Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed - et baggrundsnotat indeholdende diverse oplæg, plancher og beslutninger vedrørende effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017.
Velfærd og Sundhed Direktøren Sagsbehandler: Lene Leth Søren Grotkær Sagsnr:00.30.00-P05-1-16 Dato: 10. maj 2016 Effektiviseringsdagsordenen. Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune. - et baggrundsnotat indeholdende diverse oplæg, plancher og beslutninger vedrørende effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed, 2014-2017.
Indhold Side Velfærds- og Sundhedsområdet - kort fortalt...... 4 Økonomisk Politik 2014-2017.. 6 Rammereduktion Velfærd og Sundhed 2014-2017. 6 Rammereduktioner politikområder 2014-2017... 6 Rammereduktioner chefområder 2014-2017... 7 Budgetseminar 2015 plancher Velfærd og Sundhed......... 9 Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016.... 11 Effektiviseringer i Velfærd og Sundhed konto 5, driftsområderne.. 11 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. 11 Familie og Forebyggelse.. 14 Sundhed og Omsorg 15 Udmøntning af den økonomiske politik på konto 6, Velfærd og Sundhed.. 18 Forslag til styrkelse af personalenormeringen - handicap- og psykiatriområdet, Handicap- og Ældrerådgivningen. 19 Tiden frem til budgetaftale 2016 - Velfærd og Sundheds økonomiske platform.. 21 Demografi, plejeboligstrategi, sund aldring og eksterne leverandører Budgetaftale 2016... 22 Budgetvedtagelse for 2016 forudsætninger og resultat.. 23 Genberegning af budgetrobusthed 2016.... 23 Familieområdet 23 Handicap- og psykiatriområdet 24 Stigning i udgiftsniveauer midlertidige tilbud.. 25 Fremrykning af nye spor til 2016/2017. 26 Indsatser til imødegåelse af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet.. 26 Indsatser til imødegåelse af stigende udgifter på familieområdet. 29 Indsatser til imødegåelse af stigende udgifter på ældreområdet. 29 Øvrige udfordringer.. 30 Det nære sundhedsvæsen nye opgaver 31 Satspulje og andre puljemidler... 31 Effektivisering og ændret aktivitets- og serviceniveau fra 2018.. 31 Bilag 1. Oversigt over udvikling i udgiftsbånd Ultimo april vs. ultimo december 2015 33 2. Tilgang til voksen handicap- og psykiatriområdet 35 3. Tilgang fra familieafdelingen til handicap- og psykiatriområdet. 35 3
Velfærds- og sundhedsområdet - kort fortalt Velfærd- og Sundhed varetager fire overordnede politikområder: Ældreområdet, Handicap, psykiatri og socialt udsatteområdet, Familieområdet og Sundhedsområdet. Hvert område har nogle særlige karakteristika som skitseres i nedenstående. Ældreområdet Horsens Kommune bruger 572 mio. kr. på Ældreområdet (budget 2016). Der er primært (86 %) tale om udgifter til pleje og omsorg af ældre medborgere i hjemmeplejen eller i plejebolig. Rehabiliteringen sker enten som en integreret del af hjælpen eller som selvstændige forløb, der er målrettet den enkelte borger. Hjælpen til rengøringen og den personlige pleje sker ud fra godkendte kvalitetsstandarder, der fastlægger serviceniveauet. Kvalitetsstandarderne godkendes politisk hvert år. Almindelig vedligeholdelsestræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom udgør 5 % af budgettet. 8 % af budgettet bruges til køb af hjælpemidler så som synshjælpemidler, kørestole, arm- og benproteser, boligindretning, støtte til biler samt en række andre hjælpemidler til støtte for den ældre i hverdagen. Handicap, psykiatri og socialt udsatte Området har i 2017 et budget på 405 mio. kr. Heraf er 376 mio. kr. forankret i budgetter til myndighedsfunktioner (Handicap- og Ældrerådgivning: 345 mio. kr. og Center for Socialt udsatte: 31 mio. kr.). De resterende 29 mio. kr. er til drift af egne tilbud. Myndighedsbudgettet i Handicap- og Ældrerådgivning er under pres. I 2016 er der visiteret udgifter svarende til 357 mio. kr. (2017 priser). I myndighed visiteres borgerne til henholdsvis misbrugsbehandling og dag- og/eller døgntilbud. Der er tale om individuelle bevillinger i henhold til gældende lovgivning, og alle udgifter kan henføres til cpr. nr. Ud over de nævnte tilbud bevilliger Handicap- og Ældrerådgivningen også BPA-ordninger, som giver borgeren ret til selv at være arbejdsgiver. Antallet af BPA ordninger har været stigende gennem de senere år. Udgiften forventes at udgøre 36,5 mio.kr. i 2017. Der er stort set udelukkende tale om lovbestemte ydelser, som visiteres efter en individuel vurdering. Borgeren har mulighed for at indklage kommunens afgørelse til en højere ankeinstans. Familieområdet Familie- og forebyggelsesområdets budget er i 2017 på i alt 208,6 mio. kr.. Heraf vedrører 140,6 mio. kr. støtte til udsatte børn og unge. 62,3 mio. kr. vedrører børn og unge med handicap. 5,7 mio. kr. vedrører objektiv finansiering. Ca. 2/3 af budgettet (129,8 mio. kr.) er afsat til anbringelse udenfor eget hjem, mens ca. 1/3 er afsat til forebyggende indsatser. I december 2013 vedtog Byrådet en forebyggelsesstrategi. Den sigter mod tidligere og styrket forebyggende indsats samt omlægning fra institutionsanbringelse til anbringelse i plejefamilie. I første omgang er indsatsen primært rettet imod de 0-11årige. Byrådet besluttede i samme forbindelse, at ikke forbrugte budgetmidler på området bruges til udbygning af forebyggelsesstrategien til også at omfatte ungeog specialområdet i form af ansættelse af flere socialrådgivere. Sundhedsområdet Sundhedsområdets budget er i 2017 på i alt 396,4 mio. kr.. Sundhedsområdet omfatter finansiering af sundhedsvæsnet (325,4 mio. kr.), kommunale sundhedsfremmeindsatser (16,4 mio. kr.), Tandpleje (32,9 mio. kr.), Sundhedspleje (14,3 mio. kr.), tilskud til frivillige (2,9 mio. kr.) samt drift af Sund By (4,4 mio. kr.). Finansiering af Sundhedsvæsenet vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet (300 mio. kr.) samt fuld finansiering af indlæggelse på hospice, indlagte færdigbehandlede patienter, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning (i alt 25,4 mio. kr.). Henvisning til vederlagsfri fysioterapi og genoptræning sker via hospitalslæge eller egen læge, som fuldt ud definerer indhold og omfang af behandling/træning. 4
Kommunale sundhedsfremmeindsatser er primært Den patientrettede sundhedsfremmeindsats (15,2 mio. kr.). Indsatserne er ikke lovbestemte og alle de nedenfor beskrevne forslag hører herunder. Tandplejen tilbyder tandpleje til alle 0-18årige (børnetandplejen 29,9 mio. kr.), til borgere med særlige behov (specialtandpleje 1,8 mio. kr.) og til borgere med et varigt fysisk eller psykisk handicap (omsorgstandplejen 1,2 mio. kr.). Indkaldeintervallerne i børnetandplejen er pt. det maksimalt anbefalede (24 måneder) i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Sundhedsplejen tilbyder besøg og gruppeaktiviteter til alle familier med børn i alderen 0-1 ½ år, samt undersøgelser af alle skolebørn. 5
Økonomisk Politik: 2014 2017 Byrådet vedtog den 13. marts 2013 en økonomisk politik for 2014-2017. Den Økonomiske politik har som overordnet formål at fastholde et langsigtet fokus på effektivitet og produktivitet for at skabe råderum til finansielle og politiske prioriteringer. Den økonomiske politik drøftes årligt i forbindelse med udmeldelsen af rammer for budgetlægningen. Ud over at sætte mål for kassebeholdningens, driftsbudgettets og anlægsbudgettets størrelse, vil der som følge af politikken blive foretaget en årlig reduktion af de stående udvalgs driftsbudgetter med 1 %. Formålet er at skabe rum for politisk prioritering. Rammereduktioner - Velfærd og Sundhed 2014-2017 I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev den økonomiske politik indregnet i budgettet for 2014 og overslagsårene. Budget 2014 - Velfærds- og Sundhedsudvalget Kilde: Budget 2014, Horsens Kommune, side 216. Rammereduktioner på de enkelte politikområder som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik 2014-2017 Konsekvensen for Velfærds- og Sundhedsudvalget er, at der ved udgangen af 2017 er foretaget en reduktion på i alt ca. 50 mio. kr. Heraf vedrører 2,5 mio. kr. Økonomiudvalget, mens 50,2 mio. kr. vedrører Velfærds- og Sundhedsudvalget. Den økonomiske politiks målsætning er, at reduktionerne 6
ikke må påvirke det politisk besluttede serviceniveau negativt. Der er på den baggrund taget en række initiativer med henblik på at effektivisere og optimere opgaveløsningen. Velfærd og Sundhed er kendetegnet ved at bruge en stor andel (lovbestemte ydelser) af servicerammen på eksterne tilbud. En effektivisering af disse områder forudsætter, at de eksterne leverandører er i stand til at følge Horsens Kommunes effektiviseringer og foretage den fornødne prisreduktion på 1 % årligt. Hvis det ikke er muligt, at opnå en tilstrækkelig effektivisering/takstreduktion på de eksterne tilbud, foretager Direktionen en fornyet vurdering af, hvordan reduktionen skal realiseres. Se sagsfremstillingen til Velfærds- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 22. januar 2014, sag nr. 11 med bilag. Rammereduktion Velfærd og Sundhed jf. økonomisk politik 2014 2017 fordelt på politikområder Politikområde / år 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg -623.570-1.247.144-1.870.713-2.494.286 Sundhedsfremme -785.684-1.571.366-2.357.051-3.142.732 Sundhed og omsorg -5.861.149-11.722.298-17.583.446-23.444.596 Familie og Forebyggelse -1.884.961-3.769.920-5.654.879-7.539.838 Handicap, Psykiatri og -4.027.108-8.054.215-12.081.324-16.108.434 Socialt udsatte I alt -13.182.472-26.364.943-39.547.413-52.729.886 Kilde: Velfærds- og Sundhedsudvalget, beslutningsreferat fra mødet den 20. maj 2015. Kan ses på: www.horsens.dk/politik/velfærds-ogsundhedsudvalget (planche dateret 23. april 2015). Rammereduktioner - chefområder 2014-2017 Rammereduktion (1 %) - Økonomiudvalget, konto 06 Chefområde / år 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg -623.570-1.247.144-1.870.713-2.494.286 Ledelse/Ø&A/P&U -91.206-182.413-273.618-364.824 Handicap- og -224.061-448.124-672.186-896.249 Ældrerådgivningen Familie og Forebyggelse -308.303-616.607-924.909-1.233.213 Rammereduktion (1 %) - Sundhedsfremme Chefområde / år 2014 2015 2016 2017 Sundhedsfremme -785.684-1.571.366-2.357.051-3.142.732 Sund By -66.083-132.166-198.249-264.331 Familie og Forebyggelse -460.585-921.170-1.381.756-1.842.341 Sundhedsfremme -259.016-581.030-777.046-1.036.060 Rammereduktion (1 %) - Sundhed og Omsorg (myndighed og drift) Chefområde / år 2014 2015 2016 2017 Sundhed og Omsorg -5.861.149-11.722.298-17.583.446-23.444.596 Myndighedsafdelingen -2.342.560-4.685.119-7.027.678-9.370.238 Sundhed og Omsorg -3.518.589-7.037.179-10.555.768-14.074.358 7
Ca. 6,5 mio. kr. af Myndighedsafdelingens besparelse realiseres som følge af 1 % prisreduktion / effektivisering af Horsens Kommunes egen og den eksterne hjemmepleje. Dvs. at taksterne på Horsens Kommune egen og den eksterne hjemmepleje reduceres med 1 % pr. år. Da hjemmeplejens indtægtsbudgetter tilsvarende reduceres med 1 % pr. år, bliver effektiviseringen usynlig i den forrige tabel. Takstreduktionerne på hjemmeplejen fremgår af følgende tabel. Samlet takstreduktion på Frit Valg (kommunale og private leverandører) 2014-2017 Takstreduktion på 2014 2015 2016 2017 hjemmehjælpstimer Takstreduktion i alt -1.620.580-3.241.160-4.861.740-6.482.320 Rammereduktion (1 %) - Familie og Forebyggelse (myndighed og drift) Chefområde / år 2014 2015 2016 2017 Familie og Forebyggelse -1.884.961-3.769.920-5.654.879-7.539.838 Familie og Forebyggelse benytter i høj grad eksterne leverandører (socialpædagogiske væresteder, specialinstitutioner mv.) på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Effektiviseringsstrategien forudsætter, at det er muligt at opnå de sammen effektiviseringsgevinster hos de eksterne leverandører som hos de interne (Horsens Kommunes egne institutioner). Viser det sig ikke at være tilfældet foretager Direktionen en ny vurdering af, hvordan reduktionen skal realiseres. Rammereduktion (1 %) Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte (myndighed og drift) Chefområde / år 2014 2015 2016 2017 Sundhed og Socialservice -4.027.108-8.054.215-12.081.324-16.108.434 Handicap- og -3.475.026-6.950.052-10.425.079-13.900.106 Ældrerådgivningen Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte -552.082-1.104.163-1.656.245-2.208.328 Ca. 5 mio. kr. af Handicap- og Ældrerådgivningen (Myndighedsafdelings) besparelse er en følge af 1 % effektiviseringen af Horsens Kommunes egen tilbud. Dvs. at taksterne på Kommunens egne tilbud reduceres med 1 % pr. år. Da driftens indtægtsbudgetter tilsvarende reduceres med 1 % pr. år, bliver effektiviseringen usynlig i ovenstående tabel. De resterende 9. mio. kr. forventes indhentet via effektiviseringer/prisreduktion hos eksterne leverandører. Såfremt, det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelige effektiviseringer/prisreduktion på de eksterne tilbud, foretager Direktionen en fornyet vurdering af, hvordan reduktionen skal realiseres. 8
Budgetseminar 2015 - plancher, Velfærd og Sundhed Det specialiserede socialområde. Udvikling i forbrug og befolkning. Familieområdet. Udvikling i budget og børnetal. 9
Ældreområdet. Udvikling i målgruppen og forbruget/budget 2011-2016. Sundhedsområdet. Udvikling i budget og befolkningstal. 10
Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget udgør i 2016 2,0 mia. kr. Budgettet finansierer politikområderne Borgerservice, Sundhed og omsorg (ældreområdet), Området for Udsatte voksne og handicappede (Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte), Familieområdet (Familie og Forebyggelse) og Sundhedsområdet. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der tilført 14 mio. kr. til Velfærds- og Sundhedsudvalget. Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner budgetårets priser Politikområder Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Rammebelagt Sundhedsfremme 400.510.481 394.782.560 79.874.380 Sundhed og omsorg 585.644.444 568.604.356 571.447.323 Familieområdet 196.218.201 201.133.332 199.320.327 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 410.371.561 394.150.453 399.909.449 Borgerservice -185.121 0 0 Ejendomscenteret 5.949.988 6.598.744 0 Ikke rammebelagt Sundhedsfremme 0 0 311.019.942 Sundhed og omsorg 73.219 0 35.621 Familieområdet 17.425.160 8.300.623 8.198.819 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 2.007.855 2.121.832 2.533.229 Borgerservice 459.273.742 447.187.407 460.721.826 I alt 2.077.289.530 2.022.879.307 2.033.060.916 Kilde: Budget 2016, Horsens Kommune, side 237. Budget for Borgerservice er jf. politisk beslutning overført til Økonomiudvalget Effektiviseringer i Velfærd og Sundhed konto 5, driftsområderne 1 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Samlet reduktion 2014-2017, eksklusiv reduktion vedr. indtægtsdækket virksomhed 2014 2015 2016 2017 2,5 % jf. Rammeaftalen* 1.955.625 0 0 1.955.625 1 % vedr. takstreduktioner 1.384.877 2.769.703 4.154.622 5.539.499 1 % vedr. rammereduktion 552.082 1.104.163 1.656.245 2.208.328 jf. Horsens Kommunes økonomiske politik Reduktion af timepris 241.037 479.664 715.904 949.781 Specialvejledningen I alt 4.122.621 4.353.530 6.526.771 10.653.233 Note: *OBS! Beløb vedr. Rammeaftalen (2,5 %) er ikke PL-fremskrevet i 2013-tal. Besparelsen er derfor faktuelt lidt større end angivet her. Yderligere udfordringer og afholdte udgifter 2014-2015 Lukning af Kollegiet Kildebakken 1 Teksten i dette afsnit er fra driftschefernes plancher dateret marts 2015. -2.152.814 kr. 11
Underskud på Høreklinikken Udgifter til Det Sociale Tilsyn (587.107 kr.) Flytning og istandsættelse Udgifter til konsulenter (Mantec Mindbiz) i 2013/-14-1.003.845 kr. - 293.715 kr. - 1.200.000 kr. -1.000.000 kr. Samlet underskud i Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte finansieres af Handicap, Psykiatri og Socialt udsattes effektiviseringspuljer. Tidligere optimeringer 2010 Omlægning af opgangs-/områdefællesskab med øget adgang til Aktivitet og Samvær, akut telefon og mulighed for akutovernatning svarende til en optimering på 25 %. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Aftale med Uddannelse og arbejdsmarked (jf. Byrådsbeslutning) om primærleverandør og dermed øget volumen medførte optimering på 25 %. 2013: Yderligere 6-9 % optimering 2011 KKR beslutter reduktion på 5 % af de rammebelagte områder, svarende til knap 4,6 mio. kr. på institutionerne i Horsens Kommune. 2013 2 % reduktion på de rammebelagte områder. Opsigelse af driftsoverenskomst med Hvide Hest svarende til en optimering på 4 mio. kr. Optimering af jobafklaringshold på AVS med 5 %. Andre optimeringer: Udbygning i Brædstrup. Besparelser i Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 2014-2017 ASV: Arbejde, Specialundervisning til Voksne og unge SAS: Specialundervisning, Aktivitet og Samvær CSU: Center for Socialt Udsatte 12
Optimeringer i Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 2014-2017, total Område Økonomi Lejemål Kørsel i specialvejledningen Organisationsudvikling og arbejdstilrettelæggelse I alt 850.000 kr. 1.060.000 kr. 5.300.000 kr. 7.210.000 kr. I det følgende er redegjort for de enkelte optimeringsindsatser i Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 2014-2017. Lejemål Økonomi Smedegade 16, fraflytning Norgesvej 4, fraflytning Kollegiet Amaliegade, nedsat husleje Åboulevarden 52, 1. sal, fraflytning I alt 218.000 kr. 492.000 kr. 40.000 kr. 100.000 kr. 850.000 kr. Kørsel i specialvejledningen Økonomi Kørselsgodtgørelse grundet flytning m.v. Værdi af sparet køretid I alt 400.000 kr. 660.000 kr. 1.060.000 kr. Organisationsudvikling og arbejdstilrettelæggelse Økonomi Etablering af Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte rådgivning og service Bo Døgn, færre nattevagter og ressourceomlægning Bo Døgn, reduktion i antal afdelingsledere Bo Døgn, stop af køb af aktivitet og samvær Bo Døgn, andel ved afdelingslederes fratrædelse CSU, eksterne pladser Myndighed Kørselskontor, sparet løn I alt 1.200.000 kr. 1.300.000 kr. 1.200.000 kr. 400.000 kr. 350.000 kr. 450.000 kr. 400.000 kr. 5.300.000 kr. 13
Familie og Forebyggelse Udmøntning af økonomisk politik 1 % årligt 2014 2015 2016 2017 Sundhedsplejen -129.226-258.452-387.679-516.905 Tandplejen -331.359-662.718-994.077-1.325.436 Familieafdelingen -1.884.961-3.769.920-5.6543.879-7.539.838 Bemærkninger Sundhedsplejen Indsatsen omlægges til flere gruppeforløb samt færre individuelle hjemmebesøg som beskrevet i Forebyggelsesstrategien. Omlægningen forventes at kunne imødekomme effektiviseringsbehovet frem til og med 2017. Tandplejen Effektiviseringen opnås dels gennem effektiviseringer på rengøringsområdet, færre behandlinger i privat praksis og besparelser på henholdsvis leasing budget og kontorhold. Der planlægges etableret et fælles call-center for tandplejen. Fra 2015 og frem bliver der behov for at øge indkaldeintervaller til 24 måneder svarende til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er en særlig udfordring i omsorgstandplejen, som ikke er omfattet af demografi. Her skal der effektiviseres for 190.000 kr. frem til 2017 for at opretholde det nuværende serviceniveau. Familieafdelingen Implementering af Forebyggelsesstrategien forventes at medføre en effektivisering. I forebyggelsesstrategien forudsættes det at der samtidig med et øget fokus på tidlig indsats og derigennem en øget kvalitet kan opnås effektiviseringer. Et element i forebyggelsesstrategien er tidlig opsporing og tidlig indsats. Dette sker bl.a. gennem fremskudte socialrådgivere i dagtilbud og skoler og ved en kvalitetsudvikling af myndighedsarbejdet på 0-11 års området. Forventningen er, at den tidlige indsats vil medføre færre indgribende foranstaltninger i det lange perspektiv. Et andet element i effektiviseringerne er omlægning fra omkostningstunge institutionsanbringelser til plejefamilieanbringelser. Der forventes at være ca. 0,5 mio. kr. i effektivisering pr. anbragt og samtidig viser forskning at effekten af plejefamilieanbringelser er bedre end institutionsanbringelser. Udgangspunktet på familieområdet er, at udgifterne til forebyggelse og anbringelse i Horsens Kommune ligger ca. 47 mio. kr. under en gennemsnitskommune. (økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal budget 2015) Fokusområder - Særlige udfordringer Tandplejen Omsorgstandplejen/demografi. Med nuværende serviceniveau 190.000 kr. Personalereduktion: Naturlig afgang og færre/billigere indkøb. 14
Sundhed og Omsorg Rammereduktion 1 % Sundhed og Omsorg Effektiviseringer på rammer Budget 2014 1 % 2014 4 % 2014-2017 Drift Sundhed og Omsorg (TC) 353.420.500-3.534.205-14.136.820 Sundhedsfremme (TC) 26.015.400-260.154-1.040.616 379.435.900-3.794.359-15.177.436 Effektivisering (1 %) på takstfinansierede områder Effektivisering på Budget 1 % 2014 4 % 2014-2017 takstfinansierede områder. Indtægtsbudgettet reduceret med: 2014 Drift Sundhed og Omsorg 147.502.500-1.475.025-5.900.100 - hjemmehjælp Økonomisk politik i alt 526.938.400-5.269.384-21.077.536 Indførelse af ny pakkestruktur (Frit Valg) og ny lovgivning 83a Reducerede indtægtsbudgetter 2014 Pakkestruktur drift Sundhed og Omsorg 8.000.000 (hjemmehjælp) Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83A - 4.500.000 I alt -12.500.000 Investér før det sker frigørelse til investeringstiltag Indsats 2014 2015 2016 2017 I alt Investering -1.000.000 0-2.764.000 0-3.764.000 Anskaffelse af -5.857.000 0 0 0-5.857.000 velfærdsteknologi I alt -6.857.000 0-2.764.000 0-9.621.000 På kort sigt finansiering af transaktionsomkostninger. På længere sigt (2018) skabe mulighed for finansiering af nødvendige udviklingstiltag for så vidt angår sygepleje, træning og demensindsats. 15
Effektiviseringstiltag 2014-2017 Sundhed og Omsorg Effektiviseringstiltag Indsats Måltal i alt 1.000 kr 1. Øvrige ramme Organisation og ledelse Omstrukturering frigørelse af 2 funktionslederstillinger 16 Resultat 2014 1.000 kr. Måltal 2015 1.000 kr. Måltal 2016-2017 1.000 kr. Stillinger 840 630 210 0 2,0 2. Investering (*) -3.764-1.000 0-2.764 0 3. Indkøb Optimere adfærd og brug af indkøbsaftaler, herunder fakturacheck og indkøbsprocessen 675 340 335 0 0 4. Madproduktion Opnå fastlagte effektivitetsmål (KE) i samtlige produktionskøkner. Afspadsering af lørdag/søndagstillæg(*) 5. Effektivisering af sygepleje 6. Effektivisering af træning 7a. Frigørelse til (ny)anskaffelse af velfærdsteknologi (plejeboliger) 7b. Anskaffelse / vedligehold af velfærdsteknologi (plejeboliger). 8. Nettoeffektivisering velfærdsteknologi (plejeboliger). 9. Effektivisering ved afspadsering/frihed jf. OE, plejeboliger 10. Effektivisering i øvrigt, plejeboliger. 11. Effektivisering ved afspadsering/frihed jf. OE, demensboliger 12. Effektivisering i øvrigt, demensboliger 13. Effektivisering af administration 14. Hjemmehjælp - effektivisering. Organisation og ledelse Afspadsering af lørdag/søndag tillæg (*) Fridag skævhelligdag jf. OE/FO (*) Reducerer timer til konsulentområdet. Harmonisere sygeplejeklinikker mhp. at frigøre ressourcer. Kørsel/vejtid. Tidsforbrug til dokumentation. Fremlægges senest maj 2015 Afspadsering af lørdag/søndag tillæg (*) Fridag skæv helligdag jf. OE/FO (*) Beløbet svarer til anskaffelse af velfærdsteknologien. Velfærdsteknologier er i 2014 finansieret via øvrige driftsmidler. 700 350 350 0 2,059 2.000 0 1.000 1.000 5,0 2.400 0 0 2.400 6,0 5.857 1.464 1.464 2.929 17.226 (*) -5.857-3.957-1.900 0 0 Er en del af den samlede 4 % effektivisering på plejeboligrammen. Medarbejderne overflyttes til andre opgaver, hvis muligt har sammenhæng til pkt. 7. Skal tilpasses aftaler jf. notat om tillæg Vurdering af antal nattevagter Kompensation ved gennemførelse af LEAN-forløb. Udbredelse af Hjernespind. Skal tilpasses aftaler jf. notat om tillæg. 1.600 648 952 0 4,706 3.740 0 1.870 1.870 11,0 2.216,5 0 730 1.486,5 6,519 1.369 0 698 689 4,106 Reduktion af antal nattevagter. 474,5 474,5 0 0 1,396 Fremlægges senest maj 2015 2.900 400 700 1.800 8,529 Strukturændring - frigørelse af 2 assisterende lederstillinger 760 190 570 0 2,0
Effektiviseringstiltag Indsats Måltal i alt 1.000 kr (prisnedsættelse). 15. Hjemmehjælp - effektivisering ved afspadsering/frihed jf. OE (prisnedsættelser) 16. Hjemmehjælp - effektivisering i øvrigt (prisnedsættelse) 17. Hjemmehjælp - aktivitetsnedgang (pakkestruktur) 18. Effekt af mestring SEL 83A. I alt Total: 43.199 (*) Resultat 2014 1.000 kr. Måltal 2015 1.000 kr. Måltal 2016-2017 1.000 kr. Stillinger Jf. aftaler om tillæg. 3.890 0 1.945 1.945 11,411 Gadefordeling/ruteoptimering og fordeling af kontaktpersoner (vejtid mv.) Kørsel og vejtid Tidsforbrug til dokumentation Ny pakkestruktur gennemført, provenu delvist indhentet. 1.250 312,5 312,5 625 3,676 8.000 3.335 4.665 0 23,529 Igangsættes medio 2015 4.500 0 1.125 3.375 13,235 Note:(*)Totalt frigjort - før anvendelse af investeringsbeløb. Velfærd og Sundhed, Sundhed og Omsorg marts 2015. 33.578 2.414 1.5284,5 1.5879,5 132,717 17
Udmøntning af den økonomiske politik konto 6 Velfærd og Sundhed 2 Samlet oversigt. Rammereduktion (1 %) - Økonomiudvalget, konto 6 som følge af økonomisk politik fordelt på chefområder Chefområde / år 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg -623.570-1.247.144-1.870.713-2.494.286 Ledelse/Ø&A/P&U -91.206-182.413-273.618-364.824 Handicap- og -224.061-448.124-672.186-896.249 Ældrerådgivningen Familie og Forebyggelse -308.303-616.607-924.909-1.233.213 Samlet effektiviseringsbehov pr. 1. maj 2014 på konto 6, Velfærd og Sundhed Effektiviseringsbehov 2014 2015 2016 2017 Effektiviseringsbehov 1 % -623.570-1.247.144-1.870.713-2.494.286 Effektiviseringsbehov -349.295-349.295-349.295-349.295 (kropsbårne hjælpemidler) Effektiviseringsbehov -692.622-437.041-436.427-436.427 (Tilsyn Midt) Effektiviseringsbehov Head -175.000 175.000 0 0 Space Effektiviseringsbehov i alt -1.840.487-2.208.480-2.656.435-3.280.008 Realisering af samlet effektiviseringsbehov jf. rammereduktion (1 %) - Økonomiudvalget, konto 6 Initiativer 2014 2015 2016 2017 Trimning af budgetter (slack) 300.000 300.000 300.000 300.000 Ledelse og administration 0 1.000.000 2.000.000 2.300.000 - ikke sagsbehandlere Effektivisering 0 0 500.000 1.000.000 - sagsbehandlere Øvrige 0 100.000 150.000 200.000 effektiviseringsprojekter (værdikæder) IT-desktop/Leasing 0 25.000 50.000 50.000 Indkøb 0 75.000 100.000 100.000 Omlægningspulje 0-50.000-50.000-50.000 (investering) Kompetenceudvikling / 0-200.000-300.000-400.000 jobomlægning (investering) Overførsel/engangsbeløb 1.550.000 900.000 150.000 0 I alt 1.850.000 2.150.000 2.900.000 3.500.000 Balance i forhold til 9.513-58.480 68.565 44.992 effektiviseringsbehov Konsekvenser: Nedlæggelse af 2 chefstillinger (omlægning til chefkonsulenter). 2 Velfærd og Sundhed 10.11.2015, plancher, Søren Grotkær, 00.01.00-P00-2-13. 18
Reduktion af 1 AC-stilling ved naturlig afgang. Afskedigelse: 3 fuldtidsstillinger (2015). Velfærds- og Sundhedsstaben har et samlet lønbudget på 17, 1 mio. kr. en reduktion på 2,3 mio. kr. (løn) svarer til en reduktion på 13 %. Forslag til styrkelse af personalenormering på handicap- og psykiatriområdet, Handicap- og Ældrerådgivningen 3 Handicap- og psykiatriområdet foreslås tilført en normering svarende til en fuldtidsansat medarbejder (37 timer pr. uge). Stillingen tænkes anvendt til styrkelse af opfølgningsindsatsen i forhold til særligt dyre enkeltsager, og andre sager hvor det vurderes, at en intensivopfølgningsindsats vil give muligheder for en reduktion af de årlige udgifter. Derudover er det tanken at udvælge særlige indsatsområder, hvor der ses muligheder for at ændret opgaveløsning og/eller ændret brug af eksisterende tilbud. En mindre del af ressourcerne anvendes til styrkelse af overblik og systematik i opfølgning ved hjælp af månedlig ledelsesinformation. Handicap- og Ældrerådgivningen har pr. 1. marts 2015 etableret et nyt Rådgivningsteam. Formålet hermed er bl.a., at vi skal kunne tilbyde borgerne den rette støtte, der er tilpasset den enkeltes behov. Støtten skal være sammenhængende og helhedsorienteret. Borgerne har nu kun én indgang til visitation af serviceydelser efter servicelovens voksenafsnit. Der er et særlig fokus på, at der ikke iværksættes parallelle indsatser. I tværfaglige og komplicerede sager udpeges en tovholder, for at lave en mere sammenhængende indsats. Tilsvarende er der et samarbejde med Jobcentret/Ungeenheden, omkring snitflader mellem støtte efter arbejdsmarkedslovgivningen og serviceloven. Behovet for støtte til den enkelte borger dækkes derfor oftest indenfor samme forvaltning, og derfor er der langt bedre muligheder for at tilbyde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. I sager hvor der både ydes mentorstøtte og socialpædagogiskstøtte ( 85), er der et samarbejde mellem de to enheder om opfølgning i forhold til en sammenhængende indsats. Funktionsbeskrivelse for sagsbehandler til specifikke opfølgningsopgaver Ekstraordinær opfølgning i dyre enkeltsager. Ekstraordinær opfølgning i sager vedrørende borgere, der modtager støtte efter SEL. 85 fra OK-Huset. Ekstraordinær opfølgning i andre sager, hvor der vurderes at være et særligt behov for opfølgning. Særlige indsatsområder. Systematisk og metodisk opfølgning og rapportering, samt læring og procesoptimering i forbindelse med beskrevne indsatsområder. Overdragelse af sager til fremtidig sagsbehandler med henblik på videreførelse af indsatsen. Månedlig afrapportering i forhold til sager, der er gennemgået (faglig vurdering, handlinger og forventet økonomisk effekt) Funktioner ved styrkelse af overblik og systematik Udarbejder procedurebeskrivelser og medvirker til implementering af nye tiltag og forandringer på området. 3 Teksten i dette afsnit er notatet: Forslag til styrkelse af personalenormering på visitationsområdet, Handicap- og Ældrerådgivningen, Frants Arboe 19. juni 2015 19
Med styrkelse af udskrivningskoordinering og opfølgning forventes følgende Øget fokus på faglig opfølgning, hvormed vi søger en minimering af længden og tyngden af den indsats som borgerne modtager. Øget overblik over opfølgning og virkningen heraf. Realiserer besparelsespotentialet i de nuværende indsatser. Businesscase Antagelser: Der foretages ekstraordinær opfølgning i 20 dyre enkeltsager pr. år. Der forventes en gennemsnitlig reduktion på 55.000 kr. pr. sag. Der foretages ekstraordinær opfølgning i 10 sager vedrørende borgere, der modtager støtte efter SEV. 85 fra OK-Huset. Der forventes en gennemsnitlig reduktion af de årlige udgifter på 17.000 kr. pr. sag (ca. 10 %). Der foretages ekstraordinær opfølgning i 10 andre sager, hvor der vurderes at være et særligt behov for opfølgning. Der forventes en årlig reduktion af de årlige udgifter på 25.000 kr. pr. sag. Særlige indsatsområder forventes at kunne reducere de årlige udgifter med 400.000 kr. Beregning: 20 dyre enkeltsager x 55.000 kr. 1.100.000 kr. Ekstraordinær opfølgning vedr. OK-Huset, 10 sager x 17.000 kr. 170.000 kr. Ekstraordinær opfølgning i andre sager, 10 x 25.000 kr. 250.000 kr. Særlige indsatsområder (Skovbrynet i 2015) 400.000 kr. Skønnet effekt ved bedre overblik og systematik 100.000 kr. Skønnet reduktion i statsrefusion -275.000 kr. Investering i sagsbehandlere ca. -800.000 kr. Samlet årlig besparelse ca. 1.000.000 kr. Styrkelse af personalenormeringen iværksættes for forholdsvis hurtigt at styrke opfølgningen i udvalgte sager/områder med henblik på en reduktion af de årlige udgifter. Samtidigt iværksættes 2 tværgående tiltag med henblik på at sikre flow og kvalitet. Systematisk ledelseskontrol Fra 1. september 2015 indføres et nyt systematisk ledelsestilsyn, hvor der udtages et antal borgersager til nærmere kontrol. Ledelsestilsynet foretages af sektionslederen 2 gange årligt. Formålet er at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, at ydelserne bevilges i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard, og at niveauet for tildeling af ydelser er ens i hele afdelingen. Ledelseskontrollen foregår i øjeblikket ikke systematisk, men som en løbende dialog mellem sektionsleder og sagsbehandler om konkrete sager. Analyse af arbejdsgange Der er et stort behov for personalemæssige ressourcer til opfølgning, og der er en økonomisk gevinst for kommunen ved at styrke opfølgningen. Derfor er det selvfølgelig et stort ønske om at anvende personaleressourcerne optimalt. I foråret 2016 har Direktionen iværksat tre eksterne analyser på handicap og psykiatriområdet som har til hhv. formål at gennemgå det organisatoriske setup, pege på potentielle effektiviseringstiltag samt muligheder for et reduceret serviceniveau. Analyserne forventes færdige ultimo juni 2016. 20
Tiden frem til budgetaftale 2016 - Velfærd og Sundheds økonomiske platform Demografi Det økonomiske spillerum på 1 %, som Velfærd og Sundhed jf. Horsens Kommunes økonomiske politik generer, lægges i kassen. Velfærd og Sundhed kan ikke samtidig håndtere et stigende demografipres på velfærdsområderne. Derfor træffes beslutning om ny demografimodel. Denne træder i kraft i 2016. Med budgetaftalen for 2016 aftales, at der for ældreområdet er brug for en teknisk model for håndtering af udviklingen af demografi i forhold til økonomisk forbrug og sund aldring. I 2014 og 2015 håndterer Velfærd og Sundhed demografipresset på velfærds- og sundhedsområdet. Det sker ved effektiviseringer og/eller tillægsbevillinger. Plejeboligstrategien I 2013 ændredes strategien for udbygning af plejeboliger. Dækningsprocenten (procentandelen af antal plejeboliger i forhold til antal ældre over 80 år) reduceres gradvist. I 2007 var dækningsprocenten ca. 20 %. I 2015 17 %. Dækningsprocenten forventes i 2020 at blive reduceret til ca.15 %. Strategien implementeres samtidigt med, at udviklingen i efterspørgslen (ventelister) følges nøje. Generelle forhold som en bedre boligstandard og sund aldring udsætter tidspunktet for, hvornår en aldrende befolkning efterspøger en plejebolig. Jf. strategien for Horsens Kommunes indsats på demensområdet vil et stigende antal ældre over 80 år alt andet lige betyde, at behovet for demensplejeboliger stiger frem mod 2020. Den ændrede strategi for udbygning af plejeboliger med en lavere dækningsprocent på plejeboligområdet kan få betydning i forhold til driftsbevilling til plejeboliger. Samtidigt har man fra politisk hold anerkendt, at strategien kan give afledte driftsudgifter til pleje- og omsorgsopgaver i borgernes eget hjem. Derfor følges udviklingen på Frit valg området nøje. Sund aldring 4 I lighed med, at antallet af ældre i befolkningen som helhed er stigende som følge af den demografiske udvikling, er denne udvikling også aktuel for antallet af ældre på psykiatri- og handicapområdet. For udviklingshæmmede generelt vurderer Servicestyrelsen (på baggrund af udenlandsk forskning), at antallet af +65årige de kommende 10 år vil stige med 25 %. Nedenstående tabel viser antal psykisk handicappede med ophold i botilbud i perioden fra 2010 til 2016. I denne periode er antallet af psykisk handicappede (+50årige) med ophold i botilbud steget fra 61 til 83 (36 %). Antallet af borgere i botilbud er siden 2010 steget med 20 %. Udviklingen i psykisk handicappede borgere i botilbud fordelt på alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18-29 49 54 56 62 62 56 30-39 35 40 43 41 38 41 40-49 36 38 36 38 41 37 50-59 25 32 36 36 34 34 60-64 13 16 14 14 14 14 65-23 26 30 34 35 35 I alt 181 206 215 225 224 217 4 Notat: Analyse af budgetrobusthed i 2016 Handicap- og Psykiatriområdet, bilag til sag nr. 5 på Velfærds- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 27. januar 2016, Søren Grotkær/00.30.10-S00-1-15. 21
Horsens Kommune brugte i 2010 22,4 mio. kr. (2016 prisniveau) til botilbud for handicappede og sindslidendes borger over 65 år. I 2015 er det forventede forbrug 26,7 mio. kr. Det er en stigning på 19 %. Udgifterne konteres under handicap og psykiatri - ikke under udgifter vedrørende ældre. Der må i de kommende år forventes en fortsat stigning i udgifterne til ophold i botilbud vedrørende psykisk handicappede, da sund aldring vil øge den gennemsnitlige levealder for psykisk handicappede. Eksterne leverandører Det er en udfordring, at Horsens Kommune (Familie og Forebyggelse og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte) ikke selv driver tilbud, men benytter eksterne leverandører. Ud over at indgå aftaler om reducerede takster med de eksterne leverandører, har Velfærd og Sundhed ikke mulighed for at påvirke de eksterne leverandørers incitament for effektivisering af serviceydelser. Derfor har direktionen besluttet, at denne udfordring håndteres som en fælles driftsopgave, hvis det ikke er muligt at påvirke de eksterne leverandører. Citat jf. sagsfremstilling til udvalgets behandling af sagen den 22. januar 2014, dagsordenen pkt.11: Velfærd og Sundhed er kendetegnet ved at brug en stor andel (lovbestemte ydelser) af servicerammen på eksterne tilbud (socialpædagogiske opholdssteder, eksterne institutioner, private fysioterapeuter mv.) En effektivisering af disse områder forudsætter, at de eksterne leverandører er i stand til, at følge Horsens Kommunes effektiviseringer og derigennem gennemføre den fornødne prisreduktion på 1 % årligt. Viser dette sig ikke at være tilfældet, vil Direktionen foretage en samlet vurdering af, hvordan de manglende reduktioner realiseres. I bilag til Velfærds- og Sundhedsudvalget behandling af sagen den 22. januar 2014, pkt.11 er noteret, at: Såfremt det ikke er muligt, at opnå en tilstrækkelig effektivisering/takst-reduktion på de eksterne tilbud foretager Direktionen en fornyet vurdering af, hvordan reduktionen skal realiseres. Det har ikke været hensigten, at driftsområderne i Familie og Forebyggelse og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte skulle gennemføre mere omfattende effektiviseringer end andre driftsområder i Horsens Kommune. Budgetaftale 2016 5 I forbindelse med budgetaftalen for 2016 bevilligede Byrådet Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt 14,0 mio. kr. til delvis dækning af det demografiske pres på handicap- og psykiatriområdet samt til fortsættelsen af prioriterede indsatser på ældreområdet. Velfærds- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 25. november 2015 at prioritere 8,5 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på handicap- og psykiatriområdet samt 5,5 mio. kr. til videreførelse af aktiviteter, som blev igangsat som følge af puljen til støtte til løft af ældreområdet. I forbindelse med beslutningen blev det vedtaget at etablere en udisponeret pulje (budgetbuffer) på 5,0 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter i budgetperioden. I forbindelse med vedtagelsen af en ny demografimodel - primært på ældreområdet - besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. november 2015, at det specialiserede socialområde ikke medtages i modellen men at området særskilt indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med budgetaftalen (Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. maj 2015). 5 Analyse af budgetrobusthed i 2016 Handicap- og Psykiatriområdet, bilag til sag nr. 5 på Velfærds- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 27. januar 2016, Søren Grotkær/00.30.10-S00-1-15. 22
Budgetvedtagelsen for 2016 - forudsætninger og resultat Det vedtagne budget for 2016 på handicap- og psykiatriområdet tog udgangspunkt i helårsvirkningen (2016) af det aktivitetsniveau, der var ved den udvidede budgetopfølgning pr. 31. april 2015 fratrukket 1 % som følge af den økonomiske politik. Med Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af en revideret demografimodel den 19. maj 2015 blev det præciseret: Ved det specialiserede socialområde ses der en sammenhæng til demografien, men den økonomiske konsekvens af befolkningsudviklingen vil være en mindre del af udviklingen i økonomien på området. Det skyldes, at det er meget få borgere, der modtager et tilbud, der til gengæld kan medføre relativt store udgifter pr. borger. Det foreslås derfor, at området ikke medtages i selve demografimodellen, men indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med budgetaftalen. (Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. maj 2105 sag nr. 7.) I forbindelse med Velfærds- og Sundhedsudvalgets budgetbehandling den 20. maj blev der på baggrund af de daværende disponeringer estimeret et samlet øget budgetbehov i 2016 på 14,37 mio. kr. Det estimerede merforbrug var delvist en konsekvens af, at der jf. ovenstående beslutning ikke tildeles demografi til området. Der var på daværende tidspunkt foretaget en række initiativer ud over realiseringen af en samlet 1 % årlige besparelse jf. kommunens økonomiske politik, som resulterede i, at Velfærds- og Sundhedsudvalget traf beslutning om at rejse en samlet økonomisk problemstilling vedr. handicapog psykiatriområdet på i alt 10,65 mio. kr. til Byrådets budgetforhandlinger. I forbindelse med budgetforliget valgte Byrådet at bevillige Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt 14,0 mio. kr. delvis til dækning af det demografiske pres på handicap- og psykiatriområdet samt til fortsættelsen af prioriterede indsatser på ældreområdet. Velfærds- og Sundhedsudvalget valgte i sit møde den 25. november 2015 at prioritere 8,5 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på handicap- og psykiatriområdet samt 5,5 mio. kr. til videreførelse af aktiviteter, som blev igangsat som følge af puljen til støtte til løft at ældreområdet. I forbindelse med beslutningen blev det vedtaget, at etablere en udisponeret pulje (budgetbuffer) på 5,0 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter i budgetperioden. Genberegning af budgetrobusthed 2016 Administrationen laver hvert år ved årsafslutningen en overordnet ( alt andet lige ) genberegning af budgetbehovet for det kommende år. Genberegningen har til formål at opsamle konsekvenserne af den aktivitet, der har været efter vedtagelsen af det kommende års budget. Kommunens budget vedtages i oktober måned. I praksis fastlåses budgetforudsætningerne efter den udvidede budgetopfølgning pr. 31. april. I forhold til genberegningen er der således tale om en vurdering med udgangspunkt i de aktivitetsændringer (til- og afgang), der har været i perioden maj til og med december 2015. Genberegningen tager udelukkende udgangspunkt i de samlede disponeringer i Handicap- og Ældrerådgivningen samt disponeringer i Familieafdelingen. En disponering kan oversættes til det månedlige og årlige udgiftsbehov som følger af en visitation af en specifik borger til et specifikt tilbud. Familieområdet På familieområdet viser genberegningen, et samlet forventet merforbrug på 2 mio. kr. Set i relation til familieområdets budget i 2016 på 199,3 mio. kr. og de forventede effekter af den øgede forebyggende indsats må det siges, at ligge indenfor rammerne af den generelle budgetmæssige usikkerhed. 23
Handicap- og Psykiatriområdet Genberegningen på handicap- og psykiatriområdet estimerer derimod et større merforbrug, som Direktionen mener, bør adresseres på nuværende tidspunkt. Genberegning af budgetbehovet ultimo 2015 6 - Handicap- og psykiatriområdet Disponeringer AS2007. Aktuel status 9. december 15 Forventet budgetbehov 16, december 15 Budget 16 diff. december Forventet budgetbehov budgetbeh andling diff. budgetopl æg Forskel oplæg til december SEL 103 Beskyttet beskæft. 16,88 17,17 0,28 17,64-0,48-0,76 SEL 104 Akt.- og samværstilbud 37,21 33,62-3,59 38,25-4,63-1,04 SEL 107 Midl. botilbud 51,03 43,40-7,63 43,52-0,12 7,51 SEL 108 Længv. botilbud 72,00 73,16-0,74 73,43-0,26-1,43 SEL 84 Aflastning i hjemmet 0,27 0,40 0,13 0,14 0,26 0,13 SEL 85 Almene botilbud 32,97 31,87-1,10 32,82-0,95 0,15 SEL 85 Støtte i hjemmet 32,49 30,58-1,91 33,43-2,85-0,94 SEL 85 Særlige botilbud 82,28 80,16-2,11 80,39-0,23 1,89 SEL 95 BPA 9,49 3,14-6,35 8,76-5,62 0,73 SEL 96 BPA 26,78 28,97 2,19 28,47 0,50-1,69 Sum: 361,4 342,48-18,92 356,86-14,37 4,54 Som det fremgår af tabellen var det estimerede ekstra budgetbehov forud for budgetvedtagelsen 14,37 mio. kr. Siden 31. april har der samlet været aktivitetsændringer svarende til et estimeret ekstra budgetbehov på 18,92 mio. kr. Altså en stigning i budgetbehovet på 4,54 mio. kr. Som man kan se i tabellen, er det hovedsageligt de estimerede udgifter til midlertidig botilbud jf. Servicelovens 107, som er steget markant. Som beskrevet, valgte Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. november 2015 at tilføre yderligere 8,5 mio. kr. til handicap- og psykiatribudgettet i 2016. Budgettilførslen er indlagt i følgende tabel. Endelig udmøntet budget 2016 på Handicap- og psykiatriområdet 7 Disponeringer AS2007. Aktuel status 9. december 15 Forventet budgetbehov 16, december 15 Vedtaget budget 16 diff. december SEL 103 Beskyttet beskæft. 16,88 17,17 0,28 SEL 104 Akt.- og samværstilbud 37,21 35,12-2,09 SEL 107 Midl. botilbud 51,03 43,40-7,63 SEL 108 Længv. botilbud 72,00 73,16 1,16 SEL 84 Aflastning i hjemmet 0,27 0,40 0,13 SEL 85 Almene botilbud 32,97 31,87-1,10 SEL 85 Støtte i hjemmet 32,49 32,58 0,09 SEL 85 Særlige botilbud 82,28 81,16-1,11 SEL 95 og 96 BPA 36,27 36,11-0,16 Sum: 361,40 350,97-9,43 8 6 De estimerede budgetbehov er ekskl. de 8,5 mio. kr. som Velfærds- og Sundhedsudvalget efterfølgende valgte at prioritere til området. 7 I tabel 2 er de tilførte 8,5 mio. kr. forholdsvist blevet tilført de budgetposter, hvor budgetrobustheden var mindst jf. Velfærds- og Sundhedsudvalgets sagsbehandling den 20. maj 2015. 8 Det forventede budgetbehov er for sammenlignelighedens opgjort i 2015-takster. Idet 2016 har 366 dage modsat 2015 s 365 reduceres den samlede sum med ca. 1 mio. kr. dvs. (361,40 350,97 = 9,43) 24
Robusthedsvurderingen estimerer ultimo 2015 et samlet merforbrug på handicap- og psykiatriområdet på 9,4 mio. kr. Det fremgår endvidere, at der uden midlertidig botilbud jf. 107 generelt er tale om et retvisende budget. I det efterfølgende analyseres den opståede budgetmæssige ubalance på midlertidig botilbud. Stigningen i udgiftsniveau til midlertidige botilbud (SEL 107) Der er en tilgang på i alt 11 borgere, som samlet set påvirker udgiftsniveauet for midlertidige botilbud med 11,8 mio. kr. Udgiftsudviklingen er drevet af følgende 3 forhold: Specialiserede rehabiliteringsplaner Med virkning fra 1. januar 2015 trådte den nye bekendtgørelse om genoptræningsplaner på hjerneskadeområdet i kraft. Herefter er det sygehuset, der vurderer behovet for genoptræning, og kommunen kan ikke tilsidesætte sygehusets vurdering af genoptræningsbehovet. I 2015 har der været en tilgang på 3 borgere, der efter erhvervet hjerneskade midlertidigt er bevilget genoptræningsophold i et specialiseret rehabiliteringstilbud. Det er ikke vurderet, at Horsens Kommunes egne tilbud har kunnet tilbyde den specialiserede rehabilitering, som Hammel Neurocenter har vurderet, der var behov for. Årlig udgift 4,9 mio. kroner. Handicap og ældrerådgivningen har pt. ingen kendskab til, at der er horsensborgere i forløb på Hammel Neurocenter, som forventes at skulle have specialiseret kommunal finansieret rehabilitering. Stigende specialisering I 2015 har der været en tilgang på 6 borgere med autisme spektrum forstyrrelser, der er indflyttet i midlertidigt botilbud. 2 af disse sager er i 2015 overtaget fra Familie og Forebyggelse. Årlig udgift 4,8 mio. kr. Domsanbringelser / retspsykiatrien 1 borger er indskrevet i midlertidig botilbud, efter i flere år at have haft dom til anbringelse på Retspsykiatrisk Afdeling, og 1 borger er dømt til ophold i længerevarende botilbud. Årlig udgift 2,1 mio. kr. 25
Fremrykning af nye spor til 2016/2017 Robusthedsvurderingen ultimo 2015 viser, at der på handicap- og psykiatriområdet for voksne kan forventes pres, som alt andet lige ikke kan holdes indenfor det vedtagne budget. Der er efter administrationens vurdering tale om en ekstraordinær tilgang af relativt få særligt dyre enkeltsager (midlertidig botilbud), som sætter budgettet under pres. Tilgangen er sket efter, at beregningerne til brug for budgetlægningen for 2016 blev fastlåst (april 2015). Indsatser til imødegåelse af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet 9 Velfærd og Sundhed har siden 2010 haft et stærkt fokus på at nedbringe udgifterne til handicap- og psykiatriområdet. Som man se af følgende figur og tabel er det lykkedes i nogen grad. På trods af at den potentielle målgrupper i hele perioden er steget med 3 procent, er udgifterne faldet med 2 procent. Hvis man som ovenstående tabel indikerer, udvider målgruppen til 17-90+ er befolkningsudviklingen steget med 6 procent. Den indekserede udgiftsudvikling sammenhold med den indekserede befolkningsudvikling (regnskab 2011-2014 budget 2015-2016) 108 106 104 102 100 98 96 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udvikling i regnskab indekseret (Det specialiserede socialområde myndighed) Befolkningsudvikling indekseret (17-65 årige) Befolkningsudvikling indekseret (17-90+ årige) Udviklingen i udgifter og befolkning i primærmålgruppen Alle priser budgetårets priser 2016 (mio. kr.) Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte myndighed 349.148 350.305 343.994 349.410 345.919 341.247 Socialt udsatte myndighed CSU 32.526 31.501 32.883 33.093 32.386 32.453 Myndighed total 381.676 381.808 376.879 382.505 378.305 373.700 Befolkning 17-64årige 52.026 52.303 52.571 53.175 53.534 53.742 Befolkning 17-90+årige 65.212 65.996 67.122 67.947 68.593 69.183 Udvikling i regnskab indekseret (Det specialiserede socialområde myndighed) 100 100 99 100 99 98 Befolkningsudvikling indekseret (17-65 årige) 100 101 102 102 103 103 Befolkningsudvikling indekseret (17-90+ årige) 100 101 103 104 105 106 Særlige indsatser rettet mod en reduktion i omkostningsniveauet 9 Analyse af budgetrobusthed i 2016 Handicap- og Psykiatriområdet, bilag til sag nr. 5 på Velfærds- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 27. januar 2016, Søren Grotkær/00.30.10-S00-1-15. 26
Ud over det generelle fokus på ressourceanvendelsen er der iværksat en følgende initiativer med henblik på en reduktion i omkostningsniveauet. Intensiv sagsopfølgning En intensiv opfølgningsindsats er afgørende for at begrænse stigningen i udgifterne på handicapog psykiatriområdet. Det kan være svært at se den generelle virkning af sagsopfølgningen, idet den styrkede indsat ikke modsvarer det pres, der for nuværende er på området 10. Hvis man i stedet ser på de enkelte sager i 2015 viser det, at intensiv opfølgning og samarbejde mellem myndighedsfunktionen og de enkelte botilbud har en effekt i forhold til, at kunne reducere de årlige udgifter. I et samarbejde med Vejle Kommune er det bl.a. lykkedes at reducere udgiften i en enkelt sag med 941.000 kr., og i en anden sag med 205.000 kr. I et samarbejde med Horsens Kommunes egne tilbud er det lykkedes at flytte en borger fra botilbud til egen bolig med støtte. Det reducerede de årlige udgifter er med 410.000 kr. I en anden sag er borger i samarbejde med familien flyttet fra et regionalt botilbud til et af Horsens Kommunes egne botilbud, således at Horsens Kommune har sparet 768.000 kr. Den intensive sagsopfølgning er således helt vital, når det drejer sig om at sikre en langsigtet gunstig udgiftsudvikling på området. Mestringsenheden Velfærds- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. januar 2015 at etablere Mestringsenheden. Mestringsenheden er et tilbud for borgere med funktionsnedsættelser, som har vanskeligt ved at bo i egen bolig. Mestringsenheden skal støtte borgerne i, at de bliver bedre til at mestre deres egne liv og dermed får mindre behov for støtte. I 2016 forventes det, at Mestringsenheden vil forbedre budgetrobustheden på bostøtteområdet ( 85) med 0,5 mio. kr. Det er en forudsætning, at der ikke kommer en ekstraordinær tilgang af borgere fra beskæftigelsesområdet, som følge af ændringer på dette område. I 2017 forventes der en yderligere besparelse på 0,5 mio. kroner, som effekt af oprettelse af Mestringsenheden. Gennemgang af særligt dyre sager Handicap- og Ældrerådgivningen har i 2015 ansat en særlig kontroller til udelukkede at gennemgå en række særligt dyre sager med henblik på at reducere omkostningsniveauet. Effekten af indsatsen i 2016 estimeres til 1,5 mio. kr. heraf fratrækkes 450.000 kr. til lønudgiften til kontrolleren. Ændret brug af eksisterende tilbud Derudover arbejdes der med særlige indsatsområder, hvor der er muligheder for ændret opgaveløsning og/eller ændret brug af eksisterende tilbud. Det kunne f.eks. være øget brug af halvdagspladser i aktivitets- og samværstilbud, eller omvisitering til mindre omkostningstunge tilbud. Der vil i første omgang særligt være fokus på brugen af de forholdsvis dyre pladser på Skovbrynet. Vi forventer, at udgifterne i 2016 kan reduceres med ½ mio. kr. Rammeaftalen og aftaler med storleverandører Forudsætningen for budgettet er, at der også samlet hentes 1 % besparelse på de tilbud, som Horsens Kommune ikke selv driver (eksterne tilbud). I den regionale rammetale for kommunerne og regionen i Region Midtjylland er det aftalt, at der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018. Storleverandøren OK-Centeret Enghaven i Søvind har tilsluttet sig denne målsætning. Storleverandøren Vejle Kommune har lovet at holde taksterne i ro for den kommende periode. Oversigt over forventede eksterne køb fordelt på leverandør 10 I 2015 har der samlet været 448 tilfælde hvor en borger har fået reduceret eller øget det kommunale tilbud. 27