Teknik- og Miljøudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Budgetopfølgning pr Oprindeligt budget Korrigeret budget regnskab rest budget* Drift , ,67 1. Bolig og erhverv , ,31 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,31 Projekter og ejendomme , ,18 Team Plan og Byg , ,18 Planlægning og -administration , ,18 Natur, Miljø og Sekretariat , ,92 Sekretariat , ,92 Jord og grunde , ,51 Skadedyr , ,27 Arbejde for andre, reg. virk , X 2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v , ,08 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,08 Projekter og ejendomme , ,64 Team Ejendomme og Bolig , ,43 Rengøringsvirksomhed , ,97 Drift og anlæg , ,57 7 Drift og anlæg, fælles ,83 Park og vej , ,16 Park- og vejdrift , ,48 Fællesområde , ,10 Klima og vintertjeneste , ,41 Trafik og Grønne områder , ,74 1, 2 Vej & Trafik , ,92 3 Vesthimmerlands flyveplads , ,10 Fritidsområder , ,58 Den 29. april

2 Oprindeligt budget Korrigeret budget regnskab rest budget* Team Havn, Natur og Byrum , ,62 3. Natur og miljø , ,80 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,80 7 Natur, Miljø og Sekretariat , ,80 Personale , ,10 4, 5 Natur og Miljø , ,63 Affald Klima og vinterberedskab , ,84 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,84 Drift og anlæg , ,84 Park og vej , ,84 Klima og vintertjeneste , ,84 5. Kollektiv trafik , ,16 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,16 Budget og regnskab -1 0,00 0 X Drift og anlæg , ,16 6 Kollektiv trafik , ,16 6. Affald , X Teknik - og Økonomiforvaltning , X Natur, Miljø og Sekretariat , X 8 Affald , X Den 29. april

3 Oprindeligt budget Korrigeret budget regnskab rest budget* Anlæg ,30 Teknik- og Økonomiforvaltning , , Budget & Regnskab 49 Boldbaner i Løgstør Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms) Salg af Himmerlandsgade 35, m. SKAT moms Salg af mindre arealer (SKATmoms) Salg, Himmerlandsg B (SKAT-moms) Salg, Vandværksvej 3B Løgst. (SKAT-moms) , , , Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms) ,55 12 Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten , Salg af Bjørnsholmvej 132 Overlade , Salg af Simested skole, Boldrupvej ,47-53 Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære Salg af mindre arealer (momsfri) , Den 29. april

4 Oprindeligt Korrigeret budget budget regnskab rest budget* Projekter og Ejendomme , Ejendomscenter ,99 Ejendomscenter ,68 Bygningsvedligehlold, ekstra, 2019-pulje Bygningsvedligehold ekstraordinær , Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra , Energirenoveringer i.h.t. energimærkning Vedligehold skoler og daginst. i.h.t. Masterplan Affald (med SKAT moms) ,92 Ny genbrugsplads i Farsø (224) , Drift og Anlæg , Havn, Natur og Byrum ,33 Havn, Natur og Byrum ,90 Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning Kystsikring Lendrup Simested Å broprojekt , Den 29. april

5 Oprindeligt Korrigeret budget budget regnskab rest budget* Havn, Natur og Byrum (SKAT moms) ,96 Havnerenovering 2014 (220) Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm , Kongekajen Løgstør- ny spunsning + uddybning Molebroen Løgstør havn, renovering , Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinnesystem Renovering af kaj på Rønbjerg Havn Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn Park & Vej ,01 Park & Vej ,01 Genopretning af fortove ,93 Materielgård Farsø, flytning og salg 580 Renovering af badebroer Trafik og Grønne områder ,41 Vej & Trafik ,18 Vej & Trafik ,59 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold Den 29. april

6 Oprindeligt Korrigeret budget budget regnskab rest budget* Aars Vest, vejanlæg m.v , Byudvikling, nye P-pladser Søndergade , Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan Kørebanebelægninger, asfalt Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger Omfartsvej syd om Aars (5) , Opgradering af stoppesteder og terminaler , (265) Revision af klimatilpasningsplan Trafiksikkerhedsprojekter, 2018-pulje Vejbelysning, udskiftning til LED (236) , Vejrenovering Aalestrup , Vejrenovering Gedsted (29) Vejrenovering Overlade , Vejrenovering Ravnstrup Vejrenovering Simested 0 6 0,00 0 Vejrenoveringer ifm. div. ledningsarb pulje Byggemodning (med SKAT moms) Afslutt. erhvervsbyggemodninger Afsluttede Byggemodninger - bolig , , , Den 29. april

7 rest budget* Oprindeligt Korrigeret budget budget regnskab Byggemodning Galgehøj , Byggemodning Langmosen 2. etape , Idunsvej Farsø, lokalplan nr (239) , Svoldrupvej 25 og 27 (003321) (126) Fritidsområder 192 Etablering af offentligt toilet v/østerbrogade Den 29. april

8 til budgetopfølgning pr Bemærkninger Drift 1. Bolig og erhverv afvigelse i f. t. korrigeret budget i kr. Udlejning af jord Der er aktuelt en del usikkerhed om indtægternes størrelse i 2019: - Seneste udbud har ikke givet de forventede merindtægter - En del arealer omkring Aars er udgået i.f.m. inddragelse til udstykning samt virksomheds ophør - Enkelte betalingsrettigheder er gået tabt i.f.m. ophør af lejemål på landbrugsjord. - Endelig kan en forskydning i opkrævningsterminerne i fornyede aftale medføre engangs mindreindtægt i Enkelte lejere har endnu ikke betalt deres leje for 2018 Samlet konsekvens er p.t. usikker. 2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v. - Projekter & Ejendomme Bygningsdrift 0 Der ikke optaget budget til drift af følgende opkøbte ejendomme: - Stenildvad 14 (udlejet til sælger) - Stationsvej 9 Farsø (gml. posthus) - Limfjordsvej 52 og 56 (udlejning forventes) - Havnevej 55 og 57 (udlejning forventes) - Farsøvej 13 (tidl. Strandby skole) Indtil videre forventes afledte indtægter og udgifter cirka at ville opveje hinanden. 1 Signalanlæg

9 Bemærkninger Driftsbudgettet har ikke været tilpasset det stigende antal signalanlæg, forventet merudgift svarende til gennemsnit af foregående år. afvigelse i f. t. korrigeret budget i kr. Vejafvandingsbidrag 2018-slutafregning er aktuelt ikke mdotaget fra VH Vand 2 Vejbelysning Udskiftningen af lyskilder til LED afsluttes medio Aktuelt skønnes en merudgift til el i 2019 på ca. 150 tus.kr. 3 Flyvepladsen Udfordring med overholdelse af budget må forventes ligesom i Anført forventede merudgift er skønnet og ikke konkret afholdt Forurenet legeplads i Hvalpsund På et offentligt areal i Hvalpsund, der tidligere har fungeret som tjæreplads og som nu anvendes som legepalds, er konstateret forurering i et omfang, der kræver oprensning. Den uforudsete udgift på ca kr. dækkes af driftsbudgetter under Drift & Anlæg. Rengøringsenheden 0 Der arbejdes tæt med at optimere driften, herunder at begrænse vikardækning i.f.m. sygdom og uddannelse til et minimum. Aktuel gennemgang udviser ikke risiko for væsentlig afvigelse. 3. Natur og miljø 4 Jordforurering Bortkørsel af forurenet afvanding fra jord- og slaggedeponi i Aalestrup efter ejeres konkurs. Konkursboet er endnu ikke afsluttet og den videre håndtering af de efterladte materialer er endnu ukendt. I værste fald kan kommunen imødese en udgift på ca. 3,5 mio. kr. til fjernelse og deponering af de efterladte materialer

10 Bemærkninger afvigelse i f. t. korrigeret budget i kr. 5 Miljøtilsyn og -godkendelser med brugerbetaling -200 Indtægtsbudget på 1,2 mio. kr. kan ikke forventes indfriet. Årsagen skal ikke mindst findes i de seneste års lettelser i lovgivningen i tilknytning til miljøgodkendelser, hvorved sagsbehandlingen - og dermed brugerbetalingen - reduceres. Indtægtstabet vil i nogen grad kunne opvejes af reducerede konsulentudgifter. 5. Kollektiv trafik 6 Busdrift / elevbefordring Ekstra hjemkørsel fra Farsø skole mod Gedsted i.f.m. lang ventetid er indstillet i skoleåret 2018/2019 p.g.a. kun få elever. 25 Efter folketingsforlig åbnes fra kommende skoleår mulighed for at folkeskolerne kan afkorte skoledagen i indskolingen. Dette indebærer at der forventeligt skal indsættes ekstra hjemkørsel på de fleste oplandsskoler 2-3 dage pr. uge. Merudgift til busdrift i 2019 (½ skoleår) skønnes til ca. 0,2 mio. kr. Medmindre andet aftales med NT, vil merudgiften blive afregnet i 2021 i.f.m. efterreguleringen for Skattefinansierede områder, fælles 7 Øvrige områder / kompenserende tiltag 575 Aktiviteter reduceres/udsættes af hensyn til overholdelse af den samlede budgetramme. 6. Affald 8 Takstbudgetteret overskud Efter anvisning fra kommuns revision er det forudsatte driftsoverskud på affaldshåndtering placeret på central finanskonto under Økonomiudvalget. 10

11 Bemærkninger Jf. sagsfremstillingen søges dette netto indtægtsbudget overført til TMU fra Økonomiudvalget, hvorved det anførte overskud udlignes. Andet Opkrævning for erhvervs benyttelse af genbrugsplads efter nyt takstsæt kan ikke påbegyndes før nyt regulativ er godkendt - forventeligt fra 1. sept. Mindreindtægt ca. 0,2 mio. kr. Slutafregninger vedr. Renovest 2018 er endnu ikke modtaget fra VH Forsyning. I budget 2019 er forudsat at de netto beløber sig til 0 kr. afvigelse i f. t. korrigeret budget i kr. I alt, drift heraf skattefinansieret Anlæg 9 Salg af Himmerlandsgade 107 og 109B -240 Bevilling meddelt på BY 26/4-19 pkt. 70 er baseret på forudsætning om -217 momsfrit salg. Salget er imidlertid momspligtigt. I bevillingen er ikke taget højde for tidligere afholdte udgifter til vurdering -23 af ejendomme i.f.m. fastsættelse af salgspriser. 10 Salg af Bjørnsholmvej Salgsindtægt, realiseret 180 Salgsomkostninger og drift frem til salg Natur- og Fritidscenter Løgstør -191 Etableringen af det nye ridecenter blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2015 under Kultur- og Fritidsudvalget. Tinglysning af endeligt skøde i.f.m. kommunens overdragelse af areal til -98 centeret er sket ultimo 2017, hvorfor advokatens slutregning først er modtaget efter anlægsregnskabets afslutning. 11

12 Bemærkninger Udgifter til landinspektør i.f.m. arealoverførsel (var fejlbogført på anden konto i 2017) Køb af areal af areal Løgstørvej 70, tinglysning af endeligt skøde. Afregning nåede ikke med i anlægsregnskab afsluttet i 2018, jf. BY 26/4-19 pkt afvigelse i f. t. korrigeret budget i kr. 12 Salg af Aadiget 30 Aalestrup (tidl. bhv Paddehatten) 504 Ejendommen blev af ØU 14/11-18 godkendt solgt for kr. 550 Salgsomkostninger og drift frem til salg Jordforsyning boligformål Aktuelt er realiseret budgetoverskud på 1,7 mio. kr. fra grundsalg i gamle udstykninger. Skønnet overskud ultimo I alt, anlæg