GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 26.02.2007 sofrbg BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET AKTIVERING Dette budgetområde omfatter: Aktivering ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler: Målsætning: Der satses på hurtig placering i ordinært erhverv med henblik på at blive selvforsørgende. Resultatkrav: Det er et resultatkrav, at min. halvdelen af de personer, der i løbet af 20 afgår fra projekt for unge mellem 18 og 25 år, straks efter afgang fra projektet skal have påbegyndt en erhvervsrettet uddannelse eller have fået arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Projektet er målrettet unge, som har vanskeligt ved at komme i gang med en uddannelse eller et arbejde. Resultat: På baggrund af udtræk fra registreringssystemerne KOMMA og OPERA er det beregnet, at andelen af personer, der straks efter afgangen fra projekt for unge mellem 18 og 25 år påbegyndte erhvervsrettet uddannelse eller fik arbejde på det ordinære arbejdsmarked er på 64 % i 20. Resultatkravet er dermed opfyldt. Målsætning: Udgangspunktet for administrationen af reglerne om aktivering, kontanthjælp, førtidspension, hjælp til indvandrere mv. er, at det bedste resultat opnås, hvis borgeren selv føler et ansvar for sit eget liv. Derfor skal der stilles krav om en aktiv medvirken for borgeren. Samtidig har borgeren i en række situationer efter lovgivningen krav på, at der opstilles en handlingsplan. Resultatkrav: Det er et resultatkrav, at afgangen fra Jobviften til selvforsørgelse mindst er 40 pct. i 20. Dette er en stigning på fem procentpoint i forhold til resultatkravet i budget 2005. I første kvartal 2005 var der en gennemsnitlig afgang til selvforsørgelse på 31 pct. per måned. Resultat: På baggrund af udtræk hver måned fra registreringssystemerne KOMMA og OPERA er det beregnet, at afgangen fra Jobviften direkte til selvforsørgelse var på 57 % i 20. Resultatkravet er dermed opfyldt. AKTIVERING I kontoplanen er området afgrænset således: 5.98 Beskæftigelsesordninger undtaget 5.98.01, 5.98.18 og 5.98.96 5.99.73 Revaliderings- og arbejdsprøvningsprojektet Prøv igen 6.51.25 Koordinationsudvalg/LBR 5.99.74 Arbejdsmarkedscenter 6.51.21 Lægeerklæringer 6.51.50 Konsulentbistand 5.99.72 Udgifter til husly Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedr. aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Derudover omfatter området aktiviteter
vedrørende arbejdsprøvnings- og revalideringsprojektet, Arbejdsmarkedscenter Østmarken, samt koordinationsudvalget/lbr. Sidst omfatter funktionsområdet også konsulentydelser, som primært består af udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand. Det oprindelige nettobudget på det samlede funktionsområde var i 20 på 16,87 mio. kr. Overførsel af driftsmidler fra 2005 og udmøntede puljebeløb vedrørende ny-løn gav et korrigeret budget på 21,78 mio. kr. Regnskabet viste et forbrug på netto 18,46 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 3,32 mio. kr. Mindreforbruget på området skyldes fortrinsvis større indtægter end forventet. Dels større salgsindtægter i projekterne end påregnet. Dels har Gladsaxe Kommune i forbindelse med lovgivningen og Ny chance til alle modtaget en a conto-bevilling på 1,27 mio. kr. til aktivering af indsatsens målgruppe i andet halvår 20. Derudover har der været større driftsrefusion end budgetteret, samt berigtigelser vedr. tidligere år på 1,05 mio. kr. Koordinationsudvalget har i år 20 haft et nettobudget på 0,64 mio. kr. på grund af overførte midler fra 2005. Der har i år 20 været et nettoforbrug på 0,35 mio. kr., hvorfor der har været et samlet mindre forbrug på 0,28 mio. kr. Pr. 30. september 20 er koordinationsudvalget nedlagt, og der er i stedet oprettet Det Lokale Beskæftigelsesråd med repræsentanter fra Byrådet, arbejdsmarkedets parter og relevante, lokale foreninger. Gladsaxe Kommunes udgifter til Det Lokale Beskæftigelsesråd refunderes med 100 % fra staten. Arbejdsmarkedscentret havde i 20 et nettobudget på 1,49 mio. kr. grundet overførte driftsmidler på 0,9 mio.kr. til videreførelse af Arbejdsmarkedscenteret og en pulje på 0,6 mio. kr. til brug af eksterne aktører. Af disse midler er der forbrugt 1,01 mio. kr. Dette giver et forbrug på 0,48 mio. kr. under det budgetterede. Dette mindre forbrug skyldes færre udgifter til drift af Arbejdsmarkedscenteret end forventet. Arbejdsmarkedscenteret blev nedlagt i december 20 som resultat af oprettelsen af Jobcenter Gladsaxe. Budgettet til lægeerklæringer, tolkebistand og udgifter til husly var i 20 på 2,71 mio. kr. Der var i 20 et samlet forbrug på 3,45 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,74 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært, at der har været et merforbrug i forbindelse med køb af speciallægeerklæringer ved ansøgning om førtidspension samt i forbindelse med en strammere opfølgning overfor kontanthjælpsmodtagere. KONTANTHJÆLP, SYGEDAGPENGE, INTEGRATION AF FLYGT- NINGE OG INDVANDRERE Dette budgetområde omfatter: Kontanthjælp, revalidering og løntilskud Sygedagpenge Integration af flygtninge og indvandrere ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER Tværgående målsætninger fastsat i kommunestrategien: Målsætning: Borgerne kan forvente en hurtig og letforståelig sagsbehandling og service. Resultatkrav: Arbejdsmarkedsservice har især fokus på serviceområderne ventetider for borgerne og rådgivning og vejledning af borgerne. 2
Resultatkravet for 20 er, at minimum 85 pct. af de borgere, der benytter sig af Arbejdsmarkedsservice, skal vurdere, at servicen inden for de to serviceområder er tilfredsstillende. Resultat: Der blev i november/december 20 foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse for Arbejdsmarkedsservice. Et udsnit af de besøgende blev inviteret til at udfylde et spørgeskema efter deres besøg i Arbejdsmarkedsservice. Der deltog 53 borgere i undersøgelsen. Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at 60 % af borgerne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med ventetiden i Arbejdsmarkedsservice. 19 % er hverken tilfredse eller utilfredse. 21 % er utilfredse med ventetiden. Alle svarede på spørgsmålet. Samtidig erklærer 76 % sig tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen i Arbejdsmarkedsservice. 10 % er hverken tilfredse eller utilfredse og 14 % er utilfredse. Tre svarede ikke på spørgsmålet. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt. Spørgeskemaet gav borgerne mulighed for at give anbefalinger til forbedringer af Arbejdsmarkedsservice. Borgerne gav forslag om forbedring af nummersystem, afskærmning mellem betjeningsbordene m.v. Arbejdsmarkedsservice har allerede på baggrund af anbefalingerne udført forbedringer af Arbejdsmarkedsservice og vil fortsat fremme en forbedring af servicen. Målsætning: Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Resultatkrav: Det er et resultatkrav, at den gennemsnitlige varighed per sygedagpengesag højst er på 30 uger i 20. I 2004 var den gennemsnitlige varighed på 41 uger. Resultat: På baggrund af ugentlige udtræk fra dagpengesystemet er det beregnet, at den gennemsnitlige varighed pr. sag i 20 var på 23,8 uger. I 2005 var det tilsvarende tal på 29 uger. Resultatkravet er dermed opfyldt. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler: Målsætning: Der satses på hurtig sygedagpengeopfølgning og en hurtig aktivering eller placering i ordinært erhverv med henblik på at blive selvforsørgende. Det er et mål at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. Resultatkrav: Derfor er resultatkravene: Antallet af kontanthjælpsmodtagere inkl. revalidender skal gennemsnitligt i 20 udgøre maksimalt 1.835 personer. Til sammenligning var der i gennemsnit 1.879 personer per måned i 2004. Antallet af under 20-årige kontanthjælpsmodtagere inkl. revalidender skal gennemsnitligt i 20 udgøre maksimalt 70 personer. Til sammenligning var der i gennemsnit 87 personer per måned i 1. kvartal af 2005. Resultat: Antallet af kontanthjælpsmodtagere inkl. revalidender er opgjort hver måned. Denne opgørelse viser, at der i gennemsnit i 20 var 1430 personer på kontanthjælp inkl. revalidering. Antallet af under 20-årige kontanthjælpsmodtagere inkl. revalidender udgjorde i gennemsnit 61 personer i 20. Resultatkravene er dermed opfyldt. Målsætning: Der satses på hurtig sygedagpengeopfølgning og en hurtig aktivering eller placering i ordinært erhverv med henblik på at blive selvforsørgende. Det er et mål at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. Resultatkrav: Det er et resultatkrav, at andelen af kontanthjælpsmodtagere, der overgår til selvforsørgelse i 20 skal øges med mindst 15 pct. i forhold til 1. kvartal 2005. Dette betyder, at der i 20 skal afgå i gennemsnit 92 personer til selvforsørgelse per måned i forhold til gennemsnittet på 79 personer i 1. kvartal 2005 (en stigning på 15 pct.). 3
Resultat: Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der overgår til selvforsørgelse er opgjort hver måned. Denne opgørelse viser, at der i 20 i gennemsnit blev afsluttet 92 personer til selvforsørgelse pr. måned. Resultatkravet er dermed opfyldt. Målsætning: Der satses på hurtig sygedagpengeopfølgning og en hurtig aktivering eller placering i ordinært erhverv med henblik på at blive selvforsørgende. Det er et mål at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. Resultatkrav: Det er et resultatkrav, at andelen af sygedagpengesager over 26 uger højest må udgøre 40 pct. i 20. For 2004 var dette tal 49 pct. Resultat: Fra dagpengesystemet er der hver uge i 20 opgjort antallet af sager fordelt på flere kategorier, herunder sager over 26 uger. Denne opgørelse viser, at der i gennemsnit i 20 var en andel af sager over 26 uger på 33,8 %. Resultatkravet er dermed opfyldt. Målsætninger fastsat af det tidligere fagudvalg for aktivitetsområdet aktivering og overførsler: Målsætning: Gladsaxe Kommune skal bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende samt sikre, at den enkelte udlænding får en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. Resultatkrav: Det er et resultatkrav, at der i løbet af 20 hjemtages resultattilskud for 12 personer under introduktionsprogrammet, der enten har bestået en danskuddannelse eller er kommet i ordinær beskæftigelse. Resultatkravet er også indfriet, hvis der hjemtages resultattilskud på min. 17 % af det samlede antal personer under integrationsloven. I 20 forventes der at være ca. 70 personer under integrationsloven. I 2004 var der i alt 173 personer under integrationsloven, og der blev hjemtaget resultattilskud på 11 personer. Resultat: I 20 var der 105 personer under integrationsloven. Antallet af resultattilskud er opgjort månedsvist. Denne opgørelse viser, at der er hjemtaget resultattilskud på fire personer i 20. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt. Årsagen til, at resultatkravet ikke er opfyldt, er, at selv om der faktisk er en stor del af personerne under integrationsloven, der har arbejde, så er der ikke lavet en integrationskontrakt inden for den første måned, efter personen er folkeregistertilmeldt i Gladsaxe. Dette er der nu strammet op på. KONTANTHJÆLP, REVALIDERING OG LØNTILSKUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.01 Kontanthjælp 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Inkl. revalideringsydelse pr. 01.07.20) 5.40 Revalidering 5.41 Fleksjob og ledighedsydelse, inklusiv skånejobs 5.73 Kontanthjælp (Omlægning pr. 01.07.20) 5.95 Jobtræning 5.96 Puljejob og servicejob 5.98 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 5.65 Repatriering KONTANTHJÆLP Området omfatter udgifter til kontanthjælp, revalidender og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 4
Pr. 1. juli 20 blev reglerne for statsrefusion ændret. Tidligere blev 50 % af kommunernes udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere inkl. revalidender refunderet af Staten. De nye regler er udformet således, at 65 % af udgifterne til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtager inkl. revalidender refunderes, mens kun 35 % af udgifterne til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere inkl. revalidender refunderes. På aktivitetsområdet var nettobudgettet på 110,36 mio. kr. i 20. Nettoforbruget blev på 91,36 mio. kr., og forbruget var således 19,00 mio. kr. mindre end budgetteret. Til sammenligning kan nævnes, at nettoforbruget i 2005 var på 105,1 mio. i 2005-priser. Der er således brugt færre penge i 20 end i 2005 på kontanthjælp. Det samlede mindre forbrug på 19 mio. kr. kan forklares ved, at der i 20 var et mindre antal personer på revalidering og kontanthjælp end det budgetterede. Der var i 20 i gennemsnit 1430 personer på kontanthjælp eller revalidering mod et budgetteret antal på 1835. I 2005 var der til sammenligning i gennemsnit 1.700 personer på kontanthjælp eller revalidering. Antal helårspersoner på kontanthjælp inkl. revalidering 2005 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 20 Aug Sep Okt Nov Dec 20 Antal 1700 1835 1564 1568 1566 1484 1473 1499 1397 1367 1338 1328 1287 1287 1430 LØNTILSKUD Fleksjob, ledighedsydelse og Jobtræning Området dækker over udgifter i forbindelse med fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud til førtidspensionister (skånejob) samt løntilskud til forsikrede ledige. På aktivitetsområdet var nettobudgettet på 25,91 mio. kr. Nettoforbruget for 20 var på 29,63 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 3,73 mio. kr. netto. Nettobudgettet til førtidspensionister i løntilskudsjob (skånejob) var på 1,34 mio.kr. Nettoforbruget for 20 var på 0,94 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 0,40 mio. kr. Der var i slutningen af 20 58 personer i skånejob. Til løntilskud for forsikrede ledige (jobtræning) var der budgetteret med nettoudgifter på 3,33 mio. kr. i 20. Regnskabet for 20 viser et nettoforbrug på 0,97 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 2,35 mio. Dette skyldes, at Arbejdsformidlingen på grund af den gunstige konjunkturudvikling har anvist langt færre forsikrede ledige i kommunale løntilskudsjob end påregnet. Merforbruget på det samlede løntilskudsbudget skyldes primært en overskridelse af budgettet for ledighedsydelse. I budget 20 var der budgetteret med 56 personer på ledighedsydelse, hvilket ligger langt under det faktiske gennemsnitlige antal i 20, som var på 120 personer. Stigningen skyldes primært, at der er flere og flere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der får bevilget fleksjob. Da en del af disse personer ikke får et fleksjob så snart fleksjobbevillingen er givet, vil de modtage ledighedsydelse indtil det er muligt at etablere et fleksjob. Samtidig oversteg antallet af personer i fleksjob det budgetterede. Således var der i 20 i gennemsnit 323 personer i fleksjob mod et budgetteret antal på 305. 5
REVALIDERING Borgere, som har brug for hjælp til afklaring af arbejdsevne, kan tilbydes erhvervsmodnende eller erhvervsintroducerende kurser i amtslig regi. Kontoen finansierer således foranstaltninger for revalidender (ikke forsørgelsesudgifter). Der var budgetteret med et forbrug på 2,37 mio. kr. netto. Forbruget blev 0,62 mio. kr., hvorfor forbruget blev 1,75 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette mindre forbrug skyldes to forhold. Dels at afklaringsforløbene er blevet kortere, og samtidig har Gladsaxe Kommune i 20 benyttet sig af tilbud hos private aktører frem for tilbud i amtsligt regi. Tilbuddene hos private aktører konteres i stedet under kontanthjælp. SYGEDAGPENGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.71 Sygedagpenge Området omfatter udgifter til dagpenge under sygdom ifølge reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Derudover omfatter området indtægter fra regres og udgifter vedrørende advokatbistand til regressager. Der var budgetteret med nettoudgifter på 54,81 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 47,91 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på 6,90 mio. kr. Til sammenligning var nettoforbruget i 2005 på 45,5 mio. kr. i 2005-priser. Dette merforbrug i forhold til 2005 skyldes, at det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager steg fra 557 i 2005 til 614 i 20. Antal personer på sygedagpenge Antal 2005 Budget Jan Feb helårspersoner 20 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 20 0-52 uger 480 450 505 521 538 516 511 565 548 528 544 591 647 664 557 Over 52 uger 77 97 64 60 60 49 53 57 52 50 50 67 63 61 57 Stigningen i antallet af sager modvejes i nogen grad af, at antallet af sager over 52 uger er faldet fra 77 sager i gennemsnit i 2005 til 57 sager i gennemsnit i 20, og at den gennemsnitlige varighed pr. sag er faldet til 23,8 uger i 20 mod 28,5 uger i 2005. Gennemsnitlig varighed pr. sygedagpengesag 20: Periode 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. 20 Antal uger 23,7 24,4 24,5 22,6 23,8 6
Nedbringelsen af antallet af lange sager og det deraf følgende fald i udgifter er et resultat af det administrative fokus, der har været på området i løbet af 20. Sidst bør det bemærkes, at der i løbet af 20 er hjemtaget 1,41 mio. kr. netto i regresindtægter vedrørende sygedagpenge. INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.60 Introduktionsprogram 5.61 Introduktionsydelse 5.98.18 og 5.98.96 Danskundervisning for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 6.51 Tolkebistand vedrørende flygtninge under integrationsloven INTRODUKTIONSPROGRAM Området dækker over følgende områder: Udgifter til danskuddannelse til flygtninge og indvandrere, der er ankommet indenfor de sidste 3 år; udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister; administration af og løn til personale, der tager sig af personer under integrationsloven; køb af aktiveringspladser; danskuddannelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og udgifter til tolkebistand. Herudover indgår diverse grund- og resultattilskud under denne overskrift. I 20 var der budgetteret med en udgift på 1,78 mio. kr. Regnskabsresultatet for 20 viser et nettoforbrug på 1,43 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. Af nedenstående tabel ses det, at antallet af personer, omfattet af integrationsloven, er faldet fra et gennemsnit på 108 i 2005 til et gennemsnit på 105 personer i 20. Personer omfattet af integrationsloven 2005 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 20 Personer i alt 108 96 100 1 105 104 99 105 1 107 111 109 108 105 INTRODUKTIONSYDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.61 Introduktionsydelse Ydelser til flygtninge og indvandrere ankommet inden for de seneste 3 år omfatter introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde. Introduktionsydelsen og hjælp i særlige tilfælde refunderes af staten med 75 %. Der er på introduktionsydelse budgetteret med udgifter på netto 0,17 mio. kr. Nettoforbruget blev på 0,19 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug på 0,02 mio. kr. mindre netto end det budgetterede. Regnskabsresultatet viser, at 10 personer i gennemsnit modtog introduktionsydelse i 20. Dette antal er det samme som det budgetterede antal. Personer på introduktionsydelse 2005 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 20 Antal 16 12 12 13 12 10 9 8 11 9 10 9 8 10 7
personer 8
ANLÆGSBEMÆRKNINGER AKTIVERING RAMME 1 598020 Forbedring af indeklima på Transformervej 5 Byrådet besluttede 13.09.20, sag nr. 166, at give anlægsbevilling på 200.000 kr. til forbedring af indeklimaet på Værkstederne på Transformervej. Rådighedsbeløbet blev finansieret af aktiveringsbudgettets overførte driftsmidler fra 2005. Det samlede forbrug har været 196.660 kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt regnskab. 598025 Udskiftning af kunde Pc ere i aktiveringsprojektet Jobviften Byrådet besluttede 13.09.20, sag nr. 166, at give anlægsbevilling på 150.000 kr. til udskiftning af nedslidte kunde-pc ere i aktiveringsprojektet Jobviften. Rådighedsbeløbet blev finansieret af aktiveringsbudgettets overførte driftsmidler fra 2005. Det samlede forbrug har været 111.976 kr. Projektet er ikke færdigt, og restrådighedsbeløbet på 38.024 kr. søges derfor overført til 2007. 9
GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 26.02.2007 sofrbg ANLÆGSBEMÆRKNINGER AKTIVERING RAMME 1 598020 Forbedring af indeklima på Transformervej 5 Byrådet besluttede 13.09.20, sag nr. 166, at give anlægsbevilling på 200.000 kr. til forbedring af indeklimaet på Værkstederne på Transformervej. Rådighedsbeløbet blev finansieret af aktiveringsbudgettets overførte driftsmidler fra 2005. Det samlede forbrug har været 196.660 kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt regnskab. 598025 Udskiftning af kunde Pc ere i aktiveringsprojektet Jobviften Byrådet besluttede 13.09.20, sag nr. 166, at give anlægsbevilling på 150.000 kr. til udskiftning af nedslidte kunde-pc ere i aktiveringsprojektet Jobviften. Rådighedsbeløbet blev finansieret af aktiveringsbudgettets overførte driftsmidler fra 2005. Det samlede forbrug har været 111.976 kr. Projektet er ikke færdigt, og restrådighedsbeløbet på 38.024 kr. søges derfor overført til 2007. Sag: 2007/0000074-008