf er elever fra de erhvervsrettede uddannelser. Eleverne indgår i et ansættelsesforhold, mens studerende modtager SU. Derfor er det kun eleverne, som indgår i Personaleårsberetningen. På grund af manglen på praktikpladser inden for de erhvervsrettede uddannelser, har Region Nordjylland siden 2010 gjort en indsats for at øge antallet af elever. Antallet af elever, skal således ses i forhold til 2010, hvor antallet omregnet til fuldtidsstillinger var 485,54. Antallet af socialog sundhedsassistentelever er fastsat i Trepartsaftalen fra Fra 2013 til 2014 er antallet af elever faldet med ca. 2 procent. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i antallet af serviceassistentelever. Antallet af serviceassistentelever har været højt i 2012 og 2013, fordi man i flere serviceafdelinger har opkvalificeret ufaglært servicepersonale til faglærte rengøringsteknikere eller serviceassistenter. Særligt på Sygehus Thy-Mors har indsatsen været omfattende, og stort set hele personalegruppen er nu opkvalificeret. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal Elever - omregnet til fuldtidsstillinger. Variationerne i fuldtidsstillinger fra år til år skyldes i vid udstrækning forskydninger i forhold til på hvilken dato eleven tiltræder sin stilling hos regionen. Øvrige udsving kan hovedsageligt tilskrives barsel, sygdom mv. 17

18 4. Fravær I Region Nordjylland arbejdes der løbende med at forebygge og reducere sygefravær. For det første fordi det er en lovpligtig opgave, og for det andet og mindst lige så vigtigt - fordi et lavt sygefravær har stor betydning for såvel arbejdsmiljø og trivsel, som for økonomien i regionen. Hver enkel af regionens arbejdspladser klinik, afsnit, tilbud, kontor mv. har ansvar for at kigge indad, forholde sig til sygefraværsniveauet og undersøge, hvor der er mulighed for at arbejde med forbedringer i arbejdsmiljøet og reduktioner i sygefraværet. Koncern HR iværksætter sideløbende understøttende indsatser, der skal hjælpe de enkelte arbejdspladser med i denne opgave. 4.1 Gennemsnitlige sygefraværsdage fordelt på sektorer I regionens budgetforlig for 2015 sætter Regionsrådet ekstra fokus på forebyggelse og reduktion af sygefravær i Region Nordjylland. Målet er, at sygefraværet skal nedbringes med i gennemsnit én dag fra 11,3 dage i 2013 til 10,3 dage i Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på sektorer - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger Aalborg Universitetshospital 10,6 10,2 Som det fremgår af tabel 4.1 faldt sygefraværet med 0,3 dag fra 2013 til Tendensen er altså faldende, men der forestår stadig et langt træk, hvis målet for 2015 skal nås. Midlet er fortsat målrettede indsatser for det gode arbejdsmiljø, og et skærpet og systematisk fokus på sygefravær. Fællesområdet 9,5 8,6 Specialsektoren 14,1 14,6 Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 14,1 14,9 Sygehusapoteket 16,2 12,2 Sygehus Thy - Mors 11,5 8,9 Sygehus Vendsyssel 9,9 10,3 Region Nordjylland 11,3 11,0 Kilde: Databasen der er udarbejdet i forbindelse med forbedringsarbejdet i forhold til at reducere sygefravær. Sygefravær er opgjort for alle ansatte, ekskl. timelønnede. Undtaget er dog sygdom relateret til 56 hvor regionen modtager refusion fra første fraværsdag, elever, praksisreservelæger, fondsansatte, sygeplejersker under uddannelse til intensiv- og anæstesisygeplejerske samt personale ved Lægevagten på Aalborg Universitetshospital. En sygedag svarer til 7,4 timers sygdom 18

19 4.2 Kort- og langtidssygdom fordelt på sektorer Procentfordeling Procentfordeling Kort Lang Kort Lang Aalborg Universitetshospital 65% 35% 61% 39% Fællesområdet 62% 38% 57% 43% Specialsektoren 59% 41% 56% 44% Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 63% 37% 59% 41% 4.2 Kort- og langtidssygdom Af 4.2 ses, at andelen af korttidssygdom har været faldende i Overordnet var der i 2014 under 6 ud af 10 sygedage i regionen, der kan tilskrives korttidssygdom. I 2013 var det tilsvarende tal 6,3 ud af 10 sygedage. Sygehusapoteket 47% 53% 57% 43% Sygehus Thy - Mors 60% 40% 62% 38% Sygehus Vendsyssel 66% 34% 60% 40% Region Nordjylland 63% 37% 59% 41% Kilde: Databasen der er udarbejdet i forbindelse med forbedringsarbejdet i forhold til at reducere sygefravær. Sygefravær er opgjort for alle ansatte, ekskl. timelønnede. Undtaget er dog sygdom relateret til 56 hvor regionen modtager refusion fra første fraværsdag, elever, praksisreservelæger, fondsansatte, sygeplejersker under uddannelse til intensiv- og anæstesisygeplejerske samt personale ved Lægevagten på Aalborg Universitetshospital. En sygedag svarer til 7,4 timers sygdom Korttidssygdom = 1-28 fraværsdage. Langtidssygdom = 29 eller flere sammenhængende fraværsdage. 19

20 4.3 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger Gennemsnitlig antal sygedage Fravær i fuldtidsstillinger Akademikere eksklusiv læger 6,5 5, Bioanalytikere / laboratoriepersonale 9,6 9, Ergo- og fysioterapeuter 7,9 9, Jordemødre 12,8 14,0 6 7 Kontorpersonale mv. 10,2 11, Ledere 5,6 5, Lægesekretærer 12,2 11, Overlæger mv. 7,0 6, Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 15,3 15, Servicepersonale 12,5 13, Sygeplejersker og radiografer 12,1 11, Antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper Tabel 4.3 viser den store variation der, når alt kommer til alt, er på antal sygedage mellem de enkelte faggrupper. Akademikere, ledere og lægegrupperne har et relativt lavt sygefravær, mens særligt social- og sundhedsassistenter samt pædagoger m.fl., har et fravær noget over gennemsnittet. Det ses også, at regionens største faggruppe sygeplejersker og radiografer meget positivt har reduceret sygefraværet med næsten én hel dag fra 2013 til Opgjort i fuldtidsstillinger svarer det til, at regionens arbejdspladser grundet sygdom samlet set kun har haft et fravær på 160 sygeplejersker i 2014, mod 176 i Små ændringer i sygefraværet, har altså en stor betydning for den samlede arbejdsstyrke, der dagligt møder ind på arbejdspladserne. Social- og sundhedsassistenter mv. 16,7 16, Yngre læger 6,1 6, Øvrige 12,2 10, Region Nordjylland 11,3 11, Kilde: Databasen der er udarbejdet i forbindelse med forbedringsarbejdet i forhold til at reducere sygefravær. Sygefravær er opgjort for alle ansatte, ekskl. timelønnede. Undtaget er dog sygdom relateret til 56 hvor regionen modtager refusion fra første fraværsdag, elever, praksisreservelæger, fondsansatte, sygeplejersker under uddannelse til intensiv- og anæstesisygeplejerske samt personale ved Lægevagten på Aalborg Universitetshospital. En sygedag svarer til 7,4 timers sygdom 20

21 4.4 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager Fravær i fuldtidsstillinger Graviditetsorlov med løn Graviditets komplikationer Adoptionsfravær med løn Omsorgsdage Mindre barns 1. og 2. sygedag Barns hospitalsindlæggelse Alvorligt syge børn Region Nordjylland Børnerelateret fravær Mens de foregående tabeller (4.1 til 4.3) har fokus på medarbejdernes egen sygdom, illustrerer tabel 4.4, at overordnet set er der også et naturligt børnerelateret fravær i en vis størrelse, i en organisation som Region Nordjylland. Det børnerelaterede fravær er faldet markant fra 2012 til Faldet skyldes i høj grad et fald i såvel graviditetsorlov med løn og fravær grundet graviditetskomplikationer. Faldet passer sammen med udviklingen i antal fødsler i Nordjylland. Der blev i 2012 født en del flere børn end i Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik Børnerelateret fravær mv. Ovenstående oversigt indeholder ikke pasning af sygt barn med nedsat funktionsevner idet lønarten til dette fravær også bliver brugt i forbindelse med pasning af voksne. Ligeledes er fravær som følge af graviditetsundersøgelser ikke medtaget, idet der er tale om fravær i timer og ikke i dage. 21

22 5. Arbejdsskader 5.1 Arbejdsskadestatistik Sektor År Arbejdsulykker med fravær Aalborg Universitetshospital Sygehus Himmerland Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Fraværstimer i årsværk Ulykkesfrekvens for arbejdsulykker med fravær ,3 6, ,4 6, ,0 6, ,2 6, ,4 18, ,5 12, ,0 6, ,9 6, ,0 8, ,7 3, ,9 6, ,6 7,8 Arbejdsskadestatistikken 2014 identificerer særlige udfordringer på områder som: -Fysisk vold -Fald -Uhensigtsmæssige vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger -Akut tunge belastninger i forbindelse med håndtering af personer -Psykisk vold -Sammenstød Region Nordjyllands indsatser for at skabe et sikkert arbejdsmiljø er mangeartede, og ofte med såvel en regional, som en lokal funderet handling. Eksempelvis kan medarbejdere risikere at møde vrede, trusler fra borgere, patienter og pårørende, som af forskellige grunde reagerer med udfordrende adfærd. I 2015 afvikles derfor lokale indsatser i områderne med fælles akutmodtagelse på de somatiske sygehuse og Psykiatrien arbejder med registrering af tilløb til ulykker. Psykiatrien Specialsektoren Sygehusapoteket Fællesområdet Region Nordjylland ,6 23, ,7 22, ,6 26, ,0 26, ,0 21, ,6 29, ,0 3, ,0 3, ,0 3, ,6 0, ,1 4, ,1 0, ,0 9, ,5 9, ,8 10,6 22 På forflytningsområdet støttes yderligere op omkring forflytningsvejlederne i praksis. Der gives tilbud om fysisk træning og i 2015 vil et eksisterende tilbud om hjælp til at komme tilbage til arbejdet efter ulykker blive highlightet overfor lederne. Risikovurdering er generelt et væsentligt element i forebyggelse af arbejdsulykker. Risikovurdering bør foretages af den enkelte medarbejder i arbejdssituationen og i alle samarbejdssituationer. Desuden kan risikovurdering integreres i analysearbejdet, når ulykken er sket, så der kan opnås læring til fremadrettet forebyggelse. Kilde: Arbejdsulykker med fravær opgøres via Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik Fraværstimer - arbejdsskader Kilde: Fraværstimer grundet arbejdskader hentes fra Silkeborg Data, Datawarehouse - Lønanalyse - SD-Model - Bruttoforbrugsopgørelse (99BRLIGE) B450 Kilde: Ulykkesfrekvens beregnes som Arbejdsulykker /( arbejdstimer / ) Social- og sundhedsassistentelevers arbejdsulykker indgår i sektorernes tal hvorimod deres fraværstimer kun indgår i totalen for Region Nordjylland.

23 6. Arbejdstilrettelæggelse Den største udgift i Region Nordjylland er lønninger. I en tid med en økonomi under pres, er det derfor naturligt at være særligt opmærksom på, hvordan der sikres størst mulig effektivitet og værdi for den udbetalte løn. Fokus er i høj grad på merarbejde, overarbejde og ekstraarbejde i Region Nordjylland. Tidligere tiders relativt omkostningstunge honoreringsaftaler er afskaffet, og tarifmæssig løn er det altovervejende tema. De følgende tabeller (6.1 til 6.5) sætter fokus på lønnen i Region Nordjylland sammenlignet med gennemsnittet for regionerne. 6.1 Månedsløn i regionerne Tabellen illustrer, hvordan gennemsnitslønnen i Region Nordjylland ligger under niveauet for de danske regioner. Forskellen er godt 3,5 % under landsgennemsnittet. En del af forskellen skyldes de varierende områdetillæg (stedtillæg), hvor de nordjyske kommuner, og dermed de regionale arbejdspladser, alle ligger relativt lavt (områdetillæg 0 eller 1). 6.1 Bruttoløn i regionerne - gennemsnit, november Region Nordjylland Alle regioner Kilde: KRL 23

24 6.2 Bruttoløn udvalgte faggrupper - november Overlæger Yngre læger Sundhedskartellet ledere Sundhedskartellet basis Social- og sundhed (FOA) Region Nordjylland Alle regioner Lægesekretærer Akademikere 6.2 Månedsløn udvalgte faggrupper Som det fremgår af tabel 6.2, ligger månedslønnen for læger ansat i Region Nordjylland over niveauet for lægelønningerne i de danske regioner som helhed. Øvrige faggrupper ligger på niveau med eller en tand under, løngennemsnittet i de fem regioner. 6.3 Overarbejde i regionerne Indsatsen med at reducere brugen af overarbejde i Region Nordjylland har som det ses af 6.3 båret frugt. Regionen ligger samlet set under forbruget af overarbejde i de danske regioner. Det er dog vurderingen, at der stadig er noget at hente, hvorfor indsatsen med at reducere dyr arbejdstidstilrettelæggelse fortsætter ufortrødent i Overarbejde i regionerne - pct. af bruttolønnen, november ,2% 1,0% 0,8% Region Nordjylland Alle regioner 0,6% 0,4% 0,7% 1,0% 0,2% 0,0% Kilde: KRL 24

25 6.4 Overarbejde udvalgte faggrupper - pct. af bruttoløn, november ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Overlæger Yngre læger Sundhedskartellet ledere Sundhedskartellet basis Social- og sundhed (FOA) Region Nordjylland Alle regioner Lægesekretærer Akademikere 6.4 Overarbejde udvalgte faggrupper Diagrammet viser, at det er inden for overlægegruppen (FAS), at Region Nordjylland er særligt udfordret ift. forbruget af overarbejde. Gruppen af yngre læger ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens øvrige faggrupper ligger markant under. Det er formodningen, at forbruget af overarbejde ikke kun kan tilskrives de rekrutteringsvanskeligheder, der kan opleves til visse specialer/geografiske områder, hvorfor der i 2015 iværksættes særlige initiativer, der har til hensigt at skabe fokus på den gode arbejdstidstilrettelæggelse. 6.5 Ulempetillæg udvalgte faggrupper I forhold til ulempetillæg (eksempelvis weekend og søgne- 6.5 Ulempetillæg udvalgte faggrupper - pct. af bruttoløn, november 2014 helligdagsbetaling) ligger de nordjyske læger over niveauet for kollegaerne i de danske regioner som helhed. Øvrige faggrupper ligger under. Ligesom ift. overarbejde, er det et faktum, der bør og vil være opmærksomhed på i forhold til Region Nordjyllands indsats med at optimere ressourcean- 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Overlæger Yngre læger Sundhedskartellet ledere Sundhedskartellet basis Social- og sundhed (FOA) Region Nordjylland Alle regioner Lægesekretærer Akademikere vendelsen i det nordjyske sundhedsvæsen. Kilde: KRL 25

26 6.6 Ekstern vikarforbrug, Sundhedsområdet Region Nordjylland Sundhedsområdet Index Index Index Vikarforbrug Vikarforbrug Vikarforbrug Vikarforbrug Vikarydelser i alt Fordelt på: Læger og tandlæger Plejepersonale FADL-vagter* Andet personale ** Index 6.6 Vikarforbrug 2014 var året, hvor det lykkedes at få stoppet de årlige stigninger siden 2011 i forbruget af eksterne vikarer på de nordjyske sygehuse/i den nordjyske psykiatri. Særligt inden for plejeområdet, der resulterede i et forbrug på mindre end 50 % af forbruget i 2013, er det meget tilfredsstillende. I modsat retning trækker forbruget af eksterne lægevikarer, der er det højeste i opgørelsesperioden, og alene står for godt kr. 70 mio. af totalforbruget på ca. kr. 94 mio. For lægevikarer er der tale om en bekymrende stigning på 56 % siden Bag tallene gemmer sig det faktum, at der ofte indgås aftaler med eksterne vikarbureauer om længevarende vikariater for speciallæger for øvrige faggrupper er vikariaterne oftest relativt kortvarige. Kilde: Vikarydelser er opgjort af Koncern Økonomi. Ovenstående beløb er i løbende priser. Sundhedsområdet = Somatiske sygehuse og Psykiatrien. * Lægestuderende jf. overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Danske Lægestuderende ** Andet personale består primært af lægesekretærydelser 26

27 7. Ledelse 7.1 Alders- og kønsopdelt 2014 Aldersinterval Antal personer Procent Heraf kvinder Procent Heraf mænd Procent år 1 0% 0 0% 1 100% år 12 2% 9 75% 3 25% år 37 6% 24 65% 13 35% år 76 12% 50 66% 26 34% år % 74 69% 34 31% år % % 29 21% år % % 44 30% 60 - år 93 15% 47 51% 46 49% I alt % % % Kilde: 7.1 Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal Ledere fordelt på alder og køn 7.2 Køn og ledelsesniveau Kilde: 7.2 Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal Ledere fordelt på køn Opdeling af ledelsesniveauer Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Region Nordjyllands koncernledelse (direktører, sektorledelser inkl. læge- og sygeplejefaglige chefer og afdelingschefer) Chefer (Klinikledelser, forstandere, kontorchefer og øvrige chefer med samlet selvstændigt budgetansvar og personaleledelse) Øvrige ledere (Speciale-, afsnits-, funktions- og teamledere) 7.1 Ledere køn og aldersfordelt. Afsnit 7 har særligt fokus på ledere i Region Nordjylland og udspecificerer nærmere gruppen på køn og alder i 7.1. Det ses, at ca. 2/3 af lederne er kvinder og 1/3 er mænd. Af den første procentkolonne kan det endvidere aflæses, at mere end 6 ud af 10 ledere på opgørelsestidspunktet (ultimo december 2014) er fyldt 50 år. På samme tidspunkt er kun 49 af Region Nordjyllands 615 ledere under 40 år. 7.2 Ledere køn og ledelsesniveau Som anført under 7.1 er ca. 2/3 af lederne i Region Nordjylland kvinder. Af 7.2 kan det dog læses, en meget stor del af de kvindelige ledere er ansat på det laveste ledelsesmæssige niveau i tabellen kaldet niveau 3. På niveau 2 er der tale om en ligelig kønsfordeling, mens mandlige ledere udgør langt hovedparten af det øverste ledelsesmæssige niveau ( niveau 1 ) i regionen. Ledelsesniveau "Kvinder antal" Opgjort ultimo december 2012 Opgjort ultimo december 2013 Opgjort ultimo december 2014 "Mænd antal" I alt "Kvinder i procent" "Mænd i procent" "Kvinder antal" "Mænd antal" I alt "Kvinder i procent" "Mænd i procent" "Kvinder antal" "Mænd antal" I alt "Kvinder i procent" Niveau % 75% % 82% % 78% Niveau % 50% % 50% % 50% Niveau % 25% % 25% % 24% I alt % 33% % 33% % 32% "Mænd i procent" 27

28 7.3 Niveau 1 - Alders- og kønsopdelt -opgjort ultimo december 2014 Aldersinterval Antal personer Procent 7.4 Niveau 1 - Anciennitet - fordeling i antal anciennitetsår pr. 31/ Heraf kvinder Procent Heraf mænd Procent år 4 15% 1 25% 3 75% år 5 19% 1 20% 4 80% år 4 15% 2 50% 2 50% år 11 41% 2 18% 9 82% 60 - år 3 11% 0 0% 3 100% I alt % 6 22% 21 78% 15% 4% 7% 4% 22% 4% 15% 29% 0-4 år 5-9 år år år år år år år Aldersfordelingen i topledelsen ligger med en vægt på +50 år. Der er 18 personer, der er over 50 eller ældre, mens 9 er 49 år eller yngre. 14 ud af 21 mænd er 50+, mens det er gældende for 4 af 6 kvinder. Der er sket et fald i antallet af niveau 1 ledere fra 28 i 2012 og 2013 til 27 i Ses der på udviklingen i antallet af hhv. mænd og kvinder i topledelsen, ligger den nogenlunde stabilt de seneste tre år. I 2012 var der 21 mænd og 7 kvinder. I 2013 var fordelingen 23 mænd og 5 kvinder, hvor topledelsen 2014 nu fremstår med 21 mænd og 6 kvinder. Af de 27 personer i topledelsen, har de 10 en sundhedsfaglig baggrund. Disse udgøres primært af de sygeplejefaglige- og lægefaglige direktører. Hovedparten af Region Nordjyllands topledere har været ansat 9 år eller færre i Region Nordjylland. Det svarer til 44 % af toplederne eller 12 personer. Den næststørste andel 37 % eller 10 personer - har været ansat mellem 10 og 19 år, mens 11 % svarende til 3 topledere har været ansat i regionen mellem 20 og 29 år. Der er 8 % af toplederne, det vil sige 2 personer, der har været ansat 30 år eller længere i regionen. Tabellen viser fordelingen af Region Nordjyllands niveau 1 ledelse, fordelt på alder og køn. Niveau 1 ledelsen er regionens topledelse og udgøres af direktion, sygehus- og hospitaltsdirektører, psykiatridirektør, sektorchef for det specialiserede socialområde og afdelingschefer. Derudover indgår sygehusapotekeren, de sygeplejefaglige- og lægefaglige direktører samt vicedirektører. I alt består topledelsen af 27 personer, hvoraf 6 er kvinder. 28 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal Ledere fordelt på alder og køn Niveau 1: Region Nordjyllands koncernledelse (direktører, sektorledelser inkl. læge- og sygeplejefaglige chefer og afdelingschefer) Kilde: Region Nordjyllands jubilæumsdatabase. Anciennitet er defineret som al optjent anciennitet hos Region Nordjylland samt hos de tidligere amter.