Resultatopgørelse, budget (budgetforlig)

Transkript

1 Resultatopgørelse, budget (budgetforlig) Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter , , , ,9 Tilskud og udligning , , , ,2 Ændringer skatter og tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift 5.647, , , ,8 Serviceudgifter 3.803, , , ,6 Serviceudgifter, ekskl. Rammereduktioner 3.811, , , ,4 Indarbejdede besparelser/effektiviseringer -7,9-29,3-32,0-33,7 Indkomstoverførsler 1.844, , , ,1 Renter 29,2 29,6 29,2 28,1 Resultat af ordinær drift -129,6-13,9-56,5-68,2 Skattefinansieret anlæg i alt 121,9 125,3 99,9 84,6 Ændringer, anlæg 8,3 4,1 0,0 0,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 0,6 115,5 43,4 16,4 Jordforsyning i alt 13,4 3,0 1,5-17,6 Ændringer, jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt 5,8 4,0 3,2 3,3 Ændringer, ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 0,0-0,7-0,9-1,0 Ændringer, brugerfinansieret område 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 19,8 121,8 47,3 1,0 Finansopgørelse Optagne lån -88,7-63,4-30,9-19,5 Afdrag på lån 57,6 61,4 63,8 65,5 Ændringer, finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansforskydninger -55,8-57,5-57,7-58,9 Finansposter i alt -86,9-59,5-24,8-12,9 Kassebevægelse -67,2 62,3 22,5-11,9 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Basisbudget (udgangspunkt) 234,0 248,0 205,0 208,0 Effekt af ændringer -14,7-38,5-54,2-67,9 Kassebeholdning i alt 219,3 209,5 150,8 140,1 Personalemæssige konsekvenser Demografi Spareforslag Netto :01

2 TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 1 Manglende prisregulering i , , , ,0 Der foretages ingen prisregulering fra Der er tale om en generel besparelse på alle områder. Større kontraktområder mm er dog undtaget. 2 Effektivisering af it-systemer (tættekam 2) , , , ,0 Der er gennemført en analyse af muligheder for at optimere anvendelsen og driften af kommunens itsystemer. Besparelserne opnås såvel decentralt som centralt på it-budgettet.i tættekamsanalysen indgår de forventede konsekvenser af Kombit og KMD's forlig vedrørende udgifter til de såkaldte monopolområder. Økonomiudvalget 3 Administration og ledelse Reduktion af lønsummen på det administrative område. Besparelsen fordeler sig med 1 mio. kr. på stabene, 0,7 mio. kr. på Børn og skole (PPR), 1,1 mio. kr. på Social og arbejdsmarked og 0,9 mio. kr. på Miljø og teknik. Forslagene udmøntes i samarbejde med personalet. -9,3 Administrative stilling i alt -9,3 Arbejdsmarkedudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4 produktionsskoler, ny aftale En ny aftale med produktionsskolen indebærer, at der nu afregnes for antallet af elever i stedet for efter en ramme. Antallet af elever har desuden været faldende og disse forhold giver mulighed for besparelser.

3 Socialudvalget Tilbud til voksne med særlige behov 5 Takstbesparelser på tilbuddene indenfor psykiatriog udsatteområdet Med vedtagelse af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Midt samt Regionen er det vedtaget, at alle takster, der er omfattet af aftalen, nedskrives fra 2014 med 2,5 %, som udmøntes i en generel servicereduktion. For Randers kommunes økonomi på psykiatri og udsatte området betyder det en mindreudgift på kr Der vil være en lignende besparelse på handicapområdet, men denne er allerede indregnet i de besparelser som Byrådet vedtog med genopretningsplanen for handicapområdet. Konsekvenserne af besparelserne er, at den hjælp som ydes til udsatte og psykisk sårbare nedsættes 6 Bostøtte vedr. Socialt udsatte som paragraf Bostøtten gives de første 2 år, hvor det er muligt, som 110 støtte, herefter som 85. Konsekvensen er at bostøtten blive mindre fleksibel. 7 Bosteder som 110 tilbud Blommevej er et bosted for socialt udsatte. Stedet kunne defineres som et 110 tilbud, hvilket betyder at der er 50 % refusion. Konsekvenser er at brugen af stedet bliver mindre fleksibelt og skal være forbeholdt målgruppen 8 Aftale mellem Randers Kommune og Region Nord Randers Kommune og Region Nord er ved at etablere anden fase af samarbejdet vedr. Sødisbakke. I den forbindelse vil der, i sammenhæng med ombygninger på Sødisbakke, blive lavet et botilbud for Randers borgere. Besparelsen er på helårsplan og vil blive suppleret med engangsbesparelser hvis hele provenuet ikke opnås i 2014

4 9 Bosted Nørre Sundbyvej Bostedet Nørresundbyvej er et bosted for borgere med autisme spektrum forstyrelser. Måden at arbejde med borgernes problemer på har været meget succesfuld og borgerne har i dag behov for betydelig mindre indgribende hjælp. Tilbuddet tilpasses derfor til det aktuelle støttebehov 10 Nedjustering af støttecenter Støttecentrene har haft fast normering, hvis denne laves om til fleksibel normering vil ressourcerne blive udnyttet bedre. 11 Engangsbesparelser -600 De lovpligtige udviklingsprojekter laves alle indenfor egne projetter og udviklingstiltag som ellers var finansieret af anden vej -1,0-1,3 Stillinger socialområdet i alt -2,3

5 Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret 12 Nedlæggelse af offentligt toilet på rasteplads samt omlægning af service på øvrige toiletter Der er tale om 1 toilet langs tidligere amtsvej (Hammelvej), som bliver anvendt i meget begrænset omfang. Toilettet er gammelt og utidssvarende og er vanskeligt at holde rent. Ved øvrige toiletter omlægges drift og service fra privat leverandør til Driftsafdelingen, Ved at samordne affaldstømning (udføres i dag af Driftsafdeling) og servicering af toiletterne med forbrugsprodukter som sæbe mv. (udføres i dag af privat leverandør) opnås der en effektiviseringsgevinst ved at affaldstømning og servicering kan ske i én arbejdsgang. Samtidig reduceres der i antal sæbeenheder mv. 13 Ændring af tilskudsregler for flextur Vi har som kommune tilsluttet os ordningen og tilkendegivet, at vi vil fastsætte kundetaksten til benyttelse af Flextur til 7 kr. pr. kilometer. Man kan også være tilsluttet Flextur og fastsætte taksten til 14 kr. pr. kilometer (dvs. i princippet intet tilskud). Men som kommune kan man alligevel godt få regninger for udført kørsel, hvis de ture der bliver kørt koster mere end de 14 kr. kunden betaler pr. kilometer. Flexturordningen er primært henvendt til kunder i landområder. Mange kørsler med flextur starter og ender i Randers by, hvor der i forvejen er et kollektivt trafiktilbud med bybusser. Det foreslås at taksten til flextur indenfor bybusnettet ændres til 14 kr. pr. kilometer (dvs. i princippet intet tilskud). 0,0 0,0

6 14 Rammebesparelse på budgettet for veje Budgetforringelse på serviceområder. -1,0 Renhold: Mindre maskinelfejning af offentlige veje. Antal fejninger reduceres fra 4 gange årligt til 3 gange årligt. Forslaget berører ikke Randers midtby, men øvrige byområder vil blive berørt. Reduktionen i antal fejninger kan medføre ekstra udgifter ved tømning af vejbrønde. Vejrabatter: Reduktion af udgifter ved færre udbedringer og opretninger af vejrabatter i landområder. 15 Service forringelser på det grønne område Plejekrævende beplantninger ( f.eks. Rosenbede og bøgepur ) i bl.a. Spentrup og Langå omlægges. Mindre pasning af beplantningsbælter. Delvis omlægning af græsslåning fra manuel til maskiner i forbindelse med klargøring af kreaturhegn. 16 Manglende indtægter på parkeringsbilletordning Indtægter på parkeringsbillet ordninger har de senere år været vigende. Det skyldes bl.a. nedlæggelse af pladser ved museumspladsen (nu Jens Otto Kraghs Plads) samt et større udbud af private gratispladser i midtbyen. 17 Administration af rejsekort Midttrafik har oplyst, at de årlige omkostninger til drift af Rejsekortet for Randers Kommunes vedkommende udgør ca. 1,7 mio. kr. I 2014 forventes yderligere en engangsudgift på 2,7 mio. kr., således at udgiften i 2014 er 4,4 mio. kr. -1,0 0,0 0,0

7 18 Reduktion på drift af rutebilstation Reduktion af billetsalget på Randers Busterminal, som drives af Midttrafik og hvor udgifterne deles mellem Regionen og Randers Kommune. Der skal i givet fald etableres et alternativt salgssted for mindre servicering af kunder herunder administration af pensionistkort, ligesom der stadig vil være omkostninger til drift af busterminalen. Det vurderes, at der maksimalt kan spares ca kr./år på nedlæggelse eller reduktion af billetsalget på Randers Busterminal. 0,0 19 Rammebesparelse på Driftsafdelingen I tæt samarbejde med medarbejderne arbejdes med innovation ift. at finde nye og smartere måder at udfører arbejdet på. 0,0 Stillinger miljø og teknik i alt -2,0

8 Sundhed og Ældreudvalget Sundhedsområdet 20 Virtuel genoptræning Det foreslås at genoptræningen på Sundhedscentret og på ældrecentrene omlægges for en række borgere, således at genoptræningen i højere grad foregår i hjemmet med instruktion fra en dvd og andet kommunikationsudstyr, der kan registrere træningen. Denne form for træning tilbydes som udgangspunkt som en alternativ mulighed for borgeren. Der har i andre kommuner været forsøg hermed med blandede erfaringer - men typisk får borgeren trænet mindre, når det ikke foregår i et træningslokale. Det skal bemærkes at en del af træningen allerede i dag foregår som selvtræning, hvorfor besparelsen vil være relativ begrænset. -1,0 Ældreområdet 21 Ændret demografiregulering Levealderen har i de senere år været stigende og dermed også de ældres generelle helbred. Der er uenighed om helbredsvurderingen er vedvarende eller om der blot er tale om en forskydning i disse år, hvor levealderen stiger. Det foreslås at demografireguleringen nedsættes i 2014 og 2015 med 25%, og at der i foråret 2015 laves en analyse om konsekvenserne heraf. -12,0

9 22 Omklassificering af visse pleje-/ældreboliger Det foreslås, at en række plejeboliger/ældreboliger med kald midlertidigt omklassificeres, så borgere, der ikke aktuelt har det nødvendige plejebehov, får mulighed for indflytning. Hjælpen til borgeren ydes efter kommunens kvalitetsstandarder og hjælpen ydes af centrets personale. Besparelsen opnås ved, at bevillingen reduceres med forskellen mellem den oprindelige faste tildeling pr. bolig og den beregnede pris for den aktuelle hjælp. -14,0 Stillinger ældreområdet i alt -27,0 Nye forslag 23 Event pujlen til øgede arrangementer Der afsættes 0,5 mio. kr. i I 2016 afsættes 0,8 mio. kr og 1,0 mio. kr. i 2017 til en forøgelse af eventpuljen. Formålet med eventpuljen er at tiltrække større arrangementer, hvilket kan bidrage til en fortsat positiv markering af Randers Kommune. 24 Landsbypulje Randers Kommune har i 2013 arbejdet med forskellige tiltag i forhold til landsbyerne bl.a. via udarbejdelse af udviklingsplaner. Byrådet har også besluttet, at man vil udarbejde en ny landdistriktspolitik i Forligspartierne har besluttet at afsætte 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til at støtte gode projekter med det formål at udvikle landsbylivet i Randers. Puljen udmøntes af forligspartierne.

10 25 LAG pulje Lige nu er hele LAG systemet uafklaret, men bestyrelsen vil gerne fortsætte sit virke, indtil der kan oprettes en ny LAG. Forligspartierne er enige om, at støtte LAG Randers med 1 mio. kr. i Herudover er det aftalt, at LAG Randers kan disponere over det i puljen tilbageværende beløb på kr. Indstillinger for anvendelse af puljen vil fortsat ske i samarbejde med Erhvervsudvalget. 26 Kommunikationsindsats i Randers Kunstmuseum Randers Kunstmuseum er den eneste kulturinstitution i byen, der ikke har en fastansat PR og kommunikationsmedarbejder. Museet har derfor ansøgt om kr. hertil. Forligspartierne er enige om, at bevilge kr., idet det forudsættes, at museet gennem besparelser selv kan finansiere det resterende beløb. 27 LBR videreførelse af indsatsen 200 LBR har en udfordring med økonomien for 2014, idet den statslige bevilling til LBR falder bort i Der er således ikke nye statslige midler til at iværksætte initiativer i I 2015 forventes der igen at blive indført midler til de lokale beskæftigelsesråd, men dog på et lavere niveau. Forligspartierne er enige om at støtte LBR med kr. i De tildelte midler er underlagt samme retningslinjer som midler udløst af staten. 28 Afskaffelse af betaling for brug af off. Vej og fortovsareal Betaling for restaurationers og forretningers brug af vej- og fortovsarealer til servering og vareudstilling afskaffes, bortset fra Randers-ugen

11 29 Pulje til realisering af folkeskolereformen Randers Kommune har foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser af reformen. Disse beregninger viser, at reformen stort set balancerer økonomisk i Randers dog under en række forudsætninger, herunder at overgangstilskuddet fra Ministeriet bliver større end de foreløbige udmeldinger tilsiger. Som følge af de usikre forudsætninger afsætter forligspartierne en pulje på 10 mio. kr. i Puljen skal betragtes som en reservepulje, der kommer i anvendelse, hvis en eller flere af forudsætningerne i det foreløbige regnestykke ikke holder. Forligspartierne ønsker på den baggrund at skabe et økonomiske sikkerhedsnet under skolereformen, således at det i højere grad bliver muligt at fokusere på en succesfuld implementering af det faglige indhold i reformen. 30 Budgetreserve fra budget ophæves Da tilskudsmidlerne til nedsættelse af tog- og bustakster for unge under uddannelse ikke lovligt har kunnet anvendes i overensstem-melse med intentionerne ophæves puljen. 31 Forskerskat Nye oplysninger fra KL vedr. forskerskatten i 2013 indikerer, at der kan forventes en merindtægt i 2014 og frem på 0,5 mio. kr.

12 32 Besparelsen ved Tættekam 2 forøges I det oprindelig forslag til Tættekam2 er indregnet, at der kan opnås besparelser på 1,3 mio. kr. som følge af at der pr. 1. januar 2014 indgås en ny aftale med KMD. De 1,3 mio. kr. opnås ved, at monopolsystemerne bliver billigere. Nye beregningsforudsætninger fra den fælles kommunale enhed, der har forhandlet aftalerne (Kombit) og KMD har vist, at der kan spares yderligere 1,0 mio. kr. fra 2014 ved at Randers Kommunes nuværende betaling til udviklingsaktiviteter på KMD konkurrencesystemer, bortfalder. 33 Lakseprojektet 200 Randers Kommune har i en årrække bevilget tilskud til Dansk Center for Vildlaks som medfinansiering til udsættelse af laksesmolt. Beløbet medfinansierer de ca. 1,3 mio kr. det koster at udsætte laksesmolt i Gudenåen i Af den årlige udgift på 1,3 mio. kr. finansieres ca. halvdelen af lystfiskerforeninger. Viborg og Favrskov kommuner har i 2013 hver bevilget kr. til projektet. Begge kommuner har tilkendegivet, at de også agter at bevilge samme beløb i Medlemskab af Business Region Aarhus (BRA) 300 Randers Kommune har indgået et 2-årigt prøvemedlemsskab af BRA i Prisen for medlemsskabet er 3 kr. pr. indbygger. Det er vurderingen, at BRA understøtter en lang række muligeder for vækst og udvikling. På den baggrund prioriterer forligspartierne, at medlemsskabet fortsættes i 2014, finansieret af erhvervspuljen. Det fortsatte medlemskab drøftes primo 2014 på baggrund af en evaluering af medlemsskabet i

13 35 Erhvervspulje -300 Erhvervspuljen nedsættes med 0,3 mio. kr. i 2014 til finansiering af Business Region Aarhus (se ovenfor) 36 Parkering 400 Forligspartierne ønsker at styrke forretningslivet i midtbyen ved at gøre det nemmere og mere attraktivt at parkere. Derfor vil det som et etårigt forsøg være gratis at parkere på parkeringspladserne på Østervold. På den måde etableres fri parkering i hele Sløjfen og på Østervold. For at sikre udskiftning på pladserne indføres tidsbegrænsning (fx max 2 timer) efter dialog med cityforeningen. I dag er det af hensyn til varelevering til butikkerne ikke tilladt at parkere på pladserne i Sløjfen om formiddagen. Forligspartierne ønsker, at ophæve eller reducere denne begrænsning i dialog med Cityforeningen. Der afsættes kr. om året til kompensation for det mistede provenu fra parkeringsindtægterne på Østervold. Drift besparelser i alt ,6 Rammereduktioner bruttoliste Tilbagekøb

14 Ændringsforslag, anlæg Infrastruktur Cykelstier Extraordinært støttet byggeri Romalt hal 250 Pulje til realisering af vejprojektet til sydhavnen Udbygning af cykelstier som opfølgning på projekt Randers Cykelby. Grundkapitalindskud til støttede boliger på Falbegrunden Tilskud ifm. udvidelse af hallen. Tilskuddet udgør halvdelen af udgifterne Anlæg I ALT Ældreboliger/Almene boliger Ældreboliger i alt Jordforsyning Jordforsyning i alt