Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
|
|
- Max Bak
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U FR Afvigelse TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Undervisning U I Skoler U Ansøgte overførsler Facility Management (teknik - UU internt) Ja Facility Management - teknik mellem udvalg Ja Teknik: IT-betjent Ja Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Specialundervisning inkl. befordring Skolen på Grundtvigsvej: Udeskole og shared space Afledt drift: Rengøring - teknisk korrektion Ja Decentral forventning Skoler I Syge- og hjemmeundervisning U Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U Decentral forventning Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I Skolefritidsordninger U Ansøgte overførsler Demografi SFO + køb og salg af pladser Decentral forventning Skolefritidsordninger I Demografi SFO + køb og salg af pladser Side 1 af 12
2 Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U FR Afvigelse TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Befordring af elever U Specialundervisning inkl. befordring Befordring af elever I Specialundervisning U Specialundervisning inkl. befordring Decentral forventning Specialundervisning I Specialundervisning inkl. befordring Bidrag til statslige og private skoler U Betaling for Privatskoler Efterskoler og ungdomskostskoler U Betaling for Efterskoler Specialundervisning inkl. befordring Tandpleje U I Tandpleje U Decentral forventning Tandpleje I Ungdomsuddannelse U I Ungdomsskole U Facility Management (teknik - UU internt) Ja Teknik: IT-betjent Ja Decentral forventning Ungdomsskole I Side 2 af 12
3 Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U FR Afvigelse TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Produktionsskoler U Betaling for Produktionsskoler Specialundervisning inkl. befordring Forberedende voksenundervisning U Unge U I Klubber U Facility Management (teknik - UU internt) Ja Demografi klubber + køb og salg af pladser Decentral forventning Klubber I Demografi klubber + køb og salg af pladser SSP og gadepiloter U Ansøgt overførsel, SSP - sikring af skoler Særlige klubtilbud U Særlige klubtilbud I Side 3 af 12
4 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 301 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Ansøgte overførsler Indmelding 3. FR (netto): Skoler SFO Skolen på Nyelandsvej: Skolen på Nyelandsvej havde et merforbrug i 2015, som blev overført ligeligt til og Skolen på Nyelandsvej søger nu at afdrage hele deres merforbruget fra 2015, allerede i. Merforbruget i 2015 var på i alt 847 t.kr. Heraf blev -424 tillægsbevilget i og -423 t.kr. i Der søges om tillægsbevilling på -423 t.kr. i og modpost i Søndermarkskolen: Søndermarkskolen havde et samlet merforbrug i regnskab 2015 på i alt 2,076 mio.kr. Heraf blev -694 t.kr. tillægsbevilget i og -691 t.kr. pr. år i 2017 og Skolebestyrelsen har ønsket, jfr. sag 130 Undervisningsudvalget den 6 juni (lukket dagsordenspunkt), at merforbruget afdrages med 519 t.kr. pr. år. over en 4 årig periode, i stedet for over 3 år. Der søges tillægsbevilget +694 t.kr.i, +172 t.kr. pr. år i 2017 og 2018, og -519 t.kr. pr. år i 2019 og Skolen på Grundtvigsvej: Skolen er fortsat i proces med at indrette faglokaler og udvikle læringsrummene i den nye bygning på Grundtvigsvej. Dels fysisk indretning af faglokaler (madkundskab, sløjd, keramik, billedkunst og Håndværk og design lokaler), dels til et konsulentforløb med personalet omkring udviklingen af læringsrummene generelt på skolen. Skolen har i forbindelse med indflytningen i de nye lokaler reserveret driftsmidler til at indrette og udvikle tilbuddet, og det forventes procesmæssigt næppe muligt indenfor budgetåret, bl.a. på grund af den forsinkede byggeproces, flytningen, transportforholdene mv. Skolen søger derfor om at overført 300 t.kr. fra til SFO på Grundtvigsvej: SFO Grundtvigsvej er fortsat i proces med udvikle SFO og SFO1 tilbuddet i den nye bygning på Grundtvigsvej. Det drejer sig om dels fysisk indretning af rummene til fritidstilbuddet, herunder indretning af aktivitetsrum og påkrævet lyddæmpning, dels et konsulentforløb med personalet omkring udviklingen af fritidstilbuddet og tilbuddets sammenhæng med skoledagen. Se desuden ovenfor under Skolen på Grundtvigsvej i forhold til projektets forsinkelse samt finansiering af projektet. SFO'en søger om at overføre 200 t.kr. til SFO Thorvald: Der søges om at få overført 225 t.kr. til Midlerne skal bruges til indvendig vedligehold i huset. Få ordnet gulve, trapper og toiletter, så de fremstår mere rengøringsparate. Der ser altid beskidt ud ud i bygningen på grund af det materialevalg som blev foretaget da bygningen blev opført. Der er også brug for at få bygget et nyt skur til legetøj i gården, da det nuværende er ved at fælde sammen. Midlerne er opsparet ved at der har været stor opmærksomhed og bevidst tilbagehold på vikarudgifter i hele året. Mønsterbryderpuljen: Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 7. december 2015 Mønsterbryderudvalgets indstilling om at udmønte i alt 2,170 mio. kr. til to projekter under Undervisningsudvalget. Temaet for begge projekter er "relationel/tværfaglige omsorgsindsats til udsatte børn og unge". Det ene projekt på 1,8 mio. kr. vedrører "Mentorsamtaler for udsatte unge", som sættes i gang i skoleåret /17. 7/12 af udgifterne falder i Det andet projekt på 0,370 mio. kr. vedrører "Voksen-venner / frivillig-mentorer til børn/unge", som endnu ikke er realiseret. Midlerne ønskes overført til udmøntning af puljen for Endelig beslutning om den samlede udmøntning af puljen for 2017 afventer Mønsterbryderudvalgets møde i november. Side 4 af 12
5 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 305 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Indmelding 3. FR (netto): Skoler Skolen på Nyelandsvej tilføres 18 lokaler på Lollandsvej, når Frederiksberg Ny Skole flytter til sin nye adresse på Grundtvigsvej. I forbindelse med permanentliggørelse af bygningerne til skolebrug anvendes midlerne til lettere renovering (maling), indkøb af nødvendigt inventar samt ajourføring af it. Renoveringsbehovet overstiger de i anlægsbudgettet afsatte 0,5 mio. kr. Merudgiftsbehovet med henblik på renovering og indretning af bygningen er opgjort til i alt 1,2 mio. kr. Et beløb på kr. finansieres af central pulje under Undervisningudvalgets driftsbudgetramme til vedligehold på folkeskoleområdet. Herudover skal yderligere 1 mio. kr anvises inden for driftsbudgetrammen på det samlede Børne- og Ungeområde. Ved 3. forventet regnskab indmeldes et samlet mindreforbrug under Undervisningsudvalget og Børneudvalget under ét, hvormed der anvises finansiering på 1 mio. kr. i til renovering af Lollandsvej som indskolingsbygning. Side 5 af 12
6 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 306 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Skolen på Grundtvigsvej: Udeskole og shared space Indmelding 3. FR (netto): Skoler Som opfølgning på besigtigelsen mandag den 26. september, og den henvendelse som udvalgene ved den lejlighed fik udleveret fra skolebestyrelsen, drøftede såvel Undervisningsudvalget som By- og Miljøudvalget samme aften mulighederne for hurtigst muligt at skabe de bedst mulige forhold ved skolen. Undervisningsudvalget besluttede at give forvaltningen mandat til her og nu at tilføre skolen ressourcer til: a) Yderligere bemanding i shared-space-arealet på de tidspunkter, hvor entreprenørerne har lastbiler, der skal igennem området. Forvaltning og skole har allerede modtaget plan herfor. Konkret tilføres skolen kr., således at der i perioden frem til og med uge 49 (incl. efterårsferien) hele skoledagen kan være to personer ekstra i udearealerne 3 dage om ugen. Der er større byggekørsler til Grundtvigs Sidevej til og med uge 47, og der bevilges til to uger ekstra for at give lidt fleksibilitet. Ifølge entreprenør-planen er der større kørsler mellem 1 og 3 dage om ugen. Nogle dage en enkelt kørsel om dagen, nogle dage 5-8 kørsler. Hvis nye planer fra entreprenøren betyder, at der kommer yderligere tung trafik, vil der være mulighed for tilførsel af yderligere midler. Disse midler kommer oveni de allerede bevilgede midler til voksen-skolepatrulje i morgentimerne. b) Yderligere midler til ude-skole-aktiviteter, således at skolen kan gennemføre flere ekskursioner og lave flere aktiviteter udenfor selve skolen, for dermed at give bedre mulighed for fysisk aktivitet i hverdagen. Konkret tilføres skolen kr. til bus eller andre tiltag efter skolens prioritering. c) Hertil kommer optimering af skolens relativt få ude- og indendørsrum med henblik på bedre udfoldelsesmuligheder til leg og fysiske aktiviteter. Der afsættes kr. til forbedrede faciliteter i form af blandt andet en lille boldbane ved shared space området, indretning af terrasse med klatremoduler til en "ninjabane", basketkurve og ribber i multisalen mv. I alt afsættes kr. til forbedrede forhold på Skolen ved Grundtvigsvej. Ved 3. forventet regnskab indmeldes et samlet mindreforbrug under Undervisningsudvalget og Børneudvalget under ét, hvormed der anvises finansiering på kr. til udeskole, shared space og bedre udfoldelsesmuligheder til leg og fysiske aktiviteter. Side 6 af 12
7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 307 Titel: Aktivitet: Flere Privatskoler, efterskoler og produktionsskoler, aktivitet Indmelding 3. FR (netto): Betaling for Privatskoler Betaling for Efterskoler Betaling for Produktionsskoler Privatskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 1953 elever i privatskole, og 644 SFO-børn, for skoleåret 2015/16. Dette svarer til et mindreforbrug på 0,256 mio. kr. Efterskoler og kostskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 221 elever på efterskoler og kostskoler. Dette medfører et merforbrug på 0,496 mio. kr., og svarer til 15 elever mere end forudsat i rammen. Produktionsskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 74,5 elever på Produktionsskole, svarende til merudgifter på 687 t.kr. Der forventes ikke yderligere betaling for elever i privatskole, efterskoler og produktionsskoler i. Hermed forventes et samlet merforbrug på 0,987 mio. kr. til betaling for undervisning på privatskoler, privat SFO, efter- og ungdomskostskoler samt produktionsskoler. Budgettet i udgør i alt 78,6 mio. kr. Side 7 af 12
8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 308 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Specialundervisning inkl. befordring Indmelding 3. FR (netto): Støtteforanstaltninger - skoler Befordring Specialundervisning, køb Specialundervisning, salg Støtte på efterskoler Støtte på produktionsskoler og 2. forventet regnskab På Undervisningsudvalgets område blev der ved 1. og 2. forventet regnskab redegjort for et forventet merforbrug vedrørende specialundervisning på 7,7 mio. kr. Herudover var der en forventning om merudgifter til støtteforanstaltninger på efter- og kostskoler samt Produktionsskoler på i alt 1,8 mio. kr. Dvs. i alt 9,5 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget til specialundervisning og integreret specialundervisning på skoler, efter- og kostskoler samt produktionsskoler. I alt 7,7 mio.kr. er tillægsbevilget i ved 1. og 2. forventet regnskab. Heraf 4,8 mio. kr. finansieret af mindreudgifter under Børneudvalget, hhv. "Søskendetilskud og økonomiske fripladser" og "Børne og Unge med særlige behov", og 2,9 mio. kr. er finansieret af Undervisningsudvalget, henholdsvis 1,9 mio. kr. fra fællesudgifter under ungdomsuddannelse, skole-, SFO- og klubområdet og endelig 1,0 mio. kr. vedrørende søskendetilskud under SFO-området. 3. Forventet regnskab : De samlede merudgifter til specialundervisning forventes fortsat at være 1,8 mio. kr. Køb af pladser Der visiteres fortsat flere børn og unge til specialiserede tilbud udenfor kommunen. Dette modsvares et fald i de samlede udgifter til integreret specialundervisning i folkeskoler, efter- og kostskoler samt produktionsskoler. Der forventes merudgifter på 0,4 mio. kr. til køb af eksterne specialundervisningstilbud, inklusive befordring, samt støtte på folkeskoler, efter- og kostskoler og produktionsskoler. Salg af pladser Der visiteres fortsat flere elever med bopæl på Frederiksberg til kommunes egne specialtilbud. Den økonomiske konsekvens er primært et fald i salgsindtægter. I forventes en mindre salgsindtægt fra de andre kommuner, på i alt 1,4 mio. kr. svarende til ca. 3 helårspladser færre end i tidligere år. I alt forventes nettomerforbrug under Specialundervisning på i alt 1,8 mio. kr. Ved 3. forventet regnskab indmeldes et samlet mindreforbrug under Undervisningsudvalget og Børneudvalget under ét, hvormed der anvises finansiering på 1,8 mio. kr. i til merudgifter til specialundervisning. Side 8 af 12
9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 310 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Demografi SFO + køb og salg af pladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb SFO Salg SFO KB Forventning ændring takst i hele aktivitet 3.FR antal kr. beløb i t.kr. Antal pladser i alt Køb Salg Ved augustreguleringen af SFO'ernes budget konstateredes det, at aktiviteten i sfo er 46 færre børn end rammen fra 1. forventet regnskab tilsiger. Ved en demografiregulering af SFO-området reduceres udgiftsrammen med 1,202 mio. kr., ligesom forældrebetalingsbudgettet nedjusteres med 847 t.kr., i alt en reduktion på 355 t.kr. Herudover forventes der købt 3 flere SFO pladser og solgt 4 færre SFO pladser til andre kommuner, hvilket øger købsbudgettet med 108 t.kr. og reducerer salgsbudgettet med 124 t.kr. Side 9 af 12
10 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Titel: Aktivitet: 34 Unge Demografi klubber + køb og salg af pladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb klub Salg klub Køb KB Forventning ændring takst i hele aktivitetl 3.FR antal kr. beløb i t.kr. Antal pladser i alt, Fritidsklub Antal pladser i alt, Ungdomsklub Køb, Klub Køb, Ungdomsklub Salg, Klub Salg, Ungdomsklub Ved augustreguleringen af klubbernes budget konstateredes det, at klubberne har 71 flere fritidsklubbørn og 8 flere ungdomsklubbørn end rammen fra 1. forventet regnskab tilsiger. Ved en demografiregulering af klubområdet, skal der ske en tilførsel på 967 t.kr. til udgiftsrammen og en forøgelse af forældrebetalingsbudgettet med 287 t.kr., i alt 680 t.kr. Herudover forventes der købt 3 færre klubpladser og 3 flere ungdomsklubpladser. Tillige forventes der solgt 26 flere klubpladser og 8 flere ungdomsklubpladser. Det resulterer i en nedskrivning af købsbudgettet med 12 t.kr. og en opskrivning af salgsbudgettet med -588 t.kr. Side 10 af 12
11 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 312 Titel: Aktivitet: 34 Unge Ansøgt overførsel, SSP - sikring af skoler Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Magistraten godkendte på møde den 6. juni, sag nr. 226, vedr. forebyggelse af indtrængen og hærværk på skolerne, at der igangsattes etablering af aflåst tidssvarende opbevaringsfaciliteter til skolernes affaldscontainere i for 2,5 mio. kr. Etableringen af opbevaringsfaciliteterne vurderes imidlertid ikke at blive færdiggjort i, hvorfor 941 t.kr. af de 2,5 mio. kr. ikke forventes anvendt i. Derfor søges 941 t.kr. overført til Side 11 af 12
12 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 313 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Decentral forventning Indmelding 3. FR (netto): Skole 0 SFO -189 Klub 0 Specialskoler 0 Tandpleje -500 Fællesrådgivningen -193 Ungdomsskolen -152 Kolonier -52 På Undervisningsudvalgets område forventes de decentrale institutioner at udvise et samlet mindreforbrug på 1,086 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være indenfor grænserne for adgangen til at overføre mindreforbrug mellem regnskabsår. For Fællesrådgivningen forventes et mindreforbrug på 193 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 0,6%. SFO'ernes forventes at udvise et mindreforbrug på 189 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2% Tandplejen forventes at udvise mindreforbrug på 500 t.kr. svarende til et mindreforbrug på 1,6%. For Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 152 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 2,0 %. Kolonierne Nordstrand og Lumsås forventer mindreforbruig på 52 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 2,0% Forventningen tager udgangspunkt i regnskabsresultatet fra Side 12 af 12
3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl.
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs mereUndervisningsudvalget
Budget 2018 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6
Læs mere