NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr. 33249/18) Note 1 Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Flexjobpulje Flexjobpuljen overføres fra Socialpolitik. Beløbet udgør 15,365 mio. Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 4.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 3.000 som administrationspolitik, CF og udgør 13.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør 384.000 Note 2 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 95.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 91.000 som administrationspolitik, CF og udgør 339.000
Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør en indtægt på 82.000 Note 3 Uddannelsespolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 205.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 196.000 som administrationspolitik, CF og udgør 735.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør 218.000 Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Uddannelsespolitik(Meebook), 298.000 Software på elevnettet Merudgifter til nyt software på elevnettet udgør 155.000 Overføres til administrationspolitik, CF. Funky Monkey Park, tilskud Budgettet på 250.000 vedrørende tilskud til Funky Monkey Park overføres til Fritids- og Idrætspolitik. Note 4 Fritids- og idrætspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 17.000 som overføres til
Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 16.000 som administrationspolitik, CF og udgør 61.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør en indtægt på 3.000 Funky Monkey Park, tilskud Budgettet på 250.000 vedrørende tilskud til Funky Monkey Park overføres fra Uddannelsespolitik. Mindre lønudgift Overførsel på 16.000 fra Vej- og parkpolitik vedrørende mindre lønudgift modsvares af merudgift under Fritids- og Idrætspolitik. Note 5 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 21.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 20.000 som administrationspolitik, CF og udgør 77.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør 80.000
Nicolai Komplekset Overførsel på 167.000 vedr. Nicolai Komplekset modsvares af en mindreudgift på administrationspolitik, CF. Organisering og håndtering af ESDH-opgaven Ansættelse af en ny medarbejder på Stadsarkivet til organisering og håndtering af ESDHopgaven, modsvares af en mindre udgift på administrationspolitik fordelt således: Administrationspolitik o Centralforvaltningen 80.000 o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 80.000 o Børne- og Uddannelsesforvaltningen 80.000 o By- og Udviklingsforvaltningen 80.000 o Senior og Socialforvaltningen 80.000 Beløbet på 400.000 tilføres kulturpolitik. Note 6 Miljøpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 2.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 2.000 som administrationspolitik, CF og udgør 8.000 Lønudgift til administrationspolitik Overførsel på 1,325 mio. vedr. lønbudget til 3 medarbejdere på Miljøområdet, som tidligere har været projektansatte, er nu fastansatte. Beløbet finansieres af projektmidler og overføres til administrationspolitik, BY. Note 7 Ejendoms- og Boligpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 1.000 som overføres til
administrationspolitik, CF og udgør 2.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør 18.000 Note 8 Seniorpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Iht. Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018 finansieres merudgiften vedrørende via en forøgelse af sparemål vedr. strategiske indsatser. Da det ikke forventes at de nuværende indsatser kan dækkes den øgede besparelse fordeles besparelsen forholdsmæssigt til udmøntning på de forskellige politikområder: Arbejdsmarkedspolitik - 4.000 Børnepasningspolitik 95.000 Uddannelsespolitik 205.000 Fritids- og Idrætspolitik 17.000 Kulturpolitik 21.000 Miljøpolitik 2.000 Ejendoms- og boligpolitik 1.000 Seniorpolitik 145.000 Socialpolitik 71.000 Sundhedspolitik 24.000 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 71.000 Vej- og parkpolitik 45.000 Erhvervspolitik 7.000 Administrationspolitik o Centralforvaltningen 65.000 o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 21.000 o Børne- og Uddannelsesforvaltningen 5.000 o By- og Udviklingsforvaltningen 17.000 o Senior og Socialforvaltningen 21.000 Seniorpolitik tilføres 837.000 fratrukket eget bidrag på 145.000 = i alt 692.000 I henhold til Byrådets beslutning den 20. marts 2018 finansieres merudgiften vedrørende fritvalgspriser på madservice vi en forøgelse af sparemålet vedrørende strategiske indsatser. Da det ikke forventes, at de nuværende indsatser kan dække den øgede besparelse fordeles besparelsen forholdsmæssigt til udmøntning på de forskellige politikområder: Arbejdsmarkedspolitik - 3.000 Børnepasningspolitik 91.000
Uddannelsespolitik 196.000 Fritids- og Idrætspolitik 16.000 Kulturpolitik 20.000 Miljøpolitik 2.000 Seniorpolitik 139.000 Socialpolitik 68.000 Sundhedspolitik 23.000 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 68.000 Vej- og parkpolitik 43.000 Erhvervspolitik 7.000 Administrationspolitik o Centralforvaltningen 64.000 o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 20.000 o Børne- og Uddannelsesforvaltningen 5.000 o By- og Udviklingsforvaltningen 16.000 o Senior og Socialforvaltningen 19.000 Seniorpolitik tilføres 800.000 fratrukket eget bidrag på 139.000 = i alt 661.000 administrationspolitik, CF og udgør 521.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør 559.000 Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilførse administrationspolitik, CF: Seniorpolitik (Appinux), 428.000 Flytning af administrativ personale Der overføres 3,379 mio. fra seniorpolitik til administrationspolitik, SOC/SEN vedrørende administrativt personale. Styrk din hverdag Der overføres 3,902 mio. fra seniorpolitik til sundhedspolitik vedrørende Styrk din hverdag. Note 9 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Flexjobpulje Flexjobpuljen overføres til Arbejdsmarkedspolitik. Beløbet udgør 15,365 mio.
Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 71.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 68.000 som administrationspolitik, CF og udgør 255.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør 196.000 Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Socialpolitik(Appinux), 149.000 Leasing af bil Vedrørende leasing af bil afleveres der jf. beslutning i Direktionen 18.000 socialpolitik til administrationspolitik, CF. Kørsel på Ungekontakten Der overføres 155.000 fra administrationspolitik, SOC/SEN til socialpolitik vedrørende kørsel på Ungekontakten. Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, behandlet på Byrådet den 1/12-2017, flyttes der 347,293 mio. fra Social- og Sundhedsudvalget til Social-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Note 10 - Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 24.000 som overføres til
Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 23.000 som administrationspolitik, CF og udgør 86.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør en indtægt på 105.000 Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Sundhedspolitik (Appinux). 154.000 Styrk din hverdag Der overføres 3,902 mio. fra seniorpolitik til sundhedspolitik vedrørende Styrk din hverdag. Infoskærme på Sundhedscenteret Til finansiering af infoskærme på Sundhedscenteret, overføres der 33.000 til administrationspolitik, CF IT afdelingen. L&C vedr. kræftplan mm I forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammet 2017, vedr. tandpleje samt kræftplan IV tilføres der 130.000 til sundhedspolitik. Beløbet modsvares i tilskud og udligning. Note 11 Social, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 71.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 68.000 som
administrationspolitik, CF og udgør 255.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør 196.000 Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, (Appinux), 149.000 Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, behandlet på Byrådet den 1/12-2017, flyttes der 347,293 mio. fra Social- og Sundhedsudvalget til Social-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Note 12 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 45.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 43.000 som administrationspolitik, CF og udgør 161.000 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør 80.000 Mindre lønudgift Overførsel på 16.000 fra Vej- og parkpolitik vedrørende mindre lønudgift modsvares af merudgift under Fritids- og Idrætspolitik.
Underskud på anlægsprojekt finansieres af serviceudgifter Underskud vedr. p.nr. 4641 ITS-anlæg er ved en fejl blevet overført til 2018 ed overførselssagen 2017 til 2018. Beløbet på 170.000 finansieres af vej- og parkpolitik, drift og modsvares under anlæg. Jordrup Forsamlingshus Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der under Vej- og Parkpolitik afsat 100.000 til Jordrup Forsamlingshus. Budgettet overføres til byfornyelse, anlæg, idet projektet kan komme ind under ordningen for landsbybygningsfornyelse. Beløbet modsvare således af tilsvarende merudgift under anlæg. Note 13 Lokaldemokratipolitik nettodrift (serviceudgifter) Koordinator, Vamdrup Der er afsat 200.000 til forsøg med ansættelse af koordinater i Vamdrup i samarbejde med Business Kolding. Budgettet flyttes fra Lokaldemokratipolitik til Erhvervspolitik. Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, behandlet på Byrådet den 1/12-2017, flyttes der 4,220 mio. fra Økonomiudvalget til Lokaldemokratiudvalget. Note 14 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør nedenstående beløb som overføres til seniorpolitik: Administrationspolitik o Centralforvaltningen 65.000 o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 21.000 o Børne- og Uddannelsesforvaltningen 5.000 o By- og Udviklingsforvaltningen 17.000 o Senior og Socialforvaltningen 21.000 Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 68.000 som Administrationspolitik o Centralforvaltningen 64.000 o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 20.000 o Børne- og Uddannelsesforvaltningen 5.000 o By- og Udviklingsforvaltningen 16.000 o Senior og Socialforvaltningen 19.000 Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør:
Arbejdsmarkedspolitik - 13.000 Børnepasningspolitik 339.000 Uddannelsespolitik 735.000 Fritids- og Idrætspolitik 61.000 Kulturpolitik 77.000 Miljøpolitik 8.000 Ejendoms- og boligpolitik 2.000 Seniorpolitik 521.000 Socialpolitik 255.000 Sundhedspolitik 86.000 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 255.000 Vej- og parkpolitik 161.000 Erhvervspolitik 24.000 Administrationspolitik o Centralforvaltningen 236.000 o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 75.000 o Børne- og Uddannelsesforvaltningen 18.000 o By- og Udviklingsforvaltningen 60.000 o Senior og Socialforvaltningen 74.000 Administrationspolitik tilføres 3,0 mio. fratrukket eget bidrag på 463.000 = i alt 2,537 mio. Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, Centralforvaltningen fra nedenstående politikområder: Arbejdsmarkedspolitik 384.000 Børnepasningspolitik + 82.000 Uddannelsespolitik 218.000 Fritids- og Idrætspolitik +3.000 Kulturpolitik 80.000 Ejendoms- og boligpolitik 18.000 Seniorpolitik 559.000 Socialpolitik 196.000 Sundhedspolitik + 105.000 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 196.000 Vej- og parkpolitik 80.000 Administrationspolitik o Centralforvaltningen 6.000 o By- og Udviklingsforvaltningen +113.000 o Centralforvaltningen, IT-afdelingen 107.000 Administrationspolitik, IT-afdelingen tilføres 1,648, mio. fratrukket administrationspolitiks eget bidrag på 107.000 = i alt 1,541 mio. Merudgifter IT-systemer
Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Uddannelsespolitik(Meebook), 298.000 Socialpolitik(Appinux), 149.000 Sundhedspolitik (Appinux). 154.000 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, (Appinux), 149.000 Seniorpolitik (Appinux), 428.000 Software på elevnettet Merudgifter til nyt software på elevnettet udgør 155.000 Overføres fra uddannelsespolitik og tilføres administrationspolitik, CF IT-afdelingen. Organisering og håndtering af ESDH-opgaven Ansættelse af en ny medarbejder på Stadsarkivet til organisering og håndtering af ESDHopgaven, modsvares af en mindre udgift på administrationspolitik fordelt således: Administrationspolitik o Centralforvaltningen 80.000 o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 80.000 o Børne- og Uddannelsesforvaltningen 80.000 o By- og Udviklingsforvaltningen 80.000 o Senior og Socialforvaltningen 80.000 Beløbet på 400.000 tilføres kulturpolitik. Lønudgift til administrationspolitik Overførsel på 1,325 mio. vedr. lønbudget til 3 medarbejdere på Miljøområdet, som tidligere har været projektansatte, er nu fastansatte. Beløbet finansieres af projektmidler og overføres til administrationspolitik, BY. Flytning af administrativ personale Der overføres 3,379 mio. fra seniorpolitik til administrationspolitik, SOC/SEN vedrørende administrativt personale. Leasing af bil Vedrørende leasing af bil afleveres der jf. beslutning i Direktionen 18.000 socialpolitik til administrationspolitik, CF. Kørsel på Ungekontakten Der overføres 155.000 fra administrationspolitik, SOC/SEN til socialpolitik vedrørende kørsel på Ungekontakten.
Nicolai Komplekset Overførsel på 167.000 vedr. Nicolai Komplekset modsvares af en mindreudgift på administrationspolitik, CF. Udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade A/S Ekstraordinært udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade 1 A/S på 1 mio. tilføres administrationspolitik, CF. Infoskærme på Sundhedscenteret Til finansiering af infoskærme på Sundhedscenteret, overføres der 33.000 fra Sundhedspolitik til administrationspolitik, CF - IT afdelingen. Note 15 Erhvervspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør 7.000 som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør 7.000 som administrationspolitik, CF og udgør 24.000 Koordinator, Vamdrup Der er afsat 200.000 til forsøg med ansættelse af koordinater i Vamdrup i samarbejde med Business Kolding. Budgettet flyttes fra Lokaldemokratipolitik til Erhvervspolitik. Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, behandlet på Byrådet den 1/12-2017, flyttes der 4,220 mio. fra Økonomiudvalget til Lokaldemokratiudvalget. Note 16 - Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (overførsler) Beskæftigelsestilskud På baggrund af den seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet fra KL skal der ske en nedjustering af forventningen til udgifterne til forsikrede ledige for 2018 på 2,3 mio. Beløbet tilføres udligning til generelle tilskud til imødegåelse af den udmeldte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018. Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune
På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune behandlet på Byrådet den 1/12-2017, flyttes der 4,220 mio. fra erhvervspolitik til lokaldemokratipolitik. Note 17 Ældreboliger Et overskud på grundkapital på 2,683 mio. overføres til ældreboliger. Note 18 Anlæg Underskud på anlægsprojekt finansieres af serviceudgifter Underskud vedr. p.nr. 4641 ITS-anlæg er ved en fejl blevet overført til 2018 ed overførselssagen 2017 til 2018. Beløbet på 170.000 finansieres af vej- og parkpolitik, drift og modsvares under anlæg. P.nr. 4876 Klimatilpasning, fyrtårnsprojekt Ved overførselssagen blev et for stort underskud overfør til 2018 - derfor tilbageføres beløbet på 523.000 og modregnes kassen. Byggemodning/bygningsvedligehold Overførsel på 2,5 mio. af byggemodning er ved en fejl blevet ført dobbelt. Beløbet tilbageføres til bygningsvedligehold. Jordrup Forsamlingshus Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der under Vej- og Parkpolitik afsat 100.000 til Jordrup Forsamlingshus. Budgettet overføres til byfornyelse, anlæg, idet projektet kan komme ind under ordningen for landsbybygningsfornyelse. Beløbet modsvare således af tilsvarende merudgift under anlæg. Køb af areal til etablering af boligområde ved Sønder Bjert På Økonomiudvalget den 3. april 2018 blev sagen Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde ved Sønder Bjert behandlet. Sagen er ved en fejl ikke blevet videresendt til Byrådet. Derfor medtages den i denne bevillingskontrol. Ansøgningen medfører, at låneoptagelsen i 2018 øges med 3,612 mio., der finansierer 85% af ejendomserhvervelsen. Note 19 - Grundkapital Et overskud på grundkapital på 2,683 mio. overføres til ældreboliger. Note 20 - Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud På baggrund af den seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet fra KL skal der ske en nedjustering af forventningen til udgifterne til forsikrede ledige for 2018 på 2,3 mio. Beløbet tilføres udligning til generelle tilskud til imødegåelse af den udmeldte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018.
L&C vedr. kræftplan mm I forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammet 2017, vedr. tandpleje samt kræftplan IV tilføres der 130.000 til sundhedspolitik. Beløbet modsvares i tilskud og udligning. Kommuneaftalen for 2018 Ændring i kasseforbruget på 1,312 mio. vedrørende kommunernes manglende overholdelse af skattedelen i kommuneaftalen for 2018. Det samlede bloktilskud er reduceret med 82 mio. hvoraf Koldings andel udgør 1,6%. Note 21 Renter Udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade A/S Ekstraordinært udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade 1 A/S på 1 mio. tilføres administrationspolitik, CF. Note 22 - Låneoptagelse Låneoptagelse - Køb af areal til etablering af boligområde ved Sønder Bjert På Økonomiudvalget den 3. april 2018 blev sagen Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde ved Sønder Bjert behandlet. Sagen er ved en fejl ikke blevet videresendt til Byrådet. Derfor medtages den i denne bevillingskontrol. Ansøgningen medfører, at låneoptagelsen i 2018 øges med 3,612 mio., der finansierer 85% af ejendomserhvervelsen.