Budgetopfølgning pr. 31. marts Omkostningsbaseret

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Omkostningsbaseret OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis 0 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 Primær Sundhed Medicin 0 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Psykiatri Udenregional basis 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Kvalitet og Udvikling Patientforsikring Præhospital Center Kontrakter Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri Øvrige udgifter SOSU-løn I alt OL: Deling af investeringsrammer Som en del af Organisations- og Ledelsesprojektet skal de to gamle sygehuses investeringsrammer deles så hvert nyt sygehus får sin egen investeringsramme. Fordelingen er beregnet med sygehusens udgiftsbaserede budgetter som fordelingsnøgle. Investeringsrammer Sygehus Nord Investeringsrammer Sygehus Syd Investeringsrammer Holbæk Sygehus Investeringsrammer Nykøbing Falster Sygehus sygehuse Investeringsrammer Investeringsrammer Roskilde og Køge sygehuse Benchmarking I budgettet for 2013 er der afsat en effektiviseringspulje på 25,5 mio. kr. Heraf blev 5,9 mio. kr. udmøntet i forbindelse med OL-projektet. Nu udmøntes 16,1 mio. kr. fordelt efter budgettyngde på de 4 somatiske sygehuse. Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Effektiviseringspulje Lægebemanding af skadestuer i Roskilde og Næstved I budgettet for 2013 er der afsat midler til lægebemanding på skadestuerne I Næstved og Roskilde. Disse midler udmøntes nu.

2 sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Lægeressourcer til skadestuer Flytning af Grantiklinikken I 2012 blev Grantiklinikken flyttet fra det daværende Sygehus Nord til det daværende Sygehus Syd. Efter OL-projektet er Grantiklinikken blevet en del af sygehuse. Budgettet fra Grantiklinikken flyttes derfor til sygehusets bevilling. Garantiklinikken do vedr. afskrivninger do vedr. hensættelser do vedr. feriepenge sygehuse do vedr. afskrivninger do vedr. hensættelser do vedr. feriepenge Etablering af 50 ekstra P-pladser ved Roskilde Syghus Der skal etableres 50 ekstra p-pladser ved Roskilde Sygehuse. Udgiften hertil på 2 mio. kr. afholdes af de likvide aktiver, mens et pilotprojekt om parkeringsforhold til 0,2 mio. kr. afholdes af puljen til Gennemførelse af større initiativer på Sundhedsområdet under Ledelsessekretariatet på 5 mio. kr. Der er tale om en engangsudgift i Roskilde og Køge sygehuse I alt Projekt Telefoni og Alarmer Som en del af Projekt Telefoni og Alarmer er det aftalt at telefoniopgaverne skal samles centralt og varetages af Koncern IT. For Roskilde og Køge sygehuse træder samlingen i kraft pr. 1 januar 2013, mens den for Nykøbing Falster Sygehus træder i kraft pr. 1. juni Flytningen har permanent karakter. Se også under hovedkonto 4. Roskilde og Køge sygehuse Nykøbing Falster Sygehus I alt Korrektion vedr. tjenestemandshensættelser I forbindelse med Øre-Næse-Hals hjemtaget ved budgetopfølgningen pr blev det daværende Sygehus Nord tildelt midler til hensættelser vedr. tjenestemænd. Dette beløb har imidlertid vist at være for stort, hvorfor differencebeløbet nu konverteres til almindelig drift. Der er tale om ændringer i 2013 og Roskilde og Køge sygehuse do vedr. hensættelser Flytning af OL-stillinger mellem Psykiatrien og Konsernservice Som en del af OL-projektet blev der flyttet stillinger og opgaver fra Psykiatrien til Koncernservice. I fobindelse med den budgetmæssigebehandling blev lønnen til de to medarbejdere der blev flyttet fejlagtigt regnet med som en del af de øvrige udgifter. Den resterende del af midlerne til øvrige udgifter flyttes derfor nu. Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice

3 Indkøbsbesparelser I budgettet for 2013 er der afsat en pulje til indkøbsbesparelser. I takt med at der indgås nye og billigere indkøbsaftaler realiseres besparelserne og puljen udmøntes. I 2012 blev Epilepsihospitalet fejlagtigt pålagt en indkøbsbesparelse, hvilket der korrigeres for nu. Der er indgået nye aftaler vedr. lægevagtkørsel som realiseres nu. Virkningerne har permanent karakter. Epilepsihospitalet Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb OL: Samling af budget til administrative elever Det gamle Sygehus Nord havde budget til 4 administrative elever, mens det gamle Sygehus Syd havde budget til 3 administrative elever, endelig har Koncern HR budget til 2 administrative elever. Som en del af OL-projektet skal budgettet til eleverne samles i Koncern HR. Budgettet flyttes derfor til Koncern HR. Fordelingen er lavet forholdsmæssig ift budgetstørrelse. Ændringen har permanent karakter. Se under hovedkonto 4. Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus sygehuse Roskilde og Køge sygehuse I alt Priktest Det er besluttet at blodprøve skal være diagnostisk førstevalg og erstatter priktest i almen praksis. Klinisk Biokemisk Afdeling på Roskilde Sygehus vil få et øget antal allergi analyser og tilføres derfor budget hertil. Da sygesikringen fortsat vil have udgifter til blodprøvetagning, er det ikke hele budgettet der flyttes. Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin OL: Fakturakontering Som en del af OL-projektet har Koncern Økonomi overtaget opgaver vedr. fakturakontering fra Paykiatrien, mens Psykiatrien har overtaget betjeningen af kassen på Sikringen. Det giver en nettoflytning på 0,64 stilling. Ændringen træder i kraft pr. 31. marts 2013 og har permanent karakter. Psykiatri Psykiatri I alt Korrektion vedr. tjenestemandshensættelser Psykiatrien har som følge af ændringer i medarbejdersammensætningen foretaget en konkret beregning for behovet for hensættelser til tjenestemandspension. Der flyttes derfor kr. fra budgettet til hensættelser til almindeligt driftsbudget. Ændringen har permanent karakter. Psykiatri Psykiatri do vedr. hensættelser Aftaler om medicinservice

4 Det er aftalt at Sygehusapoteket skal yde medicinservice hos Psykiatrien, Næstved, Slagelse og Holbæk sygehuse, Roskilde og Køge sygehuse samt Holbæk Sygehus og Præhospitalt Center. Endelig er en aftale om medicinservice på Roskilde og Køge sygehuse blevet opsagt. Virkningerne har permanet karakter. Psykiatri Psykiatri Holbæk Sygehus sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Præhospitalt Center Præhospitalt Center Sygehusapoteket Sygehusapoteket Flytning af forskningslønkroner Som en del af OL-projektet er der blevet oprettet en fælles forskningsenhed under Kvalitet og Udvikling, hvor også hele budgettet skal placeret. Ændringen har permanent karakter. Se under hovedkonto 4. Kvalitet og Udvikling Forskning I alt Udmøntning af midler til Kræftplan III I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev der afsat midler til gennemførelse af Kræftplan III i budgettet. En del af disse midler udmøntes nu til konkrete projekter. Det drejer sig om: 1) Telefonvagtordning på Næstved sygehus til 1,2 mio. kr. 2) Patientindformation til 1 mio. kr. og 3) Forløbsprogram til 1,2 mio. kr. Ændringen har permanent karakter. sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III LEAN i stor skala I budgetaftalen for 2013 er det aftalt at der skal sættes fokus på brug af LEAN gennem en indsats kaldet 'LEAN i stor skala'. Midler afsat til Værdi for borgeren i puljen Understøttelse af Kvalitet finansierer indsatsen. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Øvrige udgifter Understøttelse af Kvalitet Flytning af budget til elever I budgettet for 2013 var der i det daværende Sygehus Syd ikke bugetteret med udgifter til serviceassistentelever, kontorassistentelever samt forskellige andre elevetyper, da udgifterne til disse skulle finansieres af fælles puljer på sygehuset. Disse fælles puljer ville have været mindre såfremt der var blevet budgetteret med elever, og der korrigeres derfor herfor de to nye sygehuse imellem. Der flyttes kr. i 2013, og kr. fra 2014 og frem. Nykøbing Falster Sygehus sygehuse Udrulning af bookingsystem til sygehusene Der overføres midler fra hovedkonto 1 til hovedkonto 4 til dækning af udgifter til personaleressourcer fra 1. september 2013 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsomr I alt

5 Blodbanksystem, udvidelse af driftsramme fra 2013 (se hovedkonto 4) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsomr I alt MedCom. Der er i dec indgået kontrakter med CSC (se hovedkonto 4) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsomr I alt Projekt overblikstavler til akutafdelingerne og Projekt klinisk overblik på Nyk.F. Sygehus med virkning fra 1. juni 2013 (se hovedkonto 4) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsomr I alt Implementering af Unified Communication, kontrakter fra 1. januar 2013, personaleressourcer fra 1. maj 2013 (se hovedkonto 4) Koncern IT I alt Implementering af Follow-me-print fra 2013 (se hovedkonto 4) Koncern IT I alt Beskyttelse af PDA-er og mobiltelefoner, kontrakter fra 1. januar 2013, personaleressourcer fra 1. maj 2013 (se hovedkonto 4) Koncern IT I alt Beredskabsplaner for kritiske IT-systemer, personaleressourcer fra 1. juni 2013 (se hovedkonto 4) Koncern IT I alt Nedlæggelse af det sekundære takstloft I budget 2013 er det sekundære takstloft nedlagt. De somatiske sygehuse tilføres følgende midler: Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Meraktivitetspulje Samarbejdsaftale med Region Syddanmark

6 I 2012 blev der indgået en politisk aftale med Region Syddanmark om oprettelsen af en udviklingspulje til fremme af samarbejdet mellem de to regioner. Hver region bidrager med 1 mio. kr. til puljen. Puljen er permanent. Der tilføres derfor Kvalitet og Udvikling 1 mio. kr. til puljen. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri Pukkelprojekter på Holbæk Sygehuse Holbæk Sygehus tilføres følgende midler til pukkelafvikling der alene er relateret til udredning. Gynokologi: kr. Klinisk Fysiologi kr. Med. nefrologi kr. Med. reumatologi kr. Med. Gastro kr. Med. Kardiologiske kr. Holbæk Sygehus Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Pukkelprojekter på sygehuse sygehuse tilføres følgende midler til pukkelafvikling der alene er relateret til udredning. Radiologi kr. Intern medicin Næstved kr. Klinisk fysiologi/nuklear kr. Intern medicin Slagelse kr. Intern medicin Næstved lunge kr. sygehuse Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Pukkelprojekter på Roskilde og Køge sygehuse Roskilde og Køge sygehuse tilføres følgende midler til pukkelafvikling der alene er relateret til udredning. Neurologi kr. Kardiologi kr. Urologi kr. Medicin lungesygdomme kr. Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Pukkelprojekter på Nykøbing Falster sygehus Nykøbing Falster Sygehus tilføres følgende midler til pukkelafvikling der alene er relateret til udredning. Radiologi kr. Gynækologi kr. Geriatri kr. Nykøbing Falster Sygehus Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Overførselsmidler

7 Roskilde og Køge sygehuse er blevet enige med Holbæk Sygehus om at der flyttes 1,5 mio. kr. fra Holbæk Sygehus til Roskilde og Køge sygehuse. Midlerne blev givet som en del af overførselssagen. Holbæk Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Hjemtag: Specialeplan - nefrologi, lungemedicin, infektionsmedicin I forbindelse med implementering af Sundhedsstyrelsens specialeplan hjemtager Roskilde og Køge sygehuse regionsfunktioner indenfor specialerne nefrologi, lungemedicin og infketions til Medicinsk Afdeling på Roskilde Sygehus. Udenregionalt basis Roskilde og Køge sygehuse do vedr. feriepenge Kvalitet og Udvikling Medicinpulje I alt Hjemtag: Kardiologi - Fase III Med denne bevillingsændring bringes fase III af kardiologihjemtaget budgetmæssigt på plads. Udenregionalt basis Roskilde og Køge sygehuse do vedr. feriepenge Hjemtag: Osteoporose Roskilde og Køge sygehuse hjemtager patienter med mistænkt osteoporose til Endokrinologisk ambulantorium på Køge Sygehus. Der hjemtage DXA-scanninger samt den efterfølgende specialiserede behandling Aclasta, som begge er på hovedfunktionsniveau. Udenregionalt basis Roskilde og Køge sygehuse do vedr. feriepenge Hjemtag: PET-CT scanninger sygehuse hjemtager 300 PET/CT scanninger til Næstved Sygehus. Udenregionalt basis sygehuse do vedr. feriepenge Hjemtag: Specialeplan - Gastroenterologi og endokrinologi I forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialeplan ønsker Roskilde og Køge sygehuse at hjemtage regionsfunktioner indenfor specialerne endokrinologi og gastroenterologi til Medicinsk Afdeling på Køge Sygehus. Udenregionalt basis Roskilde og Køge sygehuse do vedr. feriepenge Kvalitet og Udvikling Medicinpuljen I alt Hjemtag: MR-scanninger Nykøbing Falster Sygehus hjemtager 500 ukomplicerede MR-scanninger fra privathospitaler. Udenregionalt basis Nykøbing Falster sygehus

8 - do vedr. feriepenge Hjemtag: MR-scanninger sygehuse hjemtager 500 ukomplicerede MR-scanninger fra Privathospitaler Udenregionalt basis sygehuse do vedr. feriepenge Hjemtag: Reumatologi sygehuse hjemtager ambulante behandlinger af ledgigtsygdomme til Reumatologisk afdeling på Slagelse Sygehus. Udenregionalt basis sygehuse do vedr. feriepenge Hjemtag: Non-malign smertebehandling Holbæk Sygehus hjemtager non-malign smertebehandling til Smerteklinikken, Anæstesiologisk afdeling. Hjemtaget indgår som en del af regionens tiltag 'Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet'. Udenregionalt basis Holbæk Sygehus do vedr. feriepenge I alt Hjemtag: Endokrinologi Holbæk Sygehus hjemtager endokrinologiske patienter på hovedfunktionsniveau fra Region Hovedstaden. Det endokrinologiske afsnit på Holbæk Sygehus vil efter hjemtaget have fordoblet aktiviteten til ambulante besøg årligt. Udenregionalt basis Holbæk Sygehus do vedr. feriepenge Hjemtag: Specialeplan - Øjenkirurgi I forbindelse med implementeringen af specialeplanen hjemtages yderligere aktivitet til to regionsfunktioner til Øjenafdelingen på Næstved Sygehus. Der er i forbindelse med projektet 'Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet' etableret to operationsstuer, som har gjort hjemtaget muligt. Udenregionalt basis sygehuse do vedr. feriepenge Hjemtag: Urogynækologi Nykøbing Falster Sygehus hjemtager 75 urogynækologiske patienter fra privathospitaler Udenregionalt basis Nykøbing Falster sygehus do vedr. feriepenge

9 Hjemtag: Ballonbehandling ved åreforkalkning under knæet sygehuse hjemtager 30 patienter til ballonbehandlinger (PTA) ved åreforkalkning under knæet. Udenregionalt basis sygehuse Hjemtag: Øjenområdet I forbindelse med implementeringen af specialeplanen hjemtager Roskilde og Køge sygehuse aktivitet til to regionsfunktioner til øjenafdelingen på Roskilde Sygehus. Udenregionalt basis Nykøbing Falster sygehus do vedr. feriepenge Hjemtag: Samling af hæmatologien i Roskilde I forbindelse med implementeringen af sygehusplanen samles den hæmatologiske aktivitet på Hæmatologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Flytningen sker pr. 1. juni sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Hjemtag: Ultralyd af børn med urinvejsinkontinens Der hjemtages ultralydsbehanling af børn med urinvejsinkontinens. Hjemtaget er permanent og finansieres af øgede takstindtægter. Øvrige udgifter Takstindtægter somatik og Psykiatri sygehuse Styrkelse af kvalitetsområdet Forretningsudvalget vedtog d. 22. april i sag nr. 16 at styrke kvalitetsområdet med 10 mio. kr. Nu udmøntes 5,5 mio. kr. til de somatiske sygehuse og Psykiatrien til gennemgang af arbejdsprocesser og ITsystemer samt at sikre registreringsindsatsen. Der udmøntes 3,5 mio. kr. til anskaffelse af pc'er, der skal sikre den sundhedsfaglige dokumentation. Endelig udmøntes 1 mio. kr. til uddannelse og understøttelse af aktiviteter på kvalitetsområdet. Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Værdi for borgeren Ved denne budgetopfølgning udmøntes dele af de midler der afsat til 'Værdi for borgeren'. Midlerne udmøntes efter en konkret vurdering. Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus

10 sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Korrektion vedr. Løn Lønudviklingen har været lavere end forudsat i budgettet, hvorfor budgettet reduceres med 0,9 % af lønudgifterne (art 1) på samtlige budgetområder i Regionen. Ændringer som følge af OL-projektet er indarbejdet i beregningen. Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter SOSU-løn I alt Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner do. vedr. afskrivninger 0 I alt Hovedkonto 1 i alt

11 Hovedkonto 2 Bakkegården Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Bakkegården Åbne pladser Indtægter Takstindtægter Bakkegården Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Bakkegården Åbne pladser Indtægter Takstindtægter Platangården Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Platangården Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Platangården Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Platangården Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Platangården Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Kofoedsminde Justering af eksisterende særforanstaltning Kofoedsminde Særforanstaltning, Keldskovvej Indtægter Takstindtægter Kofoedsminde Justering af eksisterende særforanstaltning Kofoedsminde Særforanstaltning, Kofoedsvej

12 Indtægter Takstindtægter Kofoedsminde Justering af eksisterende særforanstaltning Kofoedsminde Særforanstaltning, Lindsgade Indtægter Takstindtægter Kofoedsminde Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Kofoedsminde Særforanstaltning, Lindebo Indtægter Takstindtægter Marjatta Det er aftalt at der skal udvides med en plads på Odiliegården som ligger under Voksencenter Marjatta Sofiegården Indtægter Takstindtægter Bo og Naboskab Sydlolland Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Bo og Naboskab Sydlolland Højbovej 7 th Indtægter Takstindtægter Bo og Naboskab Sydlolland Tildeling af budgetmidler til en oprettet særforanstaltning. Bo og Naboskab Sydlolland K.H Kofoedsvej Indtægter Takstindtægter Else Hus Justering af eksisterende særforanstaltning. Else Hus Døgn/Solisttilbud Indtægter Takstindtægter Barselspulje Grundet en ændret lovgivning skal de selvejende institutioner være tilmeldt barselspuljen. Det betyder at Roskildehjemmet, Glim Refugium, Børneskolen, Marjatta og Specialrådgivningen skal afgive 1,4 % af lønsummen til den fælles barselspulje. Der er taget udgangspunkt i lønsummen i regnskab 2012 (personaleoversigten). Roskildehjemmet Forsorgshjemmet Glim Refugium Glim Refugium Børneskolen Fælles Marjatta Fælles Specialrådgivningen Specialrådgivningen Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på kht Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4

13 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration Indtægter Takstindtægter Korrektion vedr. Løn Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Skelbakken Else Hus Døgnpladser Else Hus Dagtilbud Bakkegården Sikrede pladser Bakkegården Åbne pladser Bakkegården Sikrede pladser - Intern Skole Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Kofoedsminde Fællesområder Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej Kofoedsminde Særforanstaltning LHJ Kofoedsminde Særforanstaltning RK Kofoedsminde Åben afdeling Kofoedsminde Sikret afdeling Marjatta Fælles Marjatta Vidarslund Marjatta Voksencenter SampoVig Marjatta Ristolahaven Marjatta Sofiegården Marjatta Marjatta Værkstederne Marjatta Skolehjemmet, undervisning Marjatta Skolehjemmet, bo-afdeling Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Marjatta Aktivitetshuset Odiliegården Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakt Marjatta 85 foranstaltninger Børneskolen Filadelfia Fælles Børneskolen Filadelfia Epilepsi elever Børneskolen Filadelfia ADHD elever Specialrådgivningen fra Filadelfia Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland Glim Refugium (socialpsykiatrisk) Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Synscenter Refsnæs Børneskolen Synscenter Refsnæs SFO Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering Synscenter Refsnæs Boafdeling Fyrrehøj

14 Platangården Fællesområde Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Platangården Spiseforstyrrelse, Dag Platangården Spiseforstyrrelse, Ambulant Platangården Revalidering Platangården Ambulant behandling Platangården 85 foranstaltninger Platangården VISO Roskildehjemmet Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Roskildehjemmet Aktivering Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland Socialafdelingen Indtægter Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0

15 Hovedkonto 3 Korrektion vedr. Løn Regional Udvikling Internationalt arbejde: Bruxelleskontor Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Personalerelaterede udgifter i RU Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner do. vedr. afskrivninger 0 Hovedkonto 3 ialt 0 Hovedkonto 4 Projekt Telefoni og Alarmer Som en del af Projekt Telefoni og Alarmer er det aftalt at telefoniopgaverne skal samles centralt og varetages af Koncern IT. For Roskilde og Køge sygehuse træder samlingen i kraft pr. 1 januar 2013, mens den for Nykøbing Falster Sygehus træder i kraft pr. 1. juni Flytningen har permanent karakter. Se også under hovedkonto 1. Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT I alt OL: Samling af budget til administrative elever Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern HR I alt OL: Fakturakontering Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern Økonomi I alt Flytning af forskningslønkroner Administrativ organisation Tværgående centre: Kvalitet og Udvikling

16 I alt Udrulning af bookingsystem til sygehusene Der overføres midler fra hovedkonto 1 til hovedkonto 4 til dækning af udgifter til personaleressourcer fra 1. september 2013 Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT I alt Blodbanksystem, udvidelse af driftsramme fra 2013 (se hovedkonto 1) Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT I alt MedCom. Der er i dec indgået kontrakter med CSC (se hovedkonto 1) Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT I alt Projekt overblikstavler til akutafdelingerne og Projekt klinisk overblik på Nyk.F. Sygehus med virkning fra 1. juni 2013 (se hovedkonto 1) Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT I alt Implementering af Unified Communication, kontrakter fra 1. januar 2013, personaleressourcer fra 1. maj 2013 (se hovedkonto 1) Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm I alt Implementering af Follow-me-print fra 2013 (se hovedkonto 1) Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm I alt Beskyttelse af PDA-er og mobiltelefoner, kontrakter fra 1. januar 2013, personaleressourcer fra 1. maj 2013 (se hovedkonto 1) IT-kontrakter m.v. fælles formål og Administrativ organisation adm Tværgående centre: Koncern IT I alt Beredskabsplaner for kritiske IT-systemer, personaleressourcer fra 1. juni 2013 (se hovedkonto 1) Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT I alt Flytning af budget fra omkostning til udgift fra 1. januar 2013

17 Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern Økonomi do. vedr. hensættelser til Tværgående centre: Koncern tjenestemandspension Økonomi Korrektion vedr. Løn Politisk Organisation Regionsrådamedlemmer Administrativ organisation Tværgående centre: Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern Økonomi Administrativ organisation Tværgående centre: Kvalitet og Udvikling Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern HR Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT Administrativ organisation Tværgående centre: Koncernservice I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) udgifter: - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 92,80% Hovedkonto 2 3,77% Hovedkonto 3 3,43% ,00% omkostninger: Feriepenge - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 omkostninger: Hensættelser til tjenestemandspensioner - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% ,00% omkostninger: Afskrivninger - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 100,00% 0 Hovedkonto 4 i alt 0

18 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0

19 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver I alt Korrektion vedr. tjenestemandshensættelser Hensættelser til tjenestemandspensioner I alt Korrektion vedr. tjenestemandshensættelser Hensættelser til tjenestemandspensioner I alt Korrektion vedr. tjenestemandshensættelser på hovedkonto 4 Se under hovedkonto 4. Hensættelser til tjenestemandspensioner I alt Hjemtag: Specialeplan - nefrologi, lungemedicin, infektionsmedicin Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Kardiologi - Fase III Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Osteoporose Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: PET-CT scanninger Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Specialeplan - Gastroenterologi og endokrinologi Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: MR-scanninger Feriepengeforpligtelse

20 I alt Hjemtag: MR-scanninger Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Reumatologi Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Non-malign smertebehandling Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Endokrinologi Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Specialeplan - Øjenkirurgi Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Urogynækologi Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag: Øjenområdet Feriepengeforpligtelse I alt Kvalitetsfondsprojekter Deponerede midler: Hensættelser til kvalitetsfondsprojekter Deponerede midler: Frigivelse af egenfinansiering Deponerede midler: Egenfinansiering Deponerede midler: Egenfinansiering Deponerede midler: Egenfinansiering Deponerede midler: Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinv Deponerede midler: Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinv Deponerede midler: Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinv

21 Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler: Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinv Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler: Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinv Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler: Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinv Likvide aktiver Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt 0