Børne- og Ungeudvalget

(side 43-74) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år, jf. lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap skole, Social og Politi (SSP) ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter Pædagogisk it og velfærdsteknologi Produktionsskoler og ny forberedende grunduddannelse (FGU) 43 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalgets budget for 2019 er på 491,0 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder 44 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Børne- og Ungeudvalget 491.047 489.884 485.323 482.768 Skole og Dagtilbud 409.188 408.744 404.858 402.520 Fælles skole og dagtilbud -25.789-25.794-25.646-25.573 Forældrebetaling -41.939-41.808-41.496-41.315 Forældrebetaling Dagplejen -7.030-7.107-7.235-7.312 Forældrebetaling Børnehuse -17.649-18.003-17.842-18.067 Forældrebetaling SFO og SFO-klubber -17.260-16.698-16.419-15.936 Fripladstilskud 9.904 9.854 9.769 9.710 Fripladser Dagplejen 1.322 1.336 1.360 1.375 Fripladser Børnehuse 4.095 4.177 4.139 4.192 Fripladser SFO og SFO-klubber 4.488 4.341 4.269 4.143 Søskendetilskud 5.321 5.222 5.156 5.067 Søskendetilskud Dagplejen 392 396 404 408 Søskendetilskud Børnehuse 1.162 1.186 1.175 1.190 Søskendetilskud SFO og SFO-klubber 3.767 3.640 3.577 3.468 Mellemkommunal 46 58 46 86 Mellemkommunal Børnehuse 708 708 708 708 Mellemkommunal SFO og SFO-klubber -662-650 -662-622 Regulering for ændringer i børnetal 880 880 880 880 Sommerferieåbent Børnehuse 493 493 493 493 Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber 387 387 387 387 Undervisning 320.840 318.222 315.181 312.058 Fælles - Undervisning 71.472 71.117 70.851 69.975 Eksterne tilbud 24.558 24.642 24.575 24.184 Specialskoler 12.023 12.107 12.107 11.717 SFO ved eksterne specialskoler 1.274 1.274 1.207 1.207 STU Offentlig leverandør 3.129 3.129 3.129 3.129 STU Privat leverandør 5.443 5.443 5.443 5.443 Specialforanstaltninger 1.015 1.015 1.015 1.015 Specialforanstalt. privat leverandør 1.674 1.674 1.674 1.674 Øvrige undervisningstilbud 30.521 30.082 29.883 29.398 Bidrag til private skoler 18.971 18.608 18.446 18.037 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler 6.902 6.753 6.715 6.566 Mellemkommunal undervisning 417 417 417 417 Undervisning plejebørn -2.006-1.933-1.933-1.860 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.980 1.980 1.980 1.980 Syge og Hjemmeundervisning 590 590 590 590 10. klasse 3.667 3.667 3.667 3.667 Fælles - Skoler 7.279 7.279 7.279 7.279 Fælles - Skoler 6.049 6.049 6.049 6.049 Svømmeundervisning 145 145 145 145 Kompetencemidler 1.085 1.085 1.085 1.085 Befordring 9.114 9.114 9.114 9.114 Folkeskoler 237.394 235.130 232.355 230.108 Skoledistrikt Bogense 45.362 44.828 44.412 43.353 Bogense Skole 39.135 38.803 38.401 37.492 45 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Fælles - Bogense Skole 3.593 3.589 3.586 3.577 Afdeling Bogense - Undervisning 19.364 19.050 19.002 18.252 Afdeling Kongslund - Undervisning 5.756 5.743 5.743 5.711 Afd. Specialklasser Bogense Skole 10.421 10.421 10.071 9.951 SFO Bogense 5.025 4.824 4.809 4.660 Fælles - SFO Bogense 722 722 722 722 SFO - Afd. Bogense 3.206 3.060 3.045 2.925 SFO - Afd. Kongslund 1.097 1.042 1.042 1.014 Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense 1.201 1.201 1.201 1.201 Skoledistrikt Havrehed 39.298 38.863 38.520 38.100 Havrehedskolen 30.580 30.365 30.283 30.063 Fælles - Havrehedskolen 3.934 3.928 3.926 3.918 Afdeling Morud - Undervisning 21.018 20.831 20.751 20.570 Afdeling Veflinge - Undervisning 5.628 5.606 5.606 5.574 SFO og Landsbyordning Havrehed 7.579 7.359 7.098 6.898 Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed 1.133 1.133 1.133 1.133 SFO - Afd. Morud 3.698 3.569 3.398 3.244 SFO - Afd. Veflinge 915 880 845 799 Børnehuset Veflinge 1.832 1.777 1.722 1.722 Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed 1.139 1.139 1.139 1.139 Skoledistrikt Kystskolen 34.993 35.678 34.655 35.108 Kystskolen 20.297 20.817 20.065 20.036 Fælles - Kystskolen 3.944 3.936 3.933 3.931 Afdeling Krogsbølle - Undervisning 10.677 11.251 10.517 10.498 Afdeling Løkkemark - Undervisning 5.676 5.630 5.615 5.607 SFO og Landsbyordninger Kystskolen 13.392 13.557 13.287 13.769 Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole 2.149 2.149 2.149 2.149 SFO - Afd. Krogsbølle 1.111 1.111 1.050 1.014 SFO - Afd. Løkkemark 933 926 887 839 Børnehuset Dalskovreden 1.859 1.915 1.859 1.915 Børnehuset Sporvognen 1.564 1.566 1.564 1.566 Børnehuset Fyrtårnet 2.197 2.309 2.197 2.309 Dagplejen - Distrikt Kystskolen 3.579 3.581 3.581 3.977 Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen 1.303 1.303 1.303 1.303 Skoledistrikt Sletten 53.843 54.466 54.339 54.164 Sletten Skole 42.318 43.050 42.983 42.889 Fælles - Sletten Skole 3.730 3.732 3.733 3.729 Afdeling Otterup - Undervisning 17.551 18.277 18.326 18.236 Afdeling Nordvest - Undervisning 8.615 8.652 8.652 8.652 Afdeling Skovløkke - Undervisning 5.877 5.843 5.844 5.844 Afd. specialklasser Sletten Skole 6.545 6.545 6.428 6.427 SFO og Landsbyordning Sletten 9.765 9.656 9.595 9.515 Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten 1.157 1.157 1.157 1.157 SFO - Afd. Otterup 2.724 2.648 2.672 2.640 SFO - Afd. Nordvest 1.832 1.777 1.802 1.777 SFO - Afd. Skovløkke 1.237 1.204 1.204 1.180 Børnehuset Skovtrolden 2.815 2.870 2.760 2.760 46 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten 1.761 1.761 1.761 1.761 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 31.020 30.219 30.123 30.035 Særslev-Hårslev-Skolen 19.335 18.609 18.556 18.511 Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen 4.637 4.650 4.650 4.650 Afdeling Særslev - Undervisning 9.163 8.446 8.400 8.378 Afdeling Hårslev - Undervisning 5.534 5.514 5.506 5.483 SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev 10.463 10.388 10.345 10.302 Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev 2.032 2.032 2.032 2.032 SFO - Afd. Særslev 1.324 1.305 1.243 1.200 SFO - Afd. Hårslev 412 412 374 374 Børnehuset Særslev 1.816 1.761 1.816 1.816 Børnehuset Hårslev 1.697 1.695 1.697 1.697 Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev 3.183 3.183 3.183 3.183 Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev 1.222 1.222 1.222 1.222 Skoledistrikt Søndersø 32.879 31.076 30.306 29.348 Søndersøskolen 27.415 25.797 25.000 24.130 Fælles - Søndersøskolen 2.555 2.549 2.546 2.539 Afdeling Søndersø - Undervisning 22.031 20.418 19.741 18.877 Afd. Specialklasser Søndersøskolen 2.830 2.830 2.713 2.713 SFO Søndersø 4.325 4.142 4.168 4.080 Fælles - SFO Søndersø 694 694 694 694 SFO - Afd. Søndersø 3.631 3.447 3.474 3.386 Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø 1.138 1.138 1.138 1.138 Musikskolen 5.929 5.929 5.929 5.929 Nordfyns Klub og Ungdomsskole 6.046 6.046 6.046 6.046 Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole 1.379 1.379 1.379 1.379 Ungdomsskolen 2.908 2.908 2.908 2.908 SSP 1.759 1.759 1.759 1.759 Center for Læring og Trivsel 16.075 17.406 16.011 15.976 Center for Læring og Trivsel 11.208 11.133 11.060 11.025 Center for Læring og Trivsel 8.556 8.503 8.452 8.428 Ergoterapeut 2.652 2.630 2.608 2.598 Pædagogisk læringscenter 4.867 6.274 4.951 4.951 Dagtilbud 98.061 98.909 99.312 100.059 Fælles - Dagtilbud 13.330 13.403 13.476 13.550 Fælles - Dagtilbud 13.330 13.403 13.476 13.550 Fælles - dagtilbud 12.017 12.090 12.163 12.237 Fællesudgifter børnehuse 1.313 1.313 1.313 1.313 Kommunale dagtilbud 75.397 76.175 76.621 77.283 Dagtilbudsdistrikt Bogense 10.876 10.984 10.984 11.093 Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense 1.503 1.504 1.504 1.505 Børnehuset Skoven 5.462 5.570 5.570 5.677 Dagplejen - Distrikt Bogense 3.910 3.910 3.910 3.910 Dagtilbudsdistrikt Havrehed 14.653 14.597 14.486 14.708 Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed 1.575 1.574 1.573 1.575 Børnehuset Kernen 6.465 6.464 6.464 6.574 Børnehuset Adamsminde 3.071 3.017 3.017 3.017 47 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Dagplejen - Distrikt Havrehed 3.542 3.542 3.432 3.542 Dagtilbudsdistrikt Sletten 23.020 23.351 23.352 23.460 Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten 1.633 1.636 1.637 1.638 Børnehuset Mini-max 7.912 8.128 8.072 8.180 Børnehuset Kastaniegården 3.584 3.640 3.529 3.529 Børnehuset Græshoppen 2.020 2.076 2.020 2.020 Dagplejen - Distrikt Sletten 7.871 7.871 8.094 8.094 Dagtilbudsdistrikt Søndersø 26.849 27.242 27.800 28.022 Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø 1.660 1.664 1.669 1.671 Børnehuset Mælkevejen 4.343 4.454 4.675 4.785 Børnehuset Birkemose 3.521 3.684 3.630 3.630 Børnehuset Nordmark 2.167 2.279 2.223 2.223 Børnehuset Skamby 1.874 1.878 1.878 1.878 Tigerhuset 4.624 4.624 4.624 4.624 Dagplejen - Distrikt Søndersø 8.659 8.659 9.101 9.211 Tilskud til private børnehaver 8.807 8.804 8.687 8.699 Spirevippen 5.105 5.115 5.047 5.047 Bogense Børnehave 2.397 2.410 2.383 2.388 Skovbørnehaven Langesø 1.305 1.279 1.257 1.264 Specialbørnehaver 527 527 527 527 Børn og Familie 81.860 81.140 80.466 80.248 Anbringelser 22.579 22.084 21.597 21.510 Plejefamilier 15.021 14.591 14.160 14.102 Plejefamilier 14.417 13.992 13.566 13.510 Netværksplejefamilier 509 504 500 498 Kommunale plejefamilier 95 94 94 93 Opholdssteder 4.756 4.713 4.674 4.655 Kost- og efterskoler 1.464 1.450 1.438 1.431 Døgninstitutioner 635 635 635 635 Sikrede døgninstitutioner m.v. 769 762 756 753 Øvrige anbringelsesudgifter -67-67 -66-66 Advokatbistand 193 191 190 189 Egenbetaling forældre -164-162 -161-160 Refusion vedr. advokatbistand -97-96 -95-95 Forebyggende foranstaltninger 6.142 6.390 6.339 6.313 Aflastningsordninger 1.771 1.755 1.741 1.734 Kontaktperson ordninger 2.062 2.346 2.327 2.318 Fast kontaktperson for barnet 2.008 2.293 2.274 2.265 Kontaktperson hele familien 54 53 53 53 Økonomisk støtte 1.605 1.591 1.578 1.571 Øvrige forebyggende foranstaltninger 704 698 693 691 Øvrige udgifter forebyg. foranstalt. 442 438 435 433 Formidling af praktikophold 3 3 3 3 Anden rådgivningshjælp 12 12 12 12 Støtteperson til forældre & unge 160 158 157 156 Rådgivning og afledte ydelser 11 87 87 87 87 Handicapydelser Børn og Familie 9.548 9.469 9.399 9.364 48 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Alle beløb er i 2019-priser (i hele 1.000 kr.) Merudgift forsørgelse 3.076 3.064 3.053 3.047 Tabt arbejdsfortjeneste 6.031 5.977 5.929 5.905 Statsrefusion 41/42-4.553-4.520-4.491-4.476 Hjælpemidler til børn 1.555 1.540 1.527 1.521 Hjemmetræning 77 76 75 75 Ledsagerordning unge 45 62 61 61 60 Afløsning / aflastning 3.301 3.271 3.245 3.231 Aftaler - Børn og Familie 3.835 3.835 3.835 3.835 Ungeenheden 1.431 1.431 1.431 1.431 Refusion dyre enkeltsager -583-578 -573-571 Nordfyns Børne- og Familiecenter 30.724 30.391 30.376 30.356 Heldagsskolen 9.978 9.676 9.676 9.676 Familiehuset 8.906 8.906 8.906 8.906 Langebyhus 7.324 7.324 7.324 7.324 Sundhedsplejen 4.516 4.485 4.470 4.450 Den Kommunale Børnetandpleje 8.184 8.117 8.063 8.010 49 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Skole og dagtilbud Børne- og Ungeudvalget Fælles skole og dagtilbud Området dækker fællesudgifter og -indtægter vedrørende dagpleje, børnehuse, SFO og SFO-klubber. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL -25.789-25.794-25.646-25.573 Forældrebetaling -41.939-41.808-41.496-41.315 Fripladstilskud 9.904 9.854 9.769 9.710 Søskendetilskud 5.321 5.222 5.156 5.067 Mellemkommunal 46 58 46 86 Regulering for ændring i børnetallet 880 880 880 880 Kilde: Økonomi og Løn Forældrebetaling Forældrebetaling beregnes på baggrund af de forventede aktivitetstal for de forskellige institutionstyper samt den prisfremskrevne forældrebetalingstakst. Nedenstående oversigt viser de budgetterede indtægter. TOTAL -41.939-41.808-41.496-41.315 Forældrebetaling Dagplejen -7.030-7.107-7.235-7.312 Forældrebetaling Børnehuse -17.649-18.003-17.842-18.067 Forældrebetaling SFO og SFO-klubber -17.260-16.698-16.419-15.936 Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal: Forventede aktivitetstal i kommunale institutioner Budget 2019 TOTAL 2.730 Dagplejen 277 Vuggestue 101 Børnehuse (inkl. børnehave og specialbørnehave) 683 SFO 1.075 SFO-Klubber 594 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal Fripladstilskud Fripladstilskud beregnes på baggrund af et gennemsnit af de sidste 2½ års udgiftsniveau sammenholdt med forældrebetalingen. Fripladstilskud dækker over følgende fripladstyper: Økonomisk friplads Socialpædagogisk friplads Behandlingsmæssig friplads Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. 50 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

TOTAL 9.904 9.854 9.769 9.710 Fripladstilskud Dagplejen 1.322 1.336 1.360 1.375 Fripladstilskud Børnehuse 4.095 4.177 4.139 4.192 Fripladstilskud SFO og SFO-klubber 4.488 4.341 4.269 4.143 Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter er nedenstående andel af fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling: Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling Budget 2019 Dagpleje 18,8 % Børnehuse 23,2 % SFO og SFO-klubber 26,0 % Kilde: Økonomi og Løn Søskendetilskud Søskendetilskud beregnes på baggrund af et gennemsnit af de sidste 2½ års udgiftsniveau sammenholdt med forældrebetaling. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 5.321 5.222 5.156 5.067 Søskendetilskud Dagplejen 392 396 404 408 Søskendetilskud Børnehuse 1.162 1.186 1.175 1.190 Søskendetilskud SFO og SFO-klubber 3.767 3.640 3.577 3.468 Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter er nedenstående andel af søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling: Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling Budget 2019 Dagpleje 5,8 % Børnehuse 6,8 % SFO og SFO-klub 22,6 % Kilde: Økonomi og Løn Mellemkommunal Mellemkommunal dækker over de udgifter og indtægter, der er i forbindelse med institutionsvalg over kommunegrænsen. Budgettet er på baggrund af det forventede børnetal i mellemkommunalt regi. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter og indtægter. TOTAL 46 58 46 86 Mellemkommunal Dagplejen 0 0 0 0 Mellemkommunal Børnehuse 708 708 708 708 Mellemkommunal SFO og SFO-klubber -662-650 -662-622 Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter og indtægter er nedenstående børne- og elevtal: 51 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Børnetal ind/ud af kommunen Budget 2019 TOTAL 128 Dagplejen Børnehuse SFO og SFO-klubber Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal Ind i kommunen 8 Ud af kommunen 8 Ind i kommunen 25 Ud af kommunen 30 Ind i kommunen 45 Ud af kommunen 12 Regulering for ændringer i børnetal Der holdes åbent 3 uger af sommerferien i 4 af kommunens daginstitutioner og i 4 uger af sommerferien i 4 af kommunens SFO er. Budgetterne er Budget 2018 prisfremskrevet. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL 880 880 880 880 Sommerferieåbent Børnehuse 493 493 493 493 Sommerferieåbent SFO og SFO-klub 387 387 387 387 Kilde: Økonomi og Løn Undervisning Fælles undervisning Fælles - undervisning omfatter bl.a. undervisning af anbragte børn, syge- og hjemmeundervisning, undervisning på privat- og efterskoler, undervisning på eksterne specialskoler og lignende. Området er opdelt i Eksterne tilbud Øvrige undervisningstilbud Fælles Skoler Befordring Eksterne tilbud Eksterne tilbud viser de undervisningstilbud, som varetages af eksterne leverandører, så som eksterne specialskoler, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og specialforanstaltninger. TOTAL 24.558 24.642 24.575 24.184 Specialskoler 12.023 12.107 12.107 11.717 SFO ved eksterne specialskoler 1.274 1.274 1.207 1.207 STU offentlig leverandør 3.129 3.129 3.129 3.129 STU privat leverandør 5.443 5.443 5.443 5.443 Specialforanstaltninger 1.015 1.015 1.015 1.015 Specialforanstaltninger privat leverandør 1.674 1.674 1.674 1.674 Specialskoler Udgifter ifm. specialtilbud i andre kommuner til børn, som er visiteret til specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune - typisk Odense og Middelfart Kommuner. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. 52 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 32 12.023 31 12.107 31 12.107 30 11.717 Specialskoler 32 12.023 31 12.107 31 12.107 30 11.717 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et specialundervisningstilbud. Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2018 Status pr. 31.03.2018 Budgetgrundlag 2019 TOTAL 42 41 32 Nørrebjergskolen 14 12 11 Rosengårdskolen 6 7 6 Lumby Skole 8 8 4 Skrillingeskolen 7 7 5 Paarup Skole 2 2 1 Enghaveskolen 5 5 5 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til et eksternt specialundervisningstilbud, falder fra 2018 til 2019 med 10 elever. Denne udvikling tilskrives blandt andet opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet understøttet af en økonomisk incitamentsmodel for skolerne til øget inklusion. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist. 2018 2019 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Eksterne specialskoler 42 15.841 32 12.023 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal SFO ved eksterne specialskoler Udgifter i forbindelse med et fritidstilbud til børn, som er visiteret til specialundervisningstilbud på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune - typisk Odense og Middelfart Kommuner. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 19 1.274 19 1.274 18 1.207 18 1.207 SFO ved eksterne specialskoler 19 1.274 19 1.274 18 1.207 18 1.207 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et SFO-tilbud. Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2018 Status pr. 31.03.2018 Budgetgrundlag 2019 TOTAL 22 21 19 Nørrebjergskolen 9 6 9 Rosengårdskolen 2 3 2 Lumby Skole 3 5 2 Skrillingeskolen 4 4 3 Paarup Skole 1 0 0 Enghaveskolen 3 3 3 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger Udviklingen i antallet af elever, der går i SFO-tilbud på eksterne specialskoler, viser et fald på 3 elever fra 2018 til 2019. Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner, som er beskrevet i det ovenstående afsnit. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist. 53 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

2018 2019 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal SFO ved eksterne specialskoler 22 1.494 19 1.274 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker, og skal påbegyndes inden den unge fylder 25 år. Grundlaget for Budget 2019 er 38 kendte elever på STU, som der også er budgetlagt med i overslagsårene, idet der forventes at komme nye unge i lignende STU-forløb, når de kendte unge er stoppet. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 38 8.572 38 8.572 38 8.572 38 8.572 STU Offentlig leverandør 15 3.129 15 3.129 15 3.129 15 3.129 STU Privat leverandør 23 5.443 23 5.443 23 5.443 23 5.443 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udgifter i forbindelse med STU-forløb så som udgifter til undervisning, bøger og lignende, budgetlægges under STU. Udgifter i forbindelse med befordring til et STU-tilbud er budgetlagt under befordring på Undervisningsområdet. Eventuelle udgifter til et opholdssted afholdes af Børn og Familie eller Handicap og Psykiatri. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2017 til 2018 vist. 2018 2019 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal STU 19 4.583 38 8.572 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Specialforanstaltninger Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af undervisningsafdelingen. F.eks. elever, der går på efterskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov ekskl. plejebørn, som budgetlægges separat. Ligeledes budgetlægges undervisning af anbragte børn i anden kommune og modermålsundervisning af EU-borgere her. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 14 2.690 14 2.690 14 2.690 14 2.690 Specialforanstaltninger 3 1.015 3 1.015 3 1.015 3 1.015 Specialforanstaltninger privat lev. 11 1.674 11 1.674 11 1.674 11 1.674 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist. 2018 2019 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Specialforanstaltninger 12 1.625 14 2.690 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Øvrige undervisningstilbud Øvrige undervisningstilbud dækker over undervisningstilbud på private skoler, efterskoler, frit skolevalg osv. 54 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

TOTAL 30.521 30.082 29.883 29.398 Bidrag til private skoler 18.971 18.608 18.446 18.037 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler 6.902 6.753 6.715 6.566 Mellemkommunal undervisning 417 417 417 417 Undervisning plejebørn -2.006-1.933-1.933-1.860 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.980 1.980 1.980 1.980 Syge og Hjemmeundervisning 590 590 590 590 10. klasse center 3.667 3.667 3.667 3.667 Bidrag til private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes at være 38.545 kr. pr. elev for undervisning og 7.806 kr. pr. elev for SFO. Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2018/2019, budgetteres der med 460 elever i private skoler, hvoraf 116 børn også går i SFO. Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole, Brenderup Realskole m.fl. kan komme i førskole på disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 23 børn i førskole. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 599 18.971 588 18.608 583 18.446 570 18.037 Privatskoler 460 17.731 451 17.384 447 17.230 437 16.844 Privatskoler SFO 116 906 114 890 113 882 110 859 Privatskoler Førskole 23 335 23 335 23 335 23 335 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive 37.308 kr. pr. elev. Der budgetteres med 185 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2018/19. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 185 6.902 181 6.753 180 6.715 176 6.566 Efterskoler 185 6.902 181 6.753 180 6.715 176 6.566 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Mellemkommunal undervisning Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 150 417 148 417 146 417 142 417 Undervisning i anden kommune 77 5.625 76 5.552 75 5.479 73 5.333 Undervisning i Nordfyns kommune 73-5.339 72-5.266 71-5.193 69-5.047 Elever på julemærkehjem 131 131 131 131 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 55 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Undervisning af plejebørn Området dækker udgifter til undervisning af plejebørn anbragt af Nordfyns Kommune i en anden kommune samt indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 36-2.006 35-1.933 35-1.933 34-1.860 Undervisning plejebørn i anden kommune 4 893 4 893 4 893 4 893 Undervisning plejebørn i Nordfyns Kommune 32-2.899 31-2.826 31-2.826 30-2.753 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) Der er en samarbejdsaftale med UUO. Udgiften til at drive UUO fordeles ud fra befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret. TOTAL 1.980 1.980 1.980 1.980 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.980 1.980 1.980 1.980 Syge- og hjemmeundervisning Skolerne administrerer og dækker selv hjemmeundervisning, hvorfor dette område udelukkende dækker sygeundervisning i forbindelse med hospitalsindlæggelser. Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på Odense Universitetshospital. Udgiften hertil forventes at udgøre 302.000 kr. i 2019. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. TOTAL 590 590 590 590 Syge- og hjemmeundervisning 590 590 590 590 10. klasse 10. klasses undervisning i Nordfyns Kommune varetages efter aftale ved Syddansk Erhvervsskole (SDE) på Nordfyns Gymnasium i Søndersø. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 67 3.667 67 3.667 67 3.667 67 3.667 10. klasse 67 3.667 67 3.667 67 3.667 67 3.667 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Fælles Skoler Fælles Skoler dækker over udgifter så som inklusionsmidler, støtte vedr. udslusning fra modtagerklasserne, specialundervisningstillæg, svømmeundervisning, kompetencemidler osv. TOTAL 7.868 7.785 7.785 8.175 Fælles skoler 6.638 6.555 6.555 6.945 Svømmeundervisning 145 145 145 145 Kompetencemidler 1.085 1.085 1.085 1.085 56 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Fælles - skoler Her budgetteres med diverse forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. TOTAL 6.049 6.049 6.049 6.049 1993 lærer 483 483 483 483 Konsulenter i skoledelen 385 385 385 385 Statsrefusion Musikskolen -811-811 -811-811 Tolkebistand 50 50 50 50 Tværgående uddannelsespulje 327 327 327 327 Inklusionsmidler 3.228 3.228 3.228 3.228 Støtte udslusning fra modtagerklasse 1.914 1.914 1.914 1.914 Bilaterale aftaler 175 175 175 175 Skolebibliotek 198 198 198 198 Ledelsesseminar 100 100 100 100 1993 lærere Der er afsat en pulje på 483.000 kr. til gruppen af lærer omtalt 1993-lærere. Denne lærer-gruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor skolerne kompenseres for den merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2019 forventes der at være i alt 8 lærere i gruppen. Konsulenter i skoledelen Området dækker midler til konsulenter, der kan varetage diverse funktioner på skolerne. Der budgetlægges med midler til en fuldtidslærerstilling. I Budget 2019 er midler til disse funktioner budgetlagt under de forskellige skoledistrikter, som varetager funktionerne. På Fælles - skoler er budgetlagt med restbudgettet op til en fuldtidsstilling. Statsrefusion - Musikskolen I henhold til budgetmodellen er statstilskuddet til Musikskolen placeret udenfor dennes økonomiske ramme og i stedet budgetlagt på Fælles - skoler. Tolkebistand Området dækker udgifter til tolkebistand under Skole- og dagtilbud. Der er i 2019 afsat 50.000 kr. Tværgående uddannelsespulje En uddannelsespulje til at fastholde unge op til 25 år i uddannelse. Der er afsat en pulje på 327.000 kr. til finansiering af tilbud udenfor etablerede tilbud. Inklusionsmidler For skoleåret 2018/19 har skolerne i Budget 2019 fået 9.783.000 kr. til inkluderende tiltag. Størstedelen af midlerne er budgetlagt under skolerne, men der er en pulje centralt svarende til nedskrivningen af budgetterne til interne-, eksterne specialtilbud samt inklusionsmidlerne. Der er i 2019 en pulje på 3.228.000 kr. Støtte ifm. udslusning fra modtagerklasserne Den stigende flygtningestrøm har betydet øget udgifter til undervisningen i modtageklasserne. Børne- og Ungeudvalget vedtog i maj 2016 en ny organisering af undervisning af to-sprogede elever i Nordfyns Kommune. Der er 2 modtagerklasser på Sletten Skole og resterende elever vil integreres lokalt. Skolerne vil modtage en engangsydelse pr. elev til dækning sprogstøtte. Der forventes 29 elever, der udsluses fra modtagerklasserne eller straks-visiteres. Bilaterale aftaler Bilaterale aftaler dækker udgifter til specialtilbud, der er finansieret via objektiv finansiering. På skole og dagtilbudsområdet er der efterhånden begrænset udgifter til sådanne tilbud. Enkelte tilbud betales der udover den objektive finansiering også i forhold til kommunens brug af disse tilbud. Skolebibliotek I 2018 blev det centrale budget til skolebibliotek fordelt ud på skolerne. Der blev bibeholdt en centralpulje til fælles indkøb. 57 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Ledelsesseminar Ledelsesseminar er et årligt tilbagevendende fælles kompetenceløft for alle ledere i skoler og dagtilbud for at sikre kurs, koordinering og commitment. Svømmeundervisning Som et fritidstilbud tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien. TOTAL 145 145 145 145 Svømmeundervisning 145 145 145 145 Kompetencemidler Undervisningsministeriet uddeler frem til 2020 en pulje til kompetenceudvikling i folkeskolen, for at nå 100 % kompetencedækning. Derudover har Skole- og Dagtilbudschefen en pulje til kursus og aktivitetsmidler. TOTAL 1.085 1.085 1.085 1.085 Kompetencemidler 1.085 1.085 1.085 1.085. Befordring Området dækker over befordring vedr. skole- og dagtilbudsområdet, så som skolekort til eleverne indmeldt skoler i Nordfyns Kommune, befordring til eksterne og interne specialtilbud osv. TOTAL 9.114 9.114 9.114 9.114 Befordring af elever Befordring af elever (skolekort) 2.330 2.330 2.330 2.330 Befordring af elever (specialtilbud og brækket ben) 6.784 6.784 6.784 6.784 Befordring af elever varetages hovedsageligt af FynBus, og omfatter generelt skolebuskørsel, sygebefordring, befordring til STU-tilbud, befordring til specialbørnehave samt kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og udenfor kommunen. Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af persontur. FynBus budgetteringsværktøj anvendes til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene samt administrationsbidraget til FynBus. Såfremt Børn og Familie har bevilliget SFO-tilbud som en forebyggende foranstaltning, afholdes kørselsudgiften hertil under Børn og Families budgetramme. Årsagen er, at der til disse udgifter er særlige krav til bevillingen, samt at der modtages statsrefusion til de afholdte udgifter. Ud over anvendelse af FynBus bliver der i mindre omfang udbetalt kørselsgodtgørelse til forældre med elever i specialtilbud, såfremt denne ordning passer bedst til elevens og familiens behov. Nedenstående oversigt viser antallet af personture samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal 1 Antal 1 Antal 1 Antal 1 TOTAL 32.570 9.114 32.570 9.114 32.570 9.114 32.570 9.114 Almindelig skolekørsel (skolekort) 2.330 2.330 2.330 2.330 Kørsel af elever til specialtilbud 36.480 7.257 36.480 7.257 36.480 7.257 36.480 7.257 - heraf bevilligede SFO-kørsel -8.430-1.736-8.430-1.736-8.430-1.736-8.430-1.736 Kørselsgodtgørelse til forældre 292 292 292 292 Sygebefordring 190 40 190 40 190 40 190 40 58 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Børne- og Ungeudvalget Antal 1 Antal 1 Antal 1 Antal 1 Kørsel ved farlig skolevej 880 181 880 181 880 181 880 181 Kørsel vedr. STU inkl. kørselsgodtgørelse 2.870 631 2.870 631 2.870 631 2.870 631 Kørsel specialbørnehaver 580 119 580 119 580 119 580 119 Note 1 Det oplyste antal er udtryk for det samlede antal personture for hele budgetåret. Folkeskoler Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter - bestående af i alt 12 afdelinger. Ressourcetildelingen er baseret på et objektivt planlægningsgrundlag og sker ud fra følgende delelementer: Normalundervisningsområdet, inkl. den understøttende undervisning Supplerende undervisning Helhedsskolen Specialklasser Aldersreduktion Ledelse og administration Økonomisk incitamentsmodel til øget inklusion TOTAL 237.394 235.130 232.355 230.108 Skoledistrikt Bogense 45.362 44.828 44.412 43.353 Skoledistrikt Havrehed 39.298 38.863 38.520 38.100 Skoledistrikt Kystskolen 34.993 35.678 34.655 35.108 Skoledistrikt Sletten 53.843 54.466 54.339 54.164 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 31.020 30.219 30.123 30.035 Skoledistrikt Søndersø 32.879 31.076 30.306 29.348 Folkeskoler På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til undervisningstilbud samt bygningsdrift: Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 3.206 186.844 3.104 185.205 3.080 183.052 3.009 180.883 Bogense Skole 577 40.336 569 40.005 564 39.603 546 38.693 Havrehedskolen 648 31.719 623 31.504 617 31.422 599 31.201 Kystskolen 351 21.601 321 22.120 314 21.368 310 21.339 Sletten Skole 775 44.078 775 44.810 778 44.744 769 44.650 Særslev-Hårslev-Skolen 278 20.556 264 19.831 259 19.778 254 19.733 Søndersøskolen 577 28.553 552 26.935 548 26.138 531 25.268 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser. Budget 2019 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2018/19 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2019/20 lavet på baggrund af forventningerne til elevtallet. SFO, klubber og landsbyordninger Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. 6. årgang samt dagtilbud i samdrift med skoler (landsbyordninger). Der er landsbyordninger i Skoledistrikt Havrehed, Skoledistrikt Kystskolen, Skoledistrikt Sletten og Skoledistrikt Særslev-Hårslev. 59 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Fra august 2018 er der SFO II klubtilbud i alle distrikter. Endvidere er der førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger. I SFO er tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden). Ressourcetildelingen til SFO og klubtilbuddene sker ud fra følgende kriterier: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 0,93 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 1,67 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul 0,63 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børnehavebørn i Landsbyordninger 9,6 timer pr. barn pr. uge for vuggestuebørn i Landsbyordninger. 1,25 time pr barn pr. uge for SFO og Klub udvidet modul Derudover gives der ressourcer til dagplejen i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev, på samme måde som der gives ressourcer til dagplejen under dagtilbuddene. Ligesom i dagtilbudsdistrikterne er der tilknyttet distriktspædagoger til børnehusene i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 1.945 50.550 1.895 49.925 1.862 49.303 1.822 49.225 SFO Bogense 314 5.025 300 4.824 298 4.809 287 4.660 SFO Havrehed 411 7.579 396 7.359 379 7.098 363 6.898 SFO Kystskolen 267 13.392 272 13.557 262 13.287 261 13.769 SFO Sletten 483 9.765 473 9.656 473 9.595 469 9.515 SFO Særslev-Hårslev 199 10.463 197 10.388 191 10.345 189 10.302 SFO Søndersø 271 4.325 257 4.142 259 4.168 253 4.080 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til børnetallet i SFO er, klubber, landsbyordninger og dagpleje under skoledistrikterne i 2019. Antal børn SFO Bogense SFO Havrehed Budget 2019 SFO Kystskolen SFO Sletten SFO Særslev-Hårslev SFO Søndersø I alt 314 411 267 483 199 271 1.945 Morgen 26 32 21 26 6 14 125 Eftermiddag 60 69 27 104 23 61 344 Fuldtid 64 67 38 75 44 51 339 Førskole 51 49 20 61 20 48 249 Klub 103 159 45 163 24 88 582 SFO - Udvidet modul 6 0 0 6 0 6 18 Klub Udvidet modul 4 0 0 5 0 3 12 Børnehave 0 35 83 33 51 0 202 Vuggestue 0 0 0 10 0 0 10 Dagpleje 0 0 33 0 31 0 64 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Grundlaget for beregning af budgettet til landsbyordninger er nedenstående forventninger til børnetallet i landsbyordninger. Landsbyordninger 2019 2020 2021 I alt 2022 SFO Havrehed Børnehuset Veflinge 35 34 33 33 SFO Kystskolen 16 17 16 17 60 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Landsbyordninger Børnehuset Sporvognen Børnehave Børnehuset Dalskovreden Børnehave Børnehuset Fyrtårnet Børnehave SFO Sletten Børnehuset Skovtroldene Børnehave Børnehuset Skovtroldene Vuggestue SFO Særslev-Hårslev Børnehuset Særslev - Børnehave Børnehuset Hårslev Børnehave Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 2019 30 37 33 10 33 18 2020 31 39 34 10 32 17 2021 30 37 32 10 33 18 2022 31 39 32 10 33 18 Der er 3 børnehuse, som i 2019 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre Børnehuset Sporvognen Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Hårslev I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får lønbudget, som havde de 30 børn i gennemsnit. Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. Statstilskuddet budgetlægges under Fælles Skoler. 2019 2020 2021 2021 TOTAL 5.929 5.929 5.929 5.929 Musikskolen 5.929 5.929 5.929 5.929 Nordfyns Klub og Ungdomsskole Nordfyns Klub og Ungdomsskole Nordfyns Klub og Ungdomsskole dækker følgende områder: Nordfyns Ungdomsskole SSP Juniorklubber TOTAL 6.046 6.046 6.046 6.046 Fælles Nordfyns Klub og Ungdomsskole 1.379 1.379 1.379 1.379 Ungdomsskolen 1.962 1.962 1.962 1.962 SSP 1.759 1.759 1.759 1.759 Aftenklub 946 946 946 946 Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge mellem 14 og 18 år. Ungdomsskolen skal bidrage til større indhold i de unges tilværelse og medvirke til kommunens ungestrategi. Ungdomsskolen har fritidsundervisning som f.eks. i færdselslære og knallertkørekort for de unge, der ønsker at få knallertbevis, musical og lignende. 61 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

SSP SSP er et lokalt samarbejde mellem skoler, Børn og Familie samt politiet for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Nordfyns Kommune har ansat tre SSP medarbejdere, som arbejder med opsøgende arbejde blandt kommunens børn og unge. Aftenklub Nordfyns Ungdomsskole tilbyder aftenklub for kommunens unge på skoleafdelingerne i Bogense, Særslev, Søndersø, Morud, Krogsbølle og Otterup 1-2 gange ugentlig i perioden fra september til omkring påske det efterfølgende år. Center for læring og trivsel Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives, udvikles og lærer mest muligt. Opgaven løses i tæt samarbejde med de decentrale enheder samt Børn og Familie. Medarbejderne i Center for Læring og Trivsel består af Lærings- og IT-konsulenter samt psykologer, fagkonsulenter og terapeuter. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Stil-linger Stil-lingeger Stil-lin- Stil-linger TOTAL 20,7 11.208 20,5 11.133 20,4 11.060 20,3 11.025 Center for Læring og Trivsel 20,7 11.208 20,5 11.133 20,4 11.060 20,3 11.025 Pædagogisk læringscenter Pædagogisk læringscenter (PLC) består af pædagogisk IT. TOTAL 4.867 6.274 4.951 4.951 Drift - Skole-IT -32-32 -32-32 Leasingsydelser - PD'er 1.759 1.323 0 0 Anskaffelse Skole 2.549 4.392 4.392 4.392 Anskaffelse Dagtilbud og SFO 590 590 590 590 Budgettet under Skole-IT er til drift af managementsystem, leasingudgifter i forbindelse med indkøb af devises/tablets til elever og pædagogisk personale, samt et budget til småanskaffelser. Derudover er der afsat et budget til ny- og genanskaffelser af devises/tablets i henhold til den pædagogiske It strategi. 62 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Dagtilbud Børne- og Ungeudvalget Området dækker dagpasning af 0-6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, puljeordninger, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år, pasning af egne børn i alderen 0-6 år samt specialbørnehave. Fælles dagtilbud Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører tilskud til forældre med børn i privat pasning, PAU-elever, forebyggende indsatser, sprogstøtte og lignende. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 106 13.330 107 13.403 108 13.476 109 13.550 Fælles dagtilbud 12.017 12.090 12.163 12.237 2-sprogede børn 594 594 594 594 Bedre kvalitet i private pasningsordninger 51 51 51 51 Forebyggende indsats 916 916 916 916 Kurser/uddannelse 87 87 87 87 Tidlig sprogstart 630 630 630 630 Tillidsrepræsentant 204 204 204 204 Tilskud til forældre 92 6.745 93 6.819 94 6.892 95 6.965 Pasning af egne børn 14 980 14 980 14 980 14 980 Udvikl. af målstyring- og opfølgning 533 533 533 533 Øget fleksibilitet i dagtilbud 119 119 119 119 Ekstra normering i dagtilbud 1.157 1.157 1.157 1.157 Fællesudgifter børnehaver 1.313 1.313 1.313 1.313 PAU 954 954 954 954 Indtægter PAU elever -191-191 -191-191 Fællesudgifter Børnehaver 155 155 155 155 Udvidet åbningstid børnehaver 395 395 395 395 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fælles dagtilbud To-sprogede børn Der er i Budget 2019 afsat 594.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet er prisfremskrevet for 2018. Bedre kvalitet i private pasningsordninger Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene afsættes 51.000 kr. i Budget 2019 til at styrke kvaliteten i private pasningsordninger. Forebyggende indsats Der er i Budget 2019 afsat 916.000 kr. til forebyggende indsats på Skole- og Dagtilbudsområdet, der kan understøtte nye initiativer på områderne. Kurser/uddannelse Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kurser og uddannelse inden for dagtilbudsområdet. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget 2018. Tidlig sprogstart Der er i Budget 2019 afsat 630.000 kr. til tidlig sprogindsats, hvilket gør børn til bedre læsere og herved mindskes behovet for indsatser på skoleområdet. Midlerne fordeles til distrikterne. 63 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Tillidsrepræsentant Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til daginstitutioner med tillidsrepræsentanter. Udgift til tillidsrepræsentanter ud over puljen dækkes solidarisk af institutioner med pædagoger og pædagogmedhjælpere. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget 2018. Tilskud til privat pasning/private børnepassere Budgettet omfatter tilskud til forældre, der ønsker tilskud til privat pasning i form af private børnepassere. Der er i 2019 budgetlagt med 92 børn. Der er i Nordfyns Kommune pr. juni 2018 godkendt 31 private børnepassere, 24 i kommunen og 7 i andre kommuner. Pasning af egne børn Der er i Budget 2019 afsat 980.000 kr. til tilskud til de forældre, der ønsker, at passe egne børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder samt 2 år 11 måneder til start i førskole. Udvikling af målstyring- og opfølgning Budgettet på 533.000 kr. årligt anvendes til udvikling af målstyring og -opfølgning på dagtilbudsområdet (parallelt med projekt Læringsledelse, som der søges midler fra A.P. Møllers Fond til på skoleområdet) med henblik på at løfte kvaliteten på området og dermed forbedre den tidligere indsats. Budgettet er prisfremskrevet fra Budget 2018. Øget fleksibilitet i dagtilbud Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene afsættes 119.000 kr. i Budget 2019 til at øge fleksibiliteten i dagtilbuddene. Ekstra normering i dagtilbud Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 betød, at tilskudspuljen på 250 mio. kr. til ekstra normering i dagtilbud, fra og med 2017 indgår i de generelle tilskud. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget 2018. Fællesudgifter børnehaver Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Elevernes uddannelse er et gennemsnitligt forløb på 2 år og 4 måneder, heraf 3 praktikperioder. Dimensioneringen af uddannelsen er som udgangspunkt baseret på et årligt optag på 4 PAU-elever. Indtægter PAU-elever Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2019 er denne indtægt 191.000 kr. Fællesudgifter børnehaver Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsområdet. Udvidet åbningstid i børnehaver Budgettet anvendes til kompensation til de institutioner, der tilbyder ordningen. Ordningen er etableret i de integrerede dagtilbud i de fire hovedbyer Morud, Søndersø, Bogense samt Otterup. Åbningstiden kan udvides med op til 6 timer ugentligt. Antal børn i 0-6 års alderen der modtager pasning i Nordfyns Kommune. Budget 2018 Status pr. 31.03.2018 Status pr. 30.06.2018 Budget 2019 TOTAL 1.255 1.133 1.218 1.284 Dagplejen 258 279 281 277 Vuggestuebørn 108 99 105 101 Børnehavebørn 675 553 609 671 Specialbørnehave 9 11 12 12 Privat pasning 95 90 89 92 Pasning af egne børn 0 6 14 14 Privatinstitutioner Børnehavebørn Vuggestuebørn Puljeinstitutioner Børnehavebørn Vuggestuebørn samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Denne oversigt er gældende for alle børn i alderen 0-6 år incl. børn i Landsbyordningerne. 76 16 12 6 72 23 0 0 88 20 0 0 89 28 0 0 64 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

Kommunale børnehaver Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 7 Landsbyordninger Børnehuset Veflinge Børnehuset Sporvognen Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Skovtroldene Børnehuset Særslev Børnehuset Hårslev Børnehusene og dagplejen budget lægges med udgangspunkt i følgende principper: 4,8 time pr. uge pr. børnehavebarn 9,6 time pr. uge pr. vuggestuebarn Dagplejen skal som udgangspunkt passe 4 børn pr. dagplejer Børne- og Ungeudvalget Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 785 75.397 798 76.175 798 76.621 804 77.283 Dagtilbudsdistrikt Bogense 108 10.876 109 10.984 109 10.984 110 11.093 Fælles Dagtilbudsdistrikt Bogense 1.503 1.504 1.504 1.505 Børnehuset Skoven - Børnehavebørn 55 55 55 55 5.462 5.570 5.570 Vuggestuebørn 20 21 21 22 Dagplejen Distrikt Bogense 33 3.910 33 3.910 33 3.910 33 3.910 Dagtilbudsdistrikt Havrehed 164 14.653 162 14.597 161 14.486 163 14.708 Fælles Dagtilbudsdistrikt Havrehed 1.575 1.574 1.573 1.575 Børnehuset Kernen - Børnehave 62 60 60 60 6.465 6.464 6.464 Vuggestuebørn 25 26 26 27 Børnehuset Adamsminde 45 3.071 44 3.017 44 3.017 44 3.017 Dagplejen Distrikt Havrehed 32 3.542 32 3.542 31 3.432 32 5.542 Dagtilbudsdistrikt Sletten 255 23.020 260 23.351 257 23.352 258 23.460 Fælles Dagtilbudsdistrikt Sletten 1.633 1.636 1.637 1.638 Børnehaven Mini-Max Børnehave 81 83 80 80 7.912 8.128 8.072 Vuggestuebørn 24 25 26 27 Børnehuset Kastaniegården 59 3.584 60 3.640 58 3.529 58 3.529 Børnehuset Græshoppen 21 2.020 22 2.076 21 2.020 21 2.020 Dagplejen Distrikt Sletten 70 7.871 70 7.871 72 8.094 72 8.094 Dagtilbudsdistrikt Søndersø 258 26.849 267 27.242 271 27.800 273 28.022 Fælles Dagtilbudsdistrikt Søndersø 1.660 1.664 1.669 1.671 Børnehuset Mælkevejen Børnehave 31 33 33 33 4.343 4.454 4.675 Vuggestuebørn 22 22 24 25 Børnehuset Birkemose 53 3.521 56 3.684 55 3.630 55 3.630 Børnehuset Nordmark 36 2.167 38 2.279 37 2.223 37 2.223 Børnehuset Skamby 26 1.874 28 1.878 28 1.878 28 1.878 Specialbørnehaven Tigerhuset 12 4.624 12 4.624 12 4.624 12 4.624 Dagplejen Distrikt Søndersø 78 8.659 78 8.659 82 9.101 83 9.211 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Der er 2 børnehuse, som i 2019 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre Børnehuset Skamby Børnehuset Græshoppen I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får budget, som havde de 30 børn i gennemsnit. 5.677 6.574 8.180 4.785 65 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022

I Dagtilbudsdistrikt Søndersø er der etableret en specialbørnehave Tigerhuset. Specialbørnehaven er normeret til 12 børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser, der har behov for et specialpædagogisk tilbud. Der er i de 4 Dagtilbudsdistrikter samt i Skoledistrikt Kystskolen og Skoledistrikt Særslev-Hårslev tilknyttet distriktspædagoger. Tilskud til private børnehaver Tilskud til private institutioner Der er i Nordfyns Kommune oprettet tre private daginstitutioner, som har lovkrav på tilskud efter fastsatte regler. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 117 8.807 117 8.804 116 8.687 116 8.699 Gårdbørnehaven Spirevippen Børnehave 58 58 57 57 5.105 5.115 5.047 Gårdbørnehaven Spirevippen Vuggestue 12 12 12 12 5.047 Børnehuset Sct. Anna - Børnehave 19 19 19 19 2.397 2.410 2.383 Børnehuset Sct. Anna - Vuggestue 11 11 11 11 2.388 Skovbørnehaven Langesø - Børnehave 12 12 12 12 1.305 1.279 1.257 Skovbørnehaven Langesø - Vuggestue 5 5 5 5 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. 1.264 Eksterne specialbørnehaver Der er indskrevet et barn i ekstern specialbørnehave i andre kommuner. 2018 2019 2020 2021 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 1 527 1 527 1 527 1 527 Ekstern specialbørnehave 1 527 1 527 1 527 1 527 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Børn og Familie Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, samt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. (Servicelovens 46, stk. 1) Overordnede forudsætninger Fokus i budgettet for 2018 vil være at sikre den positive tendens hen i mod inklusionstankegangen for de børn og familier, som befinder sig i udsatte positioner. Der er tale om rådgivning og vejledning, som omfatter sagsbehandling, journalisering og individuelle skøn i hver enkelt sag. Sagsbehandlingen kræver indgående kendskab til anden lovgivning især Forvaltningsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Budgettet for områderne er i overslagsårene korrigeret for befolkningsudviklingen for børn og unge 0 18 år. Der forventes et fald i antallet af børn 0 18 år, jf. nedenstående tabel. 66 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022