Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen fællesudgifter -700 0 700 0 0 0 129 Mindreforbrug BSC - uddannelsesmidler -250 0 250 0 0 0 107 FLIS og LIS -655 0 655 0 0 0 138 Afvigelse KDO -4.000 0 0 0 0 0 146 Udviklingsmidler til bedre arbejdstidstilrettelæggelse -130 0 130 0 0 0 121 Børne- og Ungeområde forvaltning 0 0 0 0 0 0 111 Byggesagsgebyrer 890 890 0 0 0 0 112 Støttesagsgebyrer 145 0 0 0 0 0 113 Grønne taghaver -58 0 0 0 0 0 118 Merindtægt på råden over vejareal -660-660 0 0 0 0 124B Redegørelse vedr. mindreforbrug udpeget af den centrale økonomiafdeling 0 0 0 0 0 0 124C Projekt Fremskudt Sagsbehandling -1.496 0 1.240 256 0 0 124D Mindreforbrug vedr. KFS -1.150 0 0 0 0 0 101 Udbudsplanen underudmøntning 1.774 1.774 0 0 0 0 102 Forebyggelsesfonden 278 278 0 0 0 0 104 Barselspuljen -3.900 0 0 0 0 0 103 Kompetencefonden -540-540 -1.011 0 0 0 141 Uudmøntede puljer -181-181 0 0 0 0 120 Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset 585 585 315 315 315 315 119 Omflytning af budget til grundarealer 0 0 0 0 0 0 120 Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset 366 366 732 714 714 714 115 Merudgifter til ledningsarbejde i forbindelse med metrobyggeri 600 600 0 0 0 0 Drifts- og Forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 0 0 0 0 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 0 0 0 0 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -7.323 182 101 101 101 101 Udvalget ekskl. modposter -7.513-8 0 0 0 0 302 Strukturelle konti, skoler 809 809 0 0 0 0 301 Decentral forventning -3.315 0 0 0 0 0 313 Afledt drift skoler -1.458-1.458 0 0 0 0 301 Decentral forventning -482 0 0 0 0 0
303 Fælleskonti SFO -1.351-1.351 0 0 0 0 308 Strukturelle konti SFO -2.740-2.740 0 0 0 0 301 Decentral forventning -1.707 0 0 0 0 0 304 Køb af specialundervisningstilbud 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 304 Køb af specialundervisningstilbud 2.056 2.056 732 732 732 732 304 Køb af specialundervisningstilbud 536 536 0 0 0 0 305 Specialundervisning i kommunens egne tilbud 1.184 1.184 0 0 0 0 305 Specialundervisning i kommunens egne tilbud 1.371 1.371 0 0 0 0 301 Decentral forventning -345 0 0 0 0 0 315 Bidrag til statslige og private skoler -30-30 0 0 0 0 306 Efterskoler og ungdomskostskoler 244 244 0 0 0 0 309 Forøgelse af indtægtsbudget, afregning af udenbys børn, Tandplejen -375-375 0 0 0 0 301 Decentral forventning -1.294 0 0 0 0 0 301 Decentral forventning -71 0 0 0 0 0 316 Produktionsskoler -33-33 0 0 0 0 304 Særlig tilrettelagt uddannelse -732-732 -732-732 -732-732 310 Fælleskonti klubområdet -216-216 0 0 0 0 311 Strukturelle konti klub 1.247 1.247 0 0 0 0 313 Afledt drift Klub -18-18 0 0 0 0 301 Decentral forventning -291 0 0 0 0 0 312 SSP og Gadepiloter -502-502 0 0 0 0 304 Køb af særlige klubtilbud -4.133-4.133-4.133-4.133-4.133-4.133 Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 3.030 2.639 2.565 2.374 1.074 1.074 Udvalget ekskl. modposter 2.674 2.674 2.128 2.128 828 828 400A Omstillingsudfordringer i den kommunale hjemmepleje 1.800 0 0 0 0 0 400B Mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne -3.100 0 0 0 0 0 400C Hjemmepleje - Stigende efterspørgsel 2.900 2.900 0 0 0 0 400D Merforbrug vedrørende SOSU-elever 200 200 0 0 0 0 400E Øget vikarforbrug i Hjemmesygeplejen 1.500 0 0 0 0 0 400G Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen 391 391 0 0 0 0 401A Status på de kommunale og selvejende plejeboliger 3.196 746 0 0 0 0 401B Status på flekspuljen -1.000 0 0 0 0 0 401C Mindreforbrug på køb af plejeboligpladser og beskyttede boliger -1.200 0 0 0 0 0
401D Merindtægter på salg af plejeboligpladser -450 0 0 0 0 0 401E Status på ægtefæller i plejeboliger -500-500 0 0 0 0 401F Budgetreduktion - Faglig centerleder -500-500 0 0 0 0 401G Korrektion af salgsbudgetter for beskyttede boliger 828 828 828 828 828 828 401H Håndtering af PCB på Kong Frederik IX 500 500 1.300 1.300 0 0 401J Mindreforbrug på puljen til særligt plejekrævende borgere -900-900 0 0 0 0 403A Mindreforbrug på Omsorgstandplejen -415-415 0 0 0 0 403B Mindreforbrug på Specialtandplejen -176-176 0 0 0 0 403C Teknisk korrektion: pensionisters forbliven i eget hjem -485-485 -569-569 -569-569 405A Udvidelse af de fleksible døgnpladser 500 500 0 0 0 0 405B Merforbrug på Rehabiliteringsenheden 800 800 0 0 0 0 403C Teknisk korrektion: pensionisters forbliven i eget hjem 485 485 569 569 569 569 410A Teknisk korrektion, selvkørende støvsugere -75-75 0 0 0 0 410B Hjælpemidler - En indgang til hjælpemidler -500-500 0 0 0 0 410C Mindreforbrug på hjælpemidler -800-800 0 0 0 0 430A Genoptræningsenheden - Korrektion af overførselssag 350 350 0 0 0 0 431A Mindreforbrug i Forebyggelsesteamet -450-450 0 0 0 0 432A Mindreforbrug på begravelseshjælp -250-250 0 0 0 0 432B Merforbrug på hospicepladser 375 375 0 0 0 0 432C Mindreforbrug på færdigbehandlede patienter -600-600 0 0 0 0 432D Merforbrug på ambulant specialiseret genoptræning 250 250 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 823 723 539 70 70 70 Udvalget ekskl. modposter 82-18 0 0 0 0 516 Afledt drift -18-18 0 0 0 0 501 Regulering af svømmehallens indtægtsbudget 100 0 0 0 0 0 Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -4.201-2.449-1.450-1.418-1.419-1.420 Udvalget ekskl. modposter -3.215-1.463 0 0 0 0 612 Tilbud til børn og unge med særlige behov -8.000-8.000 0 0 0 0 612 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.200 3.200 0 0 0 0 612 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.500 2.500 0 0 0 0 601 Demografi -6.137-6.137 0 0 0 0 602 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner -2.900 0 0 0 0 0 604 Efterregulering af økonomiske fripladstilskud for 2010 3.100 3.100 0 0 0 0
605 Økonomiske og sociale fripladser 1.148 0 0 0 0 0 607 Køb af pladser til plejebørn -840-840 0 0 0 0 608 Afledt drift -520-520 0 0 0 0 609 Mer-/mindrebelægning på daginstitutionerne 2.000 2.000 0 0 0 0 610 Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner 700 700 0 0 0 0 601 Demografi 4.034 4.034 0 0 0 0 611 Pædagogiske assistentelever (PAU) -1.500-1.500 0 0 0 0 Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -9.395-6.810 964 424 424 424 Udvalget ekskl. modposter -9.385-6.800 1.185 0 0 0 700A Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politiker -150-150 0 0 0 0 730A Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud -200-200 0 0 0 0 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde -400-200 0 0 0 0 731A Køb af aktivitets- og samværstilbud -800-800 0 0 0 0 731B Mindreforbrug på kompenserende voksenundervisning -1.500-1.500 0 0 0 0 732A Styrket familierådgivning og psykologbehandling 0 0 0 0 0 0 732B Udvikling af nye botilbud (Hjemløseplanen) -3.000-3.000 0 0 0 0 732C Etablering af akutlejligheder for hjemløse -375 0 375 0 0 0 733A FKRC - Teknisk korrektion 0 0 0 0 0 0 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde 400 550 0 0 0 0 734A Køb af længerevarende botilbud -5.300-5.300 0 0 0 0 734B PCB på Betty 100 100 0 0 0 0 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde -850-175 0 0 0 0 735A Køb af midlertidige botilbud 2.600 2.600 0 0 0 0 735B Fælleshus ved. Opgangsfællesskabet Finsenshave -110 0 110 0 0 0 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde -200-25 0 0 0 0 73A Institutionsdrift på det specialiserede socialområde -350-150 0 0 0 0 738A Køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem 450 450 0 0 0 0 738B Køb af aflastningstilbud 1.000 1.000 0 0 0 0 790 Status på forbrug af frivillighedspuljen -700 0 700 0 0 0 By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -361-111 1.206 1.206 1.206 1.206 Udvalget ekskl. modposter -320-70 0 0 0 0 802 Merindtægter på kirkegårdene -250 0 0 0 0 0 825 Liv under Buen 355 355 0 0 0 0
803 Ændret konteringspraksis på P-området 0 0 0 0 0 0 805 Disponering af restbudget til Vejvedligeholdelse 0 0 0 0 0 0 825 Liv under Buen -425-425 0 0 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -1.074-874 213 13 13 13 Udvalget ekskl. modposter -1.074-874 0 0 0 0 901 Jobcentre - administration -874-874 0 0 0 0 902 Ungdommens Uddannelsesvejledning -200 0 0 0 0 0