Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Transkript

1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Deltagere: Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Sagsoversigt Side 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Regnskab Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab til Beslutningssag: Skoledagens længde - uddelegering af kompetence til skolelederne Meddelelser...15 Bilagsliste...16

2 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/17 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Dagsordenen godkendt.

3 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Regnskab Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3791 Børne- og Uddannelsesudvalget Regnskabsbemærkninger Forebyggelse Regnskabsbemærkninger Skoler Regnskabsbemærkninger UU Øresund Regnskabsbemærkninger daginstitutioner Regnskabsbemærkninger Børne- og Ungerådgivningen Regnskabsbemærkninger Udsatte Børn Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for til orientering. Driftsoverførsler fra til 2016 behandles i særskilt sag. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: Forebyggelse Skoler UU-Øresund Dagtilbud Børne- og Ungerådgivningen Udsatte Børn Samlet set er der et merforbrug på kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder fremgår af tabel 1: Tabel 1: Driftsregnskab fordelt på budgetområder Mer-/ Oprindeligt Korrigeret Overførsel Tillægsbevillinger forbrug Forbrug mindre- budget budget fra kr. Rammestyret Forebyggelse Skoler

4 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side UU-Øresund Dagtilbud Børne- og Ungerådgivningen Udsatte børn Ikke-rammestyret UU-Øresund Udsatte børn I alt Udgifter angives +, indtægter angives Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives + Mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives Børne- og Uddannelsesudvalget har i haft et samlet merforbrug på kr. Samlet er der forbrugt kr. af det korrigerede budget på kr. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til i alt kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt kr. i Budgetområde 512 Forebyggelse Herer der et samlet merforbrug på kr. Det skyldes et merforbrug i SSPK på kr., samt et mindreforbrug i Sundhedstjenesten på kr. Merforbruget i SSPK skyldes manglende indtægter fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. projekt Klub+, indtægten modtages først ved projektets afslutning i juni Budgetområde 513 Skoler Her er der et samlet merforbrug på kr. Merforbruget skyldes primært, at der på skolerne i er et samlet merforbrug på kr., hvilket i forhold til 2014 er forøget med kr. De væsentligste forklaringer er Merudgifter til vikarudgifter, der forklares med, at der på skolerne stadig arbejdes med at nedbringe sygefravær og på at effektivisere vikardækning ved sygdom. Merudgifter i forbindelse med oprettelse af egne specialtilbud på de enkelte skoler, som på sigt skal øge inklusion på skolerne. Merforbrug på lønudgifter, hvor skolernes arbejde med at tilpasse antal medarbejdere i forhold til folkeskolereformen og det faldende elevtal først vil have helårsvirkning i regnskab Det anbefales, at Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler i 2016 tæt følger effekten af skolernes tiltag for at skabe økonomisk balance. Derudover er der igangsat en analyse af skoleområdet, som blandt andet skal belyse forbruget på undervisningsdelen på almenområdet og specialområdet. På myndighedskontoen er der et samlet mindreforbrug på kr. som primært skyldes Et mindreforbrug på kr. på SFO-budgetfordelingskontoen, som kan forklares med et faldende børnetal Merforbrug på til Boost kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem, som kan forklares med, at udgifterne til skolernes vikardækning og betaling af kurser

5 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 5 har været højere end det afsatte budget i. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive den gæld som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i Nedenstående tabel 3 viser skolernes samlede økonomiske situation efter eftergivelse af den gamle gæld. Tabel 2: Oversigt over skolernes økonomiske situation efter eftergivelse Merforbrug Eftergivelse af gammelt merforbrug Merforbrug efter eftergivelse 10. klasse Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Skolerne i Snekkersten Total Budgetområde 514 UU-Øresund Her er der et samlet mindreforbrug på kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område og kr. på det ikke-rammestyrede område Budgetområde 515 Dagtilbud Her er der et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der på myndigheden er et mindreforbrug som følge af et faldende børnetal. Daginstitutioner og klubber har et samlet merforbrug på kr Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Her er der et samlet merforbrug på kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på kr. i Børne- og Ungerådgivningen og et merforbrug på kr. i Støttepædagogkorpset Budgetområde 517 Udsatte Børn Her er der et samlet mindreforbrug på kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på kr. på det ikke-rammestyrede område. På det rammestyrede område er der et merforbrug på kr. i myndigheden og et mindreforbrug på kr. i Familieværftet, som skyldes overskud fra tidligere år. Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-6. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger. 2. Anlæg

6 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 6 Det samlede anlægsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder fremgår af tabel 3: Tabel 3: Anlægsregnskab fordelt på budgetområder Oprindeligt budget Overførsel fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindreforbrug kr. 513 Skoler Dagtilbud I alt Udgifter angives +, indtægter angives Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives + Mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Børne- og Uddannelsesudvalget har i haft et samlet mindreforbrug på kr. på anlægsudgifter. Samlet set er der forbrugt kr. af det korrigerede budget på kr. I det korrigerede budget er der givet tillægsbevillinger for i alt kr. i. Der er 4 anlægsprojekter på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder i. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn Unge og Familier samt Center for Job og Uddannelse indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

7 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab til 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3793 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler Bilag 2: Uddybende notat om overførsel mellem årene Bilag 3: 512 Sundhed ansøgning om overførsler over 3 % Bilag 4: Famliecentral Løvdal ansøgning om overførsler over 3 % Bilag 5: 515 Dagtilbud - ansøgninger om overførsler over 3 % Bilag 6: 515 Dagtilbud - skema til handleplaner ved merforbrug over 3 % Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for. Orientering om regnskab foretages i særskilt sag. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område behandles driftsoverførsler for følgende budgetområder: Budgetområde Forebyggelse Budgetområde Skoler Budgetområde 514 UU-Øresund Budgetområde 515 Dagtilbud Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte Børn Samlet set søges der i denne sag om en overførsel på i alt kr. til budget De samlede driftsoverførsler fra til 2016 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 18. april og Byrådsmøde den 25. april Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Driftsoverførslerne for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1. I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede områder, jf. principperne for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune. For en uddybning af principperne/overførselsreglerne se bilag Rammestyrede områder

8 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Budgetområde 512 Forebyggelse Her er der et merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Sundhedstjenesten har et mindreforbrug på kr. Heraf overføres kr., som er 3 % af deres budget. De resterende kr. ansøger Sundhedstjenesten om at få overført (se bilag 3). Tandplejen har et merforbrug på kr., som overføres til SSPK har et merforbrug på kr., da indtægten til projekt Klub+ fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter først modtages i Merforbruget overføres til Korrektioner Overførsel /2016 Sundhedstjenesten Tandplejen SSPK Total Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives + Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives 1.2. Budgetområde 513 Skoler Her er der et samlet merforbrug på kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at der på budgetområde 513 skoler overføres kr. fra til 2016, jf. tabel 2. Tabel 1 budgetområde 512 Forebyggelse Totalramme Mer/mindreforbrug Tabel 2 budgetområde 513 Skoler Totalramme Mer/mindreforbrug Korrektioner Overførsel /2016 Myndighed Skoler Klasseskolen Espergærdeskolen Hellebækskolen Hornbæk Skole Helsingør Skole Tikøb Skole Snekkersten Skole Naturcentret Nyruphus Familiecentret Løvdal og Bregnehøj Sprogstøttekorpset Helsingør Ungdomsskole Uddannelseshus Helsingør Total Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives + Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives På myndigheden er der et mindreforbrug på kr., hvoraf kr. overføres til projekt Boost. Skolerne har et samlet merforbrug på kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet at eftergive den gæld, som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i 2012 på i alt kr. Skolerne vil derfor kun få overført merforbrug på i alt kr. Derudover skal Espergærde Skole tilføres kr., korrektion af 2

9 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 9 specialelever i elevtildelingen pr. 5. september. Familiecentret Løvdal og Bregnehøj har søgt om at få overført mindreforbrug over de 3 % på kr. Ansøgningen ses af bilag 4. Sprogstøttekorpset har et mindreforbrug på kr. Ved budgetrevisionen pr. 30. april blev Sprogstøttekorpset tilført kr. til øgede udgifter til flygtninge. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at der overføres kr. fra til 2016 til at finansiere de forventede merudgifter i 2016 som følge af flere flygtningebørn. Helsingør Ungdomsskole har et samlet merforbrug i på kr. Situationen på flygtningeområdet har i medført et merforbrug på kr. på Ungdomsskolens Internationale Ungdomsklasser (IU-klasser). IU-klasserne har haft en fast budgetramme til elever, og ved budgetrevisionen pr. 30. april blev IU-klasserne tilført kr. på baggrund af en stigning i elevtallet til 44 elever. I løbet af efteråret er dette elevtal yderligere steget til 60 elever ved årets udgang, heraf 7 elever fra andre kommuner. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at merforbruget på IU-klasserne på kr kr. ikke overføres, da merforbruget skyldes et stigende antal flygtningebørn. Uddannelseshus Helsingør har et mindreforbrug på kr., hvoraf Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at kr. tilbageføres til Center for Erhverv, Politik og Organisation, at kr. overføres til Naturcentret Nyruphus, at kr. overføres til myndighedskontoen til medfinansiering af projekt Boost i 2016 og at der overføres kr. til projekt SUS (Socialt Udviklingscenter). De resterende kr. overføres til Uddannelseshuset i Budgetområde 514 UU-Øresund Her er der på det rammestyrede område et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på kr. på Voksenuddannelse til unge (VUC) og et merforbrug på på UU-Øresund. Af mindreforbruget på Voksenuddannelse til unge (VUC) overføres 3 % af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Hele merforbruget på UU-Øresund overføres. Der overføres samlet et merforbrug på kr Budgetområde 515 Dagtilbud Her er der på det rammestyrede område et samlet mindreforbrug på kr. De anbefalede overførsler fremgår af tabel 3. Tabel 3 budgetområde 515 Dagtilbud Totalramme Mer/mindreforbrug Korrektioner Overførsel /2016 Myndighedsopgaver dagområdet Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Dagplejen for særligt sårbare børn Legeteket Børnehuset Krible Krable/Himmelblå Børnehuset Nyrup Børnehuset MariaKringlen Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Tikøb Familiehus

10 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 10 Børnehuset Sommerlyst 4-4 Børnehuset Ålsgårde Børnehuset Fyrtårnet/Bøgen Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Blæksprutten/Mælkebøtten Søstjernen og Hornbæk Børnehave Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilde Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Globus 0 0 Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys Fritidsklubben Bølgen 6-6 Villa Fem HS Klub Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk Specialbørnehaven Himmelhuset Total Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives + Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives På myndigheden er der et mindreforbrug på kr. Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at mindreforbruget anvendes til at finansiere merforbruget på PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse) på kr. og kr. af merforbruget på Dagplejen for særligt sårbare børn. Det resterende merforbrug på Dagplejen for særligt sårbare børn dækkes af indefrosne midler fra tidligere år. Det anbefales endvidere, at midler, som er givet til projekt Værested Indre by for 2014 og på i alt kr., overføres til Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der i 2016 tages stilling til, om projektet fortsat ønskes gennemført. Mindreforbruget vedrørende projekt Læseleg på kr. overføres til Midlerne er givet som en pulje fra staten til brug for, og mindreforbruget skal derfor tilbageføres til den statslige pulje i forbindelse med afslutningen af projektet i Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at det resterende mindreforbrug på myndigheden på kr. overføres til Det anbefales, at kr. overføres til budgetområde 513 og anvendes som medfinansiering af projekt Boost i Herudover øremærkes kr. til udbedring af legepladser i forbindelse med sikkerhedseftersyn. Af institutionerne har 17 et mindreforbrug på i alt kr. Heraf overføres

11 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 11 kr. automatisk til Herudover frigives indefrosne midler på kr. til 5 institutioner op til 3 % af budgettet. Det anbefales ligeledes, at der frigives de indefrosne midler fra de nedlagte daginstitutioner Børnehuset Stauninggården og Børnehuset Vestergården på i alt kr., og at midlerne anvendes til finansiering af udvidelsen af Månetilbuddet i Børnehuset Abildvænget i 2016, jf. beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget november. Tre institutioner med mindreforbrug over 3 % har søgt om at få overført disse mindreforbrug. Ansøgningerne fremgår af bilag 5. I alt er der ansøgt om overførsler på yderligere kr Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Her er der samlet set et merforbrug på kr. Børne- og Ungerådgivningen har et mindreforbrug på kr., som overføres til Støttepædagogkorpset har et merforbrug på kr., som dækkes af indefrosne midler fra Tabel 4 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Totalramme Mer/mindreforbrug Korrektioner Overførsel /2016 Børne- og Ungerådgivningen Støttepædagogkorpset Total Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives + Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives 1.6. Budgetområde 517 Udsatte Børn Her er der samlet set et mindreforbrug på kr. På myndighedsområdet er der et merforbrug på kr., som overføres til Familieværftet har et mindreforbrug på kr., som er under 3 % og overføres til Ikke-rammestyrede områder Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikkerammestyrede område Budgetområde 517 Udsatte Børn Her er der et mindreforbrug på kr. Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der på budgetområde 517 overføres kr. til De kr. er hjemtaget statsrefusion vedrørende administration og tolkeudgifter til flygtninge, og midlerne skal anvendes til at finansiere udgifterne til flygtningemedarbejdere på budgetområde 826 BUF*-Administration ( kr.), budgetområde 517 ( kr.) samt udgifterne til tolke på budgetområde 826 BUF*-Administration ( kr.). Det resterende beløb på kr. tilføres kommunekassen. *Center for Børn, Unge og Familier. Tabel 5 budgetområde 517 Udsatte Børn Totalramme Mer/mindreforbrug Korrektioner Overførsel /2016 Flygtningeområdet

12 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 12 Dyre enkeltsager Handicapydelser Total Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives + Mindreforbrug /merindtægter/negative overførsler angives Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at der på budgetområde 512 Forebyggelse overføres et merforbrug på kr. 2. at der på budgetområde 512 Forebyggelse behandles ansøgning om overførelse af mindreforbrug på over 3 % på kr. 3. at der på budgetområde 513 Skoler overføres et merforbrug på kr. 4. at der på budgetområde 513 Skoler behandles ansøgning om overførelse af mindreforbrug på over 3 % på kr. 5. at der på budgetområde 514 UU-Øresund overføres et merforbrug på kr. 6. at der på budgetområde 515 Dagtilbud overføres et mindreforbrug på kr. 7. at der på budgetområde 515 Dagtilbud behandles ansøgning om overførelse af mindreforbrug på over 3 % på kr. 8. at der på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen overføres et mindreforbrug på kr. 9. at der på budgetområde 517 Udsatte Børn rammestyret overføres et mindreforbrug på kr. 10. at der på budgetområde 517 Udsatte Børn ikke-rammestyret overføres et mindreforbrug på kr. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Indstillingerne godkendt.

13 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Skoledagens længde - uddelegering af kompetence til skolelederne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/24850 Børne- og Uddannelsesudvalget C-MED UDTALELSE - DS, B-siden Udtalelse C-MED i DS Indledning/Baggrund Lisbeth Læssøe (C) har ønsket at få genoptaget sagen om skoledagens længde. Med folkeskolereformen er skoledagen blevet længere. Forligspartierne omkring folkeskoleforliget har i brev af 26. august rettet henvendelse til alle kommunalbestyrelser. Her fremgår det, at folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl for de mindste elever, ca. kl for de mellemste elever og kl for de ældste elever. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer. I hyrdebrevet lægges der vægt på, at kommunerne skal tilrettelægge en god skoledag, der gør eleverne dygtigere, og samtidig gør det muligt for eleverne og deres forældre fortsat at have et velfungerende og aktivt liv efter skole. Forligskredsen opfordrer i hyrdebrevet til, at kommunerne udnytter lovens muligheder for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes helt generelt for indskolingen. For klasser på mellemtrinnet og i udskolingen gælder muligheden kun for klasser med helt særligt behov. Det fremgår af folkeskolelovens 16 b. Beslutningskompetencen kan udlægges til skolelederne. Børne- og Uddannelsesudvalget har fået en orientering om hyrdebrevet på mødet den 8. december. Sagen genoptages til drøftelse og beslutning i forhold til at uddelegere beslutningskompetencen til skolelederne. Retsgrundlag Folkeskoleloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen relaterer sig til visionen om livslang læring og om at tiltrække flere børnefamilier til Helsingør Kommune. Samtidig relaterer den sig til Børne- og Ungepolitikken i forhold til læring og mulighed for at være en del af forskellige fællesskaber. Sagsfremstilling Af den kommenterede udgave af folkeskoleloven fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der efter udtalelse fra skolebestyrelsen og ansøgning fra skolelederen kan fravige bestemmelserne om undervisningstidens længde. Af forarbejderne til lovgivningen fremgår det, at reglerne generelt kan fraviges for indskolingseleverne, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst kan løses ved, at der er to voksne i klassen. For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en fravigelse i undervisningstiden i helt ekstraordinære tilfælde. Kommunalbestyrelsens godkendelse kan kun gives for et år ad gangen. Ved fravigelse i undervisningstiden skal kommunalbestyrelsen tilbyde elever plads i et

14 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 14 fritidstilbud i de timer, som nedsættelsen vedrører. Det kan medføre forøgede udgifter. Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at kompetencen i forhold til at fravige bestemmelserne om undervisningstidens længde skal udlægges til skolelederne. Ved udlægning af beslutningskompetencen skal skolebestyrelsernes fortsat inddrages og fravigelser kan kun gives for et år ad gangen, som lovgivningen foreskriver. Det betyder, at fravigelsen skal drøftes i skolebestyrelsen forud for skolelederens beslutning. Økonomi/Personaleforhold Fravigelse af undervisningstiden medfører et øget åbningstid i fritidstilbuddene. Skolernes budgetter indeholder ikke økonomi til øget åbningstid i fritidstilbuddene Kommunikation/Høring Skolelederne og skolebestyrelserne orienteres. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at beslutningskompetencen vedrørende fravigelser i forhold til skoledagens længde udlægges til skolelederne. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Udvalget vedtog at uddelegere kompetencen til at afkorte skoledagens længde i henhold til folkeskolelovens 16 b til skolelederne i forhold til mellemtrin og udskoling. at udvalget skal godkende evt. ansøgninger om afkortelse af skoledagens længde for indskolingen. at udvalget skal orienteres om afkortelse af skoledagens længde og om konsekvenserne for fritidstilbuddene.

15 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/19 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Administrationen orienterede om personalesag.

16 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 16 Bilagsliste 2. Orienteringssag: Regnskab 1. Regnskabsbemærkninger Forebyggelse (58978/16) 2. Regnskabsbemærkninger Skoler (59249/16) 3. Regnskabsbemærkninger UU Øresund (58274/16) 4. Regnskabsbemærkninger daginstitutioner (59250/16) 5. Regnskabsbemærkninger Børne- og Ungerådgivningen (58993/16) 6. Regnskabsbemærkninger Udsatte Børn (59023/16) 3. Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab til Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler (64780/16) 2. Bilag 2: Uddybende notat om overførsel mellem årene (59761/16) 3. Bilag 3: 512 Sundhed ansøgning om overførsler over 3 % (59275/16) 4. Bilag 4: Famliecentral Løvdal ansøgning om overførsler over 3 % (59271/16) 5. Bilag 5: 515 Dagtilbud - ansøgninger om overførsler over 3 % (59783/16) 6. Bilag 6: 515 Dagtilbud - skema til handleplaner ved merforbrug over 3 % (59779/16) 4. Beslutningssag: Skoledagens længde - uddelegering af kompetence til skolelederne 1. C-MED UDTALELSE - DS, B-siden (77084/16) 2. Udtalelse C-MED i DS (77090/16)

17 Bilag: 2.3. Regnskabsbemærkninger UU Øresund Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 14. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58274/16

18 Regnskab Budgetområde: UU-Øresund 1. Budgetområdet i hovedtal UU-Øresund servicerer Fredensborg og Helsingør Kommuner. UU-Øresund vejleder unge i spørgsmål om uddannelse og bidrager til at alle unge, uanset baggrund, får mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal Budgetområde 514 pl kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindreforbr ug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 514 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Heraf udgør det rammestyrede område kr. og det ikke-rammestyrede område kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på kr. på det ikkerammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 514 er der en afvigelse på 1,1 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. Fredensborg Kommune medfinansierer dele af UU-Øresund. Ifølge Helsingør Kommunes overførselsregler skal mer- og mindreforbrug overøres når der indgår eksterne midler. Den del af UU-Øresund, der medfinansieres af Fredensborg Kommune, har i et merforbrug på kr. Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 1,2 pct. af det korrigerede budget. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke-rammestyrede område udgør netto kr.

19 Regnskab Budgetområde: UU-Øresund Regnskab viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 15,7 pct. af det korrigerede budget. Hele mindreforbruget vedrører erhvervsgrunduddannelse og skyldes ikke budgetlagte indbetalinger fra Fredensborg Kommune på kr., som delvist modsvares af merudgifter på kr. Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne i på budgetområde 514 er vist i nedenstående tabel. Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger pl Bevillingsændring kr. DRIFT Rammestyret Budgetrevision 31/8-175 Reduktion som følge af nye pris- og lønskøn -69 Overførsel af merforbrug -171 Tillægsbevillinger på budgetområde drift -415 Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder pl Totalrammeenhed kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer/mindre forbrug UU Øresund Erhvervsgrunduddannelser Voksenuddannelse for unge (VUC) Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Inklusiv frigivne mindreforbrug Merforbruget vedr. uddannelsesvejledningen i UU-Øresund skal ses i sammenhæng med et overført merforbrug fra 2014 på Det er således lykkedes gennem at hente godt 50 pct. af dette merforbrug ind igen. Erhvervsuddannelsesreformen betyder i årene, 2016 og 2017 et faldende budget til UU-Øresunds vejledning, men på trods af denne tilpasning forventes det overførte merforbrug på fra at blive indhentet i 2016, således at regnskab 2016 ikke vil udvise et merforbrug. Mindreforbruget på i forhold til Erhvervsgrunduddannelsen skyldes at det fortsat kan være vanskeligt at sikre et tilstrækkeligt antal praktikpladser til denne gruppe. Området er konjunkturfølsomt og de unge i målgruppen er ikke altid førstevalg i virksomhederne. Mindreforbruget på voksenuddannelse for unge, hvor kommunen betaler for unge på VUC, er i år præget af opstarten af den nye Kombinerede Ungdomsuddannelse, som er et nyt tilbud, der delvist omfatter den samme gruppe unge, og delvist giver dem de samme kompetencer, som de ellers skulle have på VUC. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige om dette er et enkeltstående tilfælde eller vil kunne ses i de kommende år. 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg Der er ingen anlæg på budgetområdet.

20 Bilag: 2.2. Regnskabsbemærkninger Skoler Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 14. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59249/16

21 Regnskab Budgetområde: 513 Skoler Budgetområdet indeholder budget til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler og ungdomsskolevirksomhed. Målet for folkeskolen er at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel. Herudover er der fastsat en række lokale politiske mål for skolerne i Helsingør, der omhandler inklusion, bedre faglige resultater, bevægelse, åben skole samt de tosprogedes udbytte af undervisningen. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindreforb rug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 513 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab viser et samlet merforbrug på kr. hvilket i forhold til 2014 er en stigning på kr. svarende til 1,9 pct. Resultatet er en samlet afvigelse på 4,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. Myndigheden. Regnskab viser et samlet mindreforbrug i myndigheden på kr. Der har været mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er: 1

22 Regnskab Budgetområde: 513 Skoler Mindreforbrug på kr. til Socialpædagogiske opholdssteder, som følge af færre børn der har modtaget undervisning Mindreforbrug på kr. til undervisning af plejeanbragte børn, som følge af færre børn Mindreforbrug på til, som følge af faldende børnetal i SFO erne Mindreforbrug på kr. til betaling af SFO elever i specialtilbud Merforbrug på kr. til Boost - kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. Udgifterne til skolernes vikardækning og betaling af kurser har været højere end det afsatte budget i. Mindreindtægt på kr. til Team V, som skyldes et fald i antallet af betalende elever fra andre kommuner Folkeskolerne Folkeskolerne har i et samlet merforbrug på , hvilket er kr. større end i Alle skolerne undtagen Helsingør Skole har øget merforbruget i. Årsagen hertil er: 1. Fortsat højt sygefravær. Fraværet er stort set uændret ift. 2014, og skolerne har derfor stadig høje vikarudgifter. 2. Manglende undervisningstimer i den understøttende undervisning. Skolerne har ikke implementeret den underliggende forudsætning i skolereformen om at lærerne skulle bruge mindre forberedelsestid i den understøttende undervisning og derfor skulle undervise timer 3. Manglende tilpasning af medarbejderressourcer i forlængelse af skolereformen 4. Udgifter til etablering af inkluderende tilbud i den almindelige skole Vikarudgifterne er fortsat i en udfordring for skolerne. I 2014 havde skolerne en samlet vikarudgift på kr. og i er udgiften steget til kr. Vikarudgifterne er således vokset med kr. Disse udgifter er for både 2014 og renset for kompensation for vikarudgifter til studiekredse og vikarudgifter i forbindelse med Boost projektet. De fleste skoler har i tilpasset antallet af medarbejdere til de nye økonomiske rammevilkår i skolereformen, især på SFO området. Tilpasningerne er dog typisk sket midt i året og den økonomiske virkning vil derfor først slå fuldt igennem i Økonomien i folkeskolereformen blev i foråret undersøgt med henblik på om der var elementer i skolereformen, som var medvirkende årsag til skolernes voksende merforbrug i Undersøgelsen gav anledning til en mindre justering af skolernes budgetter, hvor der blev lagt ekstra midler ud til vikardækning og til undervisningstillæg. Det har vist sig, at skolerne ikke har skelnet mellem den klassiske undervisning og den understøttende undervisning i planlægningen af lærernes undervisningstimetal. Det betyder, at lærerne bruger den samme tid til undervisning i den understøttende undervisning som i den klassiske undervisning. Økonomien i skolereformen og de tildelte budgetter til skolerne er beregnet ud fra en forudsætning om at lærerne skulle undervise i den understøttende undervisning, og skolerne har på den baggrund haft merudgifter til ekstra lærerressourcer på omkring 5-6 mio. kr. Skolerne har oprettet forskellige tilbud til børn med særlige behov i den almindelige skole med henblik på at reducere antallet af ekskluderede børn i specialskoletilbud på lidt længere sigt. På den måde kan børn med specielle behov beholde tilknytningen til almenklassen, og samtidig 2

23 Regnskab Budgetområde: 513 Skoler kan skolen yde en ekstra indsats til disse børn. Det er oplevelsen at disse tilbud har været omkostningstunge at etablere, men det er vanskeligt præcist at opgøre udgiften, da tilbuddene i forskellig grad er en del af eller hænger sammen med den almindelige undervisning. Skolerne har dog endnu ikke kunnet se et fald i antallet af elever i de dyrere tilbud på specialskolerne. Faldet jf. tabel 2 skyldes fald i børn i specialklasserne, som udfases. Generelt oplever skolerne at specialområdet er vanskeligt at økonomistyre, idet skolerne har svært ved at forudse hvor mange nye specialbørn der kommer i de kommende år. Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i antallet af børn i specialtilbud. Tabel 2 udvikling i antal af børn i specialtilbud Forudsætninger skoleåret 2013/14 Skolesåret 2014/15 Skoleåret /16 Egne børn i Helsingør specialtilbud i alt Egne børn i andre tilbud (udenkommunale) Samlet antal børn i specialtilbud I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive den gæld som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i Nedenstående tabel 3 viser skolernes samlede økonomiske situation efter eftergivelse af den gamle gæld. Tabel 3 oversigt over skolernes økonomiske situation efter eftergivelse Merforbrug Eftergivelse af gammelt merforbrug Merforbrug efter eftergivelse 10. klasse Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Skolerne i Snekkersten Total

24 Regnskab Budgetområde: 513 Skoler Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4, Specifikation af totalrammeenheder Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Inklusiv frigivne mindreforbrug Skolerne har fremsendt bemærkninger til regnskabet. 10.klasseskolen: 10. klasseskolen havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. hvoraf kun de kr. blev overført til. Skolen fik eftergivet et merforbrug på kr. ved overførslen fra 2014 til. Ved regnskabsafslutningen for har 10. klasse skolen et samlet merforbrug på kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i Som følge heraf vil 10. klasseskolens merforbrug blive nedskrevet med kr. Herefter vil 10. klasseskolens merforbrug i være på kr. Merforbruget skyldes, at skolen ikke har fået tilpasset aktiviteterne til et lavere elevtal og dermed et lavere budget. Herudover er enkelte lærere på 10. klasseskolen udlånt af Fredensborg Kommune, som fremsender regninger til 10. klasseskolen. I starten af 4

25 Regnskab Budgetområde: 513 Skoler regnskabsår blev der fremsendt en forsinket afregning for de sidste 2 måneder i Samlet set er der i regnskabsår afregnet for i alt 14 måneder. 10. Klasseskolen er 1. januar 2016 blevet slået sammen med Ungdomsskolen, og der er i den forbindelse igangsat en proces med tilpasning af skolens aktiviteter. Tilpasningen forventes effektueret i foråret 2016 med virkning fra skoleåret 2016/17. Den økonomiske gevinst vil derfor først have helårs virkning fra Fra skoleåret 2016/17 omlægges undervisningen således at der kan opnås en ressourcebesparelse. Desuden hjemtages EUD10 fra Hillerød (som er et erhvervsrettet klasseforløb for elever der gerne vil begynde på en erhvervsuddannelse, men som ikke opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik), hvilket giver mulighed for en bedre udnyttelse af ressourcerne. En del af merforbruget forventes at kunne nedbringes i forbindelse med effektivisering og ændret organisering. Der vil dog tidligst kunne forventes balance til skoleåret 2018/19 idet der allerede fra 2016 er indarbejdet en effektivisering på kr. i budgettet. Espergærde skole: Espergærde skole havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Espergærde skole et samlet merforbrug på kr., og merforbruget er således vokset med kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i Som følge heraf vil Espergærde skoles merforbrug blive nedskrevet med kr. Hertil kommer at skolen ved regnskabsafslutningen vil blive tilført kr. som følge af korrektion af elevtallet pr Denne korrektion skyldes at 2 af skolens specialelever teknisk var placeres på Tikøb skole, som ikke elevtalsreguleres. På den måde manglede Espergærde skole de to elever i elevtalsreguleringen pr Her efter vil Espergærde Skoles merforbrug i være på kr. Skolen har i løbet af reduceret i antallet af medarbejdere på SFO-området. En række medarbejdere er derfor fratrådt i løbet af, hvilket giver et merforbrug i forbindelse med feriepengeberegning. Den økonomiske effekt vil derfor først komme i 2016 Hellebækskolen: Hellebækskolen havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Hellebæk skole et samlet merforbrug på kr., og merforbruget er således vokset med kr. I forbindelse med den nye budgettildelingsmodel og især med udlægningen af specialmidlerne fik Hellebæk Skole og Snekkersten Skole umiddelbart et tab. Det blev derfor besluttet, at tabet for de to skoler skulle indfases over en periode på 3 år, for at skolerne skulle kunne nå at tilpasse aktiviteterne. Det har for Hellebækskolen ikke været muligt, at nedbringe udgifterne til elever i specialtilbud i takt med denne indfasning. Hellebækskolen har i valgt at etablere et ressourcecenter for at kunne inkludere flere elever i skolen. Det har medført en merudgift til en ekstra medarbejder, som på lidt længere sigt forventes at blive finansieret via mindskede udgifter til specialskoletilbud. Hellebækskolen 5

26 Regnskab Budgetområde: 513 Skoler har derudover haft ekstraudgifter til elever, der er blevet visiteret til et ekstra 10. klasses forløb. Hellebækskolen har i haft et højt sygefravær og dermed haft et øget forbrug til vikardækning. Skolen er opmærksom på sygefraværet, og vil fortsat forsøge at nedbringe fraværet i Der er i øjeblikket en proces i gang mellem Hellebækskolen og Center for Økonomi og Ejendomme med henblik på at afdække det voksende merforbrug og mulighederne for at skabe balance i budgettet. Der skal i løbet af 2016 udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Hornbæk Skole: Hornbæk skole og PUK havde i regnskab 2014 et samlet merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Hornbæk skole et merforbrug på kr., og merforbruget er således vokset med kr. Hornbæk Skole har i tråd med kommunens inklusionsplan oprettet et eget tilbud til elever der har brug for specialundervisning og specialpædagogisk bistand, men samtidigt kan magte en stærk tilknytning til almenklassen. Det er skolens mål, at de på den lange bane, kan beholde elever, der tidligere blev visiteret til specialskoler. I en overgangsperiode vil der dog være udgifter til både specialskoler og Hornbæk skoles eget specialundervisningstilbud. Hornbæk skole forventer derfor også i 2016, at være udfordret på udgifter til specialtilbud. Hornbæk skole har i haft en del medarbejdere, der er fratrådt. Dels er der medarbejdere der har valgt at gå på pension og dels har skolen måttet opsige medarbejdere som følge af faldende børnetal og skolereformen. Dette har medført en merudgift i til feriepenge på ca kr. Skolens faldende elevtal skyldes, at der ikke er så mange børnefamilier i skoledistriktet og skolens ledelse har stor opmærksomhed på at følge antallet af elever i klasserne samt på at fastholde og rekruttere nye elever. Helsingør skole: Helsingør skole havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Helsingør Skole et samlet merforbrug på kr., og merforbruget er således reduceret med kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive den gæld som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i Som følge heraf vil Helsingør Skoles merforbrug blive nedskrevet med kr. Herefter vil Helsingør skoles merforbrug i være på kr. Skolen har i løbet af reduceret antallet af medarbejdere på SFO-området, hvilket giver et merforbrug i forbindelse med feriepengeafregning. Den fulde besparelse vil først komme i 2016 Helsingør skole har i haft et merforbrug på fagpersonale inkl. vikarlønninger, blandt andet på grund af øget sygefravær. Dette forventes at blive mindre i 2016, når folkeskolereformen bliver mere og mere integreret. 6

27 Regnskab Budgetområde: 513 Skoler H-klasserne på Nygård skole udviser et mindreforbrug på kr. H-klasserne havde i januar 53 elever, og i løbet af året har skolen modtaget yderligere 10 elever. Da 8 elever gik ud i skoleåret 2014/15, har skolen været tilbageholdende med at ansætte yderligere personale indtil skolen var sikre på, at de ville opretholde elevtallet. H-klasserne forventer også i 2016 et elevtal på over 60 elever, og de er nu i gang med at ansætte yderligere personale. I overtog skolen opgaven med at opkræve betaling for elever, og skolen er ligeledes i gang med at ansætte yderligere sekretærhjælp til opgaven. Tikøb skole: Tikøb skole havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Tikøb skole et mindreforbrug på kr., og mindreforbruget er således faldet med kr. Tikøb skole og Tikøb Familiehus arbejder generelt som en matrikelstyret enhed både ledelsesmæssigt og økonomisk betragtet. Der arbejdes efter et styringsmæssigt princip, der tilgodeser det samlede resultat så tæt på 100 pct., som det kan lade sig gøre. Dette betyder at skole, familiehus, SFO og klub ses under ét som en samlet totalramme for matriklen. Årets resultat ligger samlet på et forbrug på 98,8 pct. af budgettet. Vikarudgifterne har i regnskabsåret på skolen været markant forøget. Dette skyldes dels vikardækning vedr. Boost projektet og dels en negativ udvikling i sygefraværet generelt i. Udviklingen af børn placeret i specialtilbud uden for Tikøb skole og Familiehus følges tæt og det skal bemærkes at der fra skoleåret 2014/15 og til skoleåret /16 er sket en reduktion i udgifterne på over kr. Skolerne i Snekkersten: Skolerne i Snekkersten havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. Ved regnskabsafslutningen for har Skolerne i Snekkersten et samlet merforbrug på kr. og merforbruget er således vokset med kr. I budgetaftalen for budget blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i Som følge heraf vil Skolerne i Snekkerstens merforbrug blive nedskrevet med kr. Herefter vil Skolerne i Snekkerstens merforbrug i være på kr. I forbindelse med den nye budgettildelingsmodel og især med udlægningen af specialmidlerne fik Snekkersten Skole og Hellebækskolen umiddelbart et økonomisk tab. Det blev derfor besluttet, at tabet for de to skoler skulle indfases over en periode på 3 år, for at skolerne skulle kunne nå at tilpasse aktiviteterne. Det har for Snekkersten skole ikke været muligt, at nedbringe udgifterne til elever i specialtilbud i takt med denne indfasning. For at imødekomme kommunens inklusionsplan samt for på sigt, at nedbringe udgifterne til specialelever, har skolen etableret lokale specialgrupper i indskoling og udskoling. Disse grupper har været omkostningstunge at etablere, og det har endnu ikke resulteret i færre elever i specialtilbuddene. For at tilpasse driftsudgifterne, har Snekkersten skole i løbet af foretaget en personalereduktion. Den økonomiske helårseffekt vil på grund af opsigelses varsler, feriepengeafregning m.v. først komme i For at fortsætte den økonomiske tilpasning, 7