Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228 BU 10.06.14: Anbefales 3.111 3.05 Skolefritidsordninger 0 0 0 0 BU 10.06.14: Anbefales 3.312 5.10 Opsigelsesrelaterede udgifter 294 294 294 294 BU 10.06.14: Anbefales 3.113 5.10/5.19 Tilskud til private pasningsordninger 154 154 154 154 BU 10.06.14: Anbefales 3.114 5.10 Pasning over kommunegrænser -42-42 -42-42 BU 10.06.14: Anbefales Skoler 3.330 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen -1.472-3.608-4.167-4.135 BU 10.06.14: Anbefales 3.330 a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen -904-3.047-3.606 BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk -3.575 drøftelse 3.331 3.01 Frit skolevalg 172 172 172 172 BU 10.06.14: Anbefales 3.332 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 130 130 130 130 BU 10.06.14: Anbefales 3.333 3.12/3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC -134-134 -134-134 BU 10.06.14: Anbefales Ungdomsskolen 3.350 3.05/3.76 Juniorklub -25-20 -21-21 BU 10.06.14: Anbefales BU 10.06.14: Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling -3.429-6.495-8.281-8.250
Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228 Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Dagpleje og vuggestue I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 314 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov på 277 pladser og stort samme niveau de efterfølgende år. Børnehave I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 561 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 540 pladser i 2015 faldende til 479 pladser i 2017 Budget 2014 - Pulje til ændringer -2.219-5.293-3.074 Budget 2015 - Pulje til ændringer -2.219-6.221-4.002 Budget 2016 - Pulje til ændringer -2.219-7.447-5.228 Budget 2017 - Pulje til ændringer -2.219-7.447-5.228
Pasningsordninger for børn 3.111 3.05 Skolefritidsordninger 960 0 0 0 0 Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Jf. ressourcetildelingsmodellen fastsættes der en normering en gang årligt i marts måned på følgende områder: - SFO Morgen - SFO Eftermiddag - SFO II Pt. ser det ud til, at det forventede antal indmeldte bliver mindre end det indarbejdede behov i basisbudgettet. Det er imidlertid meget svært at vurdere, hvilke indflydelse skolereformen får på antal indmeldte og der er derfor ikke indarbejdet en forventet afvigelse i dette budgetforslag. Budget 2014 - Pulje til ændringer 960 960 0 Budget 2015 - Pulje til ændringer 960 960 0 Budget 2016 - Pulje til ændringer 960 960 0 Budget 2017 - Pulje til ændringer 960 960 0
Pasningsordninger for børn 3.312 5.10 Opsigelsesrelaterede udgifter 506 506 294 294 294 294 Med det kraftigt faldende børnetal har det de tidligere år vist sig, at 0,5 mio. ikke rækker til engangsudgifter i forbindelse med afskedigelser (feriepenge og udgifter i opsigelsesperioden), hvorfor det forslås at puljen øges til 0,8 mio. kr. Budget 2014 - Pulje til ændringer 506 800 294 Budget 2015 - Pulje til ændringer 506 800 294 Budget 2016 - Pulje til ændringer 506 800 294 Budget 2017 - Pulje til ændringer 506 800 294
Pasningsordninger for børn 3.113 5.10/5.19 Tilskud til private pasningsordninger 9.738 9.738 154 154 154 154 Tilskud til privat pasning (0-2 år) 44 helårstilskud á 69.100 kr. Tilskud til privatinstitutioner Vuggestue: 24 helårstilskud á 96.100 kr. Børnehave: 94 helårstilskud á 47.000 kr. Fripladstilskud: 129.000 kr., svarende til 1,9% af driftstilskuddet. Tilskud til privat pasning 3.335 3.041-294 Tilskud til privatinstitutioner 6.403 6.851 448 I alt 9.738 9.892 154
Pasningsordninger for børn 3.114 5.10 Pasning over kommunegrænser 4.104 1.404-42 -42-42 -42 Pasning over kommunegrænser Betaling til andre kommuner: 40,3 helårspersoner á 46.300 kr. Betaling fra andre kommuner: 15 helårspersoner á 33.700 kr. Betaling til andre kommuner 1.867 1.867 0 Betaling fra andre kommuner -463-505 -42 I alt 1.404 1.362-42
Skoler mv. 3.330 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen -71-1.472-3.608-4.167-4.135 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 25 elever fordelt på 1. klasse. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Budget 2014 - Pulje til ændringer -71-1.543-1.472 Budget 2015 - Pulje til ændringer -71-3.679-3.608 Budget 2016 - Pulje til ændringer -71-4.238-4.167 Budget 2017 - Pulje til ændringer -71-4.206-4.135
Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 1 Basisbudget 2015 Skoleår 2014/2015 764 32 591 27 542 26 1.897 85 Skoleår 2015/2016 740 31 587 28 523 24 1.850 83 Normalklasser i alt 754 32 589 27 534 25 1.877 84 Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 0. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 1. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 2. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 3. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 4. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 5. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 6. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 7. klasse 78 3 64 3 52 2 194 8 8. klasse 84 3 70 3 58 3 212 9 9. klasse 85 4 48 2 54 3 187 9 10. klasse 22 1 22 1 Normalklasser i alt 773 33 597 27 495 24 1.865 84 Afv. i forhold til basisb. 19 1 8 0-39 -1-12 0 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.14 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.14 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.14 Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 0. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 1. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 2. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 3. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 4. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 5. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 6. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 7. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 8. klasse 78 3 64 3 52 2 194 8 9. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 10. klasse 25 1 25 1 Normalklasser i alt 750 32 579 26 482 22 1.811 80 Afv. i forhold til basisb. -4 0-10 -1-52 -3-66 -4
Bilag 1 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.15 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.15 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.15 Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 0. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 1. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 2. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 3. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 4. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 5. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 6. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 7. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 8. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 9. klasse 73 3 61 3 47 2 181 8 10. klasse 25 1 25 1 Normalklasser i alt 728 31 588 27 466 22 1.782 80 Afv. i forhold til basisb. -26-1 -1 0-68 -3-95 -4 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.16 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.16 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.16 Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 0. klasse 73 3 76 3 36 2 185 8 1. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 2. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 3. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 4. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 5. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 6. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 7. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 8. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 9. klasse 79 3 51 2 42 2 172 7 10. klasse 25 1 25 1 Normalklasser i alt 737 31 598 26 455 22 1.790 79 Afv. i forhold til basisb. -17-1 9-1 -79-3 -87-5 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr.01.03.17 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.17 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.17
Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 0. klasse 71 3 75 3 33 2 179 8 1. klasse 73 3 76 3 36 2 185 8 2. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 3. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 4. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 5. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 6. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 7. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 8. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 9. klasse 74 3 44 2 40 2 158 7 10. klasse 25 1 25 1 Normalklasser i alt 730 31 616 27 438 22 1.784 80 Afv. i forhold til basisb. -24-1 27 0-96 -3-93 -4 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 15.08.18 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.18 10. klasse Forventet elevtal pr. 05.09.18
19. august 2014 Skoler mv. 3.330 a 3.01 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen -71-904 -3.047-3.606-3.575 Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 30 elever fordelt på 2. klasser. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Budgetforslag 2015 - Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Budget 2014 - Pulje til ændringer -71-975 -904 Budget 2015 - Pulje til ændringer -71-3.118-3.047 Budget 2016 - Pulje til ændringer -71-3.677-3.606 Budget 2017 - Pulje til ændringer -71-3.646-3.575 Budget 2014 - Pulje til ændringer -71-1.543-1.472 Budget 2015 - Pulje til ændringer -71-3.679-3.608 Budget 2016 - Pulje til ændringer -71-4.238-4.167 Budget 2017 - Pulje til ændringer -71-4.206-4.135
Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 2 Basisbudget 2015 Skoleår 2014/2015 764 32 591 27 542 26 1.897 85 Skoleår 2015/2016 740 31 587 28 523 24 1.850 83 Normalklasser i alt 754 32 589 27 534 25 1.877 84 Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 0. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 1. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 2. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 3. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 4. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 5. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 6. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 7. klasse 78 3 64 3 52 2 194 8 8. klasse 84 3 70 3 58 3 212 9 9. klasse 85 4 48 2 54 3 187 9 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 773 33 597 27 503 25 1.873 85 Afv. i forhold til basisb. 19 1 8 0-31 0-4 1 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.14 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.14 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.14 Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 0. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 1. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 2. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 3. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 4. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 5. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 6. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 7. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 8. klasse 78 3 64 3 52 2 194 8 9. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 750 32 579 26 487 23 1.816 81 Afv. i forhold til basisb. -4 0-10 -1-47 -2-61 -3
Bilag 1 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.15 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.15 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.15 Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 0. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 1. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 2. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 3. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 4. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 5. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 6. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 7. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 8. klasse 70 3 56 3 42 2 168 8 9. klasse 73 3 61 3 47 2 181 8 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 728 31 588 27 471 23 1.787 81 Afv. i forhold til basisb. -26-1 -1 0-63 -2-90 -3 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.16 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.16 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.16 Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 0. klasse 73 3 76 3 36 2 185 8 1. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 2. klasse 73 3 50 2 48 2 171 7 3. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 4. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 5. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 6. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 7. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 8. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 9. klasse 79 3 51 2 42 2 172 7 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 737 31 598 26 460 23 1.795 80 Afv. i forhold til basisb. -17-1 9-1 -74-2 -82-4 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.17 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.17 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.17
Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 0. klasse 71 3 75 3 33 2 179 8 1. klasse 73 3 76 3 36 2 185 8 2. klasse 56 2 62 3 37 2 155 7 3. klasse 76 3 72 3 39 2 187 8 4. klasse 66 3 59 3 57 3 182 9 5. klasse 73 3 69 3 37 2 179 8 6. klasse 82 4 48 2 41 2 171 8 7. klasse 75 3 57 3 46 2 178 8 8. klasse 84 4 54 2 47 2 185 8 9. klasse 74 3 44 2 40 2 158 7 10. klasse 30 2 30 2 Normalklasser i alt 730 31 616 27 443 23 1.789 81 Afv. i forhold til basisb. -24-1 27 0-91 -2-88 -3 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.18 0. og 9. klasse: Forventet elevtal pr. 01.03.18 10. klasse Forventet elevtal pr. 01.03.18
Skoler mv. 3.331 3.01 Frit skolevalg 460 460 172 172 172 172 Frit skolevalg Elever i andre kommuner: 54 helårselever á 63.200 kr. Elever i Stevns Kommune: 41 helårselever á 63.200 kr. Betaling til kommuner 3.021 3.221 200 Betaling fra kommuner -2.561-2.589-28 I alt 460 632 172
Skoler mv. 3.332 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 23.117 23.117 130 130 130 130 Bidrag til staten vedr. elever i privatskoler Betaling til staten vedr. undervisning: 634 elever á 31.800 kr. Betaling til staten vedr. SFO: 295 elever á 10.300 kr. Undervisning - Betalinger til staten 20.028 20.158 130 Skolefritidsordninger - Betalinger til staten 3.089 3.089 0 I alt 23.117 23.247 130
Skoler mv. 3.333 3.12/3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4.197 4.197-134 -134-134 -134 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler mv. Efterskoler: 122 elever á 33.300 kr. Efterskoler mv. - Betalinger til staten 4.197 4.063-134 I alt 4.197 4.063-134
Ungdomsskolen mv. 3.350 3.05/3.76 Juniorklub 203-25 -20-21 -21 Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Juniorklub I basisbudget 2015 er der indarbejdet et behov for 90 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 84 pladser og stort set samme niveau i de efterfølgende år. Budget 2014 - Pulje til ændringer 203 178-25 Budget 2015 - Pulje til ændringer 203 183-20 Budget 2016 - Pulje til ændringer 203 182-21 Budget 2017 - Pulje til ændringer 203 182-21