Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på Krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Den samlede budgetramme for 2016 kan opgøres som følger: Funktion Hovedområde Nettoudgifter 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 591 591 591 591 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21.377 17.927 17.927 17.927 Forebyggende foranstaltninger for børn og 05.28.21 unge 48.481 48.281 48.081 48.081 05.28.22 Plejefamilier 16.312 16.312 16.312 16.312 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 18.187 17.191 16.018 16.018 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.843 2.843 2.843 2.843 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlig klubber 372 372 372 372 05.32.33 Forebyggende indsats for handicappede 5.461 5.461 5.461 5.461 05.38.42 Bo tilbud for personer med særlig sociale problemer - Krisecenter 256 256 256 256 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 84 224 224 224 224 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 13.232 13.232 13.232 13.232 06.45.58 Det specialiserede børneområde 6.032 6.032 6.032 6.032 Overførsler 6.520 6.520 6.520 6.520 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 0 0 0 0 05.57.72 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv 6.520 6.520 6.520 6.520 Den centrale refusionsordning -3.395-3.395-3.395-3.395 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.395-3.395-3.395-3.395 I alt 144.423 139.777 138.404 138.404
Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Psykologteamet består af en leder, en faglig koordinator og 15 psykologer. Psykologerne har 551 timer, hvoraf de 96 timer ligger i takstfinansierede opgaver og 21 timer i privatskoler. Psykologerne foretager faglige udredninger i forbindelse med børn og unge med særlige behov i folkeskolen og i dagtilbud med forslag om tildeling af specialpædagogisk bistand, samt supervision på udmøntningen af anbefalingerne. Desuden ydes sparring og rådgivning til lærere og pædagoger i skoler, dagtilbud og klubber. Ud over almenområdet i skole- og dagtilbud betjener psykologerne kommunens specialklasserækker, specialskoler, heldagsskole, specialbørnehaven og gruppeordninger på de enkelte skoler. Psykologerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at give privatskoler i kommunen vederlagsfri betjening på linje med de kommunale skoler. Frederikssund kommune har overenskomst med 5 dagbehandlingstilbud, der er beliggende i kommunen, og har ansvaret for tilsyn med undervisning af de elever, der undervises på de interne skoler på dagbehandlingstilbud. Dette indebærer en tilsynsopgave, der skal sikre, at alle regler og krav fra folkeskolelovgivningen overholdes. Tilsynsopgaven bliver varetaget af den skoleleder, i hvis skoledistrikt dagbehandlingstilbuddet ligger i. PPR står lovgivningsmæssigt for visitation af elever fra andre kommuner til skoledelen i disse dagbehandlingstilbud samt for psykologbetjeningen af disse. Indtægten fra disse er indregnet som indtægt for betaling af ydelser med i alt kr. 460.262. Budgettet dækker indtægter for Donekrogen, Skolen i Skibby, Nøddebakken (institution under Sølager), Slotsskolen og Nexus. PPR PPR betjeningen i dagbehandlingsinstitutioner med betaling pr normeret barn pr år PPR betjening i dagbehandlingsinstitutioner med opkrævning pr elev pr år PPR betjening pr time efter aftale i indtægtsdækket virksomhed Pris pr barn 6.137 7.205 470
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning til børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder jfr. Serviceloven 44. 100 Børn med varige handicap (SEL 44) og sundhedsloven 140 591 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion særligt dyre enkelte sager funktion 05.28 og 05.57.72-3.395 05.28.20 Opholdsteder mv. for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet vedrørende eget værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 stk. 1, nr. 4-5 i lov om social service. 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)incl. Flygtninge 13.284 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 3.313 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 1.357 006 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) 996 007 Advokatbistand (pgf. 72) 412 092 Betaling (pgf. 159 0g 160) -516 520001 Birkevænget Østegade 2.181 520001 Ungdomsboliger Birkevænget 2.162 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion -1.606 004 Refusion vedrørende advokatbistand -207 Birkevænget Østergade er en lejlighed til 3 unge, der modtager socialpædagogisk støtte, bl.a. med henblik på botræning, foranstaltningen er ledelses- og medarbejdermæssigt knyttet til Ungdomsboligerne Birkevænget. Ungdomsboligerne Birkevænget 53 er et bo tilbud for unge i alderen 15-22 år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Ungdomsboligerne Birkevænget, rummer 14 lejligheder. Personalenormeringen består af 3 fuldtidsansatte, hvor af den ene er daglig leder.
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, Udover sager indgår løn til ansat rådgiver 3.183 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til 3 psykologer 2.108 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 53 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 4.931 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) I budget afsat løn til 9 rådgiver 2.571 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 79 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 52, stk3 nr. 8 0 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 52, stk 3 nr. 9 Objektiv finansering Døvblindecentret 30 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger - tilskud til Kost/efterskoler 52 a og 52, stk. 3 nr. 1 2.498 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, 52, stk. 5 0 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung anbringelse uden for hjemmet 54 og 54 a 1.365 015 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) 1.023 521002 Thorstedlund -unge 13.883 521003 Thorstedlund børn 6.077 521004 Ungevejledere 1.209 521006 Åbenrådgivning Kong Dangsvej 127 521008 Familiehuset Vestermose 5.460 521011 Familiekonsulenter 4.739 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100pct. -904 På området for de 0-12 årige iværksættes en række forebyggende tiltag med henblik på undgåelse af anbringelser. Der gives ekstra tid til sagsbehandling til varetagelse af underretninger, derudover vil børnesagsbehandlerne få mere tid ude på skolerne og i dagtilbuddene. Thorstedlund børn er et intensivt støttetiltag overfor særligt udsatte børn og børnefamilier. Der foregår et tæt samarbejde med Familiehuset. Thorstedlund -unge rummer forebyggelseskonsulenterne på skolerne og det forebyggende unge- og familiearbejde suppleret med et intensivt unge- og familietilbud, der også omfatter et mindre antal døgnpladser. Der er i alt 23 medarbejdere knyttet Thorstedlund - unge Thorstedlund - unge), bestå i 3 dele: Forebyggelseskonsulenter knyttet til kommunens overbygningsskoler
Forebyggende støtte til unge og deres forældre gennem rådgivende samtaler og praktisk hjælp Intensiv indsats overfor anbringelsestruede unge ved en målrettet hjælp, der knytter sig til mange områder af familiens og den unges tilværelse. Til den intensive indsats knyttes en døgnmulighed, hvor op til 4 unge har mulighed for et midlertidigt ophold Formålet er såvel fagligt som økonomisk. Fagligt baserer indsatsen sig vigtigheden af at fastholde unge i deres nærmiljø og undgå familieopløsninger. Økonomisk skal indsatsen nedsætte antallet af dyre anbringelser, således at indsatsen, når den er implementeret, indebærer et mindre forbrug af Familieafdelingens udgifter. 05.28.22 Plejefamilier Budgettet omfatter udgifter til plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. 001 Plejefamilier, ekskl. Vederlag - budgettet dækker også 002 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) 14.780 004 Vedlager til kommunale plejefamilier 1.176 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr.3) 410 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering køb af tilsyn 303 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100pct. -357 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 9.006 002 Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 5.458 002 Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 2.589 092 Betaling (pgf. 159 0g 160) -225 523020 KONG FREDERIK Budgettet indeholder et overskud fra 2014 på 857.500 og 138.000 puljer vedr. projekter Der er i taksten for 2016 indregnet overskud vedr. 2014 på 1.172.600 kr. til 21.805 nedbringelsen af taksten -19.977
2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion -2.595 Takstberegning Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der sælges pladser til unge udenfor kommune, hvis der er plads i ungdomsboliger Birkevænget. Døgninstitution Kong Frederiks VII antal pladser takst pr. år Belægningspct. Birkebo 8 1.325.836 80% Hjortholm 10 1.276.862 90% 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objektiv finansiering samt dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution. Objektiv finansiering 1.471 Køb af pladser på sikrede institutioner 1.371 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlig klubber Budget til særlig klubtilbud i forbindelse med aflastning efter 32 og 36 001 Særlig dagtilbud 372 05.32.33 Forebyggende indsat for handicappede 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens 84, stk. Aflastning for forældre til handicappede børn 5.461 05.38.42 Kvindekrisecentre ( 109) Der er i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter.
002 Familierådgivning 256 05.38.53 Ledsageordninger ( 45) Ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 45 i serviceloven. 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 224 05.57.72 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 og Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 42 Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 2.318 015 hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven 42) 10.662 015001 Hjemmetræning 32 svarende til ca. 3 børn indregnet i tabt arbejdsfortjeneste 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemme træning ( serviceloven 32 st. 8) 38 2 Statsrefusion -6.498 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at 651039 børne- og familieområdet og 658001 Det specialiserede børneområde er blevet flyttet til politikområdet 102040 familieområdet under Uddannelsesudvalget. På de steder og funktioner, der er flyttet ud, er der nogle budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder. Uddannelse: 16.095 kr. pr. direktør, 10.405 kr. pr. fagchef og 4.695 kr. pr. medarbejder. Inventar: 920 kr. Kontorhold: 1.650 kr. Tidsskrifter: 1.090 kr. Møder: 2.050 kr.
For at sikre at de nye politikområder fødes med retvisende budgetter, har der været afholdt en møderække med fagchefer og direktører. Møderækken gav anledning til tilpasning af budgettet flere steder, hvorefter der er en fælles forståelse af, at budgetterne er retvisende.