Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 7 i alt Realiseret (Realiseret ifht. ) Forventning forventning og Forventning forventning og I alt.84.44.989.39-85.75-7%.7.833.547.875 376.4 4.3.47 3.943.47-7. Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodisering af Udb. Dk fra januar til december Periodisering af Udb. Dk fra januar til december Periodiseringsafvigelser -446.4 446.4 Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre fra Forventet overførsel mer/mindre fra Aktivitetsændringer -7. -7. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -446.4 376.4-7. Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt 956.93 956.96 956.96.47.884..484.8.354.46.863.46.863.46.863.46.863.46.86.46.964.536.583 356.363 696.63.35.58.565.9.6.57.6.483.995.3.58.3.58.3.84.4.84. 987.8 4.3.47 56.79..5.4.747.485.4 97.539.5.46.4.6 86.779.77.79.79.39 3.4..65 Forventede ændringer 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55-959.537 57.55 57.55 57.55 57.55 38.987-7. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 43.48 753.38.47.637.6.64.73.65.7.538.35.773.5.365.5.365.4.69.4.66.36.89 3.943.47.5... Sekretariat (digital team og ledere).5... 5. Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 7 i alt Udgifter i alt 3.4.484..76-94.48-6,9%.443.647.543.79 99.43 5.458.3 5.388.3-7. 8 FIndtægter -.73.7 -.73.7,% -7.84-7.84 -.444.884 -.444.884 I alt.84.44.937.6-94.48-7,6%.7.833.7.65 99.43 4.3.47 3.943.47-7. Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning. Det fremgår af opfølgningsskemaet at der er et mindre på,85 mio. kr. på denne ramme. Det er imidlertid ikke det som ses, når der laves opfølgning helt nede på kontoplanniviau. Her ses et samlet mindre på aktiviteten på 5. kr. Mindreet ligger på løn, som skyldes ½ varkant stilling - som forventes genbesat i 8. Det er derfor CBS opfattelse, at der må ligge en opsætningsfejl eller en fejlperiodisering til grund for at skemaet viser dette mindre. Mindre på løn incl. dagpengerefusion på,5 mio. kr., skal holdes op i mod indtægts ifm. inddrivelse af ejendommensskatter,37 mio. kr. Der er endnu ikke begyndt at komme indtægter ifm. inddrivelse af ejendomskatter - men løntet er opjusteret med netop,37 mio. kr. Indtægter og lønudgift skal derfor være udgiftsneutralt. Herudover ses et mer på kompetancemidler på ca.,75 mio. kr. Merudgiften dækker uddannelse af centerchef og teamleder. Med udgangen af september måned ses en forholdsmæssig stor indtægt for gebyr ifm. Opkrævningens arbejde. Der er her tale om en ekstraordinær kørsel, hvor borgere med gæld på ejendomskat for årene 5, 6 og 7 blev rykket. Dette medførte, at der blev udsendt ca..3 rykkere. Disse rykkere er udsendt som en del at Opkrævningens fremtidige arbejde med inddrivelse af ejendommskatter. Disse rykkere var nødvendige, for at kunne opstarte næste face. Næste face er underretninger til brug for iværksættelse af tvangaktion via advokat. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Inddrivelse af ejendomsskatter m.m. 37. Nej Som følge af SKAT udfordringer med nyt registreringssystem EFI, har Udmøntning af prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Prioriteringsforslag 7 8 9 udmøntet? Vælg /Nej Reduktioner CBS7-D Fokus på standard tilbud til borgere - - - CBS7- Reduktion i udviklingsopgaver - - - - CBS7-4D Sparekrav til hjælpemiddeldepotet - - - - Udvidelser CBS7-6D Opkrævning af dækningsafgift off. Ejendomme på kommunale ældreboliger Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret ifht. ) LLøn 5.68.863 5.354.549-74.34-4,9%.93.43.93.43 6.7.6 6.7.6 6 FØvrige udgifter 7.385.6 6.755.57-63.94-8,5%.35.54.449.936 99.43 8.736.5 8.666.5-7. Rammeansvarlig JA Økonomikonsulent
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Sekretariat (digital team og ledere) Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering af Udb. Dk fra januar til Periodisering af Udb. Dk fra januar til december december Periodiseringsafvigelser -446.4 446.4 Prisændringer Forventet oveførsel mer/mindre fra 7/8: Ung i Egedal kr. 5. Trivsel, læring og dannelse kr.. Forventet oveførsel mer/mindre fra 7/8: Ung i Egedal kr. 5. Trivsel, læring og dannelse kr.. Aktivitetsændringer -7. -7. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat og ledelse i alt -446.4 376.4-7. -7.
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Den tværfaglige myndighed Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og ifht. ) I alt 86.97.5 8.76.36-5.9.863-6% 4.63.4.4.999 -..5.585.9 5.49.754-6.535.475 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Mgl. Dp-refusion for barsel og TR-repræsentant kr. Mgl. Dp-refusion for barsel og TR-repræsentant kr. 8.955. Periodisering af klippekort 5-6 kr. - 8.955. Periodisering af klippekort 5-6 kr. - 69.44. Mindre på hjælpemidler kr. - 69.44. Mindre på hjælpemidler kr. - 98.4. Periodisering af mer på -76.8 98.4. Periodisering af mer på 76.8 integrationsområdet 64.6 kr. integrationsområdet 64.6 kr. Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Prisændringer 44. 88. 3. Aktivitetsændringer Der lægges i alt 5..475 kr. i kassen ved Der lægges i alt 5..475 kr. i kassen ved Der lægges i alt 5..475 kr. i kassen ved tillægsbevilling pr. 3/9-7. tillægsbevilling pr. 3/9-7. tillægsbevilling pr. 3/9-7. Beløbet fordeler sig således: Beløbet fordeler sig således: Beløbet fordeler sig således: Merindtægt på BPA(engang) Merindtægt på BPA(engang) kr..75. Merindtægt på BPA(engang) kr..75. kr..75. Ubrugt personlig pleje kr..4.536 Ubrugt personlig pleje kr..4.536 Ubrugt personlig pleje kr..4.536 Pga. revisitation kr.. Pga. revisitation kr.. Pga. revisitation kr.. MKR - merindtægt kr. 5. MKR - merindtægt kr. 5. MKR - merindtægt kr. 5. -3.66.36-3.6.3-6.667.475 Ubrugt Afl./aflastning kr. 6.939 Ubrugt Afl./aflastning kr. 6.939 Ubrugt Afl./aflastning kr. 6.939 Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr. Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr. Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr..655. kr., som fordeler sig således:.655. kr., som fordeler sig således:.655. kr., som fordeler sig således: Bevilgede handicapbiler kr..445. Bevilgede handicapbiler kr..445. Bevilgede handicapbiler kr..445. Ubrugte værdighedsmilliard kr.. Ubrugte værdighedsmilliard kr.. Ubrugte værdighedsmilliard kr.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -4.333.47 -..5-6.535.475 Rangering,85743 7 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt 9.73.77 9.86.5 9.737.46 9.748.4.389.75.95.4 9.738.3 9.746.85 9.759.93 9.743.96 9.738.9 9.744.58.89.766 4.96.79 6.764.4 7.4.744 9.547.39 9.545.666 9.8.83 9.74.74.3.65.36.8 9.784.38.69.964 4.543.4.585.9 4.64.97 8.369.599 7.94.7 9.97.768 9.533.49 8.76.457 8.474.68 5..38.44.33 9.99.33 58.376 8..738 Forventede ændringer -34.388-4.56-4.56-4.56-4.56-4.56-37.849-37.849-36.849 -.437.955-777.778 -.44.7-6.535.475 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 4.97.89 6.559.78 7.97.8 9.34.876 9.34.5 8.978.35 9.486.35 9.785.6 9.673.963 7.346.83 9.9.86 3.8.83 5.49.754 6.. 4...... 8.. 6.. 4.... Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 7 i alt Udgifter i alt 93.589.654 89.545.448-4.44.6-4,3% 5.734.5 3.3.49 -.43.66 9.33.669 4.37.94-5.86.475 8 FIndtægter -6.67.49-6.67.49,% -.. -.95.85 -.74.84-7.738.44-9.337.44 -.599. I alt 86.97.5 8.98.9-4.44.6-4,6% 4.63.4.6.558-3.56.446.585.9 4.799.754-6.785.475 Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning: Det vurderes, at der ved opfølgningen pr. 3/9-7 kan lægges 5..475 kr. i kassen. Beløbet fordeler sig således: Aktivitetsændring i udgifter til personlig pleje til borgere, som har valgt en privat leverandør kr..4.536 Merindtægt ifm. hjemtagelse af mellemkommunal refusion - Personlig pleje og Praktisk hjælp kr. 5. Engangsindtægt ifm. regnskabsaflæggerlse 5-6 & merindtægter fra Regionen - SEL 95+96; kr..75. BPA Mindreudgift som følge af revisitation - SEL, Merudgifter til voksne kr.. Aktivitetsnedgang til udgifterne til aflastningsophold - SEL 84 kr. 6.939 Forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 ialt.655. kr. som fordeler sig således: Ubrugte beløb på handicapbiler kr..445.. Bilerne er beviliget men der er endnu ikke modtaget slutseddel, og på grund af leveringstid, bliver bilerne først leveret i 8. Ubrugte beløb vedr. værdighedsmilliarden kr.., som skal returneres til Ministeriet. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Vælg /Nej Reduktioner Praktisk hjælp - CBS7-D Fokus på Standard - - - - tilbud til borgere: Indkøbsordning Diverse aktiviteter, CBS7-D Fokus på stadard -3-3 -3-3 tilbud til borgere: Børnetræning 44 Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret ifht. ) LLøn.7.393 9.55.56-5.337 -,6% 3.76.955 3.696. -.955 3.788.348 3.9.348 3. 6 FØvrige udgifter 73.58.6 69.995.39-3.5.869-4,8%.7.6 9.66.49 -.4.65 95.535.3 9.6.846-5.38.475 Rammeansvarlig ja Økonomikonsulent
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Afventer indtægter ifm. DP-ref. For barsel Afventer indtægter ifm. DP-ref. For barsel Periodiseringsafvigelser 8.955-8.955 og TR-repræsentant og TR-repræsentant Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Prisændringer 44. 88. 3. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Administration (DTM) i alt 5.955 -.955 3. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje til pædagogisk støtte - funktion 5.3.33. til pædagogisk støtte - funktion 5.3.33. til pædagogisk støtte - funktion 5.3.33. Der lægges.54.536 kr. i kassen ved Der lægges.54.536 kr. i kassen ved Der lægges.54.536 kr. i kassen ved opfølgningen pr. 3/9-7.,5 opfølgningen pr. 3/9-7.,5 opfølgningen pr. 3/9-7.,5 mio. kr. vedr. merindtægt som følge af mio. kr. vedr. merindtægt som følge af mio. kr. vedr. merindtægt som følge af Aktivitetsændringer MKR på personlig pleje og praktisk hjælp. -3.98.63 MKR på personlig pleje og praktisk hjælp. -.43.94 MKR på personlig pleje og praktisk hjælp. -4.4.536 Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør.4.536. Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør.4.536. Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør.4.536. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Personlig pleje i alt -3.98.63 -.43.94-4.4.536 Periodisering af afregning vedr. Periodisering af afregning vedr. Periodiseringsafvigelser klippekortmodellen for 5/6-69.44 klippekortmodellen for 5/6 69.44 Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre fra Forventet overførsel mer/mindre fra Aktivitetsændringer 7/8 (Værdighedsmilliarden) -. 7/8 (Værdighedsmilliarden) -. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Praktisk hjælp i alt -69.44 48.44 -. Periodisering Periodiseringsafvigelser -98.4 98.4 Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre for Forventet overførsel mer/mindre for 7/8 af udgift på handicapbiler. 7/8 af udgift på handicapbiler. Aktivitetsændringer -.445. -.445. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Hjælpemidler (DTM) i alt -98.4 -.46.758 -.445. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Engangsindtægt. mio. kr. ifm. Engangsindtægt. mio. kr. ifm. Aktivitetsændringer regnskabsaflæggelse for 5 + 6 -.36.76-487.39 regnskabsaflæggelse for 5 + 6 -.85. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilskud til borgerstyret -.36.76-487.39 -.85. personlig assistance (BPA) i alt Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser 64.6-64.6 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilbud til udlændinge i alt 64.6-64.6 Periodiseringsafvigelser Prisændringer. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, da det har vist sig at der ikke, i 7, har da det har vist sig at der ikke, i 7, har da det har vist sig at der ikke, i 7, har været eller vil være udgifter til været eller vil være udgifter til været eller vil være udgifter til afløsning/aflasning iht. SEL 84. afløsning/aflasning iht. SEL 84. afløsning/aflasning iht. SEL 84. Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Aktivitetsændringer personlig pleje til helbredstillæg på 9.3 personlig pleje til helbredstillæg på 8.3 personlig pleje til helbredstillæg på.8.6 pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Diverse aktiviteter i alt 9.3 8.3.8.6-6.535.475 6
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Borgertorvet Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og ifht. ) I alt.943.4.75.38-93.76 -%.887.3.887.3 4.83.45 4.83.45 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Der ses et mindre på løn kr. 5. - af Der ses et mindre på løn kr. 5., Af disse skal bruges 5. kr. til lønforhandlinger. Rest disse skal der bruges 5. kr. til lønforhandlinger. ønskes overført til 8 Rest ønskes overført til 8 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt.77.46.77.5.77.5.77.5.46.3.37.977.77.5.77.5.77.5.77.5.77.5.77.5 5.569.73 697.4.584.336 955.79.339.554.73.9.44.65.8.93.8.93.8.93..6..6.665.4 4.83.45 875.434.373.35 977.654.3.74.64.98.87.89 8.65.58.6.78.538.6.65 78.86.98.4 Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager 697.4.584.336 955.79.339.554.73.9.44.65.8.93.8.93.8.93..6..6.665.4 4.83.45.. Borgertorvet.5... 5. Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 7 i alt Udgifter i alt.943.4.75.38-93.76 -,6%.887.3.887.3 4.83.45 4.83.45 8 FIndtægter,% I alt.943.4.75.38-93.76 -,6%.887.3.887.3 4.83.45 4.83.45 Centerets kommentarer til rammen: 6. pol. Der ses et mindre for løn på 5. kr. af dette beløb skal bruges 5. kr. til lønforhandlinger.. Årsagen til mindre skyldes uforholdsmæssige store sygedagpengerefusioner og fratrædelse af tjenestemand. Begrundelse for ønske om overførsel er, at der er udgifter til barselsvikar som strækker sig til 8. Der er udgifter til betaling af moduler til diplomuddannelse til webmaster. Budgettet for kropsbårne hjælpemidler forventes overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Vælg /Nej Reduktioner CBS7-D Fokus på standard tilbud til -. -. -. -. borgerne, hjælpemidler Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret ifht. ) LLøn 5.93.6 5.787.87-4.75 -,4%.8.5.8.5 7.58.674 7.58.674 6 FØvrige udgifter 6..49 5.96.68-5.34 -,8%.759.49.759.49 7.77.74 7.77.74 Rammeansvarlig Økonomikonsulent
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Borgertorvet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Mindreløn 5.. de 5. kr Mindre løn 5.. De 5. kr bruges til lønforhandlinger og rest ønskes bruges til lønforhandlinger, restbeløb Periodiseringsafvigelser overført til 8 ønskes overfør til 8. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Borgertorvet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kropsbårne hjælpemidler i alt
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Borgerkontakt Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og ifht. ) I alt 94.64.75 94.94.6 9.376 %.646.339.3.4-34.937 5.8.89 4.88.89-93. Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser -65.63 65.63 Prisændringer Aktivitetsændringer Omp. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. Omp. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. Kr. i kassen hhv.,4 mio. lægges kr.,73 mio. Kr. i kassen hhv.,4 mio. kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til varmehjælp kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til varmehjælp -93. -93. og,3 mio.kr. fra udgifter til særlig støtte. og,3 mio.kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelige forventes overførsel mer/mindre fra Endelige forventes overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. 7/8 på, mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -65.63-34.937-93. Rangering,5 4 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt 8.73.5.794.95 9.3.34.38.7 9.63.9.439.6 9.37.95 9.33.33.56.6 9.378.88 9.47.63 9.435.7 6.3.637 7.43.565 9.43.4 9.344.375 9.88. 8.559.38 9.43.7.78.655 9.56.76 9.449.79.3.7 9.544.37.. 5.8.89 7.556.79 9.398.843.37.45 9.8.647 9.56.85 9.76.7 9.96.77 8.833.649 8.979.737.46.7.88.4 97.75.3 Forventede ændringer -4.67-4.67-4.67-4.67-4.67-4.67-4.67-4.67-4.67 46.985-6.47-6.467-93. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 7.98.893 9.98.748 9.9.73 9.73.338 8.444.636 9.36.8.963.983 9.4.44 9.335.57.557.57 9.48.857.839.545 4.88.89 4...... 8.. 6.. 4.... Borgerkontakt Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 7 i alt Udgifter i alt 99.73.53.73.86..33,% 4.48.697 4.77.89-678.49 3.76. 5.4. -.38. 8 Indtægter -5.548.753-5.548.753,% -.4.358 -.4.358-7.95. -7.95. I alt 94.64.75 95.65.53..33,%.646.339.34.83-678.49 5.8.89 7.9.89 -.38. 6. politiske opfølgning: Samlet set forventes rammen at blive overholdt. Centerets kommentarer til rammen: Der lægges,73 mio. kr. i kassen og der søges om overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio.kr.. Førtidspension: Foretaget opfølgning pr. 3/9-7 og det ser nu ud til, at aktiviteten vil komme ud med et mindre ved årets udgang på kr.,8 mio. kr. Af dette mindre omplaceres,4 mio. kr. til "Øvrige driftsudgifter" på Hjælpemiddeldepotet og de øvrige,4 mio. kr. lægges i kassen som en tillægsbeviling. Der er dog nogen usikkerhed på aktiviteten førtidspension, idet der fortsat kan komme ubekendte regninger vedr. mellemkommunal refusion 3 år tilbage fra andre kommuner. Hvis dette sker må udgiften regnskabsforklares. Boligydelse/Boligsikring: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 Reduktioner udmøntet? Vælg /Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret ifht. ) Løn,% 6 Øvrige udgifter 99.73.53.73.86..33,% 4.48.697 4.77.89-678.49 3.76. 5.4. -.38. Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering til resten af året Periodisering til resten af året Periodiseringsafvigelser -6.835 6.835 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Begravelseshjælp i alt -6.835 6.835 Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser -445.5 445.5 Prisændringer Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, Aktivitetsændringer samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som -333.33 samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som -466.67 samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som -8. lægges i kassen. lægges i kassen. lægges i kassen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Førtidspension i alt -778.545 -.455-8. Periodisering til mellemkommunal refusion Periodisering til mellemkommunal refusion Periodiseringsafvigelser -99.3 99.3 Prisændringer Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Aktivitetsændringer Hjælpemiddeldepotet -8.33 Hjælpemiddeldepotet, idet de nye boliger -4.67 Hjælpemiddeldepotet -5. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Boligydelse og boligsikring i alt -37.343 57.343-5. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ompl. Af mindre fra FØP og BØT Ompl. Af mindre fra FØP og BØT Ompl. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på,65 mio. kr. til merudgifter på,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr. Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr. Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio. kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til Aktivitetsændringer 54.66-4.66. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrige driftsudgifter i alt 54.66-4.66. -93.