Tilbuddet forventes klar pr. 1/8-16. Kræver analyse, primo 2016.

Transkript

1 Færdig I gang Afventer Er i høring Kan ikke lade sig gøre Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status Uddannelse Effektiviserings- og sparekrav ny ramme Udvikling og omstilling af Mesingeskolen til også at kunne rumme flere specialelever - lokale løsninger til børn med specialundervisningsbehov COH/ISM Sum - udmøntning Ny: Kultursporet. Ledelse og struktur COH Ny: Struktur: Overbygning COH Nedlæggelse af SFO 2 for 4. kl., besparelse opsamles i en pulje til foreninger i samarbejde med "plads til alle". BSU og KFU arbejder videre COH/SEI Fyns 11. Musikskole SEI ny Ekstra 1. klasse DOD ny Læringsspor for alle børn - sammenhængskraft DOD/COH primo 216 Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Børn og familie Effektiviserings- og sparekrav ny ramme Benyttelse af Villaens 1. sal DOD/ISM december Helhedsorienteret tværgående indsats BS.BF.1 Helhedsorienteret tværgående indsats over for unge mødre/gravide DOD/ISM Besøg hos alle anbragte med opfølgning på handleplan DOD/ISM BS.BF.2 Forbedret opfølgning/indsats for anbragte børn Fokus på understøttelse af børns nærmeste netværk BS.BF.3 Aktivering af familien og netværkets ressourcer DOD/ISM Differentieret indsats for understøtte udsatte forældre i varetagelse af forældreopgaven Tilbuddet forventes klar pr. 1/8-16. Kræver analyse, primo 216. Kræver yderligere analyse/ kommissorie til december Kræver yderligere analyse/ kommissorie til december Behandles på fællesmøde mellem BSU og KFU den 23. november 215. Sum - udmøntning Mangler

2 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Dagtilbud Effektiviserings- og sparekrav ny ramme Strukturændring - bedre kapacitetsudnyttelse indenfor eksisterende rammer, digital opskrivning til dagplejen, reduktion i busordning - fra 2 busser til daginstitutionerne til 1 fælles bus. BS.DTB.1 Omstrukturering Daginstitution Munkebo - mindre ledelse COH BS.DTB.2 Omstrukturering Daginstitution Munkebo - ingen bus COH Er i høring BS.DTB.3 Kapacitetsudnyttelse - daginstitutioner COH Kræver analyse Tilbud til -3 årige - bl.a. undersøgelse af om vi har en hensigtsmæssig fordeling mellem vuggestuepladser og dagplejepladser. Organisering af gæstepasning i dagplejen. BS.DTB.4 Kapacitetsudnyttelse og digital styring - Dagplejen ISM Kræver analyse (internt) Det mest effektive tilbud til -3 årige (fordeling mellem dagpleje og BS.DBT.5 vuggestue) COH/ISM Kræver analyse (internt) Sum - udmøntning Mangler Ny: Færre ledere hele dagtilbudsområdet. Fælles ledelse dagtilbud og BS.DTB.6 tilsvarende områder, feriepasning COH Kræver analyse Sum - udmøntning små forandringer Mangler Mangler i alt Befordring og kollektiv trafik Effektiviserings- og sparekrav Befordring af kommuens borgere - analyse af kommunens kørselsordninger, herunder visitationspraksis og serviceniveauer (Obs 217 er rettet til korrekt beløb fra -239 til -419) BTM Sum - udmøntning Mangler Er sendt i høring, frist 19/11, på møder igen i december. 2

3 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Infrastruktur Effektiviserings- og sparekrav ekstra 1 mio. i Reducere kommunale udgifter til sognegårde, klubhuse m.m. ved at MTU/KFU.IN.1 sælge/overdrage til foreninger/brugere SEI/BTM KFU har sendt i høring MTU.IN.2 Reduktion af pædagogisk pulje - skole og daginstitutioner samt øvrig vedligehold af kommunens ejendomme BTM MTU.IN.3 Reduktion i budget - belægninger BTM Sum - udmøntning Mangler Mindre asfalt ( kontoen er ca. 4 mio.) BTM Udmøntet Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Natur og miljø Effektiviserings- og sparekrav MTU.NM.1 Reduktion - vandløb -5-5 BTM MTU.NM.2 Reduktion - badevandsanalyser mv BTM Sum - udmøntning Mangler Færdigbehandlet og godkednt i Færdigbehandlet og godkednt i Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Sundhed, forebyggelse og rehabilitering Effektiviserings- og sparekrav

4 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status November, kræver høring Se: MTU.IN.1 Øgede udgifter til lokaletilskud som følge af harmonisering af udgifter til sognegårde/ klubhuse SEI (sammenhæng til blok under Infrastruktur) ny Samkøring af data på specifikke sygdomme mhb. på forebyggelse DOD/ISM Primo 216 Forebyggelse af "livsstilssygdomme" på børneområdet mhb. På at mindske Kræver analyse og indhentning af ny medicinudgifter og kvalitet i voksenlivet ISM erfaringer fra andre kommuner ny Tandplejen på en matrikel ISM Kræver analyse SSU.SFR.1 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg BFO Vedtaget SSU 9. nov. efter høring SSU.SFR.2 Træningsområdet - omlægning og servicereduktion BFO Vedtaget SSU 9. nov. efter høring Pleje SSU.SFR.3 Rehabiliteringsenheden - servicereduktion og effektivsering i arbejdsgange BFO Vedtaget SSU 9. nov. efter høring Sum - udmøntning Sommeråbnet i svømmehallen SEI Er indberettet til budgettet KFU.SFR.1 Foreningstilskud - herunder motionscentre m.v SEI KFU.SFR.2 Reduktion af budget - lokaletilskud SEI Er i høring KFU.SFR.3 Rammereduktion - Kerteminde Sport og Fritid SEI Udmøntet Madservice. Effektivisering af produktion BFO Er udmøntet. Budget er. Hjælpemidler. Reduktion i indkøb BFO Er udmøntet. Budget er. Hjælpemiddeldepot. Effektivisering af arbejdsgange BFO Er udmøntet. Budget er. Ramme fordeles: Fælles Forebyggende hjemmebesøg BFO Sundhedsplejen/Tandplejen ISM Folkeoplysningsområdet/Kerteminde Sport og Fritid SEI Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Effektiviserings- og sparekrav Revisitation/ressourcestyring Revisitation og servicereduktion på 95 og BFO SSU.PL.1 Yderligere revisitation og servicereduktion 95 og BFO Revisitation af borgere gennem en hverdagsrehabiliterende tilgang. Fordelt på decentrale enheder*: Vedtaget SSU 9. november - ikke i høring 4

5 SSU.PL.2 SSU.PL.3 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr. *)Desuden fokus på tilpasning af medarbejdersammensætningen, Sum Ansvarlig Farvekode Status hverdagsrehabilitering med særligt fokus på revisitation og rutetilpasning med henblik på at opgaverne løses mere effektivt og i et bredere tidsrum (mindre indflydelse på tidspunkter ). Udmøntet på de decentrale enheder: Hjemmesygepleje Hjemmepleje team Nord Hjemmepleje team Syd Samarbejde /samspil: Undersøge mulighederne for samarebejde med private aktører og andre kommuner om opgaveløsning. Anvendelse af velfærdsteknologi og innovation. Struktur: Nedlæggelse af særskilt madproduktion på Dalsbo, Svanehøj og afd. Troelskær og centralisering af madleverance fra Madservice BFO Vedtaget SSU 9. nov. efter høring Sammenlægning af Troelskær og Lindhøj Plejecentre efter udflytning til nyt Rehabiliteringscenter. Pr BFO Analyse i 216 Nedlæggelse af et lille plejecenter BFO Analyse i Effektiviseringer - kulturspor Rammebesparelse lagt ind på decentrale enheder. Indeholder forbedringer og løbende effektiviseringer i driften med en høj grad af medarbejderdreven innovationsproces. Der er indgået aftale med fakultetet på SDU diplomingeniører i produktion ift. hjælp til observation og beskrivelser, analyser, afdækning af potentiale m.m. Forventet opstart pr. 1. februar 216. Social- og sundhedselever BFO Birkelund Plejecenter BFO Dalsbo Plejecenter BFO Fjordly Plejecenter BFO Svanehøj Plejecenter BFO Lindhøj Plejecenter BFO Demensområdet BFO Mødetavler i personalerum i hjemmepleje og sygepleje, da information er et omdrejningspunkt for en effektiv organisation i konstant omstilling. 8 8 BFO Sum - udmøntning Mangler

6 SSU.PL.4 SSU.PL.5 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status Udgår SSU 9. nov. Efter høring. Samling af administration på plejecentre samt centralisering af Erstattes af SSU.PL.1 og serviceopgaver. Ledelsen fastholdes: BFO SSU.PL.5 Samlig af administration på plejecentre samt centralisering af Vedtaget i SSU d. 9. november - serviceopgaver BFO ikke i høring Mindre besparelse i BFO opskrevet Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Handicap og Psykiatri Effektiviserings- og sparekrav SSU.HP.1 Hyppigere revisitation/ ressourcestyring ( reduceret beløb i 16 og 17) Revisitation - boligplacerede i andre kommuner og internt i kommunen - voksne, børn og unge KFB I høring Samarbejde/ samspil f.eks. mellemkommunalt, velfærdstek.. SSU.HP.7 Tilsyn med tilbud DOD Strukturtilpasninger, evt. sammenlægning/tænkning af enheder, tilbudsstruktur mv. (masterplan) SSU.HP.5 Strukturtilpasning af området KFB Kræver analyse SSU.HP.2 Støttecentre: Ændring i åbningstider KFB I høring SSU.HP.4 Rengøring på Toften KFB I høring SSU.HP.3 Beskæftigelsestilbud i Kerteminde KFB I høring SSU.HP.6 Tilpasning af administrationen KFB I høring ny Analyse af tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicap mhb. På fastholdelse til arbejdsmarkedet og økonomisk gevinst i fremtiden ISM Kræver analyse Sum - udmøntning Mangler Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Arbejdsmarked Effektiviserings- og sparekrav Reduceret aktivering - færre ledige tilbydes ekstern aktivering (højere beløb i 16-18) ud fra investeringstankegangen 6

7 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status AMU.12 lukning af tilbud "Ung psykisk sårbar" DOD AMU.1 reducer aktivering - Ungeafdelingen DOD AMU.5 Forsikrede ledige - sagsflow, coachende samtaler og ændrede regler for bev. til aktivering SRN Anvendelse af relevant lægelig dokumentation KFB Analyse af anvendelse af aktiveringstilbud DOD/KFB/SRN/BTM Afkorte tiden på offentlig forsørgelse - fuld fokus på sagsflow AMU.11 grundlæggende ændring af sagsgang, ens visitation mm DOD AMU.13 afkorte tid på off. Forsørgelse - aktivitetsparate unge DOD AMU.6 Sygedagpenge - hurtigere sagsflow, kortere procedurer, færre sager pr. sagsbehandler SRN/KFB AMU.7 Fleksjob - hurtigere sagsflow, kortere procedurer, færre sager pr. sagsbehandler SRN AMU.8 Kontanthjælp - sagsflow mv SRN AMU.4 Socialt ansvar - pladser internt i kommunen til flygtninge til integration SRN Opnormering af sagsbehandlere på integrationsområdet for at undgå mange sager i fremtiden SRN AMU.1 Kontanthjælp - lange sager over 2 år, socialafdelingen KFB AMU.3 Kontanthjælp - afklaring af sager, så de maksimalt bliver 1 år KFB AMU.2 Bedre anvendelse af egne specialister KFB Ledelse og opfølgning - bedre koordinering mellem afdelinger, bedre IT understøttelse og tæt opfølgning ved controller AMU.9 Ledelse og opfølgning - tæt koordinering, IT optimering mv DOD Borgerne skal støttes til selvforsørgelse - grundlæggende ændring af sagsgange og hurtigere omstilling af sagerne AMU. Elektronisk mødebooking for borgere - Workforce planner DOD/KFB/SRN December Sum - udmøntning Mangler Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Administrativ organisation mv 7

8 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status Effektiviserings- og sparekrav ny ramme Stordrift ved ny organisation, færre lederstillinger og omplacering af medarbejdere AKI Sum Mangler Afholdelse af 6. ferieuge nyt beløb i AKI Er igangsat/ der sker løbende opfølgning Reduktion i portoudgifter MHP Er igangsat/ forventes udmøntet til 216 Øget e-handel AKI Er igangsat Reduceret sygefravær Koncernledelsen Forsikringer/risikostyring MHP Er udmøntet/ budget er reduceret på forventet mindreudgift ved udbud Nulsum finansiering af HR inden for budgettet Direktionen NY: Besparelse 1 stilling Direktionen Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Politisk organisation Effektiviserings- og sparekrav ny ramme Sum - Mangler Nedsættelse af beløb fra ældreråd til frivilligråd BFO Rammebesparelse MHP Kræver analyse/ december Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Erhverv, bosætning og turisme Effektiviserings- og sparekrav ny ramme Sum - Mangler Reduktion af erhvervspuljeindsats SRN Er udmøntet/ budget reduceret 8

9 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status Udmelding af Work Live Stay TIJ/SRN. Er sat i gang, forventes udmøntet til 216 Ny: rammebesparelse fordele på budgetandel KFU EV TU: 24. kr. MHP/SEI Er udmøntet/ budgetter pr. udvalg er. TU har drøftet udmøntning, høring i gang. Drøftes på TU møde i november. KFU drøfter endelig udmøntning på novembermødet. KFU.EBT.1 Andel KFU SEI Udmøntet Et flertal i bestående af liste P godkender blokskemaet med nedenstående præcisering og ser på sagen på næste møde, efter dialogen med Østfyns Museer TU.EBT.1 Andel TU (årlig besparelse 16.) MHP VisitKerteminde årlig besparelse Tages af TUP-Midlerne Østfyns Museer årlig besparelse Turisme-frimidler årlig besparelse EVU.EBT.1 Andel EVU TIJ/SRN Sker i nærmere dialog med Østfyns Museer med henblik på, hvilke artskonti besparelsen skal udmøntes. Dette ved dialog med Nyborg Kommune om driftsaftalen. Tages fra puljen for Turismeaktiviteter Kerteminderevyen tilskud til markedsføring MHP Er udmøntet/ budget opskrevet Landsbyråd udviklingspulje SRN Er udmøntet/ budget opskrevet Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt Tværgående administrative opgaver Effektiviserings- og sparekrav ny ramme Sum Mangler Lav takst kørepenge AKI Effektivisering yderligere 15. kr. i 219 Omlægning af motionsordning JMI 9

10 Status udmøntning af budgetforlig netto 1 kr Sum Ansvarlig Farvekode Status Sum - udmøntning små forandringer Mangler i alt 1