Center for Borgerservice

Transkript

1 Center for Borgerservice

2

3 Center for Borgerservice 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver Center for Borgerservice varetager: Visitation af ældre til pleje og omsorg, genoptræning, hjælpemidler og Specialundervisning, offentlige ydelser og integration og hjerneskade koordinering. Biblioteker, og kulturelle arrangementer tilknyttet bibliotekerne; Ansvaret for Egedal kommunes hjemmeside. Center for Borgerservice er borgernes indgang til Egedal kommune, via Borgertorvet og Callcenter. Politiske udvalg Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Erhvervsudvalget. 2. Resultatmål Her beskrives centrets strategi: Strategiske mål for budgetperioden ( ) Center for Borgerservice har fokus på den synergi der er i opgaveløsningen, samt effektivisering i organisationen og på tværs af organisationen i Egedal kommune. Sikre en langsigtet integration af nye borgere i Egedal kommune. Særlige fokusområder Opbygge borgerservice opgaver på Bibliotekerne, herunder pas og kørekort på Smørum Bibliotek. Sikre at Egedal kommune har midlertidige boliger nok, til at kunne rumme nye borgere /flygtninge. Fokus på koordinering i forhold til integrationsområdet for hele Egedal kommune. I samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg, implementere Det gode hverdagsliv. Implementering af Tæt på tværs. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Ikke-finansielle mål: afvigelser på max +/- 2 % på områdeniveau med undtagelse af områderne Bibliotekerne og Borgertorvets konto 6 (lønninger) en budgetafvigelser på max +/- 4 %. Integrations- og Fritvalgsområdet kan som følge af aktivitetsudvidelser stige med 5 %. Beskrivelse af mål Måltal

4 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Center for Borgerservice fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj 2017 (i 2017-priser) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Tabel 2 Driftsbudget for center for Borgerservice fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Erhvervs og kulturudvalget Social og Sundhedsudvalget Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj 2017 (i 2017-priser) Tabel 3 Driftsbudget for Center for Borgerservice fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Sekretariat Biblioteker og Borgertorvet Borgerservice Den tværfaglige myndighed Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31.maj 2017(i 2017-priser) tet for 2017 udgør 289,1 mio. kr. og er dermed 6,2 mio. kr. større end korrigeret budget Udvidelsen er tilført på Social- og Sundhedsudvalgets område og på rammerne for Borgerservice med 2,3 mio.kr. og Den Tværfaglige myndighed med 5,2 mio.kr. Stigningen kan i hovedtræk opgøres således: Borgerservice Integrationsområdet, hjælpemiddeldepotet, tolkeudgifter og lægeerklæringer samt mindreindtægter i forbindelse med refusionsreformen Den Tværfaglige myndighed Bevillinger til integrationsområdet, udbud og effektiviseringer på fritvalgsområdet til Personlig pleje og praktisk hjælp, Omplacering fra Center for sundhed og omsorg vedr. rengøringsbudget. Bevillinger til handicapbiler, indtægtsbudgetter til egenbetaling og tilskud fra region Hovedstaden, regresindtægter og endelig er der tilført midler til specialundervisning og vedligeholdelsestræning til børn. Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Som udgangspunkt vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % ift. budgettet dog minimum 0,250 mio. kr. På aktiviteterne integration og fritvalgsområdet vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på hhv. 4 % og 5 % i forhold til budgettet, dog minimum 0,250 mio. kr., da disse aktiviteter er behæftet med betydelig usikkerhed omkring antallet af borgere eller andet.

5 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antallet af ældre borgere 2. Timepriser på Fritvalgsområdet 3. Antallet af borgere tilkendt Førtidspension 4. Integration boligplacering og introduktionstilbud 5. Frederikssund/Egedal hjælpemiddeldepot 60 selskab Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Center for Borgerservice på Pleje og omsorgsdelen. Prognosen for antallet af ældre er baseret på en befolkningsprognose udarbejdet af Center for Administrativ Service. Center for Borgerservice fungerer som bestiller på både den kommunale og for de private leverandører. Antallet af ældre vil blive beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr. 30.marts På Fritvalgsområdet, er der valgt tre leverandører to private og den kommunale. Fra 2016 sker afregning pr. visiteret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsform. Det er vurderet at antallet af borgere som tilkendes Førtidspension, for 2017 vil være 40. Vurderingen er på baggrund af erfaringer fra 2015 og Det er kun et skøn, og er afhængigt af vurdering fra Jobcenteret. Der er pr. ultimo maj 2016 opgjort 886 borgere som modtager førtidspension. Kvoten for 2017 som er udmeldt ultimo maj 2016, er på 154, som er et lille fald fra 177 i Egedal kommune har i 2015 og 2016, fået etableret 108 midlertidige flygtninge boliger, som såfremt prognosen holder, dækker behovet for Udfordringen er at sikre flere billige almene boliger. Der er søgt tilskud på 7,2 mio. kr. til dækning af grundtilskud, som kan dække op til 75 % her af. Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab med Frederikssund og 2015 har vist sig at akkumulere en væsentlig større aktivitet, som til dels er styret af Region Hovedstadens ændring af udskrivning på sygehusene, samt af den demografiske udvikling. I 2016 har været gennemført økonomisk analyse, som skal være med til at gøre aktiviteten og indsatsen mere synlig. 6. Hjælpemidler Ca borgere får bevilliget kropsbårne hjælpemiddel, og ca. 16 borgere forventes at modtage tilskud til handicapbil og særlig indretning af biler til 22 borgere.

6 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 2017 i kr. Periodiseringen af lønbudgettet der i 2017 udgør 54,8mio. kr. - er foretaget så der i april er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er der taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Driftsudgiftsbudgettet udgør 252,2 mio.kr. og er som hovedregel periodiseret i 1/12-dele. Figur 2 Forventet indtægtsniveau i 2017 i kr. Indtægtsbudgettet udgør -17,4 mio.kr. og er som hovedregel periodiseret med 1/12-dele.

7 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Førtidspension Prognosen som er baseret på erfaring for 2015 og Her kan der være en risiko på at disse to år afspejler den nye lovgivning som trådte i kraft pr. 1. januar Formålet har været at sætte andre tiltag i værk før pensionstilkendelse. Risikoen er nu at de borger som har været i sådanne tiltag og stadig ikke har fået det væsentlig bedre nu tilkendes pension. I forhold til erfaringerne for 2016, må tallet forvente at stige til ca. 48 ny tilkendelser i 2017, heraf er der indarbejdet 40 nye tilkendelser i budget En ydelse på ca kr. pr borger. Udviklingen følges nøje. At budgettet via opfølgningen følges nøje og det bliver vurderet om der kan ske finansiering fra andre områder Ledelse og sekretariat 2. Integration boligplacering Egedal kommune, baserer prognosen på udmelding fra Udlændingestyrelsen. Denne prognose har grundet det pres der generelt er på området ændret sig løbende, i særdeleshed inden for det sidste år. Antal flygtninge over 200. Der kan ikke sættes beløb pr. bolig. CBS 3. Forekomst af diabetes og stomi i forbindelse med fedme hos børn og unge 4. Bibliotekets gebyrkonto Det forventes at den strategi der er udarbejdet i 2015, vil kunne rumme en årlig modtagelse på flygtninge. Den nuværende kvote for 2017 er 154 I forbindelse med at der er en øget forekomst at fedme hos børn og unge så er spørgsmålet hvorvidt forekomsten af diabetes 1 og Crohns sygdomme hos disse børn også øges Det kan forventes at bibliotekets gebyrindtægter vil falde i Allerede i 2016 ses et fald i indtægterne som primært skyldes at bibliotekets brugere har fået større mulighed for at aflevere materialerne til tiden, da åbningstiderne er øget betragteligt i forbindelse med etablering af åbne biblioteker Ikke beregnet Et estimat vil være at gebyrindtægterne vil falde med ca kr. i 2017 i forhold til Et analyse arbejde sættes i gang hvor det undersøges hvor vidt denne tese holder stik og hvad det kan betyde for aktivitetsniveauet på kropsbårne hjælpemidler budgettet reduceres med kr. på gebyrkontoen. Borgertorv og Den Tværfaglige Myndighed Bibliotekerne

8 5. Antallet af ældre borgere 6. Timepriser på Fritvalgsområdet Beregningen i beløbskolonnen er ikke endelig og vil blive ajourført i det videre budgetarbejde. Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr Fordelingen af ældre i henhold til aktiviteter er opgjort på baggrund af den procentvise fordeling for Fordelingen vil blive opdateret i det kommende budgetarbejde. Ved denne form for budgettering er der en risiko for, at antallet kan stige, såfremt der sker en uventet tilflytning til kommunen eller såfremt omfanget og varigheden af hjælp er større end budgettet. I 2016 er udbuddet på Fritvalgsområdet udmøntet, således at der er to nye timeprisstrukturer fra to private leverandører. Fra 2016 sker afregning også pr. visiteret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsmetode, som kan medføre: Et større ressourcetræk på administrative medarbejdere end forventet Behov for opgradering af IT-systemet CSC- Vitae for at simplificere afregningsformen. Øget kontrol af tre leverandører. Pr. alders dersgruppe Pris pr. borger 0-64 år Der skal ske en analyse af, om et indkøb af CSCafregningsmodul kan effektivere processen omkring afregning mellem myndighed og udfører. DTM DTM/CAS 7. Integrationsområdet Antallet af flygtninge er steget massivt siden Den udmeldte kvote for området skal holdes under observation, da kvoten kan stige i løbet af året. 8. BPA-området Udgifter til BPA-området omhandler kontante tilskud til borgere med handicap, som selv er arbejdsleder eller hvor en nærtstående er arbejdsleder for de hjælpere de har ansat. Antallet af I 2016 skal Egedal Kommune modtage 154 flygtninge. Denne kvote kan ændre sig i løbet af året. En flygtning udgør i forbindelse med modtagelse af etablering en enhedspris på ca kr. Gennemsnitligt koster en borger ca. 0,500 mio.kr. Det er ikke muligt at forebygge antallet af flygtninge DTM DTM

9 borgere som har fået bevilliget en hjælperordning udgjorde medio 2016 ca. 21 borgere, hvorfor området er afhængigt af: Antallet af borgere Den enkelte borgers behov for hjælp og opfølgning af denne.

10

11 Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats primære aktiviteter Primære aktiviteter Ledelse af Center for Borgerservice, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt afdelingsledere betjenes i forhold til personalemæssige forhold så som indberetninger, ny ansættelser, og andre personalemæssige forhold. Diverse ad hoc opgaver af forskellig karakter for den enkelte afdelingsleder. Administration, økonomi, betaling af regninger. Udarbejdelse af mål- og budgetopfølgning, og ledelsestilsyn for ledelsen. Diverse økonomiske analyser, heri analyser på ældreområdets aktivitetsniveau. Varetagelse af administrative opgaver omkring boligvisitation i forhold til ældre og almene boliger ud fra Egedal kommunes kvote. Sikre ad hoc administrative opgaver omkring afdelingslederne. Varetagelse af administration af personalesystem for afdelingslederne. Koordinering og administration af flygtninge boliger, heri planlægning og strategisk udvikling i forhold til midlertidige og permanente boliger til flygtninge. Juridisk understøttelse, samt udarbejdelse af politiske dagsordenspunkter, understøttelse af vanskelige borgersager m.m. Opkrævning for Egedal kommune via debitorsystem. Opkrævningen administrerer og afstemmer kommunens tilgodehavender på en række områder, heri at rykke og at videresende til skat. Projektledelse, i Centeret samt til tværfaglige opgaver på tværs af hele Egedal kommune. Medfinansieringsopgaver, som er opgaver der varetages af Udbetaling Danmark, såsom førtidspension, barsels dagpenge m.m. Koordinering af kontrolsager fra Udbetaling Danmark og sager der meldes ind i Egedal kommune. Hjælpemiddeldepot 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder: Monopolbrudsprojektet Implementering af callcenter, koncept ude fra og ind. Implementering af konsekvenser i forhold til Parat til fremtiden Strategi i forhold til flygtninge. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af området under Øvrige driftsudgifter, der indeholder integrationsboliger, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %, svarende til ca kr. på udgiftssiden. Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal

12 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Ledelse og Sekretariats bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Ledelse og Sekretariats driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for borgerservice fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj 2016 (i 2017-priser) Tabel 2 Driftsbudget for borgerservice fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Sekretariat og ledelse Begravelseshjælp Førtidspension Boligydelse og boligsikring Øvrige driftsudgifter Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj 2016 (i 2017-priser) tet for 2017 udgør 131,0 mio.kr. og er 2,0 mio. kr. større end budget Forskellen vedrører stigning i budgettet til integrationsudgifter, hjælpemiddeldepotet, tolkeudgifter og lægeerklæringer samt faldende indtægter i forbindelse med refusionsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet (mængde) af borgere tilkendt Førtidspension 2. Frederiksund/Egedal hjælpemiddeldepot 60 selskab 3. Integration boligplacering Forudsætninger Antallet af borgere som nytilkendes Førtidspension, er for 2017 vurderet til at være 40. Dette på baggrund af erfaringer fra 2015 og Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab med Frederikssund. Hjælpemiddeldepotet A/S har estimeret et budget på mio. kr. Det forventes at Egedal kommune i 2017 skal modtage 177 flygtninge, som er den kvote der er udmeldt pr. 31.maj Egedal kommune forventer ikke med denne kvote at skulle investere i flere midlertidige boliger.

13 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i kr. Løn Lønbudgettet udgør 8,3 mio. kr. og periodiseringen er foretaget så der i april er taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er der taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter Driftsudgiftsbudgettet udgør 130,5 mio. kr., hvor hovedparten er periodiseret i forhold til regnskab En væsentlig del af budgettet - 89 % - er udgifter til førtidspension og boligydelser, hvor der udbetales til borgerne hver måned. Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -7,8 mio.kr hvor hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. 79 % af indtægtsbudgettet er betaling fra andre kommuner for udlæg af førtidspension og boligydelser. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2017 i kr. Udgiftsbudgettet til sekretariat og ledelse, begravelseshjælp, boligydelse og boligsikring samt øvrige driftsudgifter er som hovedregel periodiseret i 1/12-dele. Førtidspension forventes at have en stigning på ca. tre borgere pr. måned. Øvrige driftsudgifter er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i 2015, og hjælpemiddeldepotet forventes at fremsende afregning fire gange årligt.

14 Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2017 i kr. De forventede indtægter er periodiseret med 1/12-dele.

15 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Førtidspension Prognosen som er baseret på erfaring for 2015 og Her kan der være en risiko på at disse to år afspejler den nye lovgivning som trådte i kraft pr. 1. januar Formålet har været at sætte andre tiltag i værk før pensionstilkendelse. Risikoen er nu at de borger som har været i sådanne tiltag og stadig ikke har fået det væsentlig bedre nu tilkendes pension. I forhold til erfaringerne for 2016, må tallet forvente at stige til ca. 48 ny tilkendelser i 2017, heraf er der indarbejdet 40 nye tilkendelser i budget En ydelse på ca kr. pr borger. Udviklingen følges nøje. At budgettet via opfølgningen følges nøje og det bliver vurderet om der kan ske finansiering fra andre områder Ledelse og sekretariat 2. Integration boligplacerng Egedal kommune, baserer prognosen på udmelding fra Udlændingestyrelsen. Denne prognose har grundet det pres der generelt er på området ændret sig løbende, i særdeleshed inden for det sidste år. Antal flygtninge over 200. Der kan ikke sættes beløb pr. bolig. CBS Det forventes at den strategi der er udarbejdet i 2015, vil kunne rumme en årlig modtagelse på flygtninge. Den nuværende kvote for 2017 er 154

16 4. Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat pr. område 4.1. Aktivitetsbudget for Sekretariat og ledelse, begravelseshjælp, Førtidspension, Boligydelse og boligsikring, samt øvrige driftsudgifter i Tabel 4: Aktivitetsbudget for Borgerservice Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Sekretariat og ledelse Begravelseshjælp Førtidspension Boligydelse og boligsikring Øvrige driftsudgifter Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat og ledelse Begravelseshjælp Førtidspension Boligydelse og boligsikring Øvrige driftsudgifter Udviklingen i kr. Sekretariat og ledelse Begravelseshjælp Førtidspension Boligydelse og boligsikring Øvrige driftsudgifter ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31.maj 2016(i 2017-priser) Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Begravelseshjælp, Førtidspension, Boligydelse og boligsikring. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Begravelseshjælp Enhedsprisen er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i Det er formuegrænsen, der afgør, hvor høj en ydelse der udbetales. Området reguleres efter Sundhedslovens 257. I 2015 overgik opgaven til Udbetaling Danmark, men der er fortsat 100 % kommunal medfinansiering. 2. a.førtidspension Tilkendt før 1/ med 50 % kommunal medfinansiering. 2. b. Førtidspension tilkendt mellem 1/ til 31/ , med 65 % medfinansiering. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for Der forventes afgang på ca. 7 personer fra 2016 til 2017, iflg. udtræk fra KMD`s budgetstøtteliste. Højeste/mellemste (skattepligtig) 83 borgere á kr. = mio.kr. Højeste/mellemste (skattefrit) 83 borgere á kr. =1.454 mio. kr. Invaliditetsydelse (skattefrit) 6 borgere á kr. = 0,126 mio. kr. Almindelig/forhøjet(skattepligtigt) 16 borgere á kr. = mio. kr. Almindelig/forhøjet (skattefrit) 16 borgere á kr. = mio.kr. Betaling til kommuner 16 borgere á kr. = mio. kr. Betaling fra kommuner 9 borgere á kr. = -968 mio. kr. Netto budget mio.kr. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 9 sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. Højeste/mellemste (skattepligtig)139 borgere á kr.= mio.kr. Højeste/mellemste (skattefrit) 139 borgere á kr.= mio. kr. Invaliditetsydelse (skattefrit) 18 borgere á kr. = 0,435 mio. kr. Almindelig/forhøjet(skattepligtigt) 16 borgere á kr.= mio. kr. Almindelig/forhøjet (skattefrit) 16 borgere á kr. = mio.kr.

17 2. c. Førtidspension Tilkendt fra 1/ til 30/ med 35 % kommunal medfinansiering. 2 d. Førtidspension tilkendt fra 1/ Betaling til kommuner 9 borgere á kr. = mio. kr. Betaling fra kommuner 3 borgere á kr. = mio. kr. Netto budget = mio.kr. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2015, sammenholdt med udgifter de første fire måneder af Der er i opgørelsen taget højde for, at 21 personer overgår til folkepension i 2017, jf. KMD s budgetstøtteliste. Førtidspension 35 % 391 borgere á kr. = mio. kr. Førtidspension 50% 1 borger á kr. = 0.074mio. kr. Betaling til kommuner 50 borgere á kr. = 7.279mio. kr. Betaling fra kommuner 23 borgere á kr. = mio. kr. Netto budget = mio.kr. I forbindelse med refusionsomlægningen pr. 1.januar 2016 er der til kommunal medfinansiering med hhv. 20%, 60%, 70% og 80% afsat et budget på 12,1 mio.kr. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80% de første fire uger, 70% fra uge 5-26, 60% fra uge og 20% efter uge 52. Kommunal medfinan. på 80% 109 borgere á kr. = mio.kr. Kommunal medfinan. på 70% 8 borgere á kr. = 0,825mio.kr. Kommunal medfinan. på 60 % 3 borgere á kr. = mio.kr. Betaling til kommuner 5 borgere á kr. = mio. kr. Betaling fra kommuner 2 borgere á kr. = mio. kr. Netto budget = mio.kr. 3. a. Boligydelse Der er kommunal medfinansiering på 25 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de tre første måneder af 2016, dog med en aktivitetsudvidelse af 72 helårsplejeboliger i Egeparken. Tilskud til lejere 674 borgere á kr. =6.497 mio.kr. Lån til ejere af én familiehuse 3 borgere á kr. = mio. kr. Tilskud til andelshavere 56 borgere á kr. = 0,162 mio. kr. Lån til andelshavere 62 borgere á kr. = mio. kr. Tilskud, ejebetaling i ældreboliger 317 borgere á kr. = mio.kr. Betaling til kommuner 64 borgere á kr. = mio. kr. Betaling fra kommune 108 borgere á kr. = mio. kr. Netto budget mio. kr. 3. b Boligsikring Der er kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de 3 måneder af 2016 med tillæg for aktivitetsstigning som følge af nye boliger i Egedal by. Almindelig boligsikring 787 borgere á kr. =8.215 mio.kr. Tilskud til lejere førtidspension 108 borgere á kr. = mio. kr. Lån til andelshavere - førtidspension 1 borgere á kr. = 0,010 mio. kr. Netto budget mio.kr. 4. Øvrige driftsudgif- tet til beboelse, udgør netto mio.kr. ter. Udgiftsbudgettet er på 1,778 mio. kr. og indtægtsbudgettet Beboelse er på -0,564 mio.kr. Indtægterne er huslejeindtægter. I tilfælde af tomgang i boligerne, vil der være 100 % statsrefusion tets forudsætninger er dels forbrugsmønsteret i 2014, sammen med budgetudvidelse til flygtningepavilloner der blev bevilliget i marts Øvrige driftsudgif- tet til driftssikring af boliger udgør mio. kr. ter. Driftssikring af boliger og er videreført fra budget 2016 Øvrige driftsudgifter. Hjælpemiddeldepot tet til Hjælpemiddeldepotet udgør Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab med Frederikssund kommune. Hjælpemiddeldepotet A/S har estimeret et budget på mio. kr. (2017-pris) Netto budget 4.609mio. kr mio. kr.

18 4.1.2 Periodiseret budget for Sekretariat og ledelse, begravelseshjælp, Førtidspension, Boligydelse og boligsikring samt øvrige driftsudgifter. Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Driftsudgiftsbudgettet for begravelseshjælp, boligydelse og boligsikring er periodiseret med 1/12-dele. Førtidspension er periodiseret med en stigning på tre borgere pr. måned. Øvrige driftsudgifter er periodiseret i forhold til forbrugsmønster i regnskab 2015.

19 Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndighed s primære aktiviteter Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning og -genoptræning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige boliger Plejeorlov til pasning af døende i eget hjem Sygeplejeindsatser og videredelegeret sygeplejeindsatser Kørsel til egen læge og speciallæge Personlige hjælpemidler APV-hjælpemidler Handicapbiler Boligændringer Individuel Handicapkørsel APV-hjælpemidler Genoptræning til både børn og voksne Vedligeholdende træning til både børn og voksne BPA Borgerstyret Personlig Assistance Merudgifter til voksne med handicap Økonomisk støtte til enkeltydelser Økonomisk støtte til tand- og psykologbehandling Modtagelse, boligplacering og etablering af flygtninge Særlig støtte til boligudgifter Personlige tillæg til førtidspensionister Specialundervisning for voksne Magtanvendelse af voksne GPS er til demente 2. Resultatmål Finansielle: Fritvalgsområdet inkl. videredelegeret sygeplejeindsatser Hjælpemiddelområdet Integrationsområdet BPA-området tet for hele området forventes overholdt. tet er opbygget ud fra analyser om det forventede forbrug på baggrund af antallet af borgere og enhedspriser. Der sker løbende opfølgning af forbrug/budget, hvorfor evt. aktivitetsstigninger på f.eks. Fritvalgsområdet vil blive beskrevet i den månedlige budgetopfølgning. Aktivitetsstigninger vil kunne udgøre en risiko for at budgettet kan afvige med op til 5 %. Implementering af ny fordeling af udgifter til Hjælpemiddeldepotet I/S, vil få betydning for kommunens udgifter til indkøb af genbrugshjælpemidler. Øget kontrol af bevillingerne kontra regningerne på Fritvalgsområdet. Formålet er at sikre, at der kun afholdes udgifter til de visiterede ydelser. I denne forbindelse skal fagsystemet Calibra implementeres. tet til kontante ydelser til borgere med BPA-ordning forventes overholdt, da der fra 2017 vil blive indført et Måltal

20 Ikkefinansielle: praksiskatalog til brug for bevilling af hjælp til merudgifter samt hjælperrelaterede udgifter. Praksiskataloget forventes at medføre et mere ensartet serviceniveau, hvilket kan betyde et fald eller ingen stigning i udgifter til tidligere bevillinger af merudgifter. Antallet af flygtninge er steget, hvorfor området i 2016 har fået en tillægsbevilling til personaleressourcer og udgifter til kontante ydelser i forbindelse med boligplaceringen både midlertidigt og permanent. I 2016 er påbegyndt en mere standardisering af bevillingen af hjælpen til etablering til flygtninge, i forbindelse med indflytning i permanent bolig. Standardiseringen er fastsat gennem fast aftale med Ikea i forhold til pakkeløsningen, hvilket forventes at medføre et mindreforbrug på området allerede fra 2016 og frem. Beskrivelse af mål Implementering af ny fælles kommunal metode (FS III), hvilket skal påbegyndes i april november FS III (Fælles Sprog III) er en ny kommunal metode til dokumentation og udveksling af data på social- og sundhedsområdet. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren. Fortsætte implementeringen af Center for Borgerservice vision. Tættere opfølgning af bevillingerne på Fritvalgsområdet med fokus på omfanget af hjælp og varigheden af hjælpen. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Den Tværfaglige Myndighed s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Den Tværfaglige Myndighed s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj 2016 (i 2017-priser)

21 Tabel 2 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Administration (DTM) Personlig pleje Praktisk hjælp Hjælpemidler (DTM) Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Tilbud til udlændinge Diverse aktiviteter Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31. maj 2017 (i 2017-priser) tet for 2017 udgør 125,1 mio.kr., og er dermed 5,3 mio. kr. større end budget Forskellen vedrører i hovedtræk nedenstående aktivitetsområder: Administration: Byrådet har den 27.april 2016 godkendt udvidelse af integrationsområdet hvor der er tilført 1,0 mio.kr. til 2,5 integrationsmedarbejdere. Herudover har Byrådet har den 25.maj 2016 godkendt serviceforringelser på personlig pleje og praktisk hjælp for netto -1,5 mio.kr. Som konsekvens af denne beslutning er der tilført én økonomisk medarbejder til administrationsområdet til 0,5 mio.kr. Personlig pleje og praktisk hjælp: I forbindelse med udbud på fritvalgsområdet har Byrådet den 25.maj 2016 besluttet en besparelse på -0,855 mio.kr. sammen med serviceforringelse på -1,5 mio.kr. Desuden er der omplaceret budget på 1,2 mio.kr. fra Center for Sundhed og omsorg vedrørende udvidelse af rengøring. Endelig er der som følge af effektivisering og udbud på tøjvask sket en reduktion af budgettet på -0,381 mio.kr. Hjælpemidler: Der er tilført 1,8 mio.kr. til flere bevillinger til handicapbiler. Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA): Der er indarbejdet indtægtsbudget til egenbetaling og tilskud fra regionen på -0,657 mio.kr. Tilbud til udlændinge: Der er indarbejdet 0,727 mio.kr. som konsekvens af forventet stigning fra 134 flygtninge til 177 flygtninge. Diverse aktiviteter: Der er indarbejdet budget til regresindtægter på -0,254 mio. kr. tet har ikke tidligere været budgetlagt. Herudover er der tilført budget som følge af aktivitetsstigning på 1,0 mio.kr. til specialundervisning og vedligeholdelsestræning til børn. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Fritvalgsområdet Fritvalgsområdet udgør 48 % af udgiftsbudgettet for Den Tværfaglige Myndighed. Udgifterne på området er meget afhængig af: Antallet af ældre Effekten af Rehabiliteringsforløb Borgerens plejebehov og varigheden af deres behov for indsats I 2015 er der sket udbud af personlig pleje, praktisk hjælp og tøjvask, som en del af implementering af Moderniseringsaftalen. Effekten af udbuddene er, færre leverandører, lavere timepriser og bedre kvalitet i leveringen. Udbuddet blev påbegyndt implementeret fra september 2015, hvorfor denne implementering har udgjort et stort fokus i 2016 i forhold til kontrol af leverandører og ny timeprisstruktur. I 2017 forventes fokus på området fortsat at omhandle effekten af rehabili-

22 teringsforløb samt implementering af Fælles Sprog III. 2. Hjælpemidler Hjælpemiddelområdet udgør 8 % af udgiftsbudgettet, når udgifterne til I/S Hjælpemiddeldepotet medregnes. Antallet af borgere steg i løbet af 2014 med 9 % fra primo 2014 til ultimo Dette har bl.a. medført varsling om tillægsbevillinger i forhold til bl.a. Handicapbiler, APV-hjælpemidler m.m. Udgifter på området er afhængige af: Antallet af ældre Effekten af Rehabiliteringsforløb Mulighederne for at anvende velfærdsteknologiske løsninger i stedet for kompenserende hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. 3. Integrationsområdet Integrationsområdet udgør ikke en stor procentdel af udgiftsbudgettet, men i 2016 er der givet en tillægsbevilling til lønudgifter samt kontante ydelser i form af hjælp til etablering, tandbehandling m.m. Årsagen hertil er, at er at kvoten af flygtninge, som kommunen skulle modtage i 2016 udgjorde 177 og i 2017 forventes kvoten at udgøre 154 flygtninge. Herudover skal der medregnes udgifter i forbindelse med at flygtningene bliver familiesammenført med ægtefælle og/eller børn. 4. BPA-området BPA-området udgør 18 % af udgiftsbudgettet. De 18 % omhandler udgifterne til kontante tilskud til borgere med handicap, som selv er arbejdsleder eller hvor en nærtstående er arbejdsleder for de hjælpere de har ansat. Antallet af borgere som har fået bevilliget en hjælperordning udgjorde medio 2016 ca. 21 borgere, hvorfor området er afhængigt af: Antallet af borgere Den enkelte borgers behov for hjælp og opfølgning af denne. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2017 i kr. Løn Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 28,1 mio. kr., er foretaget så i april er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter Driftsudgiftsbudgettet udgør 105,8 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -8,8 mio. kr. og er periodiseret med 1/12-dele.

23 Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Administration (DTM): Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 28,1 mio. kr., er foretaget så i april er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Driftsudgifter til Personlig Pleje, Praktisk hjælp, Hjælpemidler (DTM) og til Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) udgør i alt 105,8 mio.kr. og hovedparken er periodiseret med 1/12-dele. Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Indtægtsbudgettet udgør 8,3 mio.kr. og er periodiseret med 1/12-dele.

24 3.4 Risici 1. Antallet af ældre borgere Fordelingen i beløbskolonnen er ikke endelig og vil blive ajourført i det videre budgetarbejde. Pr. aldersgruppe 0-64 år 51 Priser pr borger Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig DTM 2. Timepriser på Fritvalgsområdet 3. Integrationsområdet Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr Fordelingen af ældre i henhold til aktiviteter er opgjort på baggrund af den procentvise fordeling for Fordelingen vil blive opdateret i det kommende budgetarbejde. Ved denne form for budgettering er der en risiko for, at antallet kan stige, såfremt der sker en uventet tilflytning til kommunen eller såfremt omfanget og varigheden af hjælp er større end budgettet. I 2016 er udbuddet på Fritvalgsområdet udmøntet, således at der er to nye timeprisstrukturer fra to private leverandører. Fra 2016 sker der også afregning pr. visiteret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsmetode, som kan medføre: Et større ressourcetræk på administrative medarbejdere end forventet Behov for opgradering af IT-systemet CSC- Vitae for at simplificere afregningsformen. Øget kontrol af tre leverandører. Antallet af flygtninge er steget massivt siden Den udmeldte kvote for området skal holdes under observation, da kvoten kan stige i løbet af året år år år år år år år Der skal ske en analyse af, om et indkøb af CSCafregningsmodul kan effektivere processen omkring afregning mellem myndighed og udfører.. I 2016 skal Egedal Kommune modtage 154 flygtninge. Denne kvote kan ændre sig i løbet af året. En flygtning udgør i forbindelse med modtagelse af etablering en enhedspris på ca kr. Det er ikke muligt at forebygge antallet af flygtninge. DTM/ CAS DTM

25 4. Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Tilbud til udlændinge Tabel 4: Aktivitetsbudget for Den Tværfaglige Myndighed Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Administration (DTM) Personlig pleje Praktisk hjælp Hjælpemidler (DTM) Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Tilbud til udlændinge Diverse aktiviteter Udviklingen i enhedsprisen i kr. Administration (DTM) Personlig pleje Praktisk hjælp Hjælpemidler (DTM) Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Tilbud til udlændinge Diverse aktiviteter Udviklingen i kr. Administration (DTM) Personlig pleje Praktisk hjælp Hjælpemidler (DTM) Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Tilbud til udlændinge Diverse aktiviteter ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31.maj 2016 (i 2017-priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Kommunal leverandør Personlig pleje, dag(7-15): timer á 367 kr. = mio.kr. Personlig pleje, aften(15-23): timer á 431 kr. = mio.kr. Personlig pleje, nat(23-7): timer á 599 kr. = mio. kr. 2. Private leverandører Personlig pleje, Lørdag: timer á 439 kr.= Personlig pleje, Søndag: timer á 580 kr. = Personlig pleje Dag: timer á 379 kr. = Personlig pleje aften: timer á 451 kr. = kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. Personlig pleje nat: 630 timer á 580 kr. = mio. kr. 3. Praktisk hjælp- Private leverandø- Personlig pleje, Lørdag: timer á 447 kr. = Personlig pleje, Søndag: timer á 570 kr. = Hospitalskoordinatorer mm.: Praktisk hjælp, Rengøring, timer á 306 kr. = Praktisk hjælp, Indkøbsordning,172 personer á mio. kr mio. kr. 1,740 mio. kr mio.kr.

26 rer 254 kr. pr. måned = mio.kr. Praktisk hjælp, Madservice, 72 personer á 50 kr. = mio.kr. Praktisk hjælp, Madservice egenbetaling, á 50 kr. = mio.kr. 4. Praktisk hjælp- Kommunale leverandører Praktisk hjælp, Rengøring, timer á 285 kr. = mio.kr. Ovenstående priser for 2017 vil blive genberegnet i det kommende budgetarbejde, således at de indgår den samlede budgetgodkendelse for Ovenstående priser for den kommunale leverandør er baseret på beregninger i september De private leverandørers timerpris blev politisk besluttet af Byrådet i 2014 gældende for 2015, og vil blive yderligere kvalificeret når borgernes valg af leverandører er beregnet, jf. nedenstående afsnit. I forbindelse med udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, er der i medio 2015 fundet to leverandører af udbuddet, som har angivet nye timepriser og en ny prisstruktur gældende fra 1. september Når borgernes valg af leverandør er beregnet, vil budgettet blive genberegnet og justeret, ved førstkommende budgetopfølgning, for både den kommunale leverandør og de private leverandører.

27 Center for Borgerservice Bibliotek og Borgertorv 1. Borgetorv & Bibliotekerne primære aktiviteter Borgertorv & Bibliotekerne (Fællesopgaver) Den blev Borgertorvet og Bibliotekerne sammenlagt i en fælles afdeling. Afdelingen varetager i fællesskab følgende aktiviteter: Medbetjening og undervisning af borgere, primært i de fælles offentlige digitale løsninger, herunder undervisningstilbud til udskolingen, udstedelse af Nem-ID, fritagelse af digital post, brevafstemning. Pasudstedelse finder både sted på Egedal Rådhus, bibliotekerne og forskellige andre destinationer i kommunen. Bibliotekerne Bibliotekerne har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke, Smørum, biblioteket i Stenløse Kulturhus samt biblioteksfilialen i Ganløse. Udover formidling og udlån af litteratur, musik og film, tilbyder Egedal Bibliotekerne børn og voksne et varieret tilbud af kulturelle arrangementer, f.eks. foredrag, musik og teater for børn. Bibliotekerne samarbejder med skoler, daginstitutioner, Sundhedstjenesten, PPR med flere, for at understøtte læsning læring hos børn og voksne. Derudover tilbyder biblioteket også IT-undervisning for begyndere og øvede. Bibliotekerne har ansvaret for drift og udvikling af kommunens og bibliotekets hjemmesider og Facebooksider. Borgertorvet Borgertorvet er kommunens fysiske indgang via Servicecirkel og Callcenter, hvor borgeren kan straksafklares i forskellige spørgsmål vedrørende den offentlige service og kan få løst en række serviceopgaver som f.eks.: o Udstedelse af pas / kørekørt o Hjælp til digital Forskudsregistrering o Tildeling af kropsbårne hjælpemidler o Folkeregister og sygesikring o Indskudslån 2. Resultatmål I 2017 vil der være fokus på at fastholde og udvikle fællesopgaverne i afdelingen Fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i kommunikation Projekt i samarbejde med konsulentfirmet PA Consulting Group i forhold til Borgertorvets callcenterfunktion. Bibliotekerne vil arbejde med den biblioteksstrategi som forventes vedtaget af Byrådet ultimo Forsat udvikling af de to hjemmesider og Facebook (kommunens og bibliotekernes) med fokus på brugervenlighed og gennemsigtighed. I samarbejde med Den Tværfaglige Myndighed, foretages en analyse af konsekvenserne af den øgede fedme hos børn, med særligt blik på bivirkninger diabetes og stomi (Crohn) Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal For Borgertorvets konto 6 (lønninger) en budgetafvigelser på max +/- 4 % For Borgertorvets konto 5 (kropsbårne hjælpemidler) en budgetafvigelse på max. +/- 2 % For Bibliotekerne en samlet budgetafvigelse på max +/- 4 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal

28 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Bibliotek og Borgertorvs bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Bibliotek og Borgertorvs driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for biblioteker og borgertorvet fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj 2016 (i 2017-priser) Tabel 2 Driftsbudget for biblioteker og borgertorvet fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Bibliotekerne Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2016 er pr. 31. maj 2016 (i 2017-priser) tet for 2017 udgør 33,0 mio.kr. og er 0,9 mio.kr. lavere end korrigeret budget Forskellen vedrører aktivitetsfald på kropsbårne hjælpemidler, dels som følge af udbudsresultat og dels Som følge af aktivitetsfald på respektive hjælpemidler. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Bibliotekerne lønninger 2. Bibliotekerne indkøb af udlånsmaterialer 3. Borgertorvet lønninger 4. Kropsbårne hjælpemidler Forudsætninger samt en aktivitetsbaseret budgetreduktion på 1,055 mio.kr.

29 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2017 i kr. Løn Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 17,9 mio. kr. - er foretaget så der i april er taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter Driftsudgiftsbudgettet udgør 15,9 mio. kr. og den største andel er periodiseret med 1/12-dele. Der er konkrete aktiviteter bl.a. abonnementer, der er periodiseret hvor udgiften historisk falder. Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -0,8 mio. kr. og er periodiseret konkret pr. aktivitet, i de måneder hvor indtægterne historisk opkræves. I december modtages statstilskud vedr. refusion af servicejob. Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2017 i kr. Bibliotekerne Driftsudgiftsbudgettet udgør 16,3 mio. kr. En andel er periodiseret med 1/12-dele. Der er konkrete aktiviteter bl.a. abonnementer, der er periodiseret hvor udgiften historisk falder. Borgertorvet tet udgør 6,9 mio.kr. og vedrører løn. Periodiseringen er foretaget så der i april er taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Kropsbårne hjælpemidler tet udgør 10,1 mio. kr. og er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret for 2015

30 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Forekomst af diabetes og stomi i forbindelse med fedme hos børn og unge 2. Bibliotekets gebyrkonto I forbindelse med at der er en øget forekomst at fedme hos børn og unge så er spørgsmålet hvorvidt at forekomsten af diabetes 1 og Crohns sygdomme hos disse børn også øges Det kan forventes at bibliotekets gebyrindtægter vil falde i Allerede i 2016 ses et fald i indtægterne som primært skyldes at bibliotekets brugere har fået større mulighed for at aflevere materialerne til tiden, da åbningstiderne er øget betragteligt i forbindelse med etablering af åbne biblioteker Ikke beregnet Et estimat vil være at gebyrindtægterne vil falde med ca kr. i 2017 i forhold til Et analyse arbejde sættes i gang hvor det undersøges hvor vidt denne tese holder stik og hvad det kan betyde for aktivitetsniveauet på kropsbårne hjælpemidler budgettet reduceres med kr. på gebyrkontoen. Borgertorv og Den Tværfaglige Myndighed Bibliotekerne 4. Driftsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet Tabel 4: Aktivitetsbudget for Biblioteker og Borgertorvet Udviklingen i mængden Antal helårspersoner Korrigeret budget 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Bibliotekerne Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Udviklingen i enhedsprisen i kr. Bibliotekerne Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Udviklingen i kr. Bibliotekerne Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 31.maj 2016 (i 2017-priser)

31 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Kropsbårne hjælpemidler 21 Arm, ben- og øjenproteser til en gennemsnitspris på Ortopædiske hjælpemidler til en gennemsnitspris á kr. 8 dropfodsstimulatorer á kr. pr. stk. 20 Parykker á kr. pr. stk. 192 stomi-hjælpemidler til en gennemsnitspris á kr. 750 diabeteshjælpemidler til en gennemsnitspris á kr. Stomiprodukter har i 2015 været i udbud, hvor budget 2016 og frem er reduceret med 0,500 mio.kr. årligt. Der er budgetteret med en stigning på 15 bevillinger, grundet øget tilgang af borgere. Enhedsprisen på parykker, stomi- og diabeteshjælpemidler er foretaget ud fra et gennemsnitligt faktisk forbrug for 2015 fordelt på antal personer. For proteser fastholdes enhedsprisen for budget 2017, da der i 2015 kun har været genbevillinger - ingen nye proteser. Ortopædiske hjælpemidler har i 2015 været i udbud, hvor budget 2016 og frem er reduceret med 0,150 mio. kr. årligt. For ortopædiske hjælpemidler er enhedsprisen i gennemsnit faldet med 144 kr. pr hjælpemiddel i forhold til budget Endvidere ses bevillinger til dropfodsstimulatorer, at være faldende og det skønnes, at der i 2016 vil blive givet 8 bevillinger. 2. Biblioteker På baggrund af forbrug i Borgertorvet På baggrund af forbrug i 2016