Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011
INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi og styreform... 7 01 Dagpasning... 13 02 Undervisning... 30 03 Børn og familier... 56 04 Sociale ydelser... 78 05 Ældre... 82 06 Psykiatri og handicappede... 114 17 Sundhed... 132 18 Forebyggelse og behandling... 139 07 Beskæftigelse og aktivering... 148 08 Forsørgelsesydelser... 159 09 Teknik og Miljø... 170 10 Forsyning og drift... 195 11 Erhverv og Samfund... 207 12 Organisation, personale og politikere... 216 13 Informationsteknologi... 223 14 Fællesadministration... 229 15 Fritid og kultur... 238 16 Biblioteker... 250 Skatter... 254 Tilskud og udligning... 256 Optagelse af lån... 258 Afdrag på lån... 259 Renter... 260 Balanceforskydninger... 261
FORORD Bind 2 til Budget 2012 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikområder. Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærkningerne beskriver politikområdet og herunder udfordringer, mål, prioriteringer og økonomi for politikområdet. Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. Budgetområderne er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer. Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes budgetrammer, idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virksomheder i Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske mål. Kommunalbestyrelsen har i 2011 justeret formuleringerne af visionerne og de strategiske mål. Målene i budget 2012 relaterer sig alle til et af de strategiske mål: Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. Strategiske mål a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder b. Klare og kendte mål for den offentlige service c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. Strategiske mål a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund - 3 -
b. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. Strategiske mål a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø f. Udvikling af miljørigtigt byggeri Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter Strategiske mål a. Udvikling af rammebetingelser for vækst b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi som grundlag for erhvervsudvikling c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive Kvalitetskontrakten Kommunerne skal hvert år offentliggøre en kvalitetskontrakt. De mål i budget 2012, som er borgerrettede, indgår i Bornholms Regionskommunes kvalitetskontrakt for 2012. Kvalitetskontrakten kan ses på www.brugerinformation.dk. - 4 -
Budget 2012-2015 Driftsoversigt pr. virksomhed Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomi- og Erhvervsudvalget 19.383.965 19.383.965 Økonomi Sekr. for politikområde 00 Økonomi 19.383.965 19.383.965 Børne- og Skoleudvalget 708.031.973-63.927.954 644.104.019 Dagpasning Mælkebøtten 8.834.331 0 8.834.331 Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 69.480.763-43.924.348 25.556.415 Dagtilbud Nord 22.388.745 0 22.388.745 Dagtilbud Midt 19.936.343 0 19.936.343 Dagtilbud Øst 13.103.617 0 13.103.617 Dagtilbud Vest 28.157.225 0 28.157.225 Sekr. for politikområde 01 Dagpasning 6.086.043 0 6.086.043 Undervisning Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen 11.696.205-146.068 11.550.137 Kildebakken 25.617.887-18.270 25.599.617 Bornholms Heldagsskole/SFO 18.595.292 0 18.595.292 UngeCenter Bornholm 27.807.985 0 27.807.985 Skole Nord 38.882.662 0 38.882.662 Hans Rømer Skolen 45.525.243 0 45.525.243 Paradisbakkeskolen 51.944.448-45.216 51.899.232 Rønneskolen 90.181.608 0 90.181.608 Sekr. for politikområde 02 Undervisning 48.408.138-691.052 47.717.086 Børn og familier Bornholms PPR og Sundhedspleje 20.762.563 0 20.762.563 Bornholms FamilieCenter 159.546.420-19.103.000 140.443.420 Sekr. for politikområde 03 Børn og familier 1.076.455 0 1.076.455 Socialudvalget 1.458.245.953-298.080.693 1.160.165.260 Sociale ydelser Borgercenteret 518.326.614-238.215.517 280.111.097 Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 185.705.044-10.313.307 175.391.737 DeViKa 10.485.606-9.972.257 513.349 Døgnplejen Bornholm 44.893.777 0 44.893.777 Bornholms Plejehjem og -centre 200.999.818-13.761.898 187.237.920 Sekr. for politikområde 05 Ældre 12.663.138 0 12.663.138 Psykiatri og handicappede Rønne Botilbud 25.854.264-480.720 25.373.544 Klintebo 28.560.590-1.541.251 27.019.339 Nexøhuset 10.801.717-738.209 10.063.508 Sacs 12.711.024-453.499 12.257.525 Røbo 11.505.063-827.063 10.678.000 Borger og Sundhed (Hjælpemidler & Genoptræning) 44.832.276-1.401.995 43.430.281 Kommunikationscenter Bornholm 18.744.439-1.111.247 17.633.192 Psykiatri og Handicap 142.488.707-12.123.685 130.365.022 Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og handicap 1.539.003-7.014.915-5.475.912 Facility Management politikområde 06 941.730 0 941.730 Sundhed Social- og Sundhedssekretariatet 169.296.282 0 169.296.282-5 -
Budget 2012-2015 Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto Forebyggelse og behandling Borger og Sundhed (Forebyggelse og behandling) 2.457.614 0 2.457.614 Bornholms Kommunale Tandpleje 15.309.971-125.130 15.184.841 Social- og Sundhedssekretariat 129.276 0 129.276 Beskæftigelsesudvalget 689.270.385-227.036.908 462.233.477 Beskæftigelse og aktivering Jobcenter Bornholm 388.173.718-138.564.353 249.609.365 Forsørgelsesydelser Borgercenteret 301.096.667-88.472.555 212.624.112 Teknik- og Miljøudvalget 318.061.712-178.408.652 139.653.060 Teknik og miljø Teknik & Miljø 171.014.023-47.853.247 123.160.776 Forsyning og drift Bofa 91.495.661-96.888.662-5.393.001 BAT 55.040.350-33.155.065 21.885.285 RKR Service 511.678-511.678 0 Vej & Park Bornholm 0 0 0 Økonomi- og Erhvervsudvalget 199.173.772-19.565.660 179.608.112 Erhverv og samfund Bornholms Akademi 2.853.290-3.617.821-764.531 Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 21.345.022-5.400.000 15.945.022 Organisation, personale og politikere Løn og Personale 39.021.480-1.309.175 37.712.305 Sekr. for politikområde 12 Organisation, personale og politi 7.814.693 0 7.814.693 Informationsteknologi Politisk & Administrativt Sekr. - IT 53.845.352 0 53.845.352 Fællesadministration Børne- og Fritidssekretariatet 4.926.451 0 4.926.451 Social- og Sundhedssekretariatet 6.118.915 0 6.118.915 Direktion og stabe 63.248.569-9.238.664 54.009.905 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 75.201.291-6.169.582 69.031.709 Fritid og kultur Bornholms Musik- og Billedskole 4.916.195-1.719.016 3.197.179 Bornholms Idrætsområder 10.462.610-239.043 10.223.567 Fritid og Kultur 40.833.909-3.536.538 37.297.371 Biblioteker Bornholms Biblioteker 18.988.577-674.985 18.313.592 Drift og refusion i alt 3.467.369.051-793.189.449 2.674.179.602-6 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. I forlængelse af etableringen af et nyt ledelses- og styringsgrundlag for BRK og set i lyset af de rammeudfordringer Bornholms Regionskommune står overfor er fokus nu sat på styringen herunder ikke mindst den økonomiske styring. Der vil i lyset af en mulig samling af administrationen blive arbejdet med løsninger på de problemelementer der peges på i notat om ny økonomistyring. Det drejer sig om ændrede tilgange for så vidt angår mål og rammestyring, bevillingsniveau, overførselsadgang, ledelsesinformation og økonomisk organisering. Allerede med vedtagelsen af budget 2011 blev bevillingsniveauet ændret. Overordnede udfordringer for politikområdet Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på den interne styring i BRK, hvilket også forventes i større eller mindre omfang at få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående). Den Regionale Udviklingsplan (RUP) er under revision, og der skal fra Kommunalbestyrelsens side - foreligge et færdigt offentliggjort forslag inden udgangen af 2011. Den udarbejdede strategi for demokrati og borgerinddragelse i BRK står overfor at skulle udmøntes. Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Mål: Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed Der skal fortsat være fokus på KRAMS-faktorerne og det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde fastholdes gennem en fortsat koordinering af det sundhedspolitiske område. Med Sundhedsprofilen som indikator er målet, at bornholmernes sundhed forbedres kontinuerligt og er markant forbedret i 2013, således: - 7 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 A. At der er 1 % færre borgere, som har en risikabel alkoholadfærd i 2013 end i 2010. B. At der er 2 % færre unge i alderen 16-24 år, som rusdrikker i 2013 end i 2010. C. At der bliver røget inden døre i 2 % færre hjem med børn under 16 år i 2013 end i 2010. D. At der blandt borgere som udelukkende har en grundskoleuddannelse er 2 % færre rygere i 2013 end i 2010. E. At der er 1 % færre borgere, som siger at de har et højt stressniveau i 2013 end i 2010. For at nå målet for 2012 - herunder understøtte udmøntningen af kommunens sundhedspolitik såvel som kommunens alkoholpolitiske handleplan - er de konkrete mål: A. At der i BRK vedbliver at være en sundhedsambassadøruddannelse. B. At de alkoholpolitiske handleplaner fastholdes og implementeres gennem en fortsat koordinering af det alkoholpolitiske område. C. At alle kommunens virksomheder, sekretariater og stabe i 2012 og i overslagsårene, altid: har minimum én sundhedsambassadør, der deltager i de netværksmøder, der er tilrettelagt for kommunens sundhedsambassadører. uddanner 10 % af deres frontpersonale i kurset Tidlig indsats overfor borgere med alkoholproblemer et kursustilbud målrettet kommunens frontpersonale med direkte borgerkontakt. D. Sundhedsambassadørerne i kommunens virksomheder, sekretariater og stabe initierer: udarbejdelsen en årsplan for virksomhedens sundhedsindsatser (med SMARTE mål) - hvor der er indsatser rettet mod minimum to af følgende risikofaktorer: Kost, rygning, alkohol, motion, stress/trivsel og overvægt. iværksættelse og opfølgning på de i årsplanen planlagte sundhedsindsatser. E. I Social og Sundhedssekretariatet videreudvikles samarbejdet med detailhandel, restauratører og ungdomsuddannelser omkring en ansvarlig udskænkningspraksis og en begrænset tilgængelighed til alkohol. F. I BRKs Familiecenter udarbejdes en screening af samtlige børnesager, med det formål at identificere familier med alkoholproblemer, intervenere overfor det gældende alkoholproblem og henvise til - og igangsætte relevant alkoholbehandling. Økonomi: Målet kan nås inden for rammen - 8 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig ø Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst Mål: Investerings-, renoverings- og vedligeholdelsesplan Der udarbejdes for anlægsområdet en vedligeholdelses- og renoveringsplan der dækker alle regionskommunens ejendomme, med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af midler til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Økonomi: Målet kan nås inden for rammen Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst Mål: Fastholde det eksisterende serviceniveau gennem innovation og innovative tiltag Udviklingen af den offentlige service står overfor store udfordringer i de kommende år. For at fastholde det eksisterende serviceniveau på Bornholm skal der i højere grad tænkes nyt. Det sker igennem innovation og innovative tiltag. Der opstilles i 2012 mål for dette arbejde. Økonomi: Målet kan nås inden for rammen Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Grøn bæredygtig ø Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø Mål: Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke positive tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område. Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø. Økonomi: Målet kan nås inden for rammen - 9 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Grøn bæredygtig ø Strategisk mål: I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø Mål: Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning af eksisterende initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø Målet skal være med til at fremme den bornholmske selvforståelse for, hvilke positive tiltag og effekter, der allerede er på det grønne område. Målet supplerer 2011-målet om en forbedret kommunikation for at sikre et større ejerskab til visionen om røn bæredygtig ø. Økonomi: Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Sparet drift på tomme kommunale bygninger Der er forudsat en besparelse på drift af tomme kommunale bygninger. En intensiveret indsats i forhold til salg af ejendomme vil kunne nedbringe de samlede liggeomkostninger i bygninger til salg. Effektiviseringer i Vej og Park Effektiviseringer i Vej og Park gennem nedsættelse af priserne, der opkræves hos virksomhederne. Budgettet er reduceret i de virksomheder som benytter Vej og Park fordelt efter omsætningen i 2010. 90 pct. af besparelsen udmøntes på Teknik og Miljø, 4 pct. på Idrætsområderne og mindre andele på Bornholms Plejehjem- og Centre, Kommunikationscentret, Rønneskolen og administrative bygninger. Effektiviseringer i RKR Effektiviseringer i RKR Services og nedsætte priserne der opkræves hos virksomhederne. Budgettet reduceres i de virksomheder som benytter RKR Service. Lokalpuljer Udmøntningen af lokalpuljen (0,5 mio.kr.) inkl. de andre puljer administreres i FKFU. Kommissorium udarbejdes i FKFU og forelægges KB i november 2011 til godkendelse. Kommissoriet skal tage hensyn til borgerinddragelse og intentionerne i de øvrige puljer. Tilførslen skal ses i sammenhæng med de eksisterende puljer i forskellige udvalg. Budgettet hertil er afsat under Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget på politikområde 15. - 10 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 0 15.871-5.616-5.981-5.981-5.981 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 0 15.871 19.384-5.981-5.981-5.981 Heraf (netto) Drift af bilpark -1.633-2.234-2.234-2.234-2.234 Energibesparelser -746-269 -269-269 -269 Borgerinddragelse 104 107 107 107 107 Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Pulje til imødegåelse af sanktioner -2.075-626 -626-626 -626-1.485 0 0 0 0-3.294-2.594-2.960-2.960-2.960 25.000 25.000 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget 2011 8.029 8.029 8.029 8.029 Nulstilling af afsat pulje vedrørende effektiviseringsmål 20.296 30.368 40.805 80.805 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Sparet drift på tomme kommunale bygninger -519-519 -519-519 Effektiviseringer i RKR-service -511-511 -511-511 Pulje til imødegåelse af sanktioner 25.000 Forudsætninger for budget 2012 Drift af bilpark Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst på driften af bilparken fra 2010. Energibesparelser Der blev i budgettet for 2009 afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til investering i energibesparende foranstaltninger, idet det samtidig er forudsat, at der opnås besparelser på 0,2 mio. kr. i 2009 stigende til 0,8 mio.kr. i 2011 som følge af investeringerne og adfærdsændringer i øvrigt. Kontoen bliver - 11 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2012-2015 løbende tilført forventede besparelser i takt med igangsættelse af nye investeringer. Borgerinddragelse Der er afsat 107.000 kr. årligt til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddragelse. I løbet af 2010 og 2011 skal der afprøves minimum to nye metoder til borgerinddragelse. Metoderne skal evalueres inden der tages stilling til anvendelse af midlerne i 2012 og 2013. Effektivisering af arbejdsgange, kørsel og møder Der er en besparelse på 600.000 kr. vedr. nedsættelse af kilometertaksten for kørsel i egen bil til møder m.m., hvor medarbejderne ikke har en skriftlig kørselsbemyndigelse til kørsel i egen bil i arbejdsmæssig sammenhæng. Besparelsen skal fordeles på virksomhederne. Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Der er forudsat en række konkrete effektiviseringstiltag, som medfører besparelser bredt i organisationen, og hvor besparelserne skal fordeles på relevante virksomheder. Det er: Lean på administrative enheder Facility Management, Rengørings- og servicefunktioner Eftersyn af brandmateriel Administration af arbejdsskader Ny stuktur på/koordinering af opkrævningsopgaverne Effektiviseringer i RKR-service Sparet drift på tomme kommunale bygninger Pulje til imødegåelse af sanktioner Der er afsat en pulje i 2012 til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte budgetbeløb. - 12 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 23 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. De stigende dækningsgrader i 2009 og 2010 har medvirket til, at det ikke har været nødvendigt at nedjustere kapaciteten i takt med faldet i børnetallet. I 2011 ses der nu en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten vil være nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022. - 13 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 120 Børn 0-5 år i distrikterne, 2006-2022, indeks: 2011=100 110 100 90 80 70 Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst 60 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Distrikt Nord 483 473 449 425 402 400 398 393 389 386 381 377 Distrikt Midt 517 504 496 479 461 450 443 430 417 404 392 382 Distrikt Vest 772 777 782 790 786 796 795 802 811 820 830 840 Distrikt Øst 412 400 379 365 340 327 315 300 288 277 267 259 I alt 2.185 2.153 2.106 2.059 1.990 1.972 1.951 1.926 1.905 1.887 1.870 1.858 Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen. Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, 1.000 kr. Nettoændring 2012 2013 2014 2015 i budgetrammerne Børnepasningsområdet -1.374-1.785-2.007-4.771 Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen - 14 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvidere er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer 60 68 44 38 210 Kommunal dagpleje 48 126 61 21 256 I alt 0-2 år 108 194 105 59 466 Kommunale børnehaver 186 294 199 115 794 Kommunale deltidsbørnehaver 0 24 0 0 24 I alt 3-5 år 186 318 199 115 818 Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til 230 0- årige i 2012. - 15 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Faktiske dækningsgrader i 2010 Nord Vest Midt Øst I alt Dækningsgrader 0-2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 % Dækningsgrader 3-5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 % Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. Mål i budget 2011 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 01 Dagpasning Mål: Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud Mål i 2012 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2011 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011 De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LPmodellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (fokusgruppeinterview) Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene. Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer. Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst en medarbejder pr. afdeling Mål i 2013 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2012 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. - 16 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Mål i 2014 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2013 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2013 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2015 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2014 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2014 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Økonomi: Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 01 Dagpasning med 4,1 mio. kr. i 2012. Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 4,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5,7 mio. kr. i 2015. Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede besluttede strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift og rengøring mm. i forbindelse med lukningen af Jordbærhuset. Fra og med 2013 er indlagt en yderligere besparelse med baggrund i de kommende strukturtilpasninger af dagtilbudsområdet jf. den langsigtede plan for dagtilbudsområdet på Bornholm. I forbindelse hermed er også afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. En stor del af rammereduktionerne skyldes ekstraordinær demografikorrektion af budgettet. Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Slutteligt skal nævnes at der er besluttet flere reduktioner vedrørende Specialbørnehaven Mælkebøtten. Udover en reduktion i antallet af pladser i børnehaven, igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. - 17 -