Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 12 Undervisning I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ09) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris - og lønfremskrevet. Der er foretaget en teknisk korrektion i 2018 på i alt -9,407 mio. kr., da år 2018 er en kopi af år Overgangstilskud og yderligere overgangstilskud til folkeskolereformen er ikke varige, men gælder fra 2014 til Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi. I budgetstrategien fremgår at hvert udvalg skal beskrive reduktionsforslag på 3 % og kan beskrive udvidelsesforslag på 1 % af driftsbudgettet. For politikområde Undervisning var kravene til reduktions- og udvidelsesforslag netto 15,6 mio. kr. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/ bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3.

2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: Til finansiering af KOMLIS flyttes kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2015 til 2018 (beløbet skal fordeles på skolerne). Til energibesparende foranstaltninger så som udskiftning af vinduer, hulmursisolering og isolering af varmerør på 5 skoler flyttes kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2015 til 2018 (beløbet er fordelt på skolerne). Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: Indkøbsbesparelse, af rammebesparelse på 6 mio. kr. er andelen for Undervisning 1,5 mio. kr. i 2015 til Indkøbsbesparelse tværgående, andelen for Undervisning er kr. i 2015 til Indkøbsbesparelse konkret, Kildemarksskolen (tilbudsindhentning) kr. i 2015 til Indkøbsbesparelse konkret, Susålandets Skole (tilbudsindhentning) kr. i 2015 til Indkøbsbesparelse konkret, Borup Ris Skolen (tilbudsindhentning) kr. i 2015 til Vedrørende Næstved svømmehal flyttes kr. fra Undervisning til Kultur og Fritid for skolernes benyttelse af svømmehallen i 2015 til Dagpasnings andel af Facility Managements indførelse på skoler/institutioner (fra ændringsforslag til 2. behandling af budget ). Undervisning tilføres kr. fra Dagpasning, idet undervisningsområdet i budget blev fratrukket det fulde beløb for Dagpasning og Undervisning i alt kr. for 2013 og 1 mio. kr. for 2014 til Ad 4) Lov - og cirkulæreprogram. 1,454 mio. kr. reduceres i 2015 til 2018 på Undervisning. Økonomisk konsekvens af Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af videns udvikling på området reduceres i 2015, 1,135 mio. kr. reduceres i 2016 og 1,205 mio. kr. reduceres i 2017 og 2018 på Undervisning. Økonomisk konsekvens af ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv m.v kr. tilført i 2015, kr. tilført i 2016 og kr. tilført i 2017 og 2018 på Undervisning. Økonomisk konsekvens af Lov om erhvervsuddannelse kr. reduceret i 2015 og 2016, kr. tilført i 2017 og 2018 på Undervisning. Økonomisk konsekvens af ændringen af kommunalt bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag.

3 Ad 5) Andre tekniske korrektioner kr. er reduceret i 2015 til Tilretning af afledt drift. 1,862 mio. kr. er tilført i 2015 og 2016, kr. er tilført i 2017, ingen tilførsel i Øget overgangstilskud jfr. konkret tildeling i 2015 vedr. folkeskolereformen. 7 mio. kr. er tilført i 2015 til Omprioritering af driftsbudget vedr. manglende finansiering af folkeskolereformen. 6,5 mio. kr. er reduceret i 2015 til Omprioritering af driftsbudget vedr. omlægning af klubber til SFO2. 0,5 mio. kr. er reduceret i 2015 til Omprioritering af driftsbudget vedr. tilskud til ekstra ledelse på Sydbyskolen. Ad 6) Demografi. Budgettet er ikke korrigeret som følge af demografi. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Reduktionsforslag 7 Reduceret timetal i 10. klasse. Budgettet er reduceret med kr. i 2015 og kr. i 2016 til 2018 (puljekonto under ). Reduktionsforslag 9 Rådighedsbeløb SFO. Budgettet er reduceret med kr. i 2015 og kr. i 2016 til 2018 (puljekonto under ). Reduktionsforslag 10 Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD. Budgettet er reduceret med kr. i 2015 til 2018 (Konsulenter under ). Reduktionsforslag 11 Reduceret serviceniveau skolebefordring. Budgettet er reduceret med kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016 til 2018 (Befordring af elever i grundskoler ). Reduktionsforslag 12 Ekstra lukkeuge i SFO (til 3 uger). Budgettet er reduceret med 1,558 mio. kr. i 2015 til 2018 (puljekonto under ). Reduktionsforslag 18 Besparelse på 2,0 % på UU. Budgettet er reduceret med kr. i 2015 til 2018 (Ungdommens Uddannelsesvejledning under ). Reduktionsforslag 19 Fortsat omstilling på specialundervisning. Budgettet er reduceret med 1 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 4 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018 (puljekonto under ). Afledt drift vedr. anlægsforslag 40 Susålandets skole, indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder. Budgettet er tilført kr. i 2015 til Afledt drift vedr. anlægsforslag 49 Skoleudbygningsplanen (modernisering og bygningsvedligeholdelse). Budgettet er tilført kr. i 2016, kr. i 2017 og kr Der er ikke tilført budget i 2015.

4 Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Der er ikke indarbejdet ændringer i forbindelse med 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Der er kun foretaget udgiftsneutrale omflytninger indenfor politikområdet. I forbindelse med beregning af takster til klubber og fritidshjem er forældrebetalingen nedsat på funktion og Beløbet kr. er trukket Fællesudgifter. Der er flyttet budget fra funktion Kommunale specialskoler til funktion Befordring i alt 2 mio. kr. Der er flyttet budget fra funktion Kommunale specialskoler til funktion Befordring i alt 4,988 mio. kr. Specifikation af budget I 2015 har Næstved kommune budgetteret med 789 mio. kr. på undervisningsområdet. t dækker undervisning på kommunens folkeskoler og på privatog efterskoler. t dækker også skolefritidsordninger, fritidsklubber, Ungdomsskolen, Naturskolen, Sejlskolen, ungdomsuddannelser på produktionsskoler, EGU-uddannelser og dagbehandling i forbindelse med skole. Den nye folkeskolereform trådte i kraft fra skoleåret 2014/15. t er tilført kommunens tilskud til reformen, som er indarbejdet i budget 2014 til I budget 2015 til 2017 er der indarbejdet et øget overgangstilskud jfr. konkret tildeling i 2015 vedr. folkeskolereformen (dette tilskud gælder kun til og med 2017).

5 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Folkeskoler 1) Fællesudgifter 2) Sygeundervisning Skolefritidsordninger 3) Befordring 4) Specialundervisning i regionale tilbud 5) Kommunale specialskoler 6) Privatskoler 8) Efterskoler 9) Ungdommens Uddannelsesvejledning 10) Produktionsskoler 11) Erhvervsgrunduddannelser 12) Ungdomsskolen 13) Kommunale tilskud til statslige udd. Institutioner 14) Fritidshjem 15) Fritidsklubber 16) Puljeklubber 17) Behandling i skoletilbud 18) Foreløbig budget Kommentarer/specifikation Ad 1) Funktion Folkeskoler budget 2015: kr. Der er 17 skoler i Næstved Kommune. Pr er der elever i kl. og 102 elever i 10. kl. Derudover er der 542 elever i specialklasser på skolerne i Næstved kommune. Udover folkeskolerne er der på funktion 3.01 også Naturskolen i Svenstrup, Naturvejleder og Sejlskolen.

6 Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen oprindeligt er tildelt i skoleåret 2014/15. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen. Budgetbeløbene til den enkelte skole reguleres efter faktiske forhold pr Reguleringen pr videreføres ikke i det oprindelige budget i Derudover er der på funktionen afsat budget til afledt drift af anlæg med 1,3 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i Almenundervisning Skolerne får tildelt budget efter en elevtalsbaseret model. Almenundervisning fordeles efter et vægtet elevtal i forhold til timetallet på årgangene, idet der tages højde for hvor mange årlige undervisningstimer, de enkelte klassetrin har. Samtidig laves en garantiberegning ud fra, at alle skoler skal kunne give det lovbestemte timetal på alle klassetrin ved optimal klassedannelse. I garanttildelingen er der tillagt yderligere 5 %. Derudover er afsat en pulje til praktisk holddannelse på kr., som skoler på garantitildeling kan søge tilskud fra, hvis de har meget små faglokaler. Budget til aldersreduktion til lærere over 60 år tildeles konkret ud fra antal og beskæftigelsesgrad. Budget til praktisk medhjælp til elever med handicap tildeles konkret ud fra visitation. Inkluderende indsatser Budget til skolernes inkluderende indsatser er fordelt efter en faktorfordelingsmodel, som bygger på skoledistriktets elevers sociale statur. Den sociale faktor tæller med 2/3 og det samlede elevtal med 1/3 i beregningen. Resurserne til skolernes inkluderende indsatser anvendes til målrettet indsats så tidligt i skoleforløbet som muligt. For Sjølundsskolen gælder, at tildelingen til inkluderende indsatser er reduceret med 50 %, som i stedet er tilført skolens fødeskoler, som er Karrebæk Skole, Rønnebæk Skole, Sydbyskolen og Hyllinge skole. Begrundelsen er, at specialpædagogisk bistand primært anvendes forebyggende i indskolingen tidlig indsats. Understøttende undervisning Med folkeskolereformen er der indført understøttende undervisning, som både kan varetages af lærere og pædagoger. Da eleverne skal have længere skoledage er åbningstiden i SFO reduceret tilsvarende. SFO personalet lægger arbejdsresurser i den understøttende undervisning. Budget til understøttende

7 undervisning er fordelt med 56 % til undervisningsdelen og 44 % til SFO. Klubbernes åbningstid reduceres også, og klubpersonalet lægger arbejdsresurser i den understøttende undervisning. Specialundervisning Økonomi og ansvar for specialundervisning er udlagt til de enkelte skoler. Der er opstillet en målsætning om højere kvalitet, maksimal inklusion og om, at resurser flyttes fra indgribende til forebyggende indsats. Resurserne fordeles med 33 % elevtal og 67 % socialfaktor (vægtet med 75 % til 0-5 % gruppen, 15 % til 6-10 % gruppen og 10 % til % gruppen). Socialfaktoren genberegnes hvert år. Vidtgående specialundervisning er fra budgetteret på funktion I begyndelsen af i 2015 vil en del af budgettet blive flyttet til funktion Vikarer Skolernes budget til vikarer udgør 2,075 % af lønsummen til dækning af udgifter til vikar ved lærernes fravær på grund af sygdom m.v. Udgifter til 6. ferieuge er beregnet som 2 % af lønsummen og tillægges vikarsummen. 2-sprogede Der tildeles budget til undervisning af alle tosprogede elever (ikke 20.2), selvom det ikke forventes at alle har behov. Skolerne fordeler selv midlerne på de elever, der har behov. Der er budgetteret med tre modtagerklasser på Kildemarksskolen og to modtagerklasser på Sjølundsskolen. Ledelse og administration Ledelse og administration tildeles samlet. Der tildeles et grundbeløb på kr. pr. skole og yderligere kr. til skoler med en afdeling. Derudover tildeles et beløb pr. elev. Beløbet tildeles pr. vægtet elev, der er vægtet sådan at elever i klasse tæller for 1, mens elever i kl. vægter med 1,1667. Bygningsdrift Skolernes budget til bygningsdrift bliver generelt prisfremskrevet i økonomisystemet fra år til år. Foretages der udvidelser i skolernes bygningsmasse, vil budgettet til afledt drift tilsvarende blive forhøjet. Rammebevilling Der er afsat et rådighedsbeløb pr. elev på kr. Efteruddannelse Der er i alt afsat 3,849 mio. kr. i skoleåret 2014/15, som er fordelt på skolerne efter elevtal.

8 Funktionen i øvrigt Tildeling af resurser i skoleåret 2014/15 fremgår mere specifikt af Planlægningsgrundlag for skoleåret 2014/15, som blev vedtaget i Børne- og Skoleudvalget den 2. juni Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2014/15 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien Skolernes regnskabsår følger skoleåret. Oversigten på næste side viser selvforvaltningsrammen på de enkelte skoler fordelt på poster. Oversigten indeholder alle budgetbeløb inklusiv opvarmning, el, vand, renovation, indvendig vedligeholdelse, pedeller og rengøring. Oversigten er udtryk for skolernes samlede selvforvaltning. Skolernes budgetter reguleres efter faktiske forhold pr. 5/9. Der sker ikke regulering i budgettet pr. 5/9 på 20.2 området.

9 Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2014/15 Totaloversigt i 2014/2015 priser Normal- Personale Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge vikarer Svømning uddannelse rådigheds- Ledelse Total Almen Pedel 20.2 SFO Ejendom Øvrige udgifter Selvforvaltning undervisning fra SFO reduktion indsatser støtte beløb og admin. ex SFO incl udenfor regnark Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen Puljer Folkeskoler i alt Øvrige udgifter: Budgetreguleringer m.v (overskud efter udbud rengøring 2010) og leje pavillon (Brup Ris skolen)

10 Ad 2) Funktion Fællesudgifter budget 2015: kr. Budget på fællesudgifter dækker konsulenter (pædagogiske og specialundervisningskonsulenter), fælles uddannelsesmidler, skoleidræt, leje af svømmehal, livredder, personalepulje, projektpulje, trykning af publikationer, møder, rejser og repræsentation og skolernes fælles IT- og medievirksomhed. Herudover er der forskellige puljer under funktionen: Lov - og cirkulæreprogram Der er et nettobudget på kr. i Budgettet består af følgende poster: kr. indfasning af flere timer i dansk og historie (videreført fra budget 2010) kr. til lønkompensation til lærere i forbindelse med aldersreduktion i 2014 og fremefter (varigt). -1,454 mio. kr. økonomisk konsekvens af Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af videns udvikling på området kr. økonomisk konsekvens af ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv m.v kr. økonomisk konsekvens af Lov om erhvervsuddannelse kr. økonomisk konsekvens af ændringen af kommunalt bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag. Restbudget Der er et nettobudget på -6,7 mio. kr. i Kontoen benyttes som en afbalanceringskonto, når et nyt skoleår træder i kraft. Skolerne får udmeldt deres budget i henhold til selvforvaltningsaftalen, som udmøntes på baggrund af skoleårets planlægning. Kontoen indeholder ikke kun beløb vedrørende selvforvaltningsaftaler for skoleåret 14/15 (7/12) men også den del af selvforvaltningsaftaler der vedrører skoleåret 15/16 (5/12), dette beløb reguleres, når det nye skoleår træder i kraft. Ud over det indeholder kontoen også selvforvaltningsaftaler fra tidligere skoleår. På kontoen står der også negative beløb vedr. indkøbsbesparelser og KOMLIS, som skal fordeles ud til skolerne. I forbindelse med selvforvaltningsaftalen for skoleåret 14/15 blev der indregnet en besparelse på søskenderabat til finansiering af folkeskolereformen, de 2,7 mio. kr. er tilført denne konto. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der vedtaget omprioriteringer fra Sydbyskolen og klubberne til finansiering af folkeskolereformen, de 7 mio. kr. er tilført kontoen.

11 Folkeskolereformen Der er et budget på 26,7 mio. kr. i Budgettet består af følgende poster: 6,0 mio. kr. varigt tilskud til folkeskolereformen. 8,7 mio. kr. særlig pulje til omstilling vedr. folkeskolereformen 10,1 mio. kr. yderligere overgangstilskud 1,9 mio. kr. øget overgangstilskud jfr. konkret tildeling i 2015 vedr. folkeskolereformen. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jf. nyeste befolkningsprognose. Beregningen dækker almenundervisning, almindelig specialundervisning, vikarer, uddannelse, rådighedsbeløb og ledelse og administration. Beregningen er foretaget pr. elev. Beløbet pr. elev til normalundervisning og vikarer er forskellig på de enkelte årgange på grund af forskellen i antallet af skematimer på klassetrinnene.

12 DEMOGRAFIBEREGNING 2015 Beløb pr. elev Faktisk Prognose Udvikling i elevtal Demografi i kr årige = 0. kl årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt

13 Ad 3) Funktion SFO budget 2015: kr. SFO I Der er SFO ved alle skoler, undtagen Sjølundsskolen. Ved Borup Ris skolen er der to selvstændige SFO er. Det giver et samlet antal selvstændige SFO er på 17. Åbningstid Der åbnes kl og lukkes mandag til torsdag. Der lukkes kl om fredagen. På skoledage er der lukket i undervisningstiden. Der er lukket 3 uger i sommerferien (1 ekstra lukkeuge genindført i forbindelse med budgetvedtagelsen). Der ud over er der lukket ca. 2 uger på de løse dage mellem jul og nytår, påsken og Kr. Himmelfartsdag. Fast personale Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippe normeringen og en fælles udregningsfaktoren på 14,24. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen kan vippe +/-5 % uden regulering af gældende personalenormering. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Timer til pædagogisk deltagelse i indskolingen beregnes med 0,3 ugentlige timer pr. barn. Budget til understøttende undervisning er fordelt med 44 % til SFO. Børn med særlige behov Det vurderes individuelt om indskolingsbørn, der i skoletiden får vidtgående specialundervisning også, skal have støtte i SFO. Støtte i SFO-tiden er en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning. På Sydbyskolen er der en special-sfo for børn i specialafdelingen, som ikke er normeret efter ovenstående principper. Vikarer SFO ernes vikarbudget udgør 4,1 % af den samlede normering. Dette budget dækker ikke barsel.

14 Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jfr. befolkningsprognosen fra foråret Der er ikke foretaget ny demografiberegning til budget Budgettet på demografikontoen for 2015 og frem er prisfremskrevet med 1,94 %. Nedenstående er selve beregningen indsat. Demografiberegning på SFO-området Befolkningsprognose 2013 Faktisk årige årige årige årige I alt Vækst fra år til år årige årige årige årige I alt Demografi-udvikling omregnet til budgetbeløb DækningsgrPris pr. bar årige årige årige årige I alt Omregnet til kalenderå Demografikonti i Prism Korrektion af budget

15 Tidlig overgang til SFO fra børnehave Det er besluttet, at børn overgår fra daginstitution til SFO pr. 1. april på alle skoler. Normering, åbningstider og ferieordning følger SFO I. SFO II SFO II, fritidshjem og fritidsklubber hører til dette politikområde. Fritidshjem og fritidsklubber er på funktion 5.15 og Der er 9 SFO II. På Borup Ris Skolen er der 2 SFO II. På Ll. Næstved Skole er SFO II fuldt forældrefinansieret. Fra 1. januar 2015 er klub Hyldeblomsten omdannet til SFO II. Hyldeblomsten bliver SFO II under Hyllinge Skole. Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippe normeringen og en fælles udregningsfaktoren på 14,98. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen kan vippe +/-10 % uden regulering af gældende personalenormering. Der er ikke morgenåbent i SFO II. På skolefridage åbner SFO II kl. 9. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Ad 4) Funktion Befordring budget 2015: kr. Budgettet dækker befordring af elever, som efter lovgivningen, har krav på transport til og fra skole på grund af afstand. Budgettet dækker både elever der modtager normalundervisning og elever der modtager vidtgående specialundervisning. Ad 5) Funktion Specialundervisning i regionale tilbud - budget 2015: kr. På funktionen er budgetteret med objektivt bidrag. Øvrige elever på regionale tilbud, er budgetteret på 3.08, idet budgettet til vidtgående specialundervisning udlægges til skolerne i en klump. Skolerne bogfører korrekt på henholdsvis funktion 3.07 og 3.08 al t efter, hvilken specialundervisningsforanstaltning eleven får.

16 Ad 6) Funktion Kommunale specialskoler budget 2015: kr. Den vidtgående specialundervisning er udlagt til skolerne pr Skolerne tildeles budget til de elever der bor i skoledistriktet. Budgettet dækker også undervisning af elever, der er anbragt eller undervises på private dagtilbudsskoler og andre kommuners specialundervisningstilbud. For anbragte børn gælder, at det er forældrenes adresse der afgør hvilket distrikt barnet hører til. Bor barnets forældre ikke i kommunen er det forældrenes seneste adresse i kommunen der afgør distriktsforholdet. Sammen med udlægning af den vidtgående specialundervisning udlægges også støtte til samme elevgruppe i SFO og eventuel behandlingsdel i tilknytning til undervisningstilbuddet. Kørsel af eleverne til og fra skole er ikke udlagt endnu. Udlægningen af den vidtgående specialundervisning er fuldt indfaset fra skoleåret 2013/14. Tildelingen er efter objektive kriterier. Der har været nedsat en delprojektgruppe 3D, Økonomistyring på specialundervisningsområdet. Gruppen har uddybet anbefalinger og principper i en rapport. På funktionen er der desuden afsat budget til puljer til bl.a. tilskud til særligt dyre enkeltelever. Her får skolerne refunderet udgifter udover kr. eller kr., såfremt der er tale om et undervisningstilbud inkl. behandling. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der afsat en minuspulje til fortsat omstilling på specialundervisningsområdet. Puljen er minus 1 mio. kr. i 2015, minus 2 mio. kr. i 2016, minus 4 mio. kr. i 2017 og minus 8 mio. kr. i Det skal bemærkes, at i begyndelsen af i 2015 vil en del af budgettet blive flyttet til funktion Ad 8) Funktion Bidrag til statslige og private skoler budget 2015: kr. Bidraget til en privatskoleelev udgør i kr. og bidrag til SFO udgør kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2015 for de elever, der gik i privatskole d Ad 9) Funktion Efterskoler og ungdomsskoler budget 2015: kr. Bidraget til efterskoleelever udgør i kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2015 for de elever, der gik på efterskole d

17 Ad 10) Funktion Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) budget 2015: kr. Der betales i 2015 efter antal årige pr Der var unge i Næstved Kommune jfr. udtræk fra Danmarks Statistik den 17/ Ad 11) Funktion Produktionsskoler budget 2015: kr. Bidraget til produktionsskoleelever udgør i kr. for under 18 årige og kr. for over 18 årige. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2015 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af Ad 12) Funktion Erhvervsgrunduddannelser budget 2015: kr. Budgettet skal dække EGU-vejledernes løn samt løn til EGU-elever i offentlig virksomhed. Løn til EGU-elever i private virksomheder afholdes af de private virksomheder. Der betales skolepenge til alle EGU-elever for de perioder, hvor eleverne er på skole. Ad 13) Funktion Ungdomsskolen budget 2015: kr. På Ungdomsskolen kan unge i alderen år (7. klasse og op efter) deltage i undervisnings og fritidsaktiviteter. Undervisningen er gratis, med mindre andet er anført. Ungdomsskolen har selvforvaltning på samme måde som skolerne. Ad 14) Funktion Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner budget 2015: kr. Kommunerne er tidligere tilført midler via bloktilskud, idet det nu er blevet en kommunal opgave at betale for under 18-åriges uddannelse på voksenuddannelsesinstitutioner f. eks. VUC. Ad 15) Funktion Fritidshjem budget 2015: kr. Kilden er et fritidshjem med 70 pladser. Kilden har selvforvaltning. Ad 16) Funktion Klubber budget 2015: kr. Der er 2 klubber med følgende pladser: Skallegården 90 Skallegården Ungdomsklub 40 Supernova 50 Supernova Ungdomsklub 50 På funktionen føres desuden udgifter til økonomiske fripladser. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der vedtaget omprioriteringer fra klubberne, i forbindelse med omlægning af klubber til SFO II, til finansiering af folkeskolereformen.

18 Der er oprettet en pulje under funktionen på kr. Ad 17) Funktion Puljeordninger budget 2015: kr. Der er 3 klubber, der er puljeordninger, med følgende pladser: HG 110 Hyldeblomsten (lukker pr. 31/12-14) 35 Smakken 45 Smakken, ungdomsklub 54 Smakken tildeles budget som en kommunal klub og har selvforvaltning. HG modtager et tilskud pr. barn. Fra 1. januar 2015 er klub Hyldeblomsten dog omdannet til SFO II. Hyldeblomsten bliver SFO II under Hyllinge Skole. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der vedtaget omprioriteringer fra klubberne, i forbindelse med omlægning af klubber til SFO II, til finansiering af folkeskolereformen. Der er oprettet en pulje under funktionen på kr. Ad 18) Funktion Behandling i skoletilbud budget 2015: kr. Behandlingsudgifter i forbindelse med skoletilbud er udlagt til skolerne, som en del af udlægningen af 20.2 udgifter.