Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde Robust økonomi

Indholdsfortegnelse Præsentation af - i tekst og billeder side 1 forlig - med nye initiativer side 4 Generelle forudsætninger side 10 - i tal og tekst side 14 Hovedoversigt side 16 Bevillingsoversigt side 18 Anlægsoversigt side 20 Takstoversigt side 21 Tværgående artsoversigt side 23 Specifikation af bevilling side 24 Økonomi og kvalitet -

Økonomi og kvalitet -

- med plads til udvikling og nye initiativer Fredensborg Kommune er et dejligt sted. Uanset om livet leves i et af vores fire bysamfund eller i en af vores mange landsbyer er der meget at sætte pris på. Vi gør det godt, men Fredensborg Kommune skal for nuværende og kommende borgere fortsat udvikles til et endnu mere eftertragtet sted at bo og arbejde i. Derfor er jeg glad for, at Byrådet med det vedtagne for -16 for alvor sætter udviklingen af vores kommune på dagsordenen. Vi vil i de kommende år investere mere end 185 millioner kroner i nye faciliteter og i bedre service. I Fredensborg Kommune skal vi som andre kommuner sætte tæring efter næring og derfor skabes rum til effektiviseringer og politiske prioriteringer. Som borger kan du være helt tryg ved, at vi ikke investerer over evne og ikke bruger borgernes penge ufornuftigt. Vi investerer, hvor det giver mening og værdi for kommunens borgere. Her i avisen har vi valgt at fortælle om nogle af de nye og spændende initiativer. Initiativer, der vil styrke kvaliteten i kommunens service, og som vil give kulturen og fritids- og foreningslivet et løft med helt nye perspektiver. Vi fortsætter i årene fremover den ambitiøse linje på klima- og energiområdet med en systematisk energirenovering af kommunens egne bygninger. Det sker samtidig med, at vi holder skatten i ro for borgerne og sænker den for erhvervslivet. Vi vil gerne have, at der bliver bygget nye huse i kommunen og at nye virksomheder etablerer sig hos os. Derfor har vi også besluttet, at sætte gebyrerne på behandling af byggesager betydeligt ned. Skal vi løbende udvikle os og have råd til at sikre kvaliteten i vores service, kræver det en fast hånd om tet, styr på pengene og viljen til at sikre et økonomisk råderum til alt det nye. Det ansvar har de politiske partier, der står bag tet, taget på sig. forliget er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, SF, Focus Fredensborg, Dansk Folkeparti og Borgernes Stemme. God læsning! På Byrådets vegne Thomas Lykke Pedersen, borgmester December Fredensborg bymidte I Fredensborg by arbejdes der på at skabe sammenhæng mellem den gamle og den nye del af bymidten og skabe rammer for et attraktivt moderne byliv solidt forankret i byens historie. Visionen er, at bymidten bruges og at de oplevelsesrige rammer gøres aktive både i og udenfor butikkernes åbningstid. En smukkere vej Egedalsvej i Kokkedal skal gøres mere indbydende og flot med træer i siden og stauder og sommerblomster i midterrabatten. Trafikken i fokus ved Humlebæk Skole Det er stor fokus på trafiksikkerheden omkring Humlebæk Skole og de tilhørende institutioner. Børnene skal kunne færdes trygt og sikkert. Der er derfor afsat midler til trafikløsninger til skolevej og til forbedring af de interne trafikale forhold f.eks. mellem skole og fritidshjem. Du kan komme i kontakt med Byrådet på www.fredensborg.dk/politik. Cykelsupersti Vi vil gerne have endnu flere til at få gode oplevelser på cyklen. Fredensborg Kommune er kendetegnet ved mange cykelstier og ruter med forskellige længde og variation. For de fleste børn er der også gode cykelruter til og fra skole. Der sættes nu penge af til at vi også får de nye cykelsuperstier, som er stier der går gennem flere kommuner. Den kommende nye cykelrute er den grønne rute som blandt andet skal ligge langs Usserød Kongevej og etableres i samarbejde med Helsingør og Hørsholm kommuner. Fremtidens dagtilbud og folkeskole Trivsel, motivation og faglighed er omdrejningspunktet for børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler. I daginstitutionerne er der stor alsidighed med masser af muligheder for inspirerende og udviklende leg og læring. I folkeskolerne afprøves allerede i dag bl.a. forsøg med undervisning i skiftende hold i udskolingen, engelsk fra 1. klasse og introduktion til tematiske linjer for de ældste elever, ligesom en skole har fået sundhed på skoleskemaet. I tet er der sat midler af til yderligere et serviceløft på skole- og dagtilbudsområdet. Daginstitutionerne får 4 mio. kr. årligt til nye pædagoger. Den bedre personalebe- manding kommer 0-5 års området til gode. På skoleområdet er der givet penge til at etablere to-lærerordninger på 3. klassetrin fra skoleåret -. Ordningen giver mulighed for at en læreruddannet, eller en person med en anden relevant faglig baggrund, er med i klassen i en del af timerne. En sådan ekstra ressource giver mulighed for at styrke den individuelle undervisning og dermed fremme elevernes faglige udbytte, samtidig bliver trivslen bedre og graden af inklusion øges. I foråret holdes en børne- og skolekonference om fremtidens folkeskole og dagtilbud. Her skal modernisering af skoler og dagtilbud samt fremtidens forældresamarbejde drøftes.

fredensborg.dk Nye idrætsfaciliteter I sidste års aftale ( ) blev der afsat 25 mio. kr. til etablering af nye idrætsfaciliteter. I vedtagelsen for - blev det besluttet, at udbygningen af nye idrætsfaciliteter påbegyndes i med etablering af nye halfaciliteter i Humlebæk. I den kommende tid skal Byrådet behandle tids- og procesplan for etablering af den nye idrætshal i Humlebæk. Politikerne besluttede endvidere at sætte penge af til en analyse af vurdering af etablering af svømmefaciliteter. Forenings- og fritidstilbud for alle Fredensborg Kommune har stort engagement inden for det folkeoplysende område. det dækker alt inden for boldspil, ridning, gymnastik eller hvad der ellers står øverst på ønskelisten. Således har de folkeoplysende foreninger i kommunen en årlig medlemstilgang på ca. 20.000 medlemmer over 25 år og ca. 7.000 medlemmer under 25 år. Det er bl.a. medlemmer, der dyrker flere aktiviteter og kommer fra andre kommuner. Derudover er der tre aftenskoler med i alt 13.700 undervisningstimer fordelt på musik, sprog, foredrag med mere. Kommunen har ansat to fritidsvejledere, som årligt besøger alle kommunens 2.- 5. klasser med information om fritidsaktiviteter og mulighederne for et godt fritidsliv. Medborgerhuset i Nivå fastholdes. Et godt sted at arbejde Som ansat i Fredensborg Kommune er der mange gode grunde til at være stolt af sin arbejdsplads. Der er personalegoder og sundhedsforsikring, og nu også mulighed for selv at sætte ord på, hvordan det er at arbejde i kommunen. For at sikre, at også de mindre bemidlede og vanskeligt stillede børn og unge kan få glæde af de mange gode forenings- og fritidstilbud, er der de næste 4 år afsat 1.850 mio. kr. til tilskud til medlemskab af et fritidstilbud. Tilbud- Hvad gør arbejdspladsen unik og hvad skal der til for at gøre arbejdspladsen Ældre Nivaagaards Malerisamling Livskvalitet i højsæde På museet kan du opleve kunstværker fra den italienske og den nordeuropæiske renæssance, den nederlandske barok og den danske guldalder. Faktisk huser Nivaagaards Malerisamling Danmarks eneste ægte færdige maleri af Rembrandt. Nivaagaards Malerisamling vil i perioden få øget deres tilskud med 0,3 mio. kr. årligt bl.a. som en anerkendelse af museets indsats og værdi for lokalsamfundet. Er du blevet 75 år og bor i Fredensborg Kommune, vil du få et brev fra forebyggelseskoordinatorerne. I brevet bliver du spurgt, om du vil byde forebyggelseskoordinatoren inden for i dit hjem. Her kan I tale sammen om hverdagen, hvad er svært, hvad skal du have hjælp til, ligesom du vil blive præsenteret for de mange tilbud, kommunen har til lige præcis aldersgruppen 75 +. Forebyggelseskoordinatorerne vejleder om sundhedsfremmende aktiviteter, der er tilbud om samvær med andre ligesindede og om aktiviteter i naturen. Målet er at hjælpe alle over 75 + til et fortsat godt liv og en aktiv og sund livsstil. Tilfredse og stolte medarbejdere er med til at give den bedste service til borgerne og er med til at styrke Fredensborg Kommune som arbejdsplads. Gang i Fredtoften - et besøg værd Nivaagaards Malerisamling er stiftet af godsejer Johannes Hage, der i 1908 overdrog sin private kunstsamling til offentligheden som en selvejende institution. Museet er beliggende i en stor, romantisk have med gamle, smukke træer og mange forskellige rhododendron. endnu bedre? Disse og mange flere spørgsmål vil alle ansatte i Fredensborg Kommune blive bedt om at svare på i nær fremtid. Byrådet har besluttet at ansætte en forebyggelseskoordinator mere, så indsatsen over for de ældre kan styrkes. Hidtil har godt ¼ budt koordinatoren inden for i deres hjem. Ønsket er at få mange flere til at afsætte tid til at tale om kommunens mange gode tilbud til en sund og god alderdom. Hvad har du lyst til? De svageste ældre får nu tilbud om en times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den kaldes omsorgstimen. Omsorgstimen kan bruges til det den ældre har lyst til. Den kan være til en gåtur, eller til en eller flere praktiske opgaver i hjemmet. Omsorgstimerne kan også spares sammen til en længere indkøbstur eller til et familiebesøg. Fredtoften i Kokkedal er et 17 ha stort fritidsområde med amfiteater, kælkebakker, bålplads og frisbeegolfbane. Nu skal området renoveres og der skal genetableres tilbud om forskellige kulturelle aktiviteter i amfiteatret til glæde for flest mulige. I amfiteatret kan der opføres teater, koncerter både opera, rock og jazz som giver velvære og kan få hele familien til at lytte, synge og måske tage en svingom. Men også kurvene til frisbee vil få en tiltrængt renovering. Pensionistskovtur I eftersommeren vil alle pensionister få tilbud om at komme på en fælles skovtur. Hvor turen går hen, og hvornår det bliver, skal planlægges i samarbejde med Ældresagen og Seniorrådet. Tid og sted vil blive annonceret på plejeog aktivitetscentre, på kommunens hjemmeside og i den lokale ugeavis.

fredensborg.dk Robust - Den robusthed, der er opbygget i tet i de foregående år er fastholdt i forliget -. Det gælder blandt andet øgede ter, der fastholder værdien af kommunens fysiske kapital, mindre afhængighed af grundsalgsindtægter og fastsatte reserver til anlæg og drift. Kommunen står samtidig overfor flere udfordringer, der påvirker økonomien både på kort og på langt sigt. Kravet om nulvækst i de offentlige udgifter, likviditetstab i forbindelse med overdragelse af opgaver til staten ved Udbetaling Danmark og vigende indtægter på grundskyld som følge af faldende vurderinger på ejendomsmarkedet, giver kommunens økonomi udfordringer i de kommende år. Hertil kommer en række lokale udfordringer, som blandt andet er behov for flere pladser på plejeboligområdet, udgifter til nedrivning af den gamle Asminderød Skole. Kommunen står overfor nye krav som følge af det forventede fald i arbejdsudbuddet i de kommende år, når de store årgange går på pension, og at der samtidig bliver færre i den erhversaktive alder. Dette betyder, at uanset om der er et ønske om et råderum til nye initiativer, så vil der være behov for effektiviseringer for at kunne levere det ønskede serviceniveau med færre hænder. Effektiviseringer er med andre ord nødvendigt i forhold til at kunne imødekomme det faldende arbejdsudbud uden, at der skal opleves et væsentligt fald i serviceniveauet. Det får du i Fredensborg Kommune I borgerservice på rådhuset kan alle få hjælp til at få afklaret deres sag, hjælp til NemID og til elektronisk betjening. På www.fredensborg.dk kan borgerne til enhver tid betjene sig selv på snart sagt alle områder inden for den kommunale verden. Der kan søges information og viden, og på en række punkter kan man afslutte sin sag gennem den elektroniske selvbetjeningsløsning. Og der er hjælp at hente, når medarbejdere i Borgerservice gennem StraksSvar -Selvbetjening chatter med borgerne på alle hverdage fra 10 til 22. Men ikke nok med det, hjemmesiden kan også ses fra en mobil enhed det vil sige fra telefon eller ipad. Jobcenter Fredensborg som også har adresse på rådhuset betjener omkring 2.000 borgere om måneden, hvad enten de er på dagpenge, kontanthjælp, i fleksjob eller på sygedagpenge. Men den service kommunen yder er langt bredere end det du møder på rådhuset. Det fysiske grundlag er kommunens 161 bygninger det er skoler, idrætsanlæg, lejeboliger, ældreboliger og kulturelle huse og institutioner, der hver dag benyttes flittigt. Kommunens borgere er langt overvejen- Målet har dels været at skaffe et råderum for at sikre midler til udviklingen af kommunens ydelser og anlæg, dels at sikre kommunens ydelser er tidssvarende, dvs. møder borgerne i den kontekst som de befinder sig i. Med fortsættes dette arbejde, hvor der fortsat er fokus på en sund og robust kommunal økonomi og samtidig er plads til udvikling og nye initiativer, der skal gøre det endnu mere attraktivt at bo i Fredensborg Kommune. Udgifter Børn og Unge (skoler, inst. mm.) Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre, Social og Sundhedsomr. Kultur og Turisme Anlægsinvesteringer Administration Renter og Afdrag Beredskab Indtægter Kommunal indkomstskat Selskabsskat mm. Ejendomsskatter Forældrebetalinger Statsrefusioner Renteindtægter Optagelse af lån Tilskud og Udligning Anlægsindtægter Kassetræk Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem m.v. de børnefamilier. Måske ikke så mærkeligt, når man ser på det udbud af tilbud der er til børnefamilier mere end 40 daginstitutioner, 6 folkeskoler og masser af fritidstilbud, såsom håndbold, gymnastik, fodbold, sejlads, spejder, boksning og meget mere. Men også et stort stisystem i de fire bysamfund er med til at sikre skolevejen og store hovedveje til og fra arbejde. Seks folkeskoler giver børn og unge masser af læring og viden. Der er stor fokus på læring, når GPS, Ipads og digitalkamera er med, når børnene lærer og såmænd også, når børnene i børnehaverne er på tur. Der er ældrevenlige boliger, pleje og aktivitetscentre samt dagcentre med aktiviteter og cafe, hvor de ældre sammen kan snakke og få fælles oplevelser. Oplevelser gør vi meget ud af at fortælle om. Det kan være cykelture, løberuter og naturoplevelser, som bringer dig og familien i kontakt med kommunens mange herligheder. At borgerne trives og er sunde og raske er et væsentligt grundlag for en velfungerende kommune. Vi vil gerne være med til at gøre sunde vaner til en naturlig del af borgernes hverdag. Klimainvesteringer, elbiler og energicenter På Nivå Skole Nord bruger de solens stråler til at levere el til drift at skolens kopimaskiner, computere, lys med mere. Solcelleanlægget er tre gange så stort som et normalt anlæg til et almindeligt parcelhus. Det forventes at producere 22 MWH el. Det svarer til knap 10 % af skolens nuværende forbrug. I den kommunale bil-flåde er 5 biler erstattet af elbiler og de næste 1½ år skal borgerne også ud at køre elbiler. Testen-elbil hedder projektet, som er Europas største indsamling af data om elbiler. I Kokkedal er regnvandet en ressource vi udnytter i udviklingen af nye mødeog aktivitetssteder og bedre bomiljøer. I samarbejde med Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og de almene boligselskaber kombineres nye måder til lokal håndtering af regnvand og forebyggelse af oversvømmelser med etablering af nye steder, hvor borgere kan mødes aktivt. I tet for de næste 4 år har byrådet sat fokus på klimatilpasning, energirenovering af kommunens bygninger, Takstoversigt adfærdskampagner, elbilstrategi og en målsætning om at reducere CO2-udslippet fra kommunernes bygninger og transport med to procent årligt. De mange investeringer i klima- og energirenovering tjener sig hjem via energibesparelser og billigere drift af bygningerne. Ikke nok med at vi ser det som vores opgave at gå forrest med klima- og energiindsatsen, så søsætter tet også en forstærket indsats for at få borgerne med. I etableres et Energicenter, som skal vejlede borgere og virksomheder om energirenovering og energibesparelser. Målet er at gøre det nemmere at afdække potentialer og rentabiliteten for energibesparelser i bygninger og boliger samt gøre det lettere at komme i gang og få kontakt til de rette fagfolk. Med energi- og klimaindsatsen er det ambitionen at Fredensborg Kommune skal være en af de førende kommuner på energi- og klimaområdet. Man regner med at investere op til 120 mio kr. over de næste fire år. ÆLDREOMRÅDET Madservice, hovedret og biret, 65 Madservice, hovedret 47 Børneområdet Dagpleje 2.635 Vuggestue 3.172 Børnehave 1.562 Skovbørnehaven Skovlyset 1.479 Fritidshjem 909 Fritidsklub 4. - 6. klasse 348 Mad 0-5 årige pr. måned 563 UNGE Ungdomsklub pr. halvår 100 BYGGESAGSGEBYRER For specifikation af byggesagsgebyrerne i Fredensborg Kommune henvises til Fredensborg.dk FAKTA OM KOMMUNEN Kommuneskat 25,4 % Grundskyld 24,65 Dækningsafgift på forretningsejendomme 9,5 Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Rådhuset har åbent: Mandag: kl. 8.30-17.30 Tirsdag - torsdag: kl. 8.30-13.00 Fredag lukket for personlig henvendelse, men tlf. 72 56 50 00 er åben fra kl. 8.30-12.00 www.fredensborg.dk

forlig - prioriterer udvikling og nye initiativer Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, SF, Focus Fredensborg, Dansk Folkeparti og Borgernes Stemme har indgået et bredt forlig for -16. Et, der prioriterer udvikling og nye initiativer. En attraktiv kommune Fredensborg Kommune har udsigt til faldende skatteindtægter og en befolkningsudvikling med færre borgere i den erhvervsaktive alder. Det kræver opmærksomhed om borgernes levevilkår, de kommunale tilbud og de værdier som borgere sætter pris på. Med vil Byrådet derfor vedtage et, der har fokus på, at der i de fire bysamfund Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg er godt at bo og trygt at være. En attraktiv kommune er en kommune med god service og god kvalitet i de kommunale tilbud. En attraktiv kommune er derfor også en arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere, og hvor der er mulighed for indflydelse og medinddragelse. Fredensborg Kommune skal høres og opleves for det gode. En robust økonomi Rammerne for har også i år været økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Fortsat lav vækst i det danske samfund og en tram finanspolitik afspejler sig i rammerne for den kommunale økonomi. Nulvækst og loft over de kommunale indtægter, udgifter og investeringer følger således Regeringens krav til effektiviseringer, prioriteringer og en opbremsning i den offentlige sektor. Samfundet er på smalkost og det gælder derfor om at have orden i eget hus. Med forliget vedtager Byrådet et i balance over perioden og et hvor der er sammenhæng mellem udgifter og finansiering. For forligspartierne har det været afgørende at fastholde den økonomiske politik for en robust kommunal økonomi. Investeringer i service og faciliteter Med vedtagelsen af sætter Byrådet handling bag ord. Der skal være sammenhæng mellem god service, ordentlige faciliteter og den skat borgerne betaler. Samtidig skal også den kommunale sektor og dermed Fredensborg Kommune have øje for at effektivisere den kommunale drift og gennem prioriteringer skabe økonomisk råderum for nye tiltag og nye investeringer. En vej som forligspartierne med forliget har vist vilje til. Gennem effektiviseringer og politiske prioriteringer investeres der over perioden 185 mio. i tiltag, der tilgodeser den kommunale service og vedligeholdelsen af de kommunale faciliteter og arealer. Der sker en forstærket indsats når det gælder klima- og energiinvesteringer ligesom børne- og kulturområdet får et løft. Samtidig fastholdes de allerede lagte investeringer i kommunale idrætsanlæg, og der opspares til nyt plejecenter og et Byens Hus i Kokkedal. For at understrege forligspartiernes vilje til at skabe gode og trygge rammer for kommunens borgere afsættes der midler til øget trafiksikkerhed og tryghed i lokalområder ligesom der gennemføres en analyse af mulighederne for etablering af bedre svømmefaciliteter i kommunen. forligets hovedelementer For forligspartierne skal udgifter og indtægter hænge sammen og med krav om nulvækst må ønsker og nye tiltag derfor finansieres ved at prioritere mellem nyt og gammelt. Med forligspartiernes ønske om en kommune i vækst og udvikling skabes der med et løbende effektiviseringskrav på 1½ pct. og 1% pct. i årene derefter det økonomiske råderum eller prioriteringsbidrag på 185 mio. kr. overperioden, der muliggør den vej som forligspartierne ønsker. Finansiering Skatten holdes i ro. Partierne er enige om at fastholde det nuværende skatteniveau som grundlag for en attraktiv og velfungerende kommune. Der er dog enighed om at fremme rammebetingelserne for det kommunale erhvervsliv ved at nedsætte dækningsafgiften gradvist fra 10 til 9 promille. Den økonomiske politik fastholdes. Med forliget er der med de givne forudsætninger en kasseopbygning i alle år og et samlet resultat for perioden på 57. mio. kr. Overskud på driften finansierer som forudsat nye anlæg samt renter og afdrag på kommunens gæld. Når der ses bort fra selvfinansierende lån til investeringer i energi og klima nedbringes kommunens gæld med 175 mio. kr. over perioden. Kassebeholdningen påvirkes af ekstraordinære og planlagte kassetræk i og. Således påvirker navnlig overdragel- Økonomi og kvalitet - 4

sen af de objektive sagsområder til Udbetaling Danmark kassebeholdningen negativt i. Med forliget genopbygges kassen i perioden til det mellemfristede mål på en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. set over 12 måneder. For at fastholde tets stabilitet er der indarbejdet reserver på drifts og anlægstet på hver 10 mio. kr. årligt svarende til 76,4 mio. kr. over perioden inkl. et forudsat træk på anlægsreserven på 3,6 mio. kr. i. En gennemgang af regnskab 2010 og 2011 har vist at der er grundlag for at nedjustere terne på visse områder med samlet 49 mio over perioden. For at opretholdes kvaliteten i de kommunale institutionstilbud har forligspartierne valgt at friholde institutionerne for denne nedjustering. Råderummet på 185 mio skabes ved det nævnte prioriteringsbidrag på 1½ pct. i og 1 pct. i årene derefter. Prioriteringsbidraget implementeres som en generel rammereduktion på alle politikområder i hvert år. Her skal bemærkes, at den fulde prisfremskrivning genindføres fra og vil på det tidspunkt i store træk opveje den ene procents reduktion. Det ekstraordinære prioriteringsbidrag på ½ pct. i anvendes til delvis konsolidering af den særlige kassebelastning i Med ekstraordinære likviditetsudfordringer i, herunder navnlig kassetrækket på grund af Udbetaling Danmark og efterreguleringen af de statslige tilskud på beskæftigelsesområdet optages korte nye lån i. Nye lån i og i på to gange 25 mio. Lånene tilbagebetales i perioden -2017 og anvendes alene til en midlertidig styrkelse af kommunens kassebeholdning. Løft til kulturformål Kulturområdet får en saltvandsindsprøjtning. Med øgede tilskud til Nivaagaards Malerisamling markerer forligspartierne at kommunen sammen med eksterne fonde anderkender museets indsats og den værdi museet for lokalsamfundet i Nivå. Og så genoplives Amfiteateret Fredtoften med en renovering af området og tilskud til arrangementer allerede fra. Med en samtidig forøgelse af den særlige kulturpulje får det samlede kulturområde et løft på 4 mio. over perioden. På turismeområdet er Fredensborg Kommune en aktiv medspiller i Visit-Nordsjælland. Større tryghed og muligheder for vanskeligt stillede børn og unge Borgernes tryghed ligger forligspartierne på sinde. Derfor afsættes der sammen med nye tilskudsmuligheder til børn og unges fritidsbeskæftigelse mere end 4 mio. samlet over perioden til tryghedsskabende initiativer. Fokus på forebyggelse og ældre Sundhed og forebyggelse er forbundne kar. Derfor følger forligspartierne Regeringens og KL s anbefalinger med en forstærket specialiseret indsats på psykiatri- og misbrugsområdet ligesom den generelle forebyggelseindsats for borgernes sundhed styrkes. Mere omsorg og tid til de svageste ældre prioriteres også og så vil der i Fredensborg Kommune allerede fra blive en årlig pensionistskovtur. Fremme af tilgængelighed for handicappede Handicappede medborgere har samme krav til vejledning og nyhedsinformation som øvrige borgere. Derfor afsættes der også i årene fremover midler til lydavisen og der ansættes en tilgængelighedskoordinator fra, som ønsket af Handicaprådet og Seniorrådet. Sådan bruges råderummet Kvalitetsløft for børn og unge Som Regeringen og KL har ønsket i Økonomiaftalen forbedres vilkårene for de yngste medborgere. Der afsættes således over periode 16 mio. brutto/12 mio. netto overperioden til bedre personalenormeringer på 0-5 års området. Der afsættes 6,3 mio. over perioden til styrket undervisningsdifferentiering på 3. klassetrin og i afholdes en særlig børne- og skolekonference om Fremtidens folkeskole og institutionstilbud. Endelig afsættes midler til styrkelse af Ungdomsskolens indsats overfor unge med interesse for en fremtid i brandberedskabet. Bedre vilkår for fritids- og foreningslivet Allerede i påbegyndes udbygningen af de kommunale idrætsfaciliteter med nye halfaciliteter i Humlebæk. For at sikre driften af anlæg og skabe mulighed for en fortsat opdatering af eksisterende faciliteter afsættes der mere end 10 mio. over perioden. Hermed er en fortsættelse af Medborgercentret på Nivå Bibliotek og tilskud til Karlebo Bokseklub også sikret. Bådfarten på Esrum sø er et aktiv for kommunen. Derfor er forligspartierne også indstillet på at finde finansiering til et årligt tilskud på kr. 50.000 indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Økonomi og kvalitet - 5

Demokrati og medarbejdertilfredshed Kommunalvalget i står for døren. I november næste år er det borgernes tur til at vurdere om Byrådet gør det godt nok. Her har valgdeltagelsen betydning og derfor vil der i være mulighed for en særlig indsats til støtte for borgernes og kommunalpolitikernes interesse for det lokale demokrati. På samme måde er medarbejdernes tilfredshed en faktor i Byrådets bestræbelser på at sikre borgerne en fornuftig service og en tilfredshed med kommunens indsats og prioriteringer. Til støtte for disse initiativer afsættes små 3 mio. over perioden. Forstærket indsats på klima og energiområdet Ambitionen om at være førende på klimaog energiområdet har med forliget fået fornyet styrke. Med vil Byrådet således realisere hovedindholdet i Byrådets Klima- og Energistrategi 2020 med fokus på klimatilpasninger, renoveringsprojekter, adfærdskampagner og elbilstrategi etc. Tiltag der målretter sig mod kommunens egen indsats for nedbringelse af CO2 i de kommunale bygninger. Der vil blive tale om tocifret millioninvesteringer og dermed en volumen, der også kræver finansiering af personaleressourcer til projektledelse og projektrealisering. Med etableringen af et samtidigt og særligt energicenter i målrettet rådgivning af og uddannelsestilbud til kommunens og Nordsjællands borgere og virksomheder understreger forligspartierne at de mener det alvorligt med ambitionen om, at Fredensborg skal være en førende Kommune på klimaog energiområdet. Løft til infrastruktur og grønne områder De kommunale anlæg og grønne områder er en del af borgernes daglige møde med kommunen. Efter år med andre politiske prioriteringer er der behov for genopretning af eksisterende anlæg og arealer. Samtidig ønsker forligspartierne med en ny cykelsupersti, byfornyelsesinitiativer i Fredensborg Bymidte og fokus på skolebørns trafiksikkerhed, at Byrådet med disse investeringer forbedrer og bidrager til en passende udvikling i kommunens fysiske rum. Bedre faciliteter for børn, fritidsbrugere og foreninger I perioden vil Byrådet med afsætte 75 mio. til opsparing, udvikling og genopretning af kommunale faciliteter og anlæg. Navnlig opsparing til nyt plejecenter og et Byens Hus i Kokkedal er eksempler på en sund økonomisk politik. Med samtidige investeringer i nye og eksisterende idrætsfaciliteter samt skoler og daginstitutioner satser Byrådet på endnu bedre vilkår for børn samt borgernes sundhed og fritidsinteresser. Der igangsættes en analyse af moderniserings- og tilpasningsbehovet af de fysiske rammer på skoler og institutionsområdet. Byrådet vil med vedtagelsen af således værne om både behov og kapital. Det gælder dermed også en nærmere analyse af behov og muligheder for etablering af kommunale svømmefaciliteter Oprydning og salg af gl. Asminderød Skole Den nye Fredensborg Skole åbner i januar og dermed forlader alle børn arealet og pavillonerne ved gl. Asminderød Skole. Forligspartierne er enige om, at arealet og den gamle Asminderød Skole hurtigt muligt skal rømmes. Derfor genudbydes salget af arealet i efteråret med et ønske om, at arealet kan sælges og ryddes at en køber hurtigst muligt i det nye år. Af samme årsag udskydes den fulde uafhængighed af jordsalg til, idet nettoindtægten for et salg af skolegrunden må forventes at blive skubbet til ultimo eller primo. Lavere gebyrer (og lettere at være erhvervsliv) Meget høje byggesagsgebyrer kan være en kritisk faktor for vækst i bolig- og ehvervsbyggeriet. Derfor nedsættes provenuet for byggesagsgebyrer med 5,4 mio. over perioden. Dækningsafgiften for erhvervslivet kan også være en faktor. Derfor nedsættes dækningsafgiften til støtte for erhvervslivet til 9,5 promille fra og yderligere til 9 promille fra. forligets forskellige elementer og enkelte poster fremgår til vedlagte bilag. Den, 2. September forlig A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti Og Borgernes Stemme Økonomi og kvalitet - 6

forlig - Nye initiativer Med forligspartiernes ønske om en kommune i vækst og udvikling skabes der med et løbende effektiviseringskrav det økonomiske råderum på 185 mio. kr. over perioden. Af tabellen nedenfor fremgår de nye initiativer som partierne prioriterer. Drift/ Beløb (mio. kr.) Tekst Anlæg -16 ("-" = besparelse / "+" = merudgift) D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Samlet råderum 5,000 22,400 66,000 91,000 184,400 Nye initiativer i alt 4,990 22,415 65,415 90,915 183,735 Kvalitetsløft for børn og unge 1 0-5 års området kvalitetsløft/frivillige lukkeuger 2 Skole 2-lærerordning 3 kl. /differentieret undervisning 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 0,000 1,300 2,500 2,500 6,300 3 Daginstutions- og skolekonference 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150 4 Ungdomsskole - brandkorps 0,250 0,250 0,250 0,250 1,000 Løft til kulturen 5 Nivågaard Malerisamling (opnåelse af 0,300 0,300 0,300 0,300 1,200 statsstøtte) 6 Forhøjelse af kulturpuljen 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 7 Arrangementer på Fredtoften 0,100 0,300 0,300 0,300 1,000 8 Bedre vedligehold og nye faciliteter på Fredtoften 0,400 0,200 0,200 0,200 1,000 Større tryghed og nye muligheder for vanskeligt stillede børn og unge 9 Tilskud medlemskab af fritidsklubber for mindre bemidlede /kontingent vanskeligt stillede unge 0,350 0,500 0,500 0,500 1,850 10 Tilskud til deltagelse på musikskole for mindre bemidlede /kontingent vanskeligt 0,150 0,150 0,150 0,150 0,600 stillede unge 11 Tryghed - nye initiativer 0,500 0,500 0,500 0,500 2,000 Fokus på forebyggelse og ældre 12 Specialiseret forebyggelsesindsats på psykiatri- og misbrugsområdet 0,800 0,800 0,800 0,800 3,200 13 Forebyggelseskoordinator 0,400 0,400 0,400 0,400 1,600 14 Omsorgstimer svageste ældre 0,600 0,700 1,000 1,000 3,300 15 Årlig pensionistskovtur 0,400 0,400 0,400 0,400 1,600 Tilgængelighed for handicappede 16 Lydavis 0,090 0,090 0,090 0,090 0,360 17 Tilgængelighedskoordinator 0,000 0,400 0,400 0,400 1,200 Bedre vilkår for fritids- og foreningslivet 18 Fortsat drift af medborgercenter i Nivå 0,520 0,520 0,520 0,520 2,080 19 Drift nye fritidsfaciliteter 0,000 0,000 3,000 5,000 8,000 20 Karlebo Bokseklub 0,075 0,075 0,075 0,075 0,300 Økonomi og kvalitet - 7

Drift/ Beløb (mio. kr.) Tekst Anlæg -16 D D D Demokrati og medarbejdertilfredshed ("-" = besparelse / "+" = merudgift) 21 Øget valgdeltagelse 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 22 Medarbejdertilfredshed - Better place to work 0,400 0,000 0,400 0,000 0,800 23 Kompetenceudvikling for fagudvalg i ny byrådsperiode Fredensborg kommune som landets mest klimavenlige 0,000 0,500 0,500 0,500 1,500 A D A+D A A A D A A D A A A A A A A D F 24 Lånefinansierede klimatiltag 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25 Skattefinansierede klimatiltag 1,300 2,800 3,500 4,400 12,000 26 Energicenter 0,000 1,000 5,000 5,000 11,000 27 Pumper ved Usserød å / Jellerød 0,200 0,000 0,000 0,000 0,200 Løft til infrastruktur og grønne områder 28 Bymidten i Fredensborg 0,200 2,800 0,000 0,000 3,000 29 Genopretning af flisebelagte stier 0,500 1,500 3,000 0,000 5,000 30 Vedligehold af fritids- småarealer og rabatter 0,800 1,700 1,700 1,700 5,900 mv. 31 Cykelsupersti 0,500 3,500 0,000 0,000 4,000 32 Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole 0,325 0,000 0,000 0,000 0,325 33 Forskønnelse af Egedalsvej 0,180 0,030 0,030 0,030 0,270 Bedre faciliteter for børn, ældre, fritidsbrugere og foreninger 34 Opsparing til Byens Hus i Kokkedal *) 0,000 1,500 5,000 9,000 15,500 35 Opsparing til plejecenter 0,000 0,000 4,000 9,000 13,000 36 Nye fritidsfaciliteter 0,000 0,000 5,000 10,000 15,000 37 Modernisering af skoler og daginstitutioner **) 0,000 0,000 4,000 6,000 10,000 38 Istandsættelse og øget vedligehold af eksisterende fritidsfaciliteter 0,000 4,000 7,500 7,500 19,000 39 Analyse af behov og vurdering af muligheder for etablering af svømmefaciliteter Oprydning og salg af gl. Asminderød skole 40 Nedrivning af gl. Asminderød Skole ved genudbud inklusive nedrivning **) 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000-25,000-10,000 0,000 0,000-35,000 41 Grundsalgsindtægter tilpasses aktuelle bud 15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 Lavere gebyrer (og lettere at være erhverv) 42 Byggesagsgebyr 1,000 1,200 1,600 1,600 5,400 43 Dækningsafgift 0,800 0,800 1,600 1,600 4,800 Ekstra afdrag på gæld 0,000 0,000 8,000 18,000 26,000 Driftsbevillingsreserve 10 10 10 10 40 Anlægsreserve 6,4 10 10 10 36,4 *) Der er i tet afsat 300.000 kr. til projektering af byens hus i Kokkedal Økonomi og kvalitet - 8

**) ***) Der igangsættes en forudgående analyse af behovet for bygningsændinger og forbedringer og mulige forskellige scenarier for tilpasning af de fysiske rammer om skoler og dagtilbud i kommunen i form af sammenflytninger og nedlæggelse af bygningsdele.. Analysen skal ligeledes komme med forslag til forskellige ambitionsniveauer for tilpasningen/moderniseringen af de fremtidige fysiske rammer. Moderniseringer skal ske i synergi med de bygningsændringer, der følger af de massive energi- og klimainvesteringer i bl.a. daginstitutioner og skoler i de kommende år. Forventningerne til grundsalgsindtægter tilpasses, så de afspejler værdisætningerne af grundene fra aktuelle interesserede købere. Med forliget forudsættes grundsalgsindtægter på 5 mio. kr. i og 35 mio. kr. i. Økonomi og kvalitet - 9

Indeks (=100) Generelle forudsætninger Forudsætninger for tet Rammerne for har også i år været økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Fortsat lav vækst i det danske samfund og en stram finanspolitik afspejler sig i den kommunale økonomi. Nulvækst og loft over de kommunale indtægter, udgifter og investeringer samt krav til effektiviseringer er blevet en del af den kommunale hverdag. Samfundet er på smalkost og det gælder derfor at have orden i eget hus. Med forliget har Byrådet vedtaget et, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og finansiering. For forligsparterne har det været afgørende at fastholde den økonomiske politik og en robust kommunal økonomi. Den demografiske udvikling i Fredensborg - En vigtig forudsætning for teringen i Fredensborg Kommune er den demografiske udvikling. De senere år er udviklingen gået mod flere ældre over 67 år og færre erhvervsaktive mellem 17 og 66 år samt et dalende børnetal. Den tendens er også gældende på landsplan. Det betyder, at kommunerne har flere udgifter til ældrepleje og færre til at betale for denne. Når der kigges i prognoserne ses der fra - et fald hos de 0-5 årige på 1,2 pct. og et fald på 2,6 pct. i gruppen af 6-16 årige. Herudover ses en stigning på 26,7 pct. i gruppen af 67-79 årige, og en stigning på 13,8 pct. hos de over 80 årige. Det overordnede billede i befolkningsprognosen er altså at andelen af ældre vokser kraftigt mens andelen af børn og unge aftager svagt. Samtidig er der et lille fald i den erhvervsaktive gruppe af 26-66 årige på 0,9 pct. fra til. I perioden er der samlet set en stigning på 1.054 borgere i Fredensborg Kommune. Den demografiske udvikling, indekseret 130 125 120 115 110 105 100 95 90 0-5 år 6-16 år 17-25 år 26-66 år 67-79 år 80+ år tering af skatterne De kommunale skatter er kommunens hovedindtægtskilde. Fredensborg Kommune kan hvert år vælge selv at tere udskrivningsgrundlaget for indkomstskatteindtægterne samt ejendomsskatterne (selvtering) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteudskrivningen. Statsgaranti eller selvtering af skatteindtægter Valg af Statsgaranti betyder, at Fredensborg modtager den skatteindtægt, som staten har tilbudt kommunen i. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvtering betyder, at kommunen selv beregner de forventede skatteindtægter for på baggrund af borgernes indtægtsgrundlag. Denne mulighed er interessant, hvis kommunens egne beregninger viser, at der vil komme højere skatteindtægter end de statsgaranterede. For eksempel i vækstperioder hvor der bygges mange nye boliger i kommunen. Fredensborg Kommune har for valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, ligesom i 2008 til, fordi statsgarantien også i vurderes at give et bedre skattegrundlag end det udskrivningsgrundlag som bygger på borgernes indkomster. Hvis der er et fald i erhvervsaktive og flere ældre taler det for, at kommunen vælger selvte- Økonomi og kvalitet - 10

ring. Fredensborg Kommune terede sidste gang med eget udskrivningsgrundlag i 2007. Leasingforpligtelser Fredensborg Kommune havde i august leasingforpligtigelser for ca. 10 mio. kr. Leasingforpligtelser Mio. kr. Primo 2011 Køretøjer / materiel 6 IT- udstyr / møbler 4 I alt 10 Leasede køretøjer omfatter en bred vifte græsklippere, minibusser til hjemmeplejens biler. IT ustyr omfatter PC'er, smartboards, kopimaskiner mv. lægning og proces Formel behandling af tet Kommunens skal godkendes af Byrådet senest den 15. oktober forud for året. Det er Økonomiudvalget, der fremsætter forslaget og Byrådet skal behandle det to gange. tet fastsættes for året og tre overslagsår. Dette er således for perioden -. De gældende takster for året fastsættes efterfølgende på baggrund af det vedtagne. Disse regler er fastsat af Indenrigs- og Økonomiministeriet, og gælder for alle landets kommuner. proces Forud for vedtagelsen i Fredensborg Kommune er der gået en lang proces, politisk såvel som administrativt. arbejdet følger et årshjul, der løber fra det tidlige forår til den endelige vedtagelse i september/oktober måned. Der er årligt 2 seminarer, et i april og et i august, hvor byrådet mødes og drøfter det kommende års. Efter 1. behandlingen og frem til Byrådets 2. behandling af forslaget pågår forhandlinger på tværs af de politiske partier. Disse forhandlinger kan resultere i en aftale, hvor et flertal i Byrådet er enige. Såfremt der ikke kan opnås politisk enighed om en aftale, fremsætter hvert parti eller liste ændringsforslag, som sættes til afstemning ved 2. behandlingen. De ændringsforslag der er flertal for, vil efterfølgende indgå i tet for de kommende år. For forelå et samlet ændringsforslag fra partiet venstre. Der var ikke politisk flertal hertil. Styring og ledelse Styringsfilosofien Fredensborg Kommune arbejder ud fra en klar rollefordeling mellem politikere, administration og institutioner. Kommunens styringsfilosofi bygger på princippet om mål- og rammestyring og fastlægger en klar og entydig central styring og udbredt decentral ledelse. Det betyder, at opgaverne løses og udvikles, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Byrådet og direktionen fastlægger således mål, rammer og fælles retningslinjer, mens centre og institutioner har ansvar for egen drift, udvikling og prioritering, under hensyn til centrale mål og rammer. De enkelte centerchefer og institutionsledere i Fredensborg Kommune har ansvar for egen økonomi, faglig drift og udvikling, og de ansvarlige ledere har et selvstændigt frirum indenfor de centrale mål og rammer. Økonomisk styring tet fastlægges ved, at Byrådet afgiver bevillinger. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter, indenfor fastsatte rammer og i overensstemmelse med de vilkår hvorunder bevillingen er givet. Byrådet har fastsat bevillingsniveauet sådan, at der gives en bevilling til hvert af kommunens 18 politikområder. Et politikområde omfatter ensartede aktiviteter indenfor kommunens virksomhed fx børn, beskæftigelse, veje og trafik mv. Såfremt forudsætningerne for tet ikke holder kan Byrådet vælge at give en tillægsbevilling. Økonomi og kvalitet - 11

En tillægsbevilling kan være positiv eller negativ og er en korrektion af det vedtagne. Det er kun Byrådet som har bemyndigelse til at afgive tillægsbevillinger. At bevillingsniveauet er fastsat til politikområde indebærer også, at det kræver en tillægsbevilling, at overføre beløb mellem politikområder, også selvom disse er inden for samme udvalgsområde. Fagudvalgene kan søge en tillægsbevilling ved en af de årlige 3 revisioner. Aktiv opfølgning Der sikres en tæt opfølgning på forbrugsudviklingen og på eventuelle ændringer i forudsætningerne for tet, idet der foretages 3 former for opfølgning: opfølgning som er den månedlige kontrol, som de ansvarlige foretager af deres økonomi. revision, hvor tet kan justeres og som foretages 3 gange årligt (pr. 30. april, 30. juni og 30. november) LedelsesInformation til Politiske udvalg (LIP), hvor Økonomiudvalget får en månedlig status på kommunens samlede økonomi. teringsmetoder Mål- og rammestyring I Fredensborg Kommune anvendes mål- og rammestyring. Mål- og rammestyring betyder, at der indenfor hvert politikområde udmeldes en økonomisk ramme, som er til rådighed for at opfylde de udmeldte servicemål. Herudover er der en række mere specifikke mål for ydelsen, som skal sikre indholdet i ydelsen dvs. sammenhængen mellem pris og kvalitet. Undtaget for rammestyringen er udgifterne på de indsatsstyrede områder dvs. de specialiserede socialområder, beskæftigelse, vidtgående specialundervisning, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet samt voksenhandicap, da det på disse områder ikke er muligt at rammestyre udgifterne på samme vis som på de rammestyrede områder. Byrådets forudsætning for, at de indsatsstyrede områder friholdes fra rammestyringen er, at der udarbejdes en økonomisk masterplan. Masterplaner På de indsatsstyrede områder bliver der hvert år udarbejdet økonomiske masterplaner. Masterplanerne skal præcisere hvilken indsats og hvilke initiativer, der skal tages for at sikre, at udgifterne på området holdes indefor det terede. Det sker ved at der i masterplanerne indgår modeller, som beskriver områdets aktivitet ved priser og mængder. Men også i form af beskrivelse af tiltag på området f.eks. i form af revisitering af sager, gennemførelse af konkrete projekter, indførelse af nye arbejdsmetoder, forbyggende indsatser, ændring i arbejdsgange, justering i visitationskriterier mv. Masterplanen skal hvert år forelægges fagudvalget efter tets vedtagelse. Fredensborg Kommunes indtægter og udgifter Indtægter På indtægtssiden har Fredensborg Kommune sin største indtægt fra de kommunale skatter. Indkomstskatten er langt den største bidragsyder med indtægter på 1,9 mia. kr., hvilket svarer til 59,7 pct. af kommunens samlede indtægter. Samlet set er der indtægter for 2,2 mia. kr. på de tre skatteposter: indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat. Forældrebetalinger til dagpasningen udgør 2,4 pct. af det samlede indtægts, svarende til 77 mio. kr. Forældrebetalinger udgør i snit 25 pct. af udgifterne til de enkelte pasningstilbud eksklusiv madordninger. Andre vigtige poster på kommunens finansieringsside er indtægterne fra statstilskud og udligning, her modtager Fredensborg Kommune i netto 203,4 mio. kr. Idet Fredensborg Kommune både bidrager til udligning med en udgift på 12,2 mio. kr. til andre kommuner og selv modtager et tilskud på 215,6 mio. kr. Fredenborg Kommune indtægter Kommunal indkomstskat Ejendomsskatter Statsrefusioner Optagelse af lån Anlægsindtægter Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem m.v. Selskabsskat mm. Forældrebetalinger Renteindtægter Tilskud og Udligning Kassetræk Økonomi og kvalitet - 12

Udgifter Som det kan ses i diagrammet er der særligt tre store poster på Fredensborg Kommunes udgifts. Ældre, Social og Sundhedsområdet med en udgift på netto 804,8 mio. kr. svarende til 27,7 pct. af kommunens udgifter, udgifter til Børn og Ungeområdet på netto 703,3 mio. kr. svarende til 24,2 pct. samt udgifter til beskæftigelsesområdet på netto 717,8 mio. kr., svarende til 23,0 pct. af kommunens udgifter i. Udgiftsposten Administration dækker over udgifter til borgerrettede aktiviteter, administrative støttefunktioner og udgifterne til byrådets virke, råd og nævn mv. De borgerrettede aktiviteter består bl.a. af borgerservicecentret, jobcentret, den sociale sagsbehandling. De administrative støttefunktioner udgør funktioner som økonomi, personale og ejendomsadministration, IT mv. I alt er udgifterne til byråd, administration og borgerservice på Rådhuset i på netto 278,1 mio. kr. Fredenborg Kommune udgifter Børn og Unge (skoler, inst. mm.) Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre, Social og Sundhedsområdet Kultur og Turisme Anlægsinvesteringer Administration Renter og Afdrag Beredskab Økonomi og kvalitet - 13

I tal og tekst Det økonomiske resultat i - Resultatopgørelsen viser det enkelte års resultat enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det økonomiske resultat for år er et kasseforbrug på 7,4 mio. kr. og for den samlede periode fra - er der tale om en teret kasseopbygning på 66,3 mio. kr. Derudover påvirker omlægningen i betalingsstrømmen i forhold til Udbetaling Danmark kassebeholdningen med et træk på 44 mio. kr. Kassetrækket har været forventet og der har været en opbygning af kassen til at kunne modstå trækket. Ved indgangen af er den gennemsnitlige kassebeholdning på 54,5 mio. kr. og ved udgangen af på 114,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i perioden på mindst 54 mio. kr. tet er baseret på uændret personskatteprocent på 25,4 pct., grundskyldspromille på 24,65 og dækningsafgift sættes ned fra 10 promille til 9,5 promille samt kirkeskat på 0,66 pct. teret overskud på den ordinære drift Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud med 97,4 mio. kr. i, 115,5 mio. kr. i, 146,2 mio. kr. i og i 189,8 mio. kr. i. Over 4 år skabes der et overskud på den ordinære drift på 548,9 mio. kr. Forbrug på anlæg og nettolåntagning Resultat af anlæg viser udgifter for 252,2 mio. kr. i perioden. En del af driftsoverskuddet vil blive anvendt til finansiering af anlægsudgifterne. Resultat af lån viser ligeledes, at en del af driftsoverskuddet vil finansiere udgifter til afbetaling på låntagning af kommunens gæld som primo udgør 582,8 mio. kr. Afdragene på kommunens gæld indebærer udgifter for 232,6 mio. kr. i den samlede periode. Økonomi og kvalitet - 14

Resultatopgørelse Netto i 1.000 kr. / priser DRIFTSVIRKSOMHED Indtægter: Skatter -2.213.131-2.258.481-2.332.580-2.400.256 Tilskud og udligning -203.381-207.884-203.326-213.566 Indtægter i alt -2.416.512-2.466.365-2.535.906-2.613.822 Driftsudgifter: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 45.918 45.535 46.003 46.653 Transport og infrastruktur 68.272 68.292 66.320 65.553 Undervisning og kultur 487.153 483.641 477.213 468.971 Sundhedsområdet 178.913 178.036 175.932 173.826 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.257.061 1.263.896 1.266.777 1.268.695 Fællesudgifter og administration 281.761 287.171 288.120 285.378 Driftsudgifter i alt 2.319.078 2.326.571 2.320.365 2.309.076 Pris- og lønfremskrivning 24.295 69.383 114.948 Resultat af driftsvirksomhed -97.434-115.499-146.158-189.798 ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.402 23.951 20.500 29.500 Transport og infrastruktur 39.625 0 0 0 Undervisning og kultur 6.003 11.400 6.600 3.600 Sundhedsområdet 0-9 4.000 6.000 Sociale opgaver og beskæftigelse 17.320 0 0 0 Fællesudgifter og administration 500 18.600 18.600 33.600 Resultat af anlægsvirksomhed 75.850 53.942 49.700 72.700 LÅN, RENTER OG BALANCEFORSKYDNINGER Renter 17.168 16.800 17.229 17.456 Optagne lån -29.100-10.000-10.000-10.000 Afdrag på lån 44.320 45.528 66.328 76.428 Tilgodehavender -3.411-2.487-2.950-2.950 Resultat af lån, renter og balanceforskydninger 28.977 49.841 70.607 80.934 RESULTAT I ALT 7.393-11.716-25.851-36.164 Økonomi og kvalitet - 15

Hovedoversigt - 1.000 KR. / priser A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 51.408-5.490 51.001-5.466 Transport og infrastruktur 95.390-27.118 95.283-26.991 Undervisning og kultur 520.129-32.976 516.458-32.817 Heraf refusion -36-36 Sundhedsområdet 179.296-383 178.418-382 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.845.867-588.806 1.854.142-590.246 Heraf refusion -312.421-315.227 Fællesudgifter og administration 307.359-25.598 312.422-25.251 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.999.449-680.371 3.007.724-681.153 Heraf refusion -312.457-315.263 B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22.402-10.000 33.951-10.000 Transport og infrastruktur 40.025-400 11.400 Undervisning og kultur 8.003-2.000-9 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 18.600-1.280 18.600 Fællesudgifter og administration 500 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 89.530-13.680 63.942-10.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 29.113-4.818 C. RENTER 24.226-7.058 23.858-7.058 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver 0 0 11.716 0 Øvrige balanceforskydninger 757.815-761.226 759.963-762.450 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 757.815-761.226 771.679-762.450 E. AFDRAG PÅ LÅN 44.320 45.528 A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6 3.915.340-1.462.335 3.941.844-1.465.479 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver 0-7.393 0 0 Optagne lån 0-29.100-10.000 Tilskud og udligning 12.231-215.612 56.527-264.411 Refusion af købsmoms 0 0 Skatter 11.356-2.224.487 11.690-2.270.171 F. FINANSIERING I ALT 23.587-2.476.592 68.217-2.544.582 BALANCE 3.938.927-3.938.927 4.010.061-4.010.061 Økonomi og kvalitet - 16

Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne Drift, Anlæg, Renter, Finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Velfærdsministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Årets resultat fremgår af hovedoversigten, enten som en kassetræk (merforbrug). 1.000 KR. / priser A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 51.409-5.406 51.989-5.336 Transport og infrastruktur 92.989-26.669 91.904-26.351 Undervisning og kultur 509.649-32.436 501.018-32.047 Heraf refusion -36-35 Sundhedsområdet 176.309-377 174.199-373 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.851.508-584.731 1.852.386-583.691 Heraf refusion -313.091-315.432 Fællesudgifter og administration 312.604-24.484 309.496-24.118 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.994.468-674.103 2.980.992-671.916 Heraf refusion -313.127-315.467 B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.500 29.500 Transport og infrastruktur 6.600 3.600 Undervisning og kultur 4.000 6.000 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 18.600 33.600 Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 49.700 72.700 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 80.574-11.191 132.461-17.513 C. RENTER 24.287-7.058 24.514-7.058 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver 25.851 0 36.164 0 Øvrige balanceforskydninger 760.606-763.556 761.620-764.570 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 786.457-763.556 797.784-764.570 E. AFDRAG PÅ LÅN 66.328 76.428 A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6 4.001.814-1.455.908 4.084.879-1.461.057 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 0 Optagne lån 0-10.000 0-10.000 Tilskud og udligning 54.601-257.927 39.427-252.993 Refusion af købsmoms 0 0 Skatter 11.990-2.344.570 12.289-2.412.545 F. FINANSIERING I ALT 66.591-2.612.497 51.716-2.675.538 BALANCE 4.068.405-4.068.405 4.136.595-4.136.595 Økonomi og kvalitet - 17

Bevillingsoversigt - 1.000 kr. (- for indtægter) DRIFT 2.319.078 2.326.571 2.320.365 2.309.076 Beredskab 8.670 8.614 8.512 8.411 Borgerser. administrativ politisk støtte 278.149 283.688 285.094 282.430 Finansiering -283-283 -283-283 Kommunale Ejendomme 73.362 72.529 69.667 67.959 Natur og Miljø 4.741 4.718 4.662 4.607 Veje og Trafik 75.269 75.668 73.631 72.797 Skole 379.724 377.889 373.202 366.145 Unge og Integration 24.532 24.404 24.133 23.853 Børn 222.259 221.370 219.741 217.377 Fritid og Erhverv 25.982 25.929 28.623 30.319 Kultur og Turisme 34.733 34.776 34.013 33.625 Udsatte Børn og Unge 101.033 99.115 97.478 95.808 Sundhed og Forebyggelse 24.041 23.927 23.647 23.364 Pleje og Omsorg 397.182 399.321 399.337 399.624 Handicap og Socialpsykiatri 234.117 232.897 231.223 230.008 Beskæftigelse 435.567 442.009 447.685 453.032 ANLÆG 75.850 53.942 49.700 72.700 Bygningsvedligeholdelse 17.600 17.600 17.600 17.600 Vedligeholdelse af Humlebækhallen 1.000 0 0 0 Skolen ved Vilhelmsro 3 0 0 0 Idrætsfaciliteter i Humlebæk 10.000 15.000 0 0 ABA automatisk brandsikringsanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 PCB 6.000 0 0 0 Teleslynge i byrådssalen 500 0 0 0 Modernisering af skoler 0 0 4.000 6.000 Istandsættelse af eksisterende fritidsfaciliteter 0 4.000 7.500 7.500 Klima og Energipulje 3.000 5.000 0 0 Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 250 0 0 0 Vedligeholdelse af vejkapitalen 28.200 2.100 2.100 2.100 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.500 1.500 1.500 1.500 Rundkørsel ved Isterødvejen 8.800 0 0 0 Fejlkoblinger kloak - opsporing og genopretning 3.000 3.000 3.000 3.000 Byens Hus, projektering 300 1.500 5.000 9.000 Trafiksanering af Lågegyde -400 0 0 0 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojekt) -648 4.351 0 0 Energicenter 0 800 0 0 Pumper ved Usserød Å/Jellerød 200 0 0 0 Genopretning af flisebelagte stier 500 1.500 3.000 0 Cykelsupersti 500 3.500 0 0 Bymidten i Fredensborg 200 2.800 0 0 Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole 325 0 0 0 Medborgerhus i Nivå 0 300 0 0 Idrætsfaciliteter i Humlebæk (forprojekt) 300 0 0 0 Nye Fritidsfaciliteter 0 0 5.000 10.000 Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm -1.280 0 0 0 Udvidelse af plejeboligkapacitet 0 0 0 15.000 Diverse arealer til salg ej specificeret -5.000 0 0 0 Salg og nedrivning gl asminderød skole 0-10.000 0 0 Anlægsreserven 0-9 0 0 Økonomi og kvalitet - 18

1.000 kr. (- for indtægter) RENTER 17.168 16.800 17.229 17.456 BALANCEFORSKYDNINGER -10.804 9.229 22.901 33.214 Forskydninger i likvide aktiver -7.393 11.716 25.851 36.164 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -2.413-2.413-2.413-2.413 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning -433-433 -433-433 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -104-104 -104-104 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -461 463 0 0 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGS- FORPLIGTIGELSER 44.320 45.528 66.328 76.428 Forskydninger i langfristet gæld 44.320 45.528 66.328 76.428 FINANSIERING -2.445.612-2.476.365-2.545.906-2.623.822 Tilskud og udligning -203.381-207.884-203.326-213.566 Skatter -2.213.131-2.258.481-2.332.580-2.400.256 Forskydninger i langfristet gæld -29.100-10.000-10.000-10.000 PL-puljen 0 24.295 69.383 114.948 - er i -priser Økonomi og kvalitet - 19

Anlægsoversigt Anlæg 1.000 kr. Regnskab 2011 Korrigeret Bygningsvedligeholdelse 17.600 17.600 17.600 17.600 Vedligeholdelse af Humlebækhallen 1.000 Skolen ved Vilhelmsro 3 Idrætsfac. i Humlebæk (hovedprojekt) 10.000 15.000 ABA automatisk brandsikringsanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 PCB 6.000 Teleslynge i byrådssalen 500 Modernisering af skoler 4.000 6.000 Istandsættelse eksisterende fritidsfacil 4.000 7.500 7.500 Klima og Energipulje 3.000 5.000 Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 250 Vedligeholdelse af vejkapitalen 28.200 2.100 2.100 2.100 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning 1.500 1.500 1.500 1.500 Rundkørsel ved Isterødvejen 8.800 Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop. 3.000 3.000 3.000 3.000 Byens Hus, projektering 300 1.500 5.000 9.000 Trafiksanering af Lågegyde -400 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojejkt) -648 4.351 Energicenter 800 Pumper ved Usserød Å/Jellerød 200 Genopretning af flisebelagte stier 500 1.500 3.000 Cykelsupersti 500 3.500 Bymidten i Fredensborg 200 2.800 Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole 325 Medborgerhus i Nivå 300 Idrætsfac. i Humlebæk (forprojekt) 300 Nye fritidsfaciliteter 5.000 10.000 Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm -1.280 Udvidelse af plejeboligkapacitet 15.000 Diverse arealer til salg ej specificeret -5.000 Salg og nedrivning gl Asminderød skole -10.000 Anlægsreserven -2.609 16.000 16.000 Ikke disponerede anlægsmidler 2.600-16.000-16.000 Politikområdet i alt 131.702 157.138 75.850 53.942 49.700 72.700 Regnskab 2011 er i 2011-priser, er i -priser og -16 er i -priser Økonomi og kvalitet - 20

Takstoversigt Takstoversigt - borgerrettede takster ÆLDREOMRÅDET Betaling for taxakørsel tur/retur for visiteret kørsel til/fra dagcenter 34 35 Betaling af transport (tur/retur) til og fra daghjem 34 35 Midlertidigt ophold på plejecentre, pr. dag 140 140 Madservice, hovedret og biret 64 65 Madservice, hovedret 46 47 Valgfrie ydelser på plejecentre Morgenmad, pr. dag 22 22 Middag, hovedret og biret, pr. dag 64 65 Middag, hovedret, pr. dag 46 47 Aftensmad, pr. dag 35 36 Toiletartikler pr. mdr. 100 102 Rengøringsartikler pr. mdr. 90 90 Vask af alt tøj, pr. mdr. 230 234 SUNDHEDSOMRÅDET Betaling af transport (tur/retur) til visiteret træning på plejecentre 34 35 Betaling ved selvtræning på plejecentrene pr. måned 120 122 BØRN Alder 0-2 årige pr. måned - Dagplejen 2.654 2.635 Alder 0-2 årige pr. måned 2.968 3.172 Alder 3-5 årige pr. måned 1.427 1.562 Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned 1.476 1.479 Fritidshjem 999 909 Fritidsklub 4. - 6. klasse 354 348 Mad 0-5 årige, pr. måned 568 563 UNGE Ungdomsklub pr. halvår 100 100 Knallertkørekort* 100 420 BYGGESAGSGEBYRER Simple konstruktioner pr. m2 95 ** Simple konstruktioner er om- og tilbygning af enfamiliehuse, anmeldelse af garager og udhuse under 50m², tilladelse til garager og udhuse mere end 50m² Enfamiliehuse pr. m² (statusændringer) 135 ** Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet pr. m² 205 ** Andre faste konstruktioner grundgebyr 5.000 ** Andre faste konstruktioner er antennemaster, vindmøller, skilte og nedrivning Småsager faste konstruktioner, grundgebyr 500 ** EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsoplysninger 400 400 BBR-oplysninger 70 70 Vurderings- eller ejendomsskatteattest 70 70 ØVRIGE OMRÅDER Rottebekæmpelse (excl. moms) pr. ejendom pr. 100.000 kr.s ejendomsværdi 1,10 1,00 Økonomi og kvalitet - 21

Takstoversigt - borgerrettede takster DIVERSE Folkeregisterattest 52 52 Bopælsattest 52 52 Legitimationskort med foto til unge over 16 år 50 80 Sundhedskort 180 180 Betaling for nyttehaver 500 500 Huslejenævnet - klagegebyr 136 139 Beboerklagenævn - klagegebyr 136 139 *Ny lov om knallertkørekort pr. 1.1. **Byrådet har besluttet at indtægterne fra byggesager skal reduceres med 1 mio. kr. De reduceerde takster forventes forelagt Plan- og Klimaudvalget i november og derefter i Byrådet i december måned. Økonomi og kvalitet - 22

Tværgående Artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætning af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totaltets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 1.000 kr. Udgifter Indtægter 1 Lønninger 1.163.804 22 Fødevarer 18.158 23 Brændsel og drivmidler 37.430 27 Anskaffelser 10.350 29 Øvrige varekøb 58.156 40 Tjenesteydelser uden moms 226.335 45 Entreprenør- og håndværkerydelser 158.482 46 Betalinger til staten 46.506 47 Betalinger til kommuner 234.361 48 Betalinger til regioner 179.525 49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 168.274 51 Tjenestemandspension m.v. 27.494 52 Overførsler til personer 703.979 59 Øvrige tilskud og overførelser 55.808 6 Finansudgifter 849.948 71 Egne huslejeindtægter -3.460 72 Salg af produkter og ydelser -138.126 76 Betalinger fra staten -3.337 77 Betalinger fra kommuner -190.462 78 Betalinger fra regioner -44 79 Øvrige indtægter -42.166 8 Finansindtægter -2.523.949 86 Statstilskud -1.037.383 91 Overførte lønninger 11.632 92 Overførte varekøb 55 94 Overførte tjenesteydelser 18.236 97 Interne indtægter -29.606 Økonomi og kvalitet - 23

Specifikation af bevilling Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Miljø- og Teknikudvalg Politikområde 1 Natur og Miljø 4.181 4.741 4.718 4.662 4.607 Rammestyret 4.181 4.741 4.718 4.662 4.607 004871-1-000 Vedligeholdelse af vandløb 1.185 4.323 4.302 4.251 4.200 Aktivitets og materialeudgifter 642 3.605 3.587 3.545 3.502 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 636 3.605 3.587 3.545 3.502 Tilskud og overførsler 5 0 0 0 0 Administrationsudgifter 220 0 0 0 0 Rådgivning og konsulentbistand 220 0 0 0 0 Grunde og bygninger 323 0 0 0 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 323 0 0 0 0 regulering 718 715 706 698 Lov og cirkulæreprogram 718 715 706 698 005280-1-000 Fælles formål 2.258 521 519 513 507 Aktivitets og materialeudgifter 2.258 521 519 513 507 Materialer 5 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.253 521 519 513 507 005285-1-000 Bærbare batterier 294-1 -1-1 -1 005289-1-000 Aktivitets og materialeudgifter 294-1 -1-1 -1 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 294-1 -1-1 -1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 545-2 -2-2 -2 Aktivitets og materialeudgifter 65-1 -1-1 -1 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 65-1 -1-1 -1 Administrationsudgifter 417-1 -1-1 -1 Rådgivning og konsulentbistand 417-1 -1-1 -1 Betaling til/fra andre offentlige myndig 63 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder 63 0 0 0 0 005591-1-000 Skadedyrsbekæmpelse -102-100 -100-99 -97 Aktivitets og materialeudgifter 276 271 270 266 263 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 276 271 270 266 263 Administrationsudgifter 27 26 26 26 26 Øvrige administrationsudgifter 27 26 26 26 26 Indtægter -405-397 -396-391 -386 Salg af produkter og ydelser m.m. -402-394 -393-388 -383 Øvrige indtægter -3-3 -3-3 -3 Miljø- og Teknikudvalg Politikområde 3 Veje og Trafik 72.539 75.269 75.668 73.631 72.797 Rammestyret 72.539 75.269 75.668 73.631 72.797 002204-1-000 Offentlige formål 201 200 199 198 195 Grunde og bygninger 201 200 199 198 195 Vedligeholdelse af udenomsarealer 201 200 199 198 195 002205-1-000 Ubestemte formål 12 12 12 12 12 Grunde og bygninger 12 12 12 12 12 Vedligeholdelse af udenomsarealer 12 12 12 12 12 002512-1-000 Erhvervsejendomme 228 224 223 220 217 Grunde og bygninger 228 224 223 220 217 Vedligeholdelse af udenomsarealer 228 224 223 220 217 002513-1-000 Andre faste ejendomme 116 114 113 112 111 Grunde og bygninger 116 114 113 112 111 Vedligeholdelse af udenomsarealer 116 114 113 112 111 Økonomi og kvalitet - 24

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 002515-1-000 Byfornyelse 607 298 Personaleudgifter 607 298 Fagpersonale 607 298 Grønne områder og naturpladser 002820-1-000 4.943 6.051 6.730 6.671 6.614 Grunde og bygninger 4.943 6.051 6.730 6.671 6.614 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.943 6.051 6.730 6.671 6.614 003854-1-000 Sandflugt 69 68 68 67 67 Grunde og bygninger 69 68 68 67 67 Vedligeholdelse af udenomsarealer 69 68 68 67 67 022201-1-000 Fælles formål -3.427-3.362-3.347-3.306-3.268 Personaleudgifter 18.290 17.066 16.986 16.784 16.583 Fagpersonale 17.960 16.742 16.664 16.465 16.269 Øvrig Personale 4 4 4 4 4 Refusioner løn/dagpenge -277-272 -271-267 -264 Uddannelse 274 269 268 264 261 Andre personale udgifter 328 322 320 317 312 Tjenestemandspensioner 1 1 1 1 1 Aktivitets og materialeudgifter 1.663 1.632 1.624 1.605 1.587 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.663 1.632 1.624 1.605 1.587 It, Inventar, biler og materiel 1.775 1.742 1.734 1.713 1.693 Drift og vedligehold 1.775 1.742 1.734 1.713 1.693 Grunde og bygninger 293 288 286 283 279 Forsikringer 293 288 286 283 279 Indtægter -26.631-25.251-25.133-24.833-24.538 Salg af produkter og ydelser m.m. -26.233-24.860-24.744-24.449-24.158 Interne regninger -398-391 -389-384 -380 Systemkonti 1.183 1.161 1.156 1.142 1.128 Brændsel/drivmidler 1.178 1.156 1.151 1.137 1.123 Fragt inkl. moms 5 5 5 5 5 022205-1-000 Driftsbygninger og -pladser 4.568 4.484 4.459 4.409 4.356 Personaleudgifter 1.489 1.461 1.454 1.437 1.420 Fagpersonale 1.499 1.471 1.464 1.447 1.429 Refusioner løn/dagpenge -41-40 -40-40 -39 Uddannelse 31 30 30 30 30 Aktivitets og materialeudgifter 399 391 388 385 380 Materialer 112 110 109 108 107 Rengøring 12 12 12 12 11 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 274 269 267 265 262 Administrationsudgifter 606 594 590 584 577 Øvrige administrationsudgifter 606 594 590 584 577 Grunde og bygninger 2.076 2.038 2.027 2.003 1.979 Leje og leasing af grunde og bygninger 770 756 752 743 734 Udvendig vedligeholdelse 164 161 160 158 156 Vedligeholdelse af udenomsarealer 373 366 364 360 356 Forbrugsafgifter 769 755 751 742 733 022811-1-000 Vejvedligeholdelse m.v. 21.743 24.516 24.282 22.833 22.581 Aktivitets og materialeudgifter 13.214 12.966 12.902 12.752 12.598 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 13.214 12.966 12.902 12.752 12.598 Grunde og bygninger 1 3.181 3.050 1.850 1.850 Vedligeholdelse af udenomsarealer 180 30 30 30 Forbrugsafgifter 3.000 3.019 1.819 1.819 Forsikringer 1 1 1 1 1 Indtægter -389-382 -380-375 -371 Salg af produkter og ydelser m.m. -389-382 -380-375 -371 Systemkonti 8.918 8.751 8.710 8.606 8.504 Brændsel/drivmidler 8.918 8.751 8.710 8.606 8.504 Økonomi og kvalitet - 25

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 022812-1-000 Belægninger m.v. 6.686 6.561 6.994 6.910 6.828 Aktivitets og materialeudgifter 6.686 6.561 6.994 6.910 6.828 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6.686 6.561 6.994 6.910 6.828 022814-1-000 Vintertjeneste 6.262 6.143 6.115 6.041 5.970 Personaleudgifter -2-2 -2-2 -2 Fagpersonale -2-2 -2-2 -2 Aktivitets og materialeudgifter 5.341 5.240 5.217 5.153 5.093 Materialer 416 408 406 401 397 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 4.926 4.832 4.811 4.752 4.696 Administrationsudgifter 922 905 900 890 879 Øvrige administrationsudgifter 922 905 900 890 879 023231-1-000 Busdrift 30.532 29.960 29.820 29.464 29.114 Aktivitets og materialeudgifter 30.532 29.960 29.820 29.464 29.114 Tilskud og overførsler 30.532 29.960 29.820 29.464 29.114 Plan- og Klimaudvalg Politikområde 4 Kommunale Ejendomme 77.167 73.362 72.529 69.667 67.959 Rammestyret 77.167 73.362 72.529 69.667 67.959 002202-1-000 Boligformål 1.335 2.473 2.461 2.438 2.410 Grunde og bygninger 1.488 2.347 2.336 2.316 2.289 Forbrugsafgifter 1.488 2.347 2.336 2.316 2.289 Indtægter -153 126 125 122 121 Huslejeindtægter 1-12 -12-12 -12 Øvrige indtægter -154 138 137 134 133 002203-1-000 Erhvervsformål 291 220 215 212 210 Grunde og bygninger 291 220 215 212 210 Forbrugsafgifter 291 220 215 212 210 002204-1-000 Offentlige formål -149-137 -135-134 -133 Administrationsudgifter 14 14 14 14 Øvrige administrationsudgifter 14 14 14 14 Grunde og bygninger 159 162 162 160 158 Forbrugsafgifter 159 162 162 160 158 Indtægter -309-313 -311-308 -305 Huslejeindtægter -309-313 -311-308 -305 002205-1-000 Ubestemte formål 702 568 563 553 548 Grunde og bygninger 725 601 596 586 579 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1 1 1 1 1 Forbrugsafgifter 724 600 595 585 578 Indtægter -23-33 -33-33 -31 Salg af produkter og ydelser m.m. -14-14 -14-13 Øvrige indtægter -23-19 -19-19 -18 002510-1-000 Fælles formål 22.500 5.899 5.413 3.338 2.420 Personaleudgifter 14 14 14 14 13 Andre personale udgifter 14 14 14 14 13 Aktivitets og materialeudgifter 20.092 282 281 278 274 Materialer 6 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 20.086 282 281 278 274 Administrationsudgifter 21 21 21 20 20 Rådgivning og konsulentbistand 21 21 20 20 Øvrige administrationsudgifter 21 0 0 0 0 It, Inventar, biler og materiel 25 31 31 31 30 Drift og vedligehold 25 31 31 31 30 Grunde og bygninger 2.348 5.551 5.066 2.995 2.083 Udvendig vedligeholdelse 1.971 1.962 1.939 1.917 Forbrugsafgifter 2.348 1.614 1.150-866 -1.724 Rengøring 1.966 1.954 1.922 1.890 Økonomi og kvalitet - 26

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 002511-1-000 Beboelse -712-675 -685-681 -671 Administrationsudgifter 12 12 12 12 Radio og tv-licenser 10 10 10 10 Øvrige administrationsudgifter 2 2 2 2 Grunde og bygninger 1.077 1.233 1.214 1.196 1.180 Leje og leasing af grunde og bygninger 193 266 264 261 258 Vedligeholdelse af udenomsarealer 84 96 96 95 93 Forbrugsafgifter 800 871 854 840 829 Indtægter -1.789-1.920-1.911-1.889-1.863 Huslejeindtægter -1.789-1.857-1.848-1.827-1.803 Tilskud stat, private og andre 5 5 5 5 Øvrige indtægter -68-68 -67-65 002512-1-000 Erhvervsejendomme 194 296 297 292 288 Administrationsudgifter 82 138 138 136 134 Rådgivning og konsulentbistand 82 138 138 136 134 Grunde og bygninger 1.057 1.246 1.241 1.227 1.212 Leje og leasing af grunde og bygninger 575 423 422 417 412 Forbrugsafgifter 482 823 819 810 800 Indtægter -945-1.088-1.082-1.071-1.058 Huslejeindtægter -945-1.088-1.082-1.071-1.058 002513-1-000 Andre faste ejendomme -250-153 -153-152 -149 Administrationsudgifter 114 0 0 0 0 Øvrige administrationsudgifter 114 0 0 0 0 Grunde og bygninger 255 393 392 387 383 Leje og leasing af grunde og bygninger 122 121 120 118 Vedligeholdelse af udenomsarealer 15 15 15 14 14 Forbrugsafgifter 240 256 256 253 251 Indtægter -620-546 -545-539 -532 Salg af produkter og ydelser m.m. -58 0-1 -1-1 Huslejeindtægter -561-501 -499-493 -487 Øvrige indtægter -45-45 -45-44 Grønne områder og naturpladser 002820-1-000-248 -136-136 -136-133 Grunde og bygninger 140 152 151 147 147 Forbrugsafgifter 140 152 151 147 147 Indtægter -388-288 -287-283 -280 Salg af produkter og ydelser m.m. -78-77 -76-75 Huslejeindtægter -26-25 -25-25 -25 Øvrige indtægter -361-185 -185-182 -180 003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg 1.759 2.218 2.206 2.177 2.153 Grunde og bygninger 1.759 2.218 2.206 2.177 2.153 Indvendig vedligeholdelse 372 0 0 0 0 Udvendig vedligeholdelse 641 639 631 624 Forbrugsafgifter 1.387 1.199 1.191 1.174 1.162 Rengøring 378 376 372 367 003235-1-000 Andre fritidsfaciliteter 757 1.179 1.175 1.159 1.147 Grunde og bygninger 681 1.180 1.176 1.160 1.148 Udvendig vedligeholdelse 550 548 541 535 Forbrugsafgifter 630 629 627 618 612 Rengøring 52 1 1 1 1 regulering 75-1 -1-1 -1 justeringer 75-1 -1-1 -1 005590-1-000 Fælles formål 388 468 463 459 454 Aktivitets og materialeudgifter 60 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 60 0 0 0 0 Grunde og bygninger 328 468 463 459 454 Forbrugsafgifter 112 189 186 185 183 Rengøring 216 279 277 274 271 Økonomi og kvalitet - 27

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 005592-1-000 Skorstensfejerarbejde 59 59 58 57 Aktivitets og materialeudgifter 59 59 58 57 Tilskud og overførsler 59 59 58 57 005895-1-000 Redningsberedskab 186 74 72 72 71 Aktivitets og materialeudgifter 20 1 1 1 1 Materialer 20 1 1 1 1 Grunde og bygninger 166 73 71 71 70 Indvendig vedligeholdelse 3 0 0 0 0 Forbrugsafgifter 127 34 32 32 32 Rengøring 36 39 39 39 38 022205-1-000 Driftsbygninger og -pladser 102 194 193 191 189 Grunde og bygninger 102 194 193 191 189 Forbrugsafgifter 6 6 6 6 Rengøring 102 188 187 185 183 032201-1-000 Folkeskoler 24.495 26.439 26.414 26.105 25.794 Grunde og bygninger 24.495 26.439 26.414 26.105 25.794 Leje og leasing af grunde og bygninger 5.020 6 6 6 6 Indvendig vedligeholdelse 777 0 0 0 0 Udvendig vedligeholdelse 382 8.916 8.971 8.866 8.761 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.114 2.458 2.446 2.417 2.389 Forbrugsafgifter 4.862 4.304 4.285 4.235 4.183 Rengøring 11.339 10.755 10.706 10.581 10.455 033250-1-000 Folkebiblioteker 1.191 1.016 1.011 1.000 988 Grunde og bygninger 1.191 1.016 1.011 1.000 988 Forbrugsafgifter 544 403 401 397 392 Rengøring 647 613 610 603 596 033560-1-000 Museer 310 1.398 1.391 1.374 1.358 Grunde og bygninger 310 1.398 1.391 1.374 1.358 Udvendig vedligeholdelse 1.092 1.087 1.074 1.061 Vedligeholdelse af udenomsarealer 276 271 269 266 263 Forbrugsafgifter 34 35 35 34 34 033561-1-000 Biografer 48 49 48 47 47 Grunde og bygninger 48 49 48 47 47 Forbrugsafgifter 48 49 48 47 47 033562-1-000 Teatre 43 49 49 49 48 Grunde og bygninger 43 49 49 49 48 Forbrugsafgifter 43 49 49 49 48 033876-1-000 Ungdomsskolevirksomhed 130 438 436 430 426 Grunde og bygninger 132 438 436 430 426 Forbrugsafgifter 76 78 78 76 76 Rengøring 56 360 358 354 350 Indtægter -2 0 0 0 0 Salg af produkter og ydelser m.m. -2 0 0 0 0 052510-1-000 Fælles formål 1.459 8.074 8.039 7.945 7.849 Aktivitets og materialeudgifter 387 140 140 138 136 Køkken - kantine 143 140 140 138 136 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 244 0 0 0 0 Grunde og bygninger 1.072 7.934 7.899 7.807 7.713 Udvendig vedligeholdelse 154 6.581 6.552 6.476 6.398 Vedligeholdelse af udenomsarealer 917 1.353 1.347 1.331 1.315 052511-1-000 Dagpleje 149 123 120 120 119 Grunde og bygninger 149 123 120 120 119 Forbrugsafgifter 48 52 50 50 50 Rengøring 102 71 70 70 69 052512-1-000 Vuggestuer 11 0 0 0 0 Grunde og bygninger 11 0 0 0 0 Forbrugsafgifter 11 0 0 0 0 Økonomi og kvalitet - 28

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052513-1-000 Børnehaver 5 0 0 0 0 Grunde og bygninger 5 0 0 0 0 Forbrugsafgifter 5 0 0 0 0 052514-1-000 Integrerede daginstitutioner 8.423 6.334 6.308 6.235 6.157 Aktivitets og materialeudgifter 4.506 1 1 1 1 Rengøring 4.506 1 1 1 1 Grunde og bygninger 3.918 6.333 6.307 6.234 6.156 Indvendig vedligeholdelse 304 0 0 0 0 Forbrugsafgifter 1.509 1.385 1.382 1.367 1.347 Rengøring 2.104 4.948 4.925 4.867 4.809 052515-1-000 Fritidshjem 198 1.294 1.285 1.271 1.254 052516-1-000 Grunde og bygninger 198 1.294 1.285 1.271 1.254 Forbrugsafgifter 198 567 562 556 547 Rengøring 727 723 715 707 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 442 1.033 1.023 1.011 999 Grunde og bygninger 442 1.033 1.023 1.011 999 Forbrugsafgifter 442 503 496 490 484 Rengøring 530 527 521 515 Særlige dagtilbud og særlige 052517-1-000 366 415 412 408 404 klubber Grunde og bygninger 366 415 412 408 404 Udvendig vedligeholdelse 64 63 63 62 Forbrugsafgifter 100 90 90 88 88 Rengøring 267 261 259 257 254 Åbne pædagogiske tilbud, 052518-1-000 64 64 64 62 62 legesteder mv. Grunde og bygninger 64 64 64 62 62 052821-1-000 Forbrugsafgifter 19 19 19 18 18 Rengøring 46 45 45 44 44 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 390 364 363 359 353 Grunde og bygninger 390 364 363 359 353 Forbrugsafgifter 114 102 102 101 98 Rengøring 276 262 261 258 255 Døgninstitutioner for børn og 052823-1-000 683 1.102 1.095 1.084 1.070 unge Grunde og bygninger 683 1.102 1.095 1.084 1.070 Udvendig vedligeholdelse 398 396 392 387 Forbrugsafgifter 276 252 250 248 245 Rengøring 407 452 449 444 438 053230-1-000 Ældreboliger 293 603 600 594 585 053232-1-000 053850-1-000 Grunde og bygninger 293 603 600 594 585 Udvendig vedligeholdelse 206 205 203 200 Vedligeholdelse af udenomsarealer 58 57 57 56 55 Forbrugsafgifter 234 340 338 335 330 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.040 2.758 2.742 2.714 2.679 Grunde og bygninger 2.040 2.758 2.742 2.714 2.679 Udvendig vedligeholdelse 907 903 893 882 Vedligeholdelse af udenomsarealer 131 130 128 128 126 Forbrugsafgifter 969 838 832 824 813 Rengøring 940 883 879 869 858 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 914 1.353 1.345 1.328 1.312 Grunde og bygninger 914 1.353 1.345 1.328 1.312 Udvendig vedligeholdelse 472 469 464 459 Forbrugsafgifter 604 573 569 561 554 Rengøring 311 308 307 303 299 Økonomi og kvalitet - 29

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053853-1-000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 212 230 229 226 224 Grunde og bygninger 212 230 229 226 224 Leje og leasing af grunde og bygninger 193 211 210 207 205 Vedligeholdelse af udenomsarealer 7 7 7 7 7 Forbrugsafgifter 12 12 12 12 12 Aktivitets- og samværstilbud 053859-1-000 142 141 141 139 137 (pgf. 104) Grunde og bygninger 142 141 141 139 137 056890-1-000 Forbrugsafgifter 61 60 60 59 58 Rengøring 81 81 81 80 79 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 158 433 432 427 421 Grunde og bygninger 158 433 432 427 421 Udvendig vedligeholdelse 293 292 289 285 Rengøring 158 140 140 138 136 064550-1-000 Administrationsbygninger 8.146 7.105 6.974 6.893 6.812 It, Inventar, biler og materiel 117 0 0 0 0 Drift og vedligehold 117 0 0 0 0 Grunde og bygninger 8.029 7.105 6.974 6.893 6.812 Leje og leasing af grunde og bygninger 10 10 10 10 Udvendig vedligeholdelse 1.068 1.063 1.051 1.038 Vedligeholdelse af udenomsarealer 350 473 471 465 460 Forbrugsafgifter 3.837 3.910 3.794 3.750 3.706 Rengøring 3.843 1.644 1.636 1.617 1.598 Fritids- og Erhvervsudvalg Politikområde 5 Fritid og Erhverv 26.774 25.982 25.929 28.623 30.319 Rammestyret 26.774 25.982 25.929 28.623 30.319 002513-1-000 Andre faste ejendomme 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Forbrugsafgifter 4 4 4 4 4 003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg 10.240 9.829 9.732 12.617 14.499 Personaleudgifter 901 884 879 869 858 Fagpersonale 630 619 616 609 601 Øvrig Personale 281 276 274 271 268 Refusioner løn/dagpenge -11-11 -11-11 -11 Aktivitets og materialeudgifter 4.700 4.611 4.589 4.534 4.479 Rengøring 8 8 8 8 8 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.203 1.181 1.175 1.159 1.145 Tilskud og overførsler 3.489 3.422 3.406 3.367 3.326 Administrationsudgifter 7 7 7 7 7 Øvrige administrationsudgifter 7 7 7 7 7 It, Inventar, biler og materiel 10 10 10 10 10 Anskaffelser under 100.000 kr 10 10 10 10 10 Grunde og bygninger 4.597 4.292 4.223 7.173 9.121 Indvendig vedligeholdelse 165 162 161 159 158 Udvendig vedligeholdelse 104 102 102 3.100 5.099 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3.116 3.061 3.045 3.008 2.971 Forbrugsafgifter 1.212 967 915 906 893 Systemkonti 25 25 24 24 24 Brændsel/drivmidler 25 25 24 24 24 003235-1-000 Andre fritidsfaciliteter 1.684 1.803 1.767 1.745 1.728 Personaleudgifter 123 121 121 118 117 Øvrig Personale 123 121 121 118 117 Aktivitets og materialeudgifter 87 86 85 85 84 Rengøring 81 80 79 79 78 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6 6 6 6 6 Økonomi og kvalitet - 30

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Administrationsudgifter 7 7 7 7 7 Øvrige administrationsudgifter 7 7 7 7 7 It, Inventar, biler og materiel 34 34 34 33 33 Anskaffelser under 100.000 kr 26 26 26 25 25 Drift og vedligehold 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 1.433 1.555 1.520 1.502 1.487 Leje og leasing af grunde og bygninger 312 306 305 301 297 Indvendig vedligeholdelse 76 77 76 76 75 Vedligeholdelse af udenomsarealer 113 116 116 116 116 Forbrugsafgifter 644 774 742 731 724 Rengøring 288 282 281 278 275 023541-1-000 Lystbådehavne m.v. -89-224 -224-222 -217 Personaleudgifter 672 660 656 649 641 Fagpersonale 671 692 688 681 672 Refusioner løn/dagpenge -10-43 -43-43 -42 Andre personale udgifter 11 11 11 11 11 Aktivitets og materialeudgifter 56 55 55 54 54 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 56 55 55 54 54 Administrationsudgifter 78 77 76 75 74 Øvrige administrationsudgifter 78 77 76 75 74 It, Inventar, biler og materiel 435 428 426 420 415 Anskaffelser under 100.000 kr 102 100 100 98 97 Drift og vedligehold 333 328 326 322 318 Grunde og bygninger 356 376 374 370 367 Indvendig vedligeholdelse 29 29 29 29 Forbrugsafgifter 288 281 280 276 274 Rengøring 67 66 65 65 64 Indtægter -1.685-1.820-1.811-1.790-1.768 Interne regninger 57 56 56 55 54 Øvrige indtægter -1.742-1.876-1.867-1.845-1.822 033560-1-000 Museer 3 1 1 1 1 Grunde og bygninger 3 1 1 1 1 Forbrugsafgifter 3 1 1 1 1 033562-1-000 Teatre 15 44 43 42 42 Grunde og bygninger 15 44 43 42 42 Forbrugsafgifter 15 44 43 42 42 033564-1-000 Andre kulturelle opgaver 867 1.200 1.345 1.335 1.325 Personaleudgifter 529 519 516 510 504 Fagpersonale 537 527 524 518 512 Refusioner løn/dagpenge -8-8 -8-8 -8 Aktivitets og materialeudgifter 337 681 829 825 821 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 128 126 125 123 122 Tilskud og overførsler 209 555 704 702 699 033870-1-000 Fælles formål 1.352 824 818 803 789 Aktivitets og materialeudgifter 980 759 755 744 734 Arrangementer 39 38 38 38 38 Tilskud og overførsler 940 721 717 706 696 Betaling til/fra andre offentlige myndig 372 65 63 59 55 Betaling til/fra offentlige myndigheder 372 65 63 59 55 Folkeoplysende voksenundervisning 033872-1-000 3.194 3.133 3.119 3.082 3.044 Aktivitets og materialeudgifter 3.194 3.133 3.119 3.082 3.044 Tilskud og overførsler 3.194 3.133 3.119 3.082 3.044 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873-1-000 6.096 5.981 5.952 5.883 5.811 Personaleudgifter 90 88 88 87 86 Fagpersonale 90 88 88 87 86 Aktivitets og materialeudgifter 6.006 5.893 5.864 5.796 5.725 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 436 427 424 420 415 Tilskud og overførsler 5.571 5.466 5.440 5.376 5.310 Økonomi og kvalitet - 31

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 033874-1-000 Lokaletilskud 419 411 409 404 400 033874-1-002 033875-1-000 Aktivitets og materialeudgifter 419 411 409 404 400 Tilskud og overførsler 419 411 409 404 400 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb 1.451 1.423 1.417 1.400 1.383 Aktivitets og materialeudgifter 1.451 1.423 1.417 1.400 1.383 Tilskud og overførsler 1.451 1.423 1.417 1.400 1.383 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.158 1.211 1.208 1.195 1.179 Personaleudgifter 339 332 331 327 324 Ledelsen 111 109 108 107 106 Fagpersonale 228 223 223 220 218 Aktivitets og materialeudgifter 873 930 928 917 905 Arrangementer 103 102 102 100 98 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 220 283 283 280 275 Tilskud og overførsler 549 545 543 537 532 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Øvrige administrationsudgifter 1 1 1 1 1 It, Inventar, biler og materiel 2 2 2 2 2 Anskaffelser under 100.000 kr 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 11 12 12 12 11 Vedligeholdelse af udenomsarealer 11 12 12 12 11 Indtægter -68-66 -66-64 -64 Salg af produkter og ydelser m.m. -68-66 -66-64 -64 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 052518-1-000 117 83 80 79 79 Aktivitets og materialeudgifter 26 25 25 25 25 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 26 25 25 25 25 Grunde og bygninger 51 3 2 2 2 Forbrugsafgifter 51 3 2 2 2 Indtægter 40 55 53 52 52 Interne regninger 40 55 53 52 52 064867-1-000 Erhvervsservice og iværksætteri 264 259 258 255 252 Aktivitets og materialeudgifter 264 259 258 255 252 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 264 259 258 255 252 Børne- og Skoleudvalg Politikområde 6 Skole 388.980 379.724 377.889 373.202 366.145 Rammestyret 325.712 318.228 316.685 312.724 306.386 003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg 125 123 123 120 119 Aktivitets og materialeudgifter 144 141 141 139 137 Tilskud og overførsler 144 141 141 139 137 It, Inventar, biler og materiel 19 19 19 18 18 Drift og vedligehold 19 19 19 18 18 Indtægter -38-37 -37-37 -36 Salg af produkter og ydelser m.m. -38-37 -37-37 -36 032201-1-000 Folkeskoler 239.944 222.415 221.337 218.309 212.970 Personaleudgifter 200.407 181.463 182.553 178.696 173.826 Ledelsen 17.446 12.172 12.091 11.888 11.686 Fagpersonale 165.462 159.472 160.867 157.400 152.917 Øvrig Personale 17.102 9.279 9.206 9.026 8.846 Uddannelse 95 244 93 91 90 Andre personale udgifter 302 296 296 291 287 Aktivitets og materialeudgifter 16.496 18.830 17.617 18.680 18.457 Materialer -26-25 -25-25 Rengøring 148 146 146 144 142 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 16.348 18.710 17.496 18.561 18.340 Administrationsudgifter 163 153 152 168 167 Hjemmearbejdsplads 80 79 78 94 93 Økonomi og kvalitet - 32

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Annoncer og information 28 27 27 27 27 Møder, rejser og repræsentation -5-5 -5-5 Rådgivning og konsulentbistand 55 52 52 52 52 It, Inventar, biler og materiel 450 443 0 0 0 Leasing 451 443 Drift og vedligehold -1 0 0 0 0 Grunde og bygninger 12.533 11.815 11.351 11.215 11.084 Indvendig vedligeholdelse 1.541 1.508 1.503 1.484 1.467 Forbrugsafgifter 10.896 10.211 9.753 9.638 9.525 Rengøring 97 96 95 93 92 Betaling til/fra andre offentlige myndig 9.895 9.711 9.664 9.550 9.436 Betaling til/fra offentlige myndigheder 9.895 9.711 9.664 9.550 9.436 032201-1-200 Ledelse og administration 11.053 11.053 11.053 11.053 Personaleudgifter 11.053 11.053 11.053 11.053 Ledelsen 5.058 5.058 5.058 5.058 Øvrig Personale 5.995 5.995 5.995 5.995 032203-1-000 Syge- og hjemmeundervisning 324 318 316 313 309 Personaleudgifter 324 318 316 313 309 Fagpersonale 324 318 316 313 309 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204-1-000 12.513 12.428 12.368 12.228 12.082 Personaleudgifter 12.161 12.085 12.025 11.884 11.743 Fagpersonale 12.028 11.953 11.896 11.755 11.615 Refusioner løn/dagpenge -191-187 -187-184 -182 Uddannelse 145 142 140 139 138 Andre personale udgifter 180 177 176 174 172 Aktivitets og materialeudgifter 126 123 123 122 120 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 126 123 123 122 120 Administrationsudgifter 192 188 188 190 187 Rådgivning og konsulentbistand 56 55 55 54 53 Øvrige administrationsudgifter 136 133 133 136 134 It, Inventar, biler og materiel 33 32 32 32 32 Anskaffelser under 100.000 kr 30 29 29 29 29 Drift og vedligehold 3 3 3 3 3 Befordring af elever i grundskolen 032206-1-000 1.681 1.587 1.580 1.622 1.603 Aktivitets og materialeudgifter 1.681 1.587 1.580 1.622 1.603 032208-1-000 Kørsel med brugere 1.668 1.574 1.567 1.609 1.591 Tilskud og overførsler 13 13 13 13 12 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 15.344 15.361 15.290 15.107 14.927 Personaleudgifter 27.192 27.541 27.411 27.086 26.763 Ledelsen 1.195 1.173 1.167 1.153 1.140 Fagpersonale 25.716 25.948 25.825 25.519 25.214 Øvrig Personale 146 146 144 142 Refusioner løn/dagpenge -176-173 -172-170 -168 Uddannelse 456 447 445 440 435 Aktivitets og materialeudgifter 1.591 1.154 1.149 1.135 1.122 Materialer -489-767 -764-755 -746 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.080 1.921 1.913 1.890 1.868 It, Inventar, biler og materiel 34 34 34 33 32 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 14 14 14 14 13 Anskaffelser under 100.000 kr 20 20 20 19 19 Betaling til/fra andre offentlige myndig -14.411-14.288-14.220-14.052-13.884 Betaling til/fra offentlige myndigheder -14.411-14.288-14.220-14.052-13.884 Indtægter 938 920 916 905 894 Interne regninger 938 920 916 905 894 Økonomi og kvalitet - 33

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 032208-1-004 032210-1-001 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 31 33 32 32 30 Personaleudgifter 7.356 7.282 7.247 7.161 7.076 Fagpersonale 7.188 7.054 7.020 6.937 6.854 Øvrig Personale 63 63 62 61 Refusioner løn/dagpenge -123-121 -120-119 -117 Uddannelse 288 283 281 278 275 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 Aktivitets og materialeudgifter 635 623 620 613 605 Materialer 210 206 205 203 200 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 425 417 415 410 405 Administrationsudgifter 19 19 19 18 18 Øvrige administrationsudgifter 19 19 19 18 18 Grunde og bygninger 14 14 14 14 13 Rengøring 14 14 14 14 13 Betaling til/fra andre offentlige myndig -8.547-8.450-8.410-8.310-8.211 Betaling til/fra offentlige myndigheder -8.547-8.450-8.410-8.310-8.211 Indtægter 555 545 542 536 529 Interne regninger 555 545 542 536 529 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv 37.769 37.270 37.027 36.590 36.153 Betaling til/fra andre offentlige myndig 37.769 37.270 37.027 36.590 36.153 Betaling til/fra offentlige myndigheder 37.769 37.270 37.027 36.590 36.153 Skolefritidsordninger ved frie 032210-1-004 2.967 2.912 2.898 2.863 2.829 grundskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.967 2.912 2.898 2.863 2.829 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.967 2.912 2.898 2.863 2.829 Kommunale tilskud til frie 032210-1-006 35 34 34 34 33 grundskoler Aktivitets og materialeudgifter 35 34 34 34 33 Tilskud og overførsler 35 34 34 34 33 Efterskoler og ungdomskostskoler 032212-1-000 5.186 5.088 5.065 5.004 4.944 Aktivitets og materialeudgifter 333 326 325 320 316 Tilskud og overførsler 333 326 325 320 316 Betaling til/fra andre offentlige myndig 4.853 4.762 4.740 4.684 4.628 Betaling til/fra offentlige myndigheder 4.853 4.762 4.740 4.684 4.628 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren. 052510-1-001 9.256 9.082 9.038 8.932 8.825 Personaleudgifter 9.256 9.082 9.038 8.932 8.825 Fagpersonale 9.317 9.143 9.099 8.992 8.885 Refusioner løn/dagpenge -176-173 -172-170 -168 Uddannelse 38 37 37 37 36 Andre personale udgifter 77 75 74 73 72 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 539 524 524 517 509 Personaleudgifter 534 524 524 517 509 Fagpersonale 534 524 524 517 509 Aktivitets og materialeudgifter 5 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 5 0 0 0 0 Indsatsstyret 63.267 61.496 61.204 60.478 59.759 032207-1-001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 940 923 919 907 896 Betaling til/fra andre offentlige myndig 940 923 919 907 896 Betaling til/fra offentlige myndigheder 940 923 919 907 896 032207-1-002 Køb af pladser 1.630 1.600 1.593 1.575 1.555 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.630 1.600 1.593 1.575 1.555 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.630 1.600 1.593 1.575 1.555 Økonomi og kvalitet - 34

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 032208-1-000 032208-1-001 032208-1-002 032208-1-003 032208-1-004 032208-1-005 032208-1-092 032216-1-000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 9.941 9.167 9.123 9.015 8.908 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Fagpersonale 1 1 1 1 1 Aktivitets og materialeudgifter 10.185 9.406 9.361 9.250 9.140 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10.185 9.406 9.361 9.250 9.140 Betaling til/fra andre offentlige myndig -246-240 -239-236 -233 Betaling til/fra offentlige myndigheder -246-240 -239-236 -233 Undervisning i kommunens egne specialskoler 4.495 4.411 4.390 4.338 4.286 Betaling til/fra andre offentlige myndig 4.495 4.411 4.390 4.338 4.286 Betaling til/fra offentlige myndigheder 4.495 4.411 4.390 4.338 4.286 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 25.281 24.807 24.689 24.396 24.107 Aktivitets og materialeudgifter 1.645 1.614 1.606 1.587 1.569 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.645 1.614 1.606 1.587 1.569 Betaling til/fra andre offentlige myndig 23.636 23.193 23.083 22.809 22.538 Betaling til/fra offentlige myndigheder 23.636 23.193 23.083 22.809 22.538 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 2.706 2.656 2.643 2.612 2.580 Aktivitets og materialeudgifter 2.706 2.656 2.643 2.612 2.580 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.706 2.656 2.643 2.612 2.580 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 12.757 12.729 12.669 12.518 12.370 Aktivitets og materialeudgifter 40 39 39 39 38 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 40 39 39 39 38 Betaling til/fra andre offentlige myndig 12.932 12.690 12.630 12.479 12.332 Betaling til/fra offentlige myndigheder 12.932 12.690 12.630 12.479 12.332 Indtægter -216 0 0 0 0 Salg af produkter og ydelser m.m. -216 0 0 0 0 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning u 5.011 4.918 4.895 4.837 4.780 Aktivitets og materialeudgifter 4.809 4.719 4.697 4.641 4.586 Kørsel med brugere 4.809 4.719 4.697 4.641 4.586 Betaling til/fra andre offentlige myndig 203 199 198 196 194 Betaling til/fra offentlige myndigheder 203 199 198 196 194 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud -212-211 -208-206 Indtægter -212-211 -208-206 Salg af produkter og ydelser m.m. -212-211 -208-206 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 506 497 494 488 483 Personaleudgifter 506 497 494 488 483 Fagpersonale 506 497 494 488 483 Børne- og Skoleudvalg Politikområde 7 Unge og Integration 28.422 24.532 24.404 24.133 23.853 Rammestyret 28.422 24.532 24.404 24.133 23.853 032201-1-000 Folkeskoler 1.595 2.191 2.181 2.154 2.128 Personaleudgifter 1.520 2.078 2.068 2.043 2.019 Ledelsen 584 581 575 568 Fagpersonale 1.491 1.462 1.455 1.438 1.421 Uddannelse 15 17 17 16 16 Andre personale udgifter 15 15 15 14 14 Aktivitets og materialeudgifter 17 17 17 17 16 Materialer 17 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 17 17 17 16 Administrationsudgifter 33 37 37 36 36 Telefon 10 10 10 10 10 Økonomi og kvalitet - 35

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Hjemmearbejdsplads 15 15 14 14 Tidskrifter og abonnementer 14 0 0 0 0 Annoncer og information 3 3 3 3 3 Møder, rejser og repræsentation -1-1 -1-1 Øvrige administrationsudgifter 7 10 10 10 10 It, Inventar, biler og materiel 25 53 53 52 51 Anskaffelser under 100.000 kr 34 34 34 33 Drift og vedligehold 25 19 19 18 18 Grunde og bygninger 6 6 6 6 Forbrugsafgifter 6 6 6 6 Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214-1-000 5.581 41 41 41 40 Personaleudgifter 4.390 113 112 111 110 Fagpersonale 4.378 113 112 111 110 Andre personale udgifter 12 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 1.183-72 -71-70 -70 Materialer 1.183-72 -71-70 -70 Administrationsudgifter 8 0 0 0 0 Øvrige administrationsudgifter 8 0 0 0 0 033876-1-000 Ungdomsskolevirksomhed 20.406 20.558 20.448 20.224 19.992 Personaleudgifter 15.271 16.484 16.401 16.214 16.017 Ledelsen 3.106 2.461 2.449 2.420 2.391 Fagpersonale 11.071 12.937 12.874 12.730 12.574 Øvrig Personale 856 840 835 826 816 Uddannelse 114 124 121 119 119 Andre personale udgifter 123 122 122 119 117 Aktivitets og materialeudgifter 1.916 1.488 1.487 1.478 1.472 Materialer 370 354 354 350 347 Lejrskoler, eskursioner, udflugter mv. 163 160 159 157 156 Rengøring 2 2 2 2 2 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.381 972 972 969 967 Administrationsudgifter 587 322 322 325 321 Telefon 16 10 10 10 10 Radio og tv-licenser 5 5 5 5 Tidskrifter og abonnementer 15 15 15 14 14 Porto og fragt 38 8 8 8 8 Kontorartikler 4 4 4 4 4 Annoncer og information 6 6 6 6 6 Møder, rejser og repræsentation 13 18 18 18 17 Øvrige administrationsudgifter 496 256 256 260 257 It, Inventar, biler og materiel 352 325 323 316 313 Anskaffelser under 100.000 kr 190 181 179 175 173 Leasing 49 48 48 47 47 Drift og vedligehold 113 96 96 94 93 Grunde og bygninger 2.409 2.066 2.040 2.016 1.992 Leje og leasing af grunde og bygninger 1.453 1.425 1.418 1.401 1.384 Indvendig vedligeholdelse 147 29 29 29 29 Udvendig vedligeholdelse 158 155 155 152 150 Forbrugsafgifter 396 461 442 438 433 Rengøring 254-4 -4-4 -4 Indtægter -128-127 -125-125 -123 Salg af produkter og ydelser m.m. -128-127 -125-125 -123 057299-1-000 Øvrige sociale formål 819 1.721 1.713 1.694 1.673 Personaleudgifter 145 1.061 1.055 1.044 1.031 Fagpersonale 145 1.061 1.055 1.044 1.031 Aktivitets og materialeudgifter 674 660 658 650 642 Materialer 338 331 330 326 322 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 336 329 328 324 320 Økonomi og kvalitet - 36

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 21 21 21 20 20 Administrationsudgifter 21 21 21 20 20 Møder, rejser og repræsentation 21 21 21 20 20 Børne- og Skoleudvalg Politikområde 8 Børn 230.835 222.259 221.370 219.741 217.377 Rammestyret 230.835 222.259 221.370 219.741 217.377 052510-1-000 Fælles formål 27.161 29.501 29.691 30.326 30.239 Personaleudgifter 13.241 12.235 13.057 13.986 14.123 Ledelsen 731 717 714 705 697 Fagpersonale 9.293 8.362 9.201 10.176 10.359 Vikarer 60 59 59 58 57 Uddannelse 3.062 3.004 2.990 2.955 2.919 Andre personale udgifter 95 93 93 92 91 Aktivitets og materialeudgifter 12.059 15.440 14.815 14.543 14.341 Materialer -51-51 -50-50 Køkken - kantine 6.140 3.274 3.246 3.175 3.104 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 5.919 12.217 11.620 11.418 11.287 Administrationsudgifter 99 97 97 96 94 Rådgivning og konsulentbistand 99 97 97 96 94 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Indvendig vedligeholdelse 4 4 4 4 4 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.759 1.725 1.718 1.697 1.677 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.759 1.725 1.718 1.697 1.677 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren. 052510-1-001 1.157 1.135 1.130 1.117 1.103 Personaleudgifter 1.157 1.135 1.130 1.117 1.103 052510-1-017 052510-1-018 Fagpersonale 1.157 1.135 1.130 1.117 1.103 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 9.580 9.400 9.355 9.245 9.134 Aktivitets og materialeudgifter 9.580 9.400 9.355 9.245 9.134 Tilskud og overførsler 9.580 9.400 9.355 9.245 9.134 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagt 1.224 1.201 1.196 1.182 1.167 Personaleudgifter 99 97 97 96 94 Fagpersonale 99 97 97 96 94 Aktivitets og materialeudgifter 1.125 1.104 1.099 1.086 1.073 Tilskud og overførsler 1.125 1.104 1.099 1.086 1.073 052511-1-000 Dagpleje 2.344 1.937 1.927 1.901 1.879 Personaleudgifter 1.734 1.336 1.330 1.314 1.297 Ledelsen 572 561 559 552 545 Fagpersonale 1.115 729 726 717 709 Øvrig Personale 124 122 121 120 118 Refusioner løn/dagpenge -241-236 -235-233 -230 Uddannelse 94 92 92 91 89 Andre personale udgifter 69 68 67 67 66 Aktivitets og materialeudgifter 123 121 121 118 117 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 123 121 121 118 117 Administrationsudgifter 96 95 94 93 92 Annoncer og information 2 2 2 2 2 Øvrige administrationsudgifter 94 93 92 91 90 It, Inventar, biler og materiel 176 171 171 168 167 Drift og vedligehold 176 171 171 168 167 Grunde og bygninger 216 214 211 208 206 Leje og leasing af grunde og bygninger 138 135 135 133 132 Forbrugsafgifter 78 79 76 75 74 Økonomi og kvalitet - 37

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052511-1-001 Løn til dagplejere 14.139 13.871 13.806 13.643 13.480 Personaleudgifter 14.269 14.000 13.934 13.769 13.605 Fagpersonale 14.269 14.000 13.934 13.769 13.605 Indtægter -131-129 -128-126 -125 Salg af produkter og ydelser m.m. -131-129 -128-126 -125 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 052511-1-002 504 495 492 486 481 2-4) Aktivitets og materialeudgifter 504 495 492 486 481 052511-1-092 Tilskud og overførsler 504 495 492 486 481 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbu -4.082-3.923-3.904-3.858-3.812 Indtægter -4.082-3.923-3.904-3.858-3.812 Salg af produkter og ydelser m.m. -4.082-3.923-3.904-3.858-3.812 052513-1-000 Børnehaver 2.879 2.820 2.802 2.771 2.738 052513-1-002 052513-1-092 Personaleudgifter 2.032 1.994 1.984 1.961 1.938 Ledelsen 408 400 398 394 389 Fagpersonale 1.618 1.588 1.580 1.561 1.543 Andre personale udgifter 6 6 6 6 6 Aktivitets og materialeudgifter 117 114 113 112 112 Materialer 117 114 113 112 112 Administrationsudgifter 61 60 60 59 58 Kontorartikler 2 2 2 2 2 Annoncer og information 1 1 1 1 1 Øvrige administrationsudgifter 58 57 57 56 55 It, Inventar, biler og materiel 13 13 13 13 12 Forsikringer 13 13 13 13 12 Grunde og bygninger 657 639 632 626 618 Leje og leasing af grunde og bygninger 540 530 527 521 515 Indvendig vedligeholdelse 11 11 11 11 11 Udvendig vedligeholdelse 11 1 1 1 1 Forbrugsafgifter 86 88 84 84 82 Forsikringer 9 9 9 9 9 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 200 196 195 193 191 Aktivitets og materialeudgifter 200 196 195 193 191 Tilskud og overførsler 200 196 195 193 191 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbu -1.186-1.164-1.158-1.144-1.131 Indtægter -1.186-1.164-1.158-1.144-1.131 Salg af produkter og ydelser m.m. -1.186-1.164-1.158-1.144-1.131 052514-1-000 Integrerede daginstitutioner 161.025 155.137 154.280 152.477 150.658 Personaleudgifter 144.964 139.733 139.066 137.428 135.790 Ledelsen 6.918 6.788 6.756 6.676 6.597 Fagpersonale 137.815 132.714 132.081 130.525 128.968 Øvrig Personale 121 119 118 117 115 Refusioner løn/dagpenge -21-21 -21-20 -20 Uddannelse 24 25 25 24 24 Andre personale udgifter 106 108 107 106 106 Aktivitets og materialeudgifter 7.521 7.382 7.348 7.270 7.182 Materialer 6.688 6.562 6.532 6.461 6.387 Kørsel med brugere 265 260 259 256 253 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 568 560 557 553 542 Administrationsudgifter 486 482 478 474 468 Øvrige administrationsudgifter 486 482 478 474 468 It, Inventar, biler og materiel 59 47 47 57 56 Drift og vedligehold -11-11 Forsikringer 59 58 58 57 56 Grunde og bygninger 7.995 7.493 7.341 7.248 7.162 Leje og leasing af grunde og bygninger 1.892 1.857 1.848 1.826 1.804 Økonomi og kvalitet - 38

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052514-1-002 052514-1-092 Indvendig vedligeholdelse 567 557 556 545 540 Udvendig vedligeholdelse 537 503 499 493 486 Vedligeholdelse af udenomsarealer 198 196 194 192 189 Forbrugsafgifter 3.633 3.534 3.401 3.359 3.321 Rengøring 1.169 846 843 833 822 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, 6.420 6.130 6.101 6.029 5.957 Aktivitets og materialeudgifter 6.420 6.299 6.269 6.195 6.121 Tilskud og overførsler 6.420 6.299 6.269 6.195 6.121 regulering -169-168 -166-164 Lov og cirkulæreprogram -169-168 -166-164 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42, 57-58 og -44.373-44.537-44.330-43.819-43.309 Indtægter -44.373-44.537-44.330-43.819-43.309 Salg af produkter og ydelser m.m. -44.373-43.537-43.330-42.819-42.309 Øvrige indtægter -1.000-1.000-1.000-1.000 052515-1-000 Fritidshjem 55.672 52.957 52.688 52.059 51.435 Personaleudgifter 51.174 49.007 48.771 48.189 47.611 Ledelsen 505 496 493 487 482 Fagpersonale 50.653 48.494 48.261 47.685 47.112 Andre personale udgifter 17 17 17 17 17 Aktivitets og materialeudgifter 2.661 2.614 2.603 2.573 2.542 Materialer 2.294 2.253 2.244 2.217 2.191 Rengøring 62 61 61 60 59 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 305 300 298 296 292 Administrationsudgifter 154 152 152 150 148 Øvrige administrationsudgifter 154 152 152 150 148 It, Inventar, biler og materiel 43 42 42 41 41 Forsikringer 43 42 42 41 41 Grunde og bygninger 1.640 1.142 1.120 1.106 1.093 Leje og leasing af grunde og bygninger 307 301 300 296 293 Indvendig vedligeholdelse 226 222 220 218 215 Udvendig vedligeholdelse 291 285 284 281 277 Forbrugsafgifter 487 275 257 254 251 Rengøring 329 59 59 57 57 Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) 052515-1-002 3.435 3.370 3.354 3.315 3.275 Aktivitets og materialeudgifter 3.435 3.370 3.354 3.315 3.275 052515-1-092 052516-1-000 Tilskud og overførsler 3.435 3.370 3.354 3.315 3.275 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 57-58 og 61-62 i dagtilbu -22.348-21.927-21.823-21.566-21.309 Indtægter -22.348-21.927-21.823-21.566-21.309 Salg af produkter og ydelser m.m. -22.348-21.927-21.823-21.566-21.309 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 18.736 17.280 17.180 16.977 16.775 Personaleudgifter 16.849 15.479 15.407 15.226 15.042 Fagpersonale 17.086 15.710 15.637 15.453 15.268 Refusioner løn/dagpenge -312-306 -305-301 -298 Andre personale udgifter 75 75 75 74 72 Aktivitets og materialeudgifter 950 932 928 918 910 Materialer 838 822 819 810 803 Rengøring 9 9 9 9 9 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 103 101 100 99 98 Administrationsudgifter 46 46 46 45 45 Øvrige administrationsudgifter 46 46 46 45 45 It, Inventar, biler og materiel 39 39 38 37 37 Forsikringer 39 39 38 37 37 Grunde og bygninger 852 784 761 751 741 Leje og leasing af grunde og bygninger 308 302 301 297 294 Økonomi og kvalitet - 39

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Indvendig vedligeholdelse 57 58 57 57 56 Udvendig vedligeholdelse 48 48 47 46 46 Forbrugsafgifter 319 376 356 351 345 Rengøring 120 0 0 0 0 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 052516-1-002 841 825 821 812 802 Aktivitets og materialeudgifter 841 825 821 812 802 052516-1-092 052519-1-000 Tilskud og overførsler 841 825 821 812 802 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 71-72 og 74-75 i dagtilbu -5.345-5.244-5.219-5.158-5.096 Indtægter -5.345-5.244-5.219-5.158-5.096 Salg af produkter og ydelser m.m. -5.345-5.244-5.219-5.158-5.096 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 2.852 2.799 2.786 2.753 2.720 Aktivitets og materialeudgifter 2.852 2.799 2.786 2.753 2.720 Materialer 83 81 81 80 79 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 131 129 128 126 125 Tilskud og overførsler 2.638 2.589 2.577 2.547 2.516 Kultur- og Turisme Politikområde 9 Kultur og Turisme 34.433 34.733 34.776 34.013 33.625 Rammestyret 34.433 34.733 34.776 34.013 33.625 033250-1-000 Folkebiblioteker 19.620 15.426 15.318 15.106 14.894 Personaleudgifter 15.178 11.118 11.051 10.889 10.724 Ledelsen 828 0 0 0 0 Fagpersonale 7.877 8.126 8.089 8.001 7.911 Øvrig Personale 6.453 2.971 2.941 2.867 2.792 Andre personale udgifter 21 21 21 21 21 Aktivitets og materialeudgifter 2.447 2.408 2.396 2.369 2.341 Materialer 5 5 5 5 5 Arrangementer 145 143 142 140 138 Rengøring 4 4 4 4 4 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.293 2.256 2.245 2.220 2.194 Administrationsudgifter 534 613 612 605 600 Telefon 8 8 8 8 8 Porto og fragt 41 40 40 40 39 Møder, rejser og repræsentation 235 230 229 226 224 Øvrige administrationsudgifter 249 335 335 331 329 It, Inventar, biler og materiel 724 710 707 698 690 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 3 3 3 3 3 Anskaffelser under 100.000 kr 85 82 82 81 80 Leasing 497 488 485 480 474 Drift og vedligehold 138 137 137 134 133 Grunde og bygninger 837 674 648 640 633 Leje og leasing af grunde og bygninger 214 210 209 206 204 Vedligeholdelse af udenomsarealer 67 66 65 65 64 Forbrugsafgifter 509 352 328 324 320 Rengøring 47 46 46 45 45 Betaling til/fra andre offentlige myndig 350 343 342 338 334 Betaling til/fra offentlige myndigheder 350 343 342 338 334 Indtægter -468-459 -457-452 -446 Salg af produkter og ydelser m.m. -4-4 -4-4 -4 Øvrige indtægter -464-455 -453-448 -442 Systemkonti 19 19 19 19 18 Brændsel/drivmidler 19 19 19 19 18 033250-1-003 Bøger m.v. 2.251 2.207 2.197 2.170 2.145 Aktivitets og materialeudgifter 1.990 1.953 1.943 1.920 1.897 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.990 1.953 1.943 1.920 1.897 Administrationsudgifter 393 385 383 379 375 Økonomi og kvalitet - 40

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Tidskrifter og abonnementer 393 385 383 379 375 Indtægter -133-131 -129-129 -127 Salg af produkter og ydelser m.m. -67-66 -65-65 -64 Øvrige indtægter -66-65 -64-64 -63 033250-1-008 Andre udlånsmaterialer 1.245 1.219 1.214 1.201 1.186 Aktivitets og materialeudgifter 1.176 1.152 1.147 1.134 1.120 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.176 1.152 1.147 1.134 1.120 Administrationsudgifter 3 3 3 3 3 Øvrige administrationsudgifter 3 3 3 3 3 It, Inventar, biler og materiel 67 64 64 64 63 Anskaffelser under 100.000 kr 36 35 35 35 34 Drift og vedligehold 30 29 29 29 29 033250-1-200 Ledelse og administration 4.172 4.169 4.159 4.149 Personaleudgifter 4.172 4.169 4.159 4.149 Ledelsen 812 809 799 789 Øvrig Personale 3.360 3.360 3.360 3.360 033560-1-000 Museer 2.432 2.715 2.726 2.696 2.667 Personaleudgifter 30 17 17 16 16 Fagpersonale 30 17 17 16 16 Aktivitets og materialeudgifter 2.402 2.698 2.709 2.680 2.651 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 9 9 9 9 9 Tilskud og overførsler 2.393 2.689 2.700 2.671 2.642 033561-1-000 Biografer 40 39 39 39 39 Grunde og bygninger 54 53 53 53 52 Indvendig vedligeholdelse 54 53 53 53 52 Indtægter -14-14 -14-14 -13 Huslejeindtægter -14-14 -14-14 -13 033562-1-000 Teatre 104 102 100 100 99 033562-2-002 Personaleudgifter 25 25 24 24 24 Øvrig Personale 25 25 24 24 24 Aktivitets og materialeudgifter 75 74 73 73 72 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 75 74 73 73 72 Grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 3 3 3 3 3 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea -37-36 -36-36 -35 Betaling til/fra andre offentlige myndig -37-36 -36-36 -35 Statsrefusion -37-36 -36-36 -35 033563-1-000 Musikarrangementer - Drift 5.879 4.374 4.352 4.308 4.256 Personaleudgifter 9.840 7.767 7.729 7.642 7.550 Ledelsen 1.151 0 0 0 0 Fagpersonale 7.902 7.755 7.718 7.630 7.539 Øvrig Personale 850 75 74 73 72 Vikarer 34 33 33 33 32 Refusioner løn/dagpenge -157-154 -153-151 -150 Uddannelse 35 34 34 34 34 Andre personale udgifter 24 24 23 23 23 Aktivitets og materialeudgifter 169 167 166 163 161 Arrangementer 27 27 27 26 26 Lejrskoler, eskursioner, udflugter mv. 15 15 15 15 14 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 128 125 124 122 121 Administrationsudgifter 83 81 80 84 83 Øvrige administrationsudgifter 83 81 80 84 83 It, Inventar, biler og materiel 59 58 58 57 56 Anskaffelser under 100.000 kr 59 58 58 57 56 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.206-1.183-1.178-1.164-1.150 Statsrefusion -1.206-1.183-1.178-1.164-1.150 Økonomi og kvalitet - 41

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Indtægter -3.065-2.516-2.503-2.474-2.444 Salg af produkter og ydelser m.m. -3.070-2.521-2.508-2.479-2.449 Øvrige indtægter 5 5 5 5 5 033563-1-200 Ledelse og administration 1.397 1.391 1.374 1.358 Personaleudgifter 1.397 1.391 1.374 1.358 Ledelsen 638 635 627 620 Øvrig Personale 759 756 747 738 033564-1-000 Andre kulturelle opgaver 1.751 1.995 2.189 2.169 2.149 Personaleudgifter 505 496 493 487 482 Fagpersonale 503 494 491 485 480 Uddannelse 2 2 2 2 2 Aktivitets og materialeudgifter 1.271 1.522 1.719 1.705 1.689 Arrangementer 246 241 240 238 234 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 393 478 678 673 669 Tilskud og overførsler 632 803 801 794 786 It, Inventar, biler og materiel 10 10 10 10 10 Anskaffelser under 100.000 kr -2-2 -2-2 -2 Drift og vedligehold 12 12 12 12 12 Indtægter -34-33 -33-33 -32 Salg af produkter og ydelser m.m. -34-33 -33-33 -32 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 4 0 0 0 0 Personaleudgifter 2 0 0 0 0 Andre personale udgifter 2 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 2 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2 0 0 0 0 064862-1-000 Turisme 1.144 1.123 1.117 727 718 Aktivitets og materialeudgifter 391 384 382 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 391 384 382 Administrationsudgifter 753 739 735 727 718 Øvrige administrationsudgifter 753 739 735 727 718 Social- og Sundhedsudvalg Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge 115.783 101.033 99.115 97.478 95.808 052821-1-000 Rammestyret 9.798 9.632 9.588 9.479 9.367 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.798 8.993 8.949 8.840 8.728 Personaleudgifter 8.957 8.157 8.121 8.019 7.917 Fagpersonale 8.758 7.964 7.929 7.828 7.727 Vikarer 80 79 78 77 76 Refusioner løn/dagpenge -17-17 -17-16 -16 Uddannelse 31 30 30 30 30 Andre personale udgifter 105 101 101 100 100 Aktivitets og materialeudgifter 306 308 306 303 301 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 306 308 306 303 301 Administrationsudgifter 197 195 194 194 191 Rådgivning og konsulentbistand 92 90 90 89 88 Øvrige administrationsudgifter 105 105 104 105 103 It, Inventar, biler og materiel 126 124 123 122 120 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 34 33 33 33 32 Anskaffelser under 100.000 kr 15 15 15 15 14 Drift og vedligehold 62 60 59 59 59 Forsikringer 16 16 16 15 15 Grunde og bygninger 212 209 205 202 199 Indvendig vedligeholdelse 55 54 54 53 52 Udvendig vedligeholdelse 12 12 12 12 11 Forbrugsafgifter 141 139 135 133 132 Rengøring 4 4 4 4 4 Økonomi og kvalitet - 42

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052821-1-200 Ledelse og administration 639 639 639 639 Personaleudgifter 639 639 639 639 Ledelsen 639 639 639 639 Indsatsstyret 105.986 91.401 89.527 87.999 86.441 052207-2-002 Refusion vedr. funktion 052820-88 -86-86 -85-84 Betaling til/fra andre offentlige myndig -88-86 -86-85 -84 Statsrefusion -88-86 -86-85 -84 052207-2-003 Refusion vedr. funktion 052821-29 -28-28 -28-28 Betaling til/fra andre offentlige myndig -29-28 -28-28 -28 Statsrefusion -29-28 -28-28 -28 052207-2-004 Refusion vedr. funktion 052823-2.279-2.269-2.291-2.264-2.237 052511-1-003 052513-1-003 052514-1-003 052515-1-003 052516-1-003 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.279-2.269-2.291-2.264-2.237 Statsrefusion -2.279-2.269-2.291-2.264-2.237 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der 98 96 96 95 93 Aktivitets og materialeudgifter 98 96 96 95 93 Tilskud og overførsler 98 96 96 95 93 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der 4 4 4 4 4 Aktivitets og materialeudgifter 4 4 4 4 4 Tilskud og overførsler 4 4 4 4 4 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudslovens, der 143 140 140 138 136 Aktivitets og materialeudgifter 143 140 140 138 136 Tilskud og overførsler 143 140 140 138 136 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der 117 115 114 113 112 Aktivitets og materialeudgifter 117 115 114 113 112 Tilskud og overførsler 117 115 114 113 112 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der 26 26 25 25 25 Aktivitets og materialeudgifter 26 26 25 25 25 Tilskud og overførsler 26 26 25 25 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 052517-1-000 7.169 6.445 6.406 6.322 6.242 Personaleudgifter 9.014 8.235 8.192 8.088 7.985 Ledelsen 497 488 485 480 474 Fagpersonale 8.267 7.502 7.463 7.367 7.272 Øvrig Personale 2 2 2 2 2 Vikarer 266 261 260 257 254 Refusioner løn/dagpenge -150-147 -147-145 -143 Uddannelse 29 28 28 28 28 Andre personale udgifter 103 101 101 99 98 Aktivitets og materialeudgifter 623 613 610 601 595 Betaling af opholdsbetaling (private) 21 21 20 20 20 Kørsel med brugere 10 10 10 10 10 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 592 582 580 571 565 Administrationsudgifter 142 139 139 137 135 Øvrige administrationsudgifter 142 139 139 137 135 Grunde og bygninger 266 271 264 261 259 Indvendig vedligeholdelse 129 128 127 125 124 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4 4 4 4 4 Forbrugsafgifter 133 139 133 132 131 Betaling til/fra andre offentlige myndig -3.589-3.522-3.505-3.463-3.422 Betaling til/fra offentlige myndigheder -3.589-3.522-3.505-3.463-3.422 Indtægter 713 709 706 698 690 Interne regninger 713 709 706 698 690 Økonomi og kvalitet - 43

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052517-1-200 Ledelse og administration 611 611 611 611 052820-1-000 Personaleudgifter 611 611 611 611 Ledelsen 611 611 611 611 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 129-73 -72-71 -71 regulering 129-73 -72-71 -71 Lov og cirkulæreprogram 129-73 -72-71 -71 052820-1-001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 13.308 11.639 10.805 10.678 10.549 052820-1-002 052820-1-003 Personaleudgifter 12.081 10.896 10.524 10.400 10.276 Fagpersonale 9.370 9.194 9.150 9.042 8.934 Andre personale udgifter 2.711 1.702 1.374 1.358 1.342 Aktivitets og materialeudgifter 3.732 3.662 3.645 3.602 3.558 Tilskud og overførsler 3.732 3.662 3.645 3.602 3.558 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.000-1.962-1.953-1.930-1.907 Betaling til/fra offentlige myndigheder -2.000-1.962-1.953-1.930-1.907 regulering -505-957 -1.411-1.394-1.378 justeringer -505-957 -1.411-1.394-1.378 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk. 1 285 280 278 275 272 Aktivitets og materialeudgifter 285 280 278 275 272 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Tilskud og overførsler 284 279 277 274 271 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 12.773 8.467 8.421 8.307 8.193 Personaleudgifter 11.848 10.426 10.370 10.233 10.097 Andre personale udgifter 11.848 10.426 10.370 10.233 10.097 Aktivitets og materialeudgifter 1.275 1.253 1.247 1.232 1.217 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.083 1.063 1.058 1.045 1.033 Tilskud og overførsler 193 190 189 187 184 Betaling til/fra andre offentlige myndig -351-345 -343-338 -335 Betaling til/fra offentlige myndigheder -351-345 -343-338 -335 regulering -2.867-2.853-2.820-2.786 justeringer -2.867-2.853-2.820-2.786 Kost og efterskoler (pgf. 66, 052820-1-004 1.893 1.857 1.848 1.826 1.806 stk.1,nr. 5) Personaleudgifter 474 465 463 457 452 052820-1-005 Andre personale udgifter 474 465 463 457 452 Aktivitets og materialeudgifter 1.419 1.392 1.385 1.369 1.354 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.277 1.253 1.247 1.232 1.218 Tilskud og overførsler 142 139 138 137 136 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 1.357 1.305 1.299 1.282 1.269 Personaleudgifter 544 534 531 525 519 Fagpersonale 542 532 529 523 517 Uddannelse 2 2 2 2 2 Aktivitets og materialeudgifter 705 693 691 681 675 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 346 340 339 334 331 Tilskud og overførsler 359 353 352 347 344 Grunde og bygninger 106 76 75 74 73 Leje og leasing af grunde og bygninger 77 76 75 74 73 Forbrugsafgifter 28 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2 2 2 2 2 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2 2 2 2 2 Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1 nr. 052820-1-006 5 5 5 5 5 5 og 6) Aktivitets og materialeudgifter 5 5 5 5 5 Tilskud og overførsler 5 5 5 5 5 Økonomi og kvalitet - 44

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052820-1-092 Betaling ( 159 og 160) -381-373 -372-367 -363 Administrationsudgifter 130 128 127 125 124 Rådgivning og konsulentbistand 130 128 127 125 124 Indtægter -511-501 -499-492 -487 Salg af produkter og ydelser m.m. -511-501 -499-492 -487 Refusion vedrørende advokatbistand. 052820-2-004-70 -69-68 -68-67 Betaling til/fra andre offentlige myndig -70-69 -68-68 -67 052821-1-000 052821-1-002 052821-1-003 052821-1-004 Statsrefusion -70-69 -68-68 -67 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.770 2.673 2.661 2.155 2.126 Personaleudgifter 2.905 1.929 1.921 1.421 1.402 Fagpersonale 1.864 907 904 894 882 Andre personale udgifter 1.041 1.022 1.017 527 520 Aktivitets og materialeudgifter 825 806 802 794 784 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 624 609 606 600 592 Tilskud og overførsler 201 197 196 194 192 Administrationsudgifter 40 39 39 39 38 Rådgivning og konsulentbistand 40 39 39 39 38 regulering -101-101 -99-98 justeringer -101-101 -99-98 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk 615 603 601 593 586 Personaleudgifter 149 146 146 144 142 Fagpersonale 149 146 146 144 142 Aktivitets og materialeudgifter 466 457 455 449 444 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 466 457 455 449 444 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 945 927 923 912 901 Personaleudgifter 442 434 432 427 421 Andre personale udgifter 442 434 432 427 421 Aktivitets og materialeudgifter 503 493 491 485 480 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 503 493 491 485 480 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el 2.263 2.173 2.163 2.137 2.112 Personaleudgifter 1.733 1.700 1.692 1.672 1.653 Fagpersonale 50 49 49 48 48 Andre personale udgifter 1.683 1.651 1.643 1.624 1.605 Aktivitets og materialeudgifter 530 520 518 511 505 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 530 520 518 511 505 regulering -47-47 -46-46 justeringer -47-47 -46-46 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, 052821-1-005 11.977 11.553 11.498 11.361 11.226 nr. 5) Personaleudgifter 5.049 4.956 4.932 4.873 4.815 Fagpersonale 1.082 1.062 1.057 1.044 1.032 Andre personale udgifter 3.968 3.894 3.875 3.829 3.783 Aktivitets og materialeudgifter 534 524 522 516 510 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10 10 10 10 10 Tilskud og overførsler 524 514 512 506 500 Betaling til/fra andre offentlige myndig 6.394 6.274 6.244 6.170 6.096 Betaling til/fra offentlige myndigheder 6.394 6.274 6.244 6.170 6.096 regulering -201-200 -198-195 Lov og cirkulæreprogram -201-200 -198-195 Økonomi og kvalitet - 45

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052821-1-007 052821-1-008 052821-1-009 052821-1-010 052821-1-011 052821-1-013 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, 9.677 9.494 9.450 9.337 9.226 Personaleudgifter 2.644 2.594 2.582 2.551 2.521 Fagpersonale 2.644 2.594 2.582 2.551 2.521 Aktivitets og materialeudgifter 7.058 6.925 6.892 6.810 6.729 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6.814 6.685 6.653 6.574 6.495 Tilskud og overførsler 245 240 239 236 234 Betaling til/fra andre offentlige myndig -25-25 -24-24 -24 Betaling til/fra offentlige myndigheder -25-25 -24-24 -24 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 269 264 263 260 256 Aktivitets og materialeudgifter 269 264 263 260 256 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 269 264 263 260 256 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar 83 82 81 80 79 Personaleudgifter 78 77 76 75 74 Fagpersonale 78 77 76 75 74 Aktivitets og materialeudgifter 5 5 5 5 5 Tilskud og overførsler 5 5 5 5 5 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin 101 99 99 98 96 Aktivitets og materialeudgifter 101 99 99 98 96 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 98 96 96 95 93 Tilskud og overførsler 3 3 3 3 3 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det 957 939 935 924 913 Aktivitets og materialeudgifter 957 939 935 924 913 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6 6 6 6 6 Tilskud og overførsler 951 933 929 918 907 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels 322 315 314 311 306 Aktivitets og materialeudgifter 322 315 314 311 306 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 287 281 280 277 273 Tilskud og overførsler 35 34 34 34 33 052823-1-000 Døgninstitutioner for børn og unge 394-2.957-2.914-2.881-2.894 Personaleudgifter 69.273 64.195 63.879 63.077 62.279 Ledelsen 4.300 432 412 362 313 Fagpersonale 45.445 44.607 44.407 43.885 43.362 Øvrig Personale 2.690 2.640 2.625 2.595 2.563 Vikarer 16.950 16.625 16.544 16.342 16.146 Refusioner løn/dagpenge -396-388 -387-382 -378 Uddannelse 549 539 536 530 524 Andre personale udgifter -266-260 -258-255 -251 Aktivitets og materialeudgifter 5.710 5.605 5.578 5.516 5.444 Køkken - kantine 255 250 249 246 243 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 5.455 5.355 5.329 5.270 5.201 Administrationsudgifter 760 746 740 736 728 Øvrige administrationsudgifter 760 746 740 736 728 It, Inventar, biler og materiel 1.192 1.173 1.170 1.154 1.139 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 780 764 762 753 744 Drift og vedligehold 360 357 356 350 344 Forsikringer 53 52 52 51 51 Grunde og bygninger 2.057 1.881 1.846 1.823 1.802 Leje og leasing af grunde og bygninger 945 927 923 912 901 Indvendig vedligeholdelse 438 430 428 423 418 Udvendig vedligeholdelse 5 5 5 5 5 Forbrugsafgifter 670 519 490 483 478 Betaling til/fra andre offentlige myndig -81.706-80.173-79.788-78.845-77.902 Betaling til/fra offentlige myndigheder -81.706-80.173-79.788-78.845-77.902 Økonomi og kvalitet - 46

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052823-1-001 052823-1-002 Indtægter 3.108 3.188 3.172 3.133 3.097 Salg af produkter og ydelser m.m. -204-200 -199-197 -195 Interne regninger 4.506 4.560 4.538 4.484 4.431 Øvrige indtægter -1.194-1.172-1.167-1.154-1.139 regulering 428 489 525 519 Lov og cirkulæreprogram 428 489 525 519 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne 9.100 8.243 7.546 7.457 7.369 Aktivitets og materialeudgifter 149 146 145 144 142 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 41 40 40 40 39 Tilskud og overførsler 108 106 105 104 103 Betaling til/fra andre offentlige myndig 8.951 8.783 8.084 7.988 7.893 Betaling til/fra offentlige myndigheder 8.951 8.783 8.084 7.988 7.893 regulering -686-683 -675-666 justeringer -686-683 -675-666 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble 14.782 14.505 14.437 14.265 14.094 Personaleudgifter 39 38 38 38 37 Fagpersonale 39 38 38 38 37 Aktivitets og materialeudgifter 1.827 1.794 1.786 1.764 1.743 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.764 1.731 1.723 1.702 1.682 Tilskud og overførsler 64 63 63 62 61 Betaling til/fra andre offentlige myndig 12.915 12.673 12.613 12.463 12.314 Betaling til/fra offentlige myndigheder 12.915 12.673 12.613 12.463 12.314 052823-1-092 Betaling (pgf. 159 og 160) -45-1.494-1.487-1.470-1.452 Indtægter -45-44 -44-44 -43 Salg af produkter og ydelser m.m. -45-44 -44-44 -43 regulering -1.450-1.443-1.426-1.409 Lov og cirkulæreprogram -1.450-1.443-1.426-1.409 052823-1-200 Ledelse og administration 3.787 3.787 3.787 3.787 052824-1-000 Personaleudgifter 3.787 3.787 3.787 3.787 Ledelsen 3.787 3.787 3.787 3.787 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 7 7 7 7 7 Betaling til/fra andre offentlige myndig 7 7 7 7 7 Betaling til/fra offentlige myndigheder 7 7 7 7 7 052824-1-092 Betaling (pgf. 159 og 160) 2.670 2.620 2.607 2.577 2.546 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.670 2.620 2.607 2.577 2.546 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.670 2.620 2.607 2.577 2.546 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540-1-000 1.826 1.791 1.782 1.760 1.741 Personaleudgifter 1.754 1.720 1.712 1.691 1.672 055772-1-009 055772-1-015 Andre personale udgifter 1.754 1.720 1.712 1.691 1.672 Administrationsudgifter 72 71 70 69 69 Rådgivning og konsulentbistand 72 71 70 69 69 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 7.369 7.230 7.196 7.112 6.555 Personaleudgifter 183 180 179 177 174 Fagpersonale 183 180 179 177 174 Aktivitets og materialeudgifter 7.186 7.050 7.017 6.935 6.381 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.896 1.860 1.852 1.831 1.809 Tilskud og overførsler 5.289 5.190 5.165 5.104 4.572 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør 13.537 7.675 7.622 7.492 7.363 Aktivitets og materialeudgifter 13.537 9.883 9.819 9.663 9.508 Tilskud og overførsler 13.537 9.883 9.819 9.663 9.508 regulering -2.208-2.197-2.171-2.145 justeringer -2.208-2.197-2.171-2.145 Økonomi og kvalitet - 47

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 055772-2-002 055774-1-005 055774-2-004 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01 -9.536-7.657-7.612-7.502-7.392 Betaling til/fra andre offentlige myndig -9.536-7.657-7.612-7.502-7.392 Statsrefusion -9.536-7.657-7.612-7.502-7.392 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtnin 611 601 598 591 583 Aktivitets og materialeudgifter 702 689 686 677 669 Tilskud og overførsler 702 689 686 677 669 Betaling til/fra andre offentlige myndig -91-88 -88-86 -86 Betaling til/fra offentlige myndigheder -91-88 -88-86 -86 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion -616-604 -602-594 -587 Betaling til/fra andre offentlige myndig -616-604 -602-594 -587 Statsrefusion -616-604 -602-594 -587 064551-1-000 Sekretariat og forvaltninger 448 0 0 0 0 Administrationsudgifter 448 0 0 0 0 Øvrige administrationsudgifter 448 0 0 0 0 064551-1-001 Myndighedsudøvelse 440 437 432 427 Administrationsudgifter 440 437 432 427 Øvrige administrationsudgifter 440 437 432 427 Arbejdsmarkedsudvalg Politikområde 11 Beskæftigelse 407.573 435.567 442.009 447.685 453.032 002511-1-002 Indsatsstyret 407.573 435.567 442.009 447.685 453.032 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 199 197 197 196 194 Grunde og bygninger 199 197 197 196 194 Leje og leasing af grunde og bygninger 199 197 197 196 194 003235-1-000 Andre fritidsfaciliteter 202 206 198 197 195 Grunde og bygninger 202 206 198 197 195 Forbrugsafgifter 202 206 198 197 195 033044-1-000 Produktionsskoler 1 1 1 1 1 regulering 1 1 1 1 1 Lov og cirkulæreprogram 1 1 1 1 1 033044-1-002 Grundtilskud til produktionsskoler 547 542 541 537 534 Aktivitets og materialeudgifter 547 542 541 537 534 Tilskud og overførsler 547 542 541 537 534 Erhvervsgrunduddannelsers skole- 033045-1-000 183 181 181 180 178 ophold Personaleudgifter 197 195 195 194 192 Fagpersonale 200 198 198 197 195 Refusioner løn/dagpenge -3-3 -3-3 -3 Indtægter -14-14 -14-14 -14 Øvrige indtægter -14-14 -14-14 -14 033045-1-001 Skoleydelse 774 767 765 760 756 Aktivitets og materialeudgifter 774 767 765 760 756 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 774 767 765 760 756 053842-1-002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 961 952 950 944 939 053842-2-004 054660-1-000 Aktivitets og materialeudgifter 961 952 950 944 939 Betaling af opholdsbetaling (private) 961 952 950 944 939 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s -496-491 -490-487 -484 Betaling til/fra andre offentlige myndig -496-491 -490-487 -484 Statsrefusion -496-491 -490-487 -484 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -923-750 -748-744 -740 Betaling til/fra andre offentlige myndig -150-149 -148-147 -147 Statsrefusion -150-149 -148-147 -147 Indtægter -773-601 -600-597 -593 Økonomi og kvalitet - 48

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 054660-1-009 054660-1-010 054660-1-011 054660-1-012 054660-1-013 054660-1-097 054660-2-001 Øvrige indtægter -773-601 -600-597 -593 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat 2 2 2 2 2 Aktivitets og materialeudgifter 2 2 2 2 2 Tilskud og overførsler 2 2 2 2 2 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr 139 138 137 137 136 Aktivitets og materialeudgifter 139 138 137 137 136 Tilskud og overførsler 139 138 137 137 136 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr 1.979 1.795 1.791 1.780 1.770 Aktivitets og materialeudgifter 1.979 1.795 1.791 1.780 1.770 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.979 1.795 1.791 1.780 1.770 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsf 1.539 1.525 1.521 1.512 1.503 Aktivitets og materialeudgifter 1.539 1.525 1.521 1.512 1.503 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.539 1.525 1.521 1.512 1.503 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 940 931 929 924 918 Aktivitets og materialeudgifter 940 931 929 924 918 Tilskud og overførsler 940 931 929 924 918 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme -2.800-2.774-2.767-2.751-2.735 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.800-2.774-2.767-2.751-2.735 Statsrefusion -2.800-2.774-2.767-2.751-2.735 Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016 -1.324-1.312-1.309-1.301-1.293 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.324-1.312-1.309-1.301-1.293 Statsrefusion -1.324-1.312-1.309-1.301-1.293 Refusion af udgifterne på gruppering013 054660-2-002-1.196-1.185-1.182-1.175-1.168 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.196-1.185-1.182-1.175-1.168 054661-1-004 Statsrefusion -1.196-1.185-1.182-1.175-1.168 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 569 564 562 559 556 Aktivitets og materialeudgifter 569 564 562 559 556 Tilskud og overførsler 569 564 562 559 556 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for 054661-1-005 105 104 104 103 103 udlændinge Aktivitets og materialeudgifter 105 104 104 103 103 054661-2-004 054661-2-005 054867-1-006 Tilskud og overførsler 105 104 104 103 103 Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge -273-270 -270-268 -267 Betaling til/fra andre offentlige myndig -273-270 -270-268 -267 Statsrefusion -273-270 -270-268 -267 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd -50-50 -49-49 -49 Betaling til/fra andre offentlige myndig -50-50 -49-49 -49 Statsrefusion -50-50 -49-49 -49 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 520 515 514 511 508 Aktivitets og materialeudgifter 520 515 514 511 508 Tilskud og overførsler 520 515 514 511 508 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 054867-1-007 105 84 84 84 83 18) Aktivitets og materialeudgifter 105 84 84 84 83 Tilskud og overførsler 105 84 84 84 83 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a 054867-1-008 2.158 2.138 2.133 2.120 2.108 (pgf. 18) Aktivitets og materialeudgifter 2.158 2.138 2.133 2.120 2.108 Økonomi og kvalitet - 49

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 054867-1-009 054867-1-011 054867-1-012 054867-1-013 Tilskud og overførsler 2.158 2.138 2.133 2.120 2.108 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 1.984 1.965 1.961 1.949 1.938 Aktivitets og materialeudgifter 1.984 1.965 1.961 1.949 1.938 Tilskud og overførsler 1.984 1.965 1.961 1.949 1.938 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil 156 155 154 153 152 Aktivitets og materialeudgifter 156 155 154 153 152 Tilskud og overførsler 156 155 154 153 152 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, st 208 206 206 204 203 Aktivitets og materialeudgifter 208 206 206 204 203 Tilskud og overførsler 208 206 206 204 203 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 2.388 2.366 2.360 2.346 2.333 Aktivitets og materialeudgifter 2.388 2.366 2.360 2.346 2.333 Tilskud og overførsler 2.388 2.366 2.360 2.346 2.333 054867-2-002 Refusion af varmetillæg -1.716-1.700-1.696-1.686-1.676 054867-2-004 054868-1-001 054868-1-002 054868-2-004 054868-2-005 054869-1-000 054869-1-001 054869-1-002 054869-2-004 054869-2-005 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.716-1.700-1.696-1.686-1.676 Statsrefusion -1.716-1.700-1.696-1.686-1.676 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -2.459-2.436-2.430-2.416-2.402 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.459-2.436-2.430-2.416-2.402 Statsrefusion -2.459-2.436-2.430-2.416-2.402 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 29.039 26.857 26.251 26.097 25.945 Aktivitets og materialeudgifter 29.039 26.857 26.251 26.097 25.945 Tilskud og overførsler 29.039 26.857 26.251 26.097 25.945 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 5.202 5.153 5.141 5.111 5.081 Aktivitets og materialeudgifter 5.202 5.153 5.141 5.111 5.081 Tilskud og overførsler 5.202 5.153 5.141 5.111 5.081 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med -14.408-13.358-13.065-12.988-12.912 Betaling til/fra andre offentlige myndig -14.408-13.358-13.065-12.988-12.912 Statsrefusion -14.408-13.358-13.065-12.988-12.912 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtid -2.500-2.477-2.471-2.456-2.442 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.500-2.477-2.471-2.456-2.442 Statsrefusion -2.500-2.477-2.471-2.456-2.442 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 1 1 1 1 1 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1 1 1 1 1 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1 1 1 1 1 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 39.697 37.242 35.079 34.872 34.667 Aktivitets og materialeudgifter 39.697 37.242 35.079 34.872 34.667 Tilskud og overførsler 39.697 37.242 35.079 34.872 34.667 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. 4.787 4.742 4.731 4.703 4.676 Aktivitets og materialeudgifter 4.787 4.742 4.731 4.703 4.676 Tilskud og overførsler 4.787 4.742 4.731 4.703 4.676 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med -13.310-12.487-11.761-11.692-11.624 Betaling til/fra andre offentlige myndig -13.310-12.487-11.761-11.692-11.624 Statsrefusion -13.310-12.487-11.761-11.692-11.624 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtid -1.610-1.595-1.591-1.582-1.573 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.610-1.595-1.591-1.582-1.573 Statsrefusion -1.610-1.595-1.591-1.582-1.573 054870-1-000 Førtidspension med 35 pct. refusion -60-59 -59-59 -59 Betaling til/fra andre offentlige myndig -60-59 -59-59 -59 Økonomi og kvalitet - 50

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Betaling til/fra offentlige myndigheder -60-59 -59-59 -59 054870-1-001 Førtidspension med 35 pct. refusion 133.928 146.369 159.685 166.430 178.067 054870-2-002 Aktivitets og materialeudgifter 133.928 146.369 159.685 166.430 178.067 Tilskud og overførsler 133.928 146.369 159.685 166.430 178.067 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion -44.513-48.690-53.157-52.846-57.007 Betaling til/fra andre offentlige myndig -44.513-48.690-53.157-52.846-57.007 Statsrefusion -44.513-48.690-53.157-52.846-57.007 Sygedagpenge efter 52 uger uden 055771-1-001 11.214 13.091 13.292 13.616 13.536 refusion Aktivitets og materialeudgifter 11.214 13.091 13.060 12.983 12.907 055771-1-002 Tilskud og overførsler 11.214 13.091 13.060 12.983 12.907 regulering 232 633 629 Lov og cirkulæreprogram 232 633 629 Sygedagpenge uden refusion pga manglende opfølgning 324 321 320 318 316 Aktivitets og materialeudgifter 324 321 320 318 316 Tilskud og overførsler 324 321 320 318 316 055771-1-003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 16.908 16.750 16.711 16.613 16.516 055771-1-005 055771-1-006 055771-1-007 055771-2-002 055771-2-006 055771-2-008 055771-2-009 055772-1-004 055772-1-006 055772-1-008 Aktivitets og materialeudgifter 16.908 16.750 16.711 16.613 16.516 Tilskud og overførsler 16.908 16.750 16.711 16.613 16.516 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i 12.038 17.374 17.333 17.232 17.131 Aktivitets og materialeudgifter 12.038 17.374 17.333 17.232 17.131 Tilskud og overførsler 12.038 17.374 17.333 17.232 17.131 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemo 25.450 23.993 23.936 23.796 23.657 Aktivitets og materialeudgifter 25.450 23.993 23.936 23.796 23.657 Tilskud og overførsler 25.450 23.993 23.936 23.796 23.657 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud tilmodtagere af s -160-159 -158-157 -156 Aktivitets og materialeudgifter -160-159 -158-157 -156 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -160-159 -158-157 -156 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005, -8.102-8.026-8.007-7.961-7.914 Betaling til/fra andre offentlige myndig -8.102-8.026-8.007-7.961-7.914 Statsrefusion -8.102-8.026-8.007-7.961-7.914 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion -7.499-7.429-7.411-7.368-7.325 Betaling til/fra andre offentlige myndig -7.499-7.429-7.411-7.368-7.325 Statsrefusion -7.499-7.429-7.411-7.368-7.325 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) -2.916-2.889-2.882-2.865-2.848 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.916-2.889-2.882-2.865-2.848 Statsrefusion -2.916-2.889-2.882-2.865-2.848 Refusion af dagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) -8.746-8.664-8.644-8.593-8.543 Betaling til/fra andre offentlige myndig -8.746-8.664-8.644-8.593-8.543 Statsrefusion -8.746-8.664-8.644-8.593-8.543 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf 105 104 104 103 103 Aktivitets og materialeudgifter 105 104 104 103 103 Tilskud og overførsler 105 104 104 103 103 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 416 412 411 409 406 Aktivitets og materialeudgifter 416 412 411 409 406 Tilskud og overførsler 416 412 411 409 406 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 1.382 1.369 1.366 1.358 1.350 Aktivitets og materialeudgifter 1.382 1.369 1.366 1.358 1.350 Økonomi og kvalitet - 51

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 055772-2-002 Tilskud og overførsler 1.382 1.369 1.366 1.358 1.350 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01 -812-804 -803-798 -793 Betaling til/fra andre offentlige myndig -812-804 -803-798 -793 Statsrefusion -812-804 -803-798 -793 055773-1-000 Kontanthjælp 52 52 51 51 51 055773-1-002 055773-1-006 055773-1-013 055773-1-016 055773-1-017 055773-1-018 055773-1-019 055773-1-020 055773-1-091 055773-2-002 Betaling til/fra andre offentlige myndig 52 52 51 51 51 Betaling til/fra offentlige myndigheder 52 52 51 51 51 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter regler -12 682 680 676 672 Aktivitets og materialeudgifter -12 682 680 676 672 Tilskud og overførsler -12 682 680 676 672 Afløb af udgifter til kontantjælp m.v., der er ydet med 35 p 27.313 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 27.313 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 27.313 0 0 0 0 Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 1.352 27.058 26.994 26.836 26.679 Aktivitets og materialeudgifter 1.352 27.058 26.994 26.836 26.679 Tilskud og overførsler 1.352 27.058 26.994 26.836 26.679 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci 1.339 1.336 1.328 1.321 Aktivitets og materialeudgifter 1.339 1.336 1.328 1.321 Tilskud og overførsler 1.339 1.336 1.328 1.321 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 18.810 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 18.810 0 0 0 0 Tilskud og overførsler 18.810 0 0 0 0 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år m 1.093 22.747 22.693 22.561 22.428 Aktivitets og materialeudgifter 1.093 22.747 22.693 22.561 22.428 Tilskud og overførsler 1.093 22.747 22.693 22.561 22.428 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pe 2.838 1.083 1.080 1.074 1.068 Aktivitets og materialeudgifter 2.838 1.083 1.080 1.074 1.068 Tilskud og overførsler 2.838 1.083 1.080 1.074 1.068 Kontanthjælp til unge mv. med 30 pctrefusion ( 25, stk. 1, -622 2.811 2.805 2.788 2.772 Aktivitets og materialeudgifter 2.811 2.805 2.788 2.772 Tilskud og overførsler 2.811 2.805 2.788 2.772 Indtægter -622 0 0 0 0 Øvrige indtægter -622 0 0 0 0 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, -616-615 -611-608 Indtægter -616-615 -611-608 Øvrige indtægter -616-615 -611-608 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, 016, 017-17.990-17.822-17.780-17.676-17.572 Betaling til/fra andre offentlige myndig -17.990-17.822-17.780-17.676-17.572 Statsrefusion -17.990-17.822-17.780-17.676-17.572 055775-1-000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -890-882 -880-874 -869 055775-1-004 055775-1-007 Betaling til/fra andre offentlige myndig -890-882 -880-874 -869 Betaling til/fra offentlige myndigheder -890-882 -880-874 -869 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci 712 705 704 700 695 Aktivitets og materialeudgifter 712 705 704 700 695 Tilskud og overførsler 712 705 704 700 695 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelse 722 715 714 709 705 Aktivitets og materialeudgifter 722 715 714 709 705 Økonomi og kvalitet - 52

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 055775-1-010 055775-1-011 055775-1-014 055775-1-015 055775-1-016 055775-2-001 Tilskud og overførsler 722 715 714 709 705 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct 22.833 22.620 22.567 22.435 22.303 Aktivitets og materialeudgifter 22.833 22.620 22.567 22.435 22.303 Tilskud og overførsler 22.833 22.620 22.567 22.435 22.303 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct 437 6.349 6.334 6.297 6.260 Aktivitets og materialeudgifter 437 6.349 6.334 6.297 6.260 Tilskud og overførsler 437 6.349 6.334 6.297 6.260 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion( 2 2.729 2.704 2.697 2.681 2.666 Aktivitets og materialeudgifter 2.729 2.704 2.697 2.681 2.666 Tilskud og overførsler 2.729 2.704 2.697 2.681 2.666 Kontanthjælp under forravlidering med 50 pct. refusion 4.669 4.625 4.615 4.588 4.561 Aktivitets og materialeudgifter 4.669 4.625 4.615 4.588 4.561 Tilskud og overførsler 4.669 4.625 4.615 4.588 4.561 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 4.669 4.625 4.615 4.588 4.561 Aktivitets og materialeudgifter 4.669 4.625 4.615 4.588 4.561 Tilskud og overførsler 4.669 4.625 4.615 4.588 4.561 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 01-22.328-22.119-22.067-21.938-21.810 Betaling til/fra andre offentlige myndig -22.328-22.119-22.067-21.938-21.810 Statsrefusion -22.328-22.119-22.067-21.938-21.810 055776-1-000 Boligydelser til pensionister 2 2 2 2 2 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2 2 2 2 2 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2 2 2 2 2 055776-1-001 Tilskud til lejere 49.593 49.129 49.013 48.726 48.441 Aktivitets og materialeudgifter 49.593 49.129 49.013 48.726 48.441 Tilskud og overførsler 49.593 49.129 49.013 48.726 48.441 055776-1-002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse 2.185 2.165 2.159 2.147 2.134 Aktivitets og materialeudgifter 2.185 2.165 2.159 2.147 2.134 Tilskud og overførsler 2.185 2.165 2.159 2.147 2.134 055776-1-003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 1.092 1.082 1.079 1.073 1.067 Aktivitets og materialeudgifter 1.092 1.082 1.079 1.073 1.067 Tilskud og overførsler 1.092 1.082 1.079 1.073 1.067 055776-1-005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 11.576 11.468 11.441 11.374 11.307 Aktivitets og materialeudgifter 11.576 11.468 11.441 11.374 11.307 Tilskud og overførsler 11.576 11.468 11.441 11.374 11.307 055776-1-091 Efterreguleringer -603-597 -596-593 -589 Aktivitets og materialeudgifter 219 217 216 215 214 Tilskud og overførsler 219 217 216 215 214 Indtægter -822-814 -812-808 -803 Øvrige indtægter -822-814 -812-808 -803 055776-1-093 Tilbagebetaling af lån og renter -214-212 -212-210 -209 Indtægter -214-212 -212-210 -209 Øvrige indtægter -214-212 -212-210 -209 055776-2-002 Refusion af boligydelse -46.481-46.047-45.939-45.670-45.402 Betaling til/fra andre offentlige myndig -46.481-46.047-45.939-45.670-45.402 Statsrefusion -46.481-46.047-45.939-45.670-45.402 055777-1-000 Boligsikring 565 560 558 555 552 Betaling til/fra andre offentlige myndig 565 560 558 555 552 Betaling til/fra offentlige myndigheder 565 560 558 555 552 055777-1-005 Boligsikring som tilskud 3.112 3.082 3.075 3.058 3.040 Aktivitets og materialeudgifter 3.112 3.082 3.075 3.058 3.040 Tilskud og overførsler 3.112 3.082 3.075 3.058 3.040 055777-1-006 Almindelig boligsikring 23.394 23.176 23.121 22.986 22.851 Aktivitets og materialeudgifter 23.394 23.176 23.121 22.986 22.851 Økonomi og kvalitet - 53

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Tilskud og overførsler 23.394 23.176 23.121 22.986 22.851 055777-1-091 Efterregulering -1.243-1.231-1.228-1.221-1.214 055777-2-002 055778-1-002 055778-1-003 055778-1-006 055778-1-008 055880-1-002 055880-1-007 055880-1-011 055880-1-012 055880-2-002 055880-2-004 055880-2-009 055881-1-001 Indtægter -1.243-1.231-1.228-1.221-1.214 Øvrige indtægter -1.243-1.231-1.228-1.221-1.214 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b -12.405-12.289-12.260-12.189-12.117 Betaling til/fra andre offentlige myndig -12.405-12.289-12.260-12.189-12.117 Statsrefusion -12.405-12.289-12.260-12.189-12.117 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 1.242 1.230 1.228 1.220 1.213 Aktivitets og materialeudgifter 1.242 1.230 1.228 1.220 1.213 Tilskud og overførsler 1.242 1.230 1.228 1.220 1.213 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansieri 1.304 1.292 1.289 1.281 1.274 Aktivitets og materialeudgifter 1.304 1.292 1.289 1.281 1.274 Tilskud og overførsler 1.304 1.292 1.289 1.281 1.274 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 2.930 2.903 2.896 2.879 2.862 Aktivitets og materialeudgifter 2.930 2.903 2.896 2.879 2.862 Tilskud og overførsler 2.930 2.903 2.896 2.879 2.862 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag 35.849 67.513 67.354 66.960 66.567 Aktivitets og materialeudgifter 35.849 67.513 67.354 66.960 66.567 Tilskud og overførsler 35.849 67.513 67.354 66.960 66.567 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om akti 1.241 1.229 1.227 1.219 1.212 Aktivitets og materialeudgifter 1.241 1.229 1.227 1.219 1.212 Tilskud og overførsler 1.241 1.229 1.227 1.219 1.212 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesakti -2-2 -2-2 -2 Aktivitets og materialeudgifter -2-2 -2-2 -2 Tilskud og overførsler -2-2 -2-2 -2 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 1.579 1.564 1.561 1.551 1.542 Aktivitets og materialeudgifter 1.579 1.564 1.561 1.551 1.542 Tilskud og overførsler 1.579 1.564 1.561 1.551 1.542 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socia 10.622 10.523 10.498 10.437 10.375 Aktivitets og materialeudgifter 10.622 10.523 10.498 10.437 10.375 Tilskud og overførsler 10.622 10.523 10.498 10.437 10.375 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, -3.750-3.715-3.706-3.685-3.663 Betaling til/fra andre offentlige myndig -3.750-3.715-3.706-3.685-3.663 Statsrefusion -3.750-3.715-3.706-3.685-3.663 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. r -5.247-5.198-5.186-5.155-5.125 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5.247-5.198-5.186-5.155-5.125 Statsrefusion -5.247-5.198-5.186-5.155-5.125 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 840 832 830 825 821 Betaling til/fra andre offentlige myndig 840 832 830 825 821 Statsrefusion 840 832 830 825 821 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. ref 3.021 2.993 3.184 3.506 3.486 Aktivitets og materialeudgifter 3.021 2.993 2.986 2.968 2.951 Tilskud og overførsler 3.021 2.993 2.986 2.968 2.951 regulering 198 538 535 Lov og cirkulæreprogram 198 538 535 Økonomi og kvalitet - 54

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 055881-1-005 055881-1-008 055881-1-012 055881-1-013 055881-1-014 055881-1-015 055881-1-106 055881-2-005 055881-2-006 055881-2-007 056890-1-001 056890-1-003 056890-1-004 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1pg 8.936 8.853 8.832 8.780 8.729 Aktivitets og materialeudgifter 8.936 8.853 8.832 8.780 8.729 Tilskud og overførsler 8.936 8.853 8.832 8.780 8.729 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i 2.144 2.124 2.119 2.107 2.094 Aktivitets og materialeudgifter 2.144 2.124 2.119 2.107 2.094 Tilskud og overførsler 2.144 2.124 2.119 2.107 2.094 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku 22 22 22 22 21 Aktivitets og materialeudgifter 22 22 22 22 21 Tilskud og overførsler 22 22 22 22 21 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p 532 527 526 523 520 Aktivitets og materialeudgifter 532 527 526 523 520 Tilskud og overførsler 532 527 526 523 520 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p 18.576 18.403 18.359 18.252 18.145 Aktivitets og materialeudgifter 18.576 18.403 18.359 18.252 18.145 Tilskud og overførsler 18.576 18.403 18.359 18.252 18.145 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p 20.808 20.614 20.565 20.445 20.325 Aktivitets og materialeudgifter 20.808 20.614 20.565 20.445 20.325 Tilskud og overførsler 20.808 20.614 20.565 20.445 20.325 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi 2.756 2.730 2.724 2.708 2.692 Aktivitets og materialeudgifter 2.756 2.730 2.724 2.708 2.692 Tilskud og overførsler 2.756 2.730 2.724 2.708 2.692 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. -200-198 -198-197 -195 Betaling til/fra andre offentlige myndig -200-198 -198-197 -195 Statsrefusion -200-198 -198-197 -195 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me -2.086-2.067-2.062-2.050-2.038 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.086-2.067-2.062-2.050-2.038 Statsrefusion -2.086-2.067-2.062-2.050-2.038 Ref. af udg. til løntilskud til persi fleksjob, handicap. pe -25.650-25.410-25.351-25.202-25.055 Betaling til/fra andre offentlige myndig -25.650-25.410-25.351-25.202-25.055 Statsrefusion -25.650-25.410-25.351-25.202-25.055 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 11.477 10.619 10.568 10.443 10.319 Aktivitets og materialeudgifter 11.477 10.619 10.568 10.443 10.319 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 11.477 10.619 10.568 10.443 10.319 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodta 1.057 1.038 1.034 1.021 1.009 Aktivitets og materialeudgifter 1.057 1.038 1.034 1.021 1.009 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.057 1.038 1.034 1.021 1.009 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 20.825 19.473 19.378 19.153 18.913 Personaleudgifter 8.095 7.114 7.080 6.996 6.913 Fagpersonale 8.095 7.114 7.080 6.996 6.913 Aktivitets og materialeudgifter 11.691 11.492 11.435 11.297 11.149 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 11.691 11.492 11.435 11.297 11.149 Administrationsudgifter 870 702 699 698 691 Øvrige administrationsudgifter 870 702 699 698 691 It, Inventar, biler og materiel 114 112 111 110 109 Drift og vedligehold 114 112 111 110 109 Økonomi og kvalitet - 55

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 056890-1-005 056890-1-007 056890-1-008 056890-1-010 056891-1-001 056891-1-007 056891-1-008 056891-1-013 056891-1-014 056891-1-016 056891-1-017 056891-1-103 056891-1-106 Grunde og bygninger 125 123 122 121 119 Leje og leasing af grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Indvendig vedligeholdelse 124 122 121 120 118 Indtægter -71-70 -69-69 -68 Salg af produkter og ydelser m.m. -71-70 -69-69 -68 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre 2.218 2.177 2.166 2.141 2.115 Aktivitets og materialeudgifter 2.218 2.177 2.166 2.141 2.115 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.218 2.177 2.166 2.141 2.115 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag 2.591 2.543 2.531 2.501 2.471 Aktivitets og materialeudgifter 2.591 2.543 2.531 2.501 2.471 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.591 2.543 2.531 2.501 2.471 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 4.516 4.432 4.411 4.358 4.306 Aktivitets og materialeudgifter 4.516 4.432 4.411 4.358 4.306 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 4.516 4.432 4.411 4.358 4.306 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannel 2.591 2.543 2.531 2.501 2.471 Aktivitets og materialeudgifter 2.591 2.543 2.531 2.501 2.471 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.591 2.543 2.531 2.501 2.471 Afløbsudgifter for 2010 vedr., vejledning og opkvalificering 10.389 10.293 10.269 10.209 10.149 Aktivitets og materialeudgifter 10.889 10.787 10.762 10.699 10.636 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10.889 10.787 10.762 10.699 10.636 Betaling til/fra andre offentlige myndig -499-494 -493-490 -487 Betaling til/fra offentlige myndigheder -499-494 -493-490 -487 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 1.739 1.723 1.719 1.709 1.699 Aktivitets og materialeudgifter 1.739 1.723 1.719 1.709 1.699 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.739 1.723 1.719 1.709 1.699 Personlig assistance til handicappede under efter- og videre 319 316 315 313 312 Aktivitets og materialeudgifter 319 316 315 313 312 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 319 316 315 313 312 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusi 459-11.538-11.511-11.444-11.377 Aktivitets og materialeudgifter 459-11.538-11.511-11.444-11.377 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 459-11.538-11.511-11.444-11.377 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% 515 510 509 506 503 Aktivitets og materialeudgifter 515 510 509 506 503 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 515 510 509 506 503 Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordn 76 75 75 75 74 Aktivitets og materialeudgifter 76 75 75 75 74 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 76 75 75 75 74 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) 128 127 127 126 125 Aktivitets og materialeudgifter 128 127 127 126 125 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 128 127 127 126 125 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - priva 11.993 11.965 11.895 11.825 Aktivitets og materialeudgifter 11.993 11.965 11.895 11.825 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 11.993 11.965 11.895 11.825 Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommu 9.411 9.389 9.334 9.280 Aktivitets og materialeudgifter 9.411 9.389 9.334 9.280 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 9.411 9.389 9.334 9.280 Økonomi og kvalitet - 56

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 056891-2-005 056891-2-006 056895-1-001 056895-2-003 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledi -16.237-10.046-9.998-9.880-9.762 Betaling til/fra andre offentlige myndig -16.237-10.046-9.998-9.880-9.762 Statsrefusion -16.237-10.046-9.998-9.880-9.762 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (gr -14.215-14.187-14.118-14.048 Betaling til/fra andre offentlige myndig -14.215-14.187-14.118-14.048 Statsrefusion -14.215-14.187-14.118-14.048 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæ 9.223 9.137 9.115 9.062 9.009 Personaleudgifter 9.223 9.137 9.115 9.062 9.009 Fagpersonale 9.223 9.137 9.115 9.062 9.009 Berigtigelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 110, -8.327 78 97 145 193 Betaling til/fra andre offentlige myndig -8.327 78 97 145 193 Statsrefusion -8.327 78 97 145 193 056897-1-001 Løn til personer i seniorjob 851 849 844 839 Personaleudgifter 851 849 844 839 Fagpersonale 851 849 844 839 056897-2-002 Tilskud til kommunale seniorjobs -426-425 -422-420 Betaling til/fra andre offentlige myndig -426-425 -422-420 Statsrefusion -426-425 -422-420 056898-1-000 Beskæftigelsesordninger 12 5.740 5.726 5.693 5.660 Personaleudgifter 4.235 4.225 4.201 4.176 Fagpersonale 4.223 4.213 4.189 4.164 Andre personale udgifter 12 12 12 12 Aktivitets og materialeudgifter 12 1.202 1.199 1.192 1.185 Materialer 1.190 1.187 1.180 1.173 Tilskud og overførsler 12 12 12 12 12 Administrationsudgifter 186 185 183 182 Porto og fragt 30 30 29 29 Øvrige administrationsudgifter 156 155 154 153 Grunde og bygninger 117 117 117 117 Indvendig vedligeholdelse 117 117 117 117 02 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtage 056898-1-001 651 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 651 0 0 0 0 056898-1-011 056898-1-012 056898-1-015 056898-2-003 056898-2-008 Tilskud og overførsler 651 0 0 0 0 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtag 303 300 299 298 296 Aktivitets og materialeudgifter 303 300 299 298 296 Tilskud og overførsler 303 300 299 298 296 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsa 439 435 434 431 429 Aktivitets og materialeudgifter 439 435 434 431 429 Tilskud og overførsler 439 435 434 431 429 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om ak 1.612 1.608 1.598 1.589 Personaleudgifter -7-7 -7-7 Fagpersonale -7-7 -7-7 Administrationsudgifter 1.619 1.615 1.605 1.596 Møder, rejser og repræsentation 1.619 1.615 1.605 1.596 Berigtigelser (Lov om retssikkerhed og administration på det -9.025-8.941-8.920-8.868-8.816 Betaling til/fra andre offentlige myndig -9.025-8.941-8.920-8.868-8.816 Statsrefusion -9.025-8.941-8.920-8.868-8.816 Refusion af udgifter til hjælpe- midler, mentorudgifter og t -768-766 -761-757 Betaling til/fra andre offentlige myndig -768-766 -761-757 Statsrefusion -768-766 -761-757 Økonomi og kvalitet - 57

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 056898-2-009 38.272 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig 38.272 0 0 0 0 Statsrefusion 38.272 0 0 0 0 057299-1-000 Øvrige sociale formål 1.710 1.884 1.574 1.565 1.556 Aktivitets og materialeudgifter 1.710 1.884 1.574 1.565 1.556 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.710 1.884 1.574 1.565 1.556 057299-1-002 Udgifter til husly (pgf. 80) -1.053-1.043-1.041-1.035-1.029 Aktivitets og materialeudgifter -1.053-1.043-1.041-1.035-1.029 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -1.053-1.043-1.041-1.035-1.029 064551-1-000 Sekretariat og forvaltninger 1 0 0 0 0 Personaleudgifter 6 0 0 0 0 Fagpersonale 6 0 0 0 0 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5 0 0 0 0 Betaling til/fra offentlige myndigheder -5 0 0 0 0 064551-1-001 Myndighedsudøvelse 1 1 1 1 Personaleudgifter 6 6 6 6 Fagpersonale 6 6 6 6 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5-5 -5-5 Betaling til/fra offentlige myndigheder -5-5 -5-5 Social- og Sundhedsudvalg Politikområde 12 Sundhed og Forebyggelse 24.980 24.041 23.927 23.647 23.364 Rammestyret 24.980 24.041 23.927 23.647 23.364 046285-1-000 Kommunal tandpleje 13.813 13.412 13.350 13.192 13.034 046285-1-001 046285-1-002 Personaleudgifter 13.562 13.307 13.245 13.086 12.931 Ledelsen 903 886 882 871 861 Fagpersonale 12.439 12.206 12.147 12.001 11.860 Uddannelse 127 124 124 122 121 Andre personale udgifter 93 91 92 92 89 Aktivitets og materialeudgifter 20 19 19 20 19 Rengøring 20 19 19 20 19 Administrationsudgifter 396 388 387 383 377 Rådgivning og konsulentbistand 21 20 20 21 20 Øvrige administrationsudgifter 375 368 367 362 357 It, Inventar, biler og materiel -13-13 -13-12 -12 Drift og vedligehold -13-13 -13-12 -12 Grunde og bygninger 12 12 11 11 12 Rengøring 12 12 11 11 12 Anlæg -193-330 -328-324 -320 Anlæg -193-330 -328-324 -320 regulering 29 29 29 28 27 Lov og cirkulæreprogram 29 29 29 28 27 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 1.229 1.206 1.201 1.186 1.172 Aktivitets og materialeudgifter 1.229 1.206 1.201 1.186 1.172 Materialer 949 931 927 914 905 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 108 105 105 105 102 Tilskud og overførsler 173 170 169 167 165 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger 47 45 44 45 44 Aktivitets og materialeudgifter 68 67 66 66 65 Materialer 68 67 66 66 65 Betaling til/fra andre offentlige myndig -21-22 -22-21 -21 Betaling til/fra offentlige myndigheder -21-22 -22-21 -21 Økonomi og kvalitet - 58

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 046285-1-003 046285-1-004 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker -20-19 -19-18 -19 Aktivitets og materialeudgifter 26 27 27 27 26 Materialer 15 15 15 15 15 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 11 12 12 12 11 Indtægter -47-46 -46-45 -45 Øvrige indtægter -47-46 -46-45 -45 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta 684 671 668 660 652 Aktivitets og materialeudgifter 91 89 89 88 87 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 91 89 89 88 87 Betaling til/fra andre offentlige myndig 593 582 579 572 565 Betaling til/fra offentlige myndigheder 593 582 579 572 565 046288-1-000 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.468 2.323 2.310 2.281 2.255 Personaleudgifter 2.030 1.893 1.884 1.860 1.837 Fagpersonale 1.967 1.830 1.821 1.798 1.775 Uddannelse 57 58 58 57 57 Andre personale udgifter 5 5 5 5 5 Aktivitets og materialeudgifter 162 159 157 156 155 Arrangementer 162 159 157 156 155 Administrationsudgifter 187 184 183 180 178 Rådgivning og konsulentbistand 187 184 183 180 178 It, Inventar, biler og materiel 89 87 86 85 85 Anskaffelser under 100.000 kr 10 10 10 10 10 Drift og vedligehold 79 77 76 75 75 046289-1-000 Kommunal sundhedstjeneste 6.378 6.032 6.004 5.935 5.864 Personaleudgifter 6.473 5.703 5.676 5.607 5.540 Ledelsen 546 536 533 527 521 Fagpersonale 5.783 4.833 4.810 4.752 4.695 Øvrig Personale 292 291 288 284 Refusioner løn/dagpenge -115-114 -113-112 Uddannelse 54 64 63 61 61 Andre personale udgifter 90 93 93 92 91 Aktivitets og materialeudgifter 9 12 12 12 12 Materialer 9 10 10 10 10 Arrangementer 2 2 2 2 Administrationsudgifter 15 115 115 117 116 Telefon 6 6 9 9 Porto og fragt 4 4 4 4 Møder, rejser og repræsentation 7 7 7 7 Rådgivning og konsulentbistand -12 93 93 92 91 Øvrige administrationsudgifter 27 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 202 194 193 191 188 Anskaffelser under 100.000 kr 59 64 64 64 62 Drift og vedligehold 143 130 129 127 126 Grunde og bygninger 8 8 8 8 Indvendig vedligeholdelse 8 8 8 8 regulering -321 0 0 0 0 justeringer -321 0 0 0 0 046290-1-000 Andre sundhedsudgifter 60 57 57 57 57 Aktivitets og materialeudgifter 60 57 57 57 57 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 60 57 57 57 57 Økonomi og kvalitet - 59

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 057299-1-000 Øvrige sociale formål 321 314 312 309 305 Aktivitets og materialeudgifter 321 314 312 309 305 Arrangementer 117-1 -1-1 -1 Tilskud og overførsler 204 315 313 310 306 Social- og Sundhedsudvalg Politikområde 13 Pleje og Omsorg 397.294 397.182 399.321 399.337 399.624 046282-1-001 Rammestyret 249.688 251.546 252.897 254.109 256.100 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.887 9.836 9.784 9.658 9.534 Personaleudgifter 10.610 9.564 9.513 9.391 9.269 Ledelsen 662-50 -53-61 -69 Fagpersonale 9.698 9.368 9.322 9.210 9.099 Uddannelse 45 44 44 44 43 Andre personale udgifter 205 202 200 198 196 Aktivitets og materialeudgifter 261 256 255 252 250 Materialer 45 44 44 43 43 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 216 212 211 209 207 It, Inventar, biler og materiel 172 169 168 166 164 Anskaffelser under 100.000 kr 88 86 86 85 84 Leasing 46 45 45 44 44 Drift og vedligehold 38 38 37 37 36 Betaling til/fra andre offentlige myndig 103 101 101 99 98 Betaling til/fra offentlige myndigheder 103 101 101 99 98 Indtægter -259-254 -253-250 -247 Salg af produkter og ydelser m.m. -259-254 -253-250 -247 046282-1-003 Personbefordring 672 660 657 648 640 Aktivitets og materialeudgifter 701 688 685 676 668 Kørsel med brugere 701 688 685 676 668 Indtægter -29-28 -28-28 -28 Salg af produkter og ydelser m.m. -29-28 -28-28 -28 046282-1-200 Ledelse og administration 700 700 700 700 Personaleudgifter 700 700 700 700 Ledelsen 700 700 700 700 046288-1-000 Sundhedsfremme og forebyggelse 287 499 496 490 485 Personaleudgifter 287 282 280 277 274 Fagpersonale 287 282 280 277 274 regulering 217 216 213 211 Lov og cirkulæreprogram 217 216 213 211 046290-1-000 Andre sundhedsudgifter 74 73 72 72 71 Administrationsudgifter 74 73 72 72 71 Øvrige administrationsudgifter 74 73 72 72 71 053230-1-000 Ældreboliger -453-441 -442-438 -432 It, Inventar, biler og materiel 5 5 5 5 5 Drift og vedligehold 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 220 219 215 212 210 Indvendig vedligeholdelse 83 82 81 80 80 Udvendig vedligeholdelse 5 5 5 5 5 Vedligeholdelse af udenomsarealer 58 57 57 56 55 Forbrugsafgifter 75 75 72 71 70 Indtægter -678-665 -662-655 -647 Huslejeindtægter -678-665 -662-655 -647 Økonomi og kvalitet - 60

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053230-1-001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 878 662 657 647 637 Aktivitets og materialeudgifter 878 662 657 647 637 Tilskud og overførsler 878 662 657 647 637 053230-1-005 Lejetab 22 23 23 22 22 053232-1-000 053232-1-001 Grunde og bygninger 22 23 23 22 22 Leje og leasing af grunde og bygninger 22 23 23 22 22 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 85.617 161.628 163.408 165.446 168.475 Personaleudgifter 22.841 19.344 19.231 18.996 18.747 Ledelsen 3.585 264 253 226 200 Fagpersonale 18.707 18.989 18.896 18.673 18.450 Øvrig Personale -21-21 -20-20 Refusioner løn/dagpenge -312-306 -304-301 -296 Uddannelse 170 167 166 165 162 Andre personale udgifter 691 251 241 253 251 Aktivitets og materialeudgifter 1.021 1.000 996 988 978 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1.021 1.000 996 988 978 Administrationsudgifter 59 58 58 57 57 Rådgivning og konsulentbistand 57 56 56 55 55 Øvrige administrationsudgifter 2 2 2 2 2 It, Inventar, biler og materiel 2.277 2.233 2.222 2.195 2.170 Leasing 1.562 1.533 1.525 1.507 1.489 Drift og vedligehold 715 700 697 688 681 Grunde og bygninger 3.314 3.069 3.015 2.980 2.943 Leje og leasing af grunde og bygninger 2.196 2.156 2.145 2.120 2.093 Indvendig vedligeholdelse 8 8 8 8 8 Forbrugsafgifter 1.110 905 862 852 842 Betaling til/fra andre offentlige myndig -500-500 -500-500 Betaling til/fra offentlige myndigheder -500-500 -500-500 Indtægter -1.711-1.678-1.670-1.652-1.632 Salg af produkter og ydelser m.m. -914-896 -892-882 -872 Tilskud stat, private og andre -798-782 -778-770 -760 regulering 57.816 138.102 140.056 142.382 145.712 justeringer 56.961 137.263 139.221 141.557 144.897 Lov og cirkulæreprogram 855 839 835 825 815 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ 2.015 1.977 1.970 1.946 1.921 Personaleudgifter 4.856 4.765 4.745 4.688 4.631 Ledelsen 684 670 668 660 650 Fagpersonale 3.987 3.912 3.894 3.848 3.802 Vikarer -3-3 -3-3 -3 Refusioner løn/dagpenge -20-20 -20-19 -19 Uddannelse 183 181 181 177 176 Andre personale udgifter 24 25 25 25 25 Aktivitets og materialeudgifter 3.359 3.296 3.280 3.242 3.202 Materialer 852 836 832 822 812 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.507 2.460 2.448 2.420 2.390 Økonomi og kvalitet - 61

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053232-1-002 Indtægter -6.200-6.084-6.055-5.984-5.912 Salg af produkter og ydelser m.m. -6.200-6.084-6.055-5.984-5.912 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren 10.132 10.036 9.989 9.871 9.753 Personaleudgifter 9.709 9.527 9.482 9.370 9.258 Fagpersonale 4.730 4.641 4.619 4.565 4.510 Andre personale udgifter 4.979 4.886 4.863 4.805 4.748 Aktivitets og materialeudgifter 423 415 413 408 403 Tilskud og overførsler 423 415 413 408 403 regulering 94 94 93 92 Lov og cirkulæreprogram 94 94 93 92 053232-1-004 Hjemmesygepleje 18.227 17.891 17.807 17.593 17.381 053232-1-009 053232-1-011 Personaleudgifter 17.540 17.215 17.134 16.931 16.728 Fagpersonale 16.319 16.012 15.937 15.748 15.559 Vikarer 1.463 1.435 1.429 1.412 1.395 Refusioner løn/dagpenge -512-502 -500-495 -488 Uddannelse 167 166 165 164 161 Andre personale udgifter 104 104 103 102 101 Aktivitets og materialeudgifter 320 316 315 308 303 Materialer 320 316 315 308 303 Indtægter 367 360 358 354 350 Interne regninger 367 360 358 354 350 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj 7.751 7.247 7.213 7.332 7.244 Aktivitets og materialeudgifter 7.751 7.397 7.362 7.480 7.390 Rengøring -209-208 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 7.751 7.606 7.570 7.480 7.390 regulering -150-149 -148-146 Lov og cirkulæreprogram -150-149 -148-146 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 117.697 32.077 31.872 31.437 30.979 Personaleudgifter 107.665 24.359 24.211 23.836 23.469 Ledelsen 5.668 1.577 1.563 1.524 1.486 Fagpersonale 90.079 16.527 16.435 16.204 15.975 Øvrig Personale 8.638 4.663 4.629 4.545 4.462 Vikarer 3.661 1.796 1.788 1.767 1.745 Refusioner løn/dagpenge -932-375 -374-371 -365 Uddannelse 354 103 102 100 99 Andre personale udgifter 198 68 68 67 67 Aktivitets og materialeudgifter 10.679 10.473 10.426 10.339 10.215 Materialer 265 260 259 256 252 Rengøring 52 51 51 50 50 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 10.357 10.158 10.112 10.029 9.909 Tilskud og overførsler 4 4 4 4 4 Administrationsudgifter 226 222 221 218 215 Øvrige administrationsudgifter 226 222 221 218 215 It, Inventar, biler og materiel 99 98 98 96 94 Drift og vedligehold 99 98 98 96 94 Grunde og bygninger 2.062 2.033 2.001 1.976 1.951 Leje og leasing af grunde og bygninger 844 828 824 815 805 Indvendig vedligeholdelse 502 493 491 485 478 Udvendig vedligeholdelse 60 59 59 58 57 Forbrugsafgifter 656 653 627 618 611 Økonomi og kvalitet - 62

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053232-1-092 053232-1-093 Indtægter -3.034-5.108-5.085-5.028-4.965 Salg af produkter og ydelser m.m. -5.211-5.108-5.085-5.028-4.965 Interne regninger 2.177 0 0 0 0 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf -123-121 -120-119 -117 Indtægter -123-121 -120-119 -117 Salg af produkter og ydelser m.m. -123-121 -120-119 -117 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und -4.939-4.847-4.823-4.766-4.710 Personaleudgifter 715 703 700 691 682 Ledelsen 658 646 643 635 627 Øvrig Personale 58 57 57 56 55 Aktivitets og materialeudgifter 228 222 222 219 216 Materialer 228 222 222 219 216 Indtægter -5.883-5.772-5.745-5.676-5.608 Salg af produkter og ydelser m.m. -5.883-5.772-5.745-5.676-5.608 053232-1-200 Ledelse og administration 12.721 12.713 12.660 12.618 057299-1-003 Personaleudgifter 12.721 12.713 12.660 12.618 Ledelsen 9.017 9.012 8.967 8.932 Øvrig Personale 3.704 3.701 3.693 3.686 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 943 925 921 910 899 Aktivitets og materialeudgifter 943 925 921 910 899 Tilskud og overførsler 943 925 921 910 899 Indsatsstyret 147.607 145.636 146.424 145.228 143.524 046281-1-002 Stationær somatik 67.775 66.499 66.171 65.390 64.609 Betaling til/fra andre offentlige myndig 67.775 66.499 66.171 65.390 64.609 Betaling til/fra offentlige myndigheder 67.775 66.499 66.171 65.390 64.609 046281-1-003 Ambulant somatik 46.628 46.487 46.257 45.711 45.165 Betaling til/fra andre offentlige myndig 46.628 45.750 45.524 44.986 44.449 Betaling til/fra offentlige myndigheder 46.628 45.750 45.524 44.986 44.449 regulering 737 733 725 716 Lov og cirkulæreprogram 737 733 725 716 046281-1-006 Praksissektoren (Sygesikring) 16.156 15.853 15.776 15.590 15.404 Betaling til/fra andre offentlige myndig 16.156 15.853 15.776 15.590 15.404 Betaling til/fra offentlige myndigheder 16.156 15.853 15.776 15.590 15.404 046281-1-007 Genoptræning under indlæggelse 984 966 961 950 938 046282-1-002 046284-1-000 046290-1-001 Betaling til/fra andre offentlige myndig 984 966 961 950 938 Betaling til/fra offentlige myndigheder 984 966 961 950 938 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140 951 832 828 819 809 Betaling til/fra andre offentlige myndig 951 933 929 918 907 Betaling til/fra offentlige myndigheder 951 933 929 918 907 regulering -101-101 -99-98 Lov og cirkulæreprogram -101-101 -99-98 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 5.318 5.219 5.194 5.133 5.071 Administrationsudgifter 109 108 108 106 105 Øvrige administrationsudgifter 109 108 108 106 105 Betaling til/fra andre offentlige myndig 5.209 5.111 5.086 5.027 4.966 Betaling til/fra offentlige myndigheder 5.209 5.111 5.086 5.027 4.966 Kommunale udgifter til hospiceophold 497 488 485 480 474 Betaling til/fra andre offentlige myndig 497 488 485 480 474 Betaling til/fra offentlige myndigheder 497 488 485 480 474 Økonomi og kvalitet - 63

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 046290-1-003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 1.642 1.611 1.604 1.585 1.566 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.642 1.611 1.604 1.585 1.566 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.642 1.611 1.604 1.585 1.566 052207-2-006 Refusion vedr. funktion 053232-1.157-1.135-1.130-1.117-1.103 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.157-1.135-1.130-1.117-1.103 Statsrefusion -1.157-1.135-1.130-1.117-1.103 052207-2-008 Refusion vedr. funktion 053234-109 -107-107 -105-103 053232-1-000 Betaling til/fra andre offentlige myndig -109-107 -107-105 -103 Betaling til/fra offentlige myndigheder -10.238-10.046-9.999-9.880-9.762 Statsrefusion 10.129 9.939 9.892 9.775 9.659 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -10.053-9.465-7.918-7.301-7.186 Aktivitets og materialeudgifter 78 476 476 476 475 Arrangementer 400 400 400 400 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -17-17 -17-16 -16 Tilskud og overførsler 95 93 93 92 91 Betaling til/fra andre offentlige myndig -10.129-9.939-8.392-7.775-7.659 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.500 2.000 2.000 Statsrefusion -10.129-9.939-9.892-9.775-9.659 Indtægter -2-2 -2-2 -2 Øvrige indtægter -2-2 -2-2 -2 053233-1-001 Forebyggende hjemmebesøg 1.889 1.622 1.616 1.602 1.587 Personaleudgifter 1.889 1.622 1.616 1.602 1.587 Fagpersonale 1.897 2.262 2.253 2.231 2.209 Refusioner løn/dagpenge -7-640 -637-629 -622 053234-1-000 Plejehjem og beskyttede boliger 15.573 15.281 15.209 15.030 14.849 053237-1-001 053237-1-003 Aktivitets og materialeudgifter 2.558 2.510 2.498 2.469 2.439 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.558 2.510 2.498 2.469 2.439 Betaling til/fra andre offentlige myndig 13.015 12.771 12.711 12.561 12.410 Betaling til/fra offentlige myndigheder 13.015 12.771 12.711 12.561 12.410 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 1.318 1.293 1.287 1.272 1.257 Personaleudgifter 215 211 210 208 205 Fagpersonale 215 211 210 208 205 Aktivitets og materialeudgifter 1.103 1.082 1.077 1.064 1.052 Tilskud og overførsler 1.103 1.082 1.077 1.064 1.052 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf 196 192 191 189 187 Aktivitets og materialeudgifter 196 192 191 189 187 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 196 192 191 189 187 Social- og Sundhedsudvalg Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri 236.255 234.117 232.897 231.223 230.008 053540-1-001 Rammestyret 8.638 12.145 12.081 11.948 11.804 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 2.138 2.089 2.078 2.055 2.030 Personaleudgifter 1.672 1.642 1.634 1.615 1.595 Fagpersonale 1.660 1.629 1.621 1.602 1.583 Refusioner løn/dagpenge -28-27 -27-27 -27 Uddannelse 8 8 8 8 8 Andre personale udgifter 33 32 32 32 31 Administrationsudgifter 29 29 28 29 29 Telefon 21 21 20 20 20 Porto og fragt 5 5 5 6 6 Kontorartikler 3 3 3 3 3 Økonomi og kvalitet - 64

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser It, Inventar, biler og materiel 361 354 352 348 344 Drift og vedligehold 361 354 352 348 344 Grunde og bygninger 19 8 8 8 8 Indvendig vedligeholdelse 7 7 7 7 7 Forbrugsafgifter 12 1 1 1 1 Indtægter 57 56 56 55 54 Salg af produkter og ydelser m.m. -6-6 -6-6 -6 Interne regninger 63 62 62 61 60 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 053852-1-000-91 -85-87 -82-80 107) Personaleudgifter 5.705 5.598 5.571 5.508 5.441 053853-1-002 Ledelsen 464 455 453 448 442 Fagpersonale 4.773 4.683 4.661 4.607 4.552 Øvrig Personale 52 51 51 50 50 Vikarer 251 246 244 243 239 Uddannelse 107 105 104 104 102 Andre personale udgifter 59 58 58 56 56 Aktivitets og materialeudgifter 92 93 93 93 92 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 92 93 93 93 92 Administrationsudgifter 44 44 43 43 43 Øvrige administrationsudgifter 44 44 43 43 43 Grunde og bygninger 205 201 200 198 195 Leje og leasing af grunde og bygninger 205 201 200 198 195 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5.968-5.856-5.829-5.761-5.690 Betaling til/fra offentlige myndigheder -5.968-5.856-5.829-5.761-5.690 Indtægter -168-165 -165-163 -161 Salg af produkter og ydelser m.m. -168-165 -165-163 -161 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 6.579 10.128 10.077 9.962 9.842 Personaleudgifter 6.247 9.805 9.758 9.644 9.528 Ledelsen 537 527 524 518 512 Fagpersonale 5.368 8.943 8.901 8.796 8.691 Refusioner løn/dagpenge -47-46 -46-45 -45 Uddannelse 154 151 150 149 147 Andre personale udgifter 234 230 229 226 223 Aktivitets og materialeudgifter 64 63 63 64 63 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 64 63 63 64 63 It, Inventar, biler og materiel -10-10 -10-10 -10 Drift og vedligehold -10-10 -10-10 -10 Grunde og bygninger 77 75 73 73 72 Udvendig vedligeholdelse 1 1 1 1 1 Forbrugsafgifter 36 35 33 33 33 Rengøring 40 39 39 39 38 Betaling til/fra andre offentlige myndig 73 70 69 69 68 Betaling til/fra offentlige myndigheder 73 70 69 69 68 Indtægter 127 125 124 122 121 Salg af produkter og ydelser m.m. -5-5 -5-5 -5 Interne regninger 132 130 129 127 126 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 13 13 13 13 12 Personaleudgifter 13 13 13 13 12 Andre personale udgifter 13 13 13 13 12 Indsatsstyret 227.617 221.972 220.816 219.275 218.204 032217-1-000 Specialpædagogisk bistand til voksne 426-18 -20-25 -30 regulering 426-18 -20-25 -30 Lov og cirkulæreprogram 426-18 -20-25 -30 032217-1-002 Køb af pladser 3.656 3.006 2.988 2.947 2.904 Aktivitets og materialeudgifter 763-33 -36-44 -53 Betaling af opholdsbetaling (private) 763-33 -36-44 -53 Økonomi og kvalitet - 65

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 033046-1-000 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.893 3.039 3.024 2.991 2.957 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.893 3.039 3.024 2.991 2.957 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 11.235 11.084 9.413 8.747 8.656 Personaleudgifter 1.256 1.256 1.256 1.256 Fagpersonale 339 339 339 339 Uddannelse 917 917 917 917 Aktivitets og materialeudgifter 7.091 4.636 2.985 2.368 2.323 Materialer 36 36 36 36 Betaling af opholdsbetaling (private) 7.091 3.742 2.091 1.474 1.429 Kørsel med brugere 858 858 858 858 Betaling til/fra andre offentlige myndig 4.242 5.188 5.168 5.118 5.070 Betaling til/fra offentlige myndigheder 4.242 5.188 5.168 5.118 5.070 regulering -98 4 4 5 7 justeringer -98 4 4 5 7 046281-1-004 Stationær psykiatri 2.408 1.873 1.862 1.834 1.806 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.408 1.873 1.862 1.834 1.806 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.408 1.873 1.862 1.834 1.806 046281-1-005 Ambulant psykiatri 1.825 2.281 2.272 2.251 2.230 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.825 2.281 2.272 2.251 2.230 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.825 2.281 2.272 2.251 2.230 052207-2-006 Refusion vedr. funktion 053232-2.244-2.202-2.192-2.166-2.140 Betaling til/fra andre offentlige myndig -2.244-2.202-2.192-2.166-2.140 Statsrefusion -2.244-2.202-2.192-2.166-2.140 052207-2-007 Refusion vedr. funktion 053233-334 -328-326 -322-318 Betaling til/fra andre offentlige myndig -334-328 -326-322 -318 Statsrefusion -334-328 -326-322 -318 052207-2-013 Refusion vedr. funktion 053850-10.134-9.944-9.897-9.780-9.663 Betaling til/fra andre offentlige myndig -10.134-9.944-9.897-9.780-9.663 Statsrefusion -10.134-9.944-9.897-9.780-9.663 052207-2-014 Refusion vedr. funktion 053852-3.366-3.303-3.287-3.248-3.210 053232-1-003 053233-1-003 053233-1-004 053235-1-000 Betaling til/fra andre offentlige myndig -3.366-3.303-3.287-3.248-3.210 Statsrefusion -3.366-3.303-3.287-3.248-3.210 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f 12.865 12.624 12.565 12.416 12.268 Aktivitets og materialeudgifter 6.833 6.705 6.674 6.595 6.516 Tilskud og overførsler 6.833 6.705 6.674 6.595 6.516 Betaling til/fra andre offentlige myndig 6.032 5.919 5.891 5.821 5.752 Betaling til/fra offentlige myndigheder 6.032 5.919 5.891 5.821 5.752 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 139 136 136 134 133 Aktivitets og materialeudgifter 138 135 135 133 132 Betaling af opholdsbetaling (private) 138 135 135 133 132 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1 1 1 1 1 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1 1 1 1 1 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety 18.332 17.989 17.904 17.691 17.480 Personaleudgifter 72 71 70 69 69 Fagpersonale 72 71 70 69 69 Aktivitets og materialeudgifter 1.382 1.356 1.350 1.333 1.317 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.080 1.060 1.055 1.042 1.030 Tilskud og overførsler 302 296 295 291 287 Betaling til/fra andre offentlige myndig 16.878 16.562 16.484 16.289 16.094 Betaling til/fra offentlige myndigheder 16.878 16.562 16.484 16.289 16.094 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -288-282 -281-278 -275 Betaling til/fra andre offentlige myndig -288-282 -281-278 -275 Betaling til/fra offentlige myndigheder -288-282 -281-278 -275 Økonomi og kvalitet - 66

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053235-1-001 053235-1-002 053235-1-003 053235-1-004 053235-1-005 053235-1-006 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) 3.966 3.892 3.873 3.827 3.782 Aktivitets og materialeudgifter 3.966 3.892 3.873 3.827 3.782 Tilskud og overførsler 3.966 3.892 3.873 3.827 3.782 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 795 780 776 767 758 Aktivitets og materialeudgifter 795 780 776 767 758 Materialer 795 780 776 767 758 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 498 489 486 481 475 Aktivitets og materialeudgifter 498 489 486 481 475 Materialer 498 489 486 481 475 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) 3.782 3.652 3.634 3.591 3.548 Aktivitets og materialeudgifter 3.782 3.652 3.634 3.591 3.548 Materialer 3.782 3.652 3.634 3.591 3.548 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 1 4.334 4.253 4.233 4.183 4.133 Aktivitets og materialeudgifter 4.334 4.253 4.233 4.183 4.133 Materialer 4.334 4.253 4.233 4.183 4.133 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 4.680 4.591 4.570 4.591 4.538 Aktivitets og materialeudgifter 4.680 4.591 4.570 4.591 4.538 Materialer 2.175 2.133 2.123 2.174 2.149 Tilskud og overførsler 2.505 2.458 2.447 2.417 2.389 Andre hjælpemidler (Servicelovens 053235-1-007 6.628 6.011 5.982 5.911 5.840 pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter 6.628 6.011 5.982 5.911 5.840 053235-1-008 Materialer 398 401 399 394 389 Tilskud og overførsler 6.230 5.610 5.583 5.517 5.451 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 105 103 103 101 100 Aktivitets og materialeudgifter 105 103 103 101 100 Tilskud og overførsler 105 103 103 101 100 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 053235-1-009 210 206 205 203 200 113) Aktivitets og materialeudgifter 210 206 205 203 200 053235-1-010 053235-1-091 Tilskud og overførsler 210 206 205 203 200 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 1.245 1.222 1.216 1.201 1.187 Aktivitets og materialeudgifter 1.245 1.222 1.216 1.201 1.187 Tilskud og overførsler 1.245 1.222 1.216 1.201 1.187 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelov -1.677-1.646-1.638-1.618-1.599 Indtægter -1.677-1.646-1.638-1.618-1.599 Tilskud stat, private og andre -1.677-1.646-1.638-1.618-1.599 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540-1-000 854 838 834 824 816 Aktivitets og materialeudgifter 102 99 98 97 97 053842-1-001 053842-2-004 Betaling af opholdsbetaling (private) 102 99 98 97 97 Betaling til/fra andre offentlige myndig 753 739 736 727 719 Betaling til/fra offentlige myndigheder 753 739 736 727 719 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 1.268 1.268 1.268 1.268 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.268 1.268 1.268 1.268 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.268 1.268 1.268 1.268 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s -1.318-1.593-1.587-1.572-1.557 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1.318-1.593-1.587-1.572-1.557 Statsrefusion -1.318-1.593-1.587-1.572-1.557 Økonomi og kvalitet - 67

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053844-1-000 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 9 12 17 23 Personaleudgifter 9 12 17 23 Fagpersonale 9 12 17 23 053844-1-001 Dagbehandling 732 218 215 206 198 Aktivitets og materialeudgifter 732 218 215 206 198 Betaling af opholdsbetaling (private) 732 218 215 206 198 053844-1-002 Døgnbehandling 2.178 438 428 403 377 Aktivitets og materialeudgifter 1.755 22 14-6 -27 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.755 22 14-6 -27 Betaling til/fra andre offentlige myndig 424 416 414 409 404 Betaling til/fra offentlige myndigheder 424 416 414 409 404 053844-1-003 Ambulant behandling 1.700 1.700 1.700 1.700 053845-1-001 053845-1-002 053850-1-000 Aktivitets og materialeudgifter 700 700 700 700 Betaling af opholdsbetaling (private) 700 700 700 700 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.000 1.000 1.000 1.000 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.000 1.000 1.000 1.000 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 2.751 2.582 2.569 2.537 2.505 Aktivitets og materialeudgifter 100 100 100 100 Betaling af opholdsbetaling (private) 100 100 100 100 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.751 2.482 2.469 2.437 2.405 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.751 2.482 2.469 2.437 2.405 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 1.944 2.024 2.016 1.993 1.970 Aktivitets og materialeudgifter 745 2.031 2.028 2.019 2.010 Betaling af opholdsbetaling (private) 745 2.031 2.028 2.019 2.010 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.205-1 -6-20 -34 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.205-1 -6-20 -34 Indtægter -6-6 -6-6 -6 Øvrige indtægter -6-6 -6-6 -6 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 7.086 2.255 2.156 2.082 2.001 Personaleudgifter 52.726 44.986 44.748 44.155 43.566 Ledelsen 3.166-746 -761-798 -834 Fagpersonale 34.686 32.009 31.856 31.472 31.090 Øvrig Personale 8.028 7.004 6.966 6.874 6.781 Vikarer 6.816 6.688 6.656 6.577 6.499 Refusioner løn/dagpenge -829-813 -810-800 -791 Uddannelse 178 175 174 172 170 Andre personale udgifter 682 669 667 658 651 Aktivitets og materialeudgifter 5.205 5.105 5.082 5.022 4.964 Arrangementer 30 29 29 29 29 Kørsel med brugere 33 32 32 32 32 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 5.141 5.044 5.021 4.961 4.903 Administrationsudgifter 869 853 849 846 835 Øvrige administrationsudgifter 869 853 849 846 835 It, Inventar, biler og materiel 385 378 375 372 367 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 164 161 160 159 156 Drift og vedligehold 216 212 210 208 206 Forsikringer 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 2.861 2.847 2.769 2.736 2.703 Indvendig vedligeholdelse 1.110 1.089 1.084 1.072 1.058 Udvendig vedligeholdelse 49 48 48 47 47 Forbrugsafgifter 1.703 1.710 1.637 1.617 1.598 Betaling til/fra andre offentlige myndig -58.058-40.259-39.990-39.318-38.650 Betaling til/fra offentlige myndigheder -58.058-40.259-39.990-39.318-38.650 Økonomi og kvalitet - 68

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053850-1-002 Indtægter 2.899-13.867-13.881-13.914-13.947 Salg af produkter og ydelser m.m. -1.335-1.310-1.304-1.288-1.273 Interne regninger 4.234-12.557-12.577-12.626-12.674 regulering 198 2.212 2.204 2.183 2.163 justeringer 198 2.212 2.204 2.183 2.163 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 52.113 48.053 49.390 50.323 51.222 Aktivitets og materialeudgifter 1.860 1.860 1.860 1.860 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.860 1.860 1.860 1.860 Betaling til/fra andre offentlige myndig 52.113 42.640 43.977 44.910 45.809 Betaling til/fra offentlige myndigheder 52.113 42.640 43.977 44.910 45.809 Indtægter 3.553 3.553 3.553 3.553 Interne regninger 3.553 3.553 3.553 3.553 Længerevarende botilbud for sindslidende 053850-1-003 29.047 27.148 27.014 26.677 26.343 Betaling til/fra andre offentlige myndig 29.047 13.989 13.855 13.518 13.184 Betaling til/fra offentlige myndigheder 29.047 13.989 13.855 13.518 13.184 Indtægter 13.159 13.159 13.159 13.159 Interne regninger 13.159 13.159 13.159 13.159 053850-1-093 Beboeres betaling for service -2.641-2.591-2.579-2.549-2.518 Indtægter -2.641-2.591-2.579-2.549-2.518 Øvrige indtægter -2.641-2.591-2.579-2.549-2.518 053850-1-094 Beboeres betaling for husleje -2.755-2.703-2.691-2.658-2.628 Indtægter -2.755-2.703-2.691-2.658-2.628 Øvrige indtægter -2.755-2.703-2.691-2.658-2.628 053850-1-096 Beboeres betaling for el og varme -951-933 -929-918 -907 Indtægter -951-933 -929-918 -907 Øvrige indtægter -951-933 -929-918 -907 053850-1-200 Ledelse og administration 4.727 4.727 4.727 4.727 053852-1-001 053852-1-002 Personaleudgifter 4.727 4.727 4.727 4.727 Ledelsen 3.852 3.852 3.852 3.852 Øvrig Personale 875 875 875 875 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl 960 1.673 1.669 1.657 1.646 Personaleudgifter 744 730 727 718 709 Fagpersonale 744 730 727 718 709 Aktivitets og materialeudgifter 165 943 942 940 938 Betaling af opholdsbetaling (private) 165 43 42 40 38 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 900 900 900 900 Betaling til/fra andre offentlige myndig 51 0 0-1 -1 Betaling til/fra offentlige myndigheder 51 0 0-1 -1 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk 34.424 27.728 27.572 27.175 26.779 Personaleudgifter 1.611 702 695 677 658 Fagpersonale 1.632 723 716 697 678 Refusioner løn/dagpenge -21-21 -21-20 -20 Aktivitets og materialeudgifter 3.935 10.640 10.638 10.631 10.622 Betaling af opholdsbetaling (private) 3.935 10.640 10.638 10.631 10.622 Betaling til/fra andre offentlige myndig 28.878 16.386 16.253 15.918 15.586 Betaling til/fra offentlige myndigheder 28.878 16.386 16.253 15.918 15.586 regulering 0-14 -51-87 justeringer 0-14 -51-87 053852-1-003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 9.406 20.031 19.987 19.878 19.769 Aktivitets og materialeudgifter 3.486 11.221 11.205 11.164 11.124 Betaling af opholdsbetaling (private) 3.486 11.221 11.205 11.164 11.124 Betaling til/fra andre offentlige myndig 5.920 8.810 8.782 8.714 8.645 Betaling til/fra offentlige myndigheder 5.920 8.810 8.782 8.714 8.645 Økonomi og kvalitet - 69

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053852-1-005 Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83-86 og 102) 1.085 512 506 494 482 Aktivitets og materialeudgifter 540-23 -26-32 -38 Betaling af opholdsbetaling (private) 540-23 -26-32 -38 Betaling til/fra andre offentlige myndig 545 535 532 526 520 Betaling til/fra offentlige myndigheder 545 535 532 526 520 053852-1-092 Beboeres betaling (pgf. 163) -250-245 -244-241 -238 053853-1-003 053853-1-004 053858-1-001 053858-1-002 Indtægter -250-245 -244-241 -238 Øvrige indtægter -250-245 -244-241 -238 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 1.977 1.915 1.905 1.882 1.859 Personaleudgifter 544-4 -7-13 -19 Fagpersonale 545-4 -7-13 -19 Refusioner løn/dagpenge -3 0 0 0 0 Andre personale udgifter 2 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 1.353-57 -64-79 -95 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.353-57 -64-79 -95 Betaling til/fra andre offentlige myndig 79 1.976 1.976 1.974 1.973 Betaling til/fra offentlige myndigheder 79 1.976 1.976 1.974 1.973 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 25 25 25 25 Aktivitets og materialeudgifter 25 25 25 25 Materialer 25 25 25 25 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob 127 125 124 123 121 Betaling til/fra andre offentlige myndig 127 125 124 123 121 Betaling til/fra offentlige myndigheder 127 125 124 123 121 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne 15.438 13.665 13.596 13.416 13.236 Aktivitets og materialeudgifter 3.130 3.289 3.276 3.239 3.202 Betaling af opholdsbetaling (private) 705 1.392 1.389 1.380 1.372 Kørsel med brugere 2.425 1.897 1.887 1.859 1.830 Betaling til/fra andre offentlige myndig 12.307 10.376 10.320 10.177 10.034 Betaling til/fra offentlige myndigheder 12.307 10.376 10.320 10.177 10.034 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 053859-1-000-496 -486-487 -480-470 104) Personaleudgifter 2.594 2.545 2.532 2.503 2.474 Ledelsen -14-14 -14-14 -13 Fagpersonale 2.340 2.296 2.285 2.258 2.231 Vikarer 195 191 190 188 186 Refusioner løn/dagpenge -52-51 -51-50 -50 Uddannelse 117 115 114 113 112 Andre personale udgifter 8 8 8 8 8 Aktivitets og materialeudgifter 367 361 359 354 351 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 367 361 359 354 351 Administrationsudgifter 118 116 113 113 112 Øvrige administrationsudgifter 118 116 113 113 112 It, Inventar, biler og materiel 8 8 8 8 8 Forsikringer 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 215 211 211 208 206 Indvendig vedligeholdelse 188 184 184 181 179 Forbrugsafgifter 27 27 27 27 27 Betaling til/fra andre offentlige myndig -4.127-2.996-2.977-2.929-2.881 Betaling til/fra offentlige myndigheder -4.127-2.996-2.977-2.929-2.881 Indtægter 332-728 -730-734 -737 Interne regninger 332-728 -730-734 -737 regulering -3-3 -3-3 -3 justeringer -3-3 -3-3 -3 Økonomi og kvalitet - 70

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 053859-1-001 053859-1-002 053859-1-003 055772-1-010 055772-2-002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social 2.847 1.797 1.784 1.752 1.719 Aktivitets og materialeudgifter 75 75 75 75 Betaling af opholdsbetaling (private) 75 75 75 75 Betaling til/fra andre offentlige myndig 2.847 1.722 1.709 1.677 1.644 Betaling til/fra offentlige myndigheder 2.847 1.722 1.709 1.677 1.644 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktio 12.676 14.149 14.092 13.943 13.795 Aktivitets og materialeudgifter -73 3.553 3.554 3.555 3.555 Betaling af opholdsbetaling (private) 1.800 1.800 1.800 1.800 Kørsel med brugere -73 1.753 1.754 1.755 1.755 Betaling til/fra andre offentlige myndig 12.749 9.542 9.484 9.336 9.189 Betaling til/fra offentlige myndigheder 12.749 10.122 10.064 9.916 9.769 Reguleringer vedr. tidligere år -580-580 -580-580 Indtægter 1.054 1.054 1.054 1.054 Interne regninger 1.054 1.054 1.054 1.054 regulering 0 0-2 -3 justeringer 0 0-2 -3 Aktivitets- og smaværstilbud til personer under alkohol- og 281 176 174 171 168 Betaling til/fra andre offentlige myndig 281 176 174 171 168 Betaling til/fra offentlige myndigheder 281 176 174 171 168 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove 1.916 1.880 1.871 1.849 1.827 Aktivitets og materialeudgifter 1.916 1.880 1.871 1.849 1.827 Tilskud og overførsler 1.916 1.880 1.871 1.849 1.827 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01 -899-882 -878-868 -857 Betaling til/fra andre offentlige myndig -899-882 -878-868 -857 Statsrefusion -899-882 -878-868 -857 Økonomiudvalg Politikområde 15 Beredskab 8.837 8.670 8.614 8.512 8.411 Rammestyret 8.837 8.670 8.614 8.512 8.411 005895-1-000 Redningsberedskab 8.837 8.670 8.614 8.512 8.411 Personaleudgifter -6-6 -6-6 -6 Fagpersonale -6-6 -6-6 -6 Administrationsudgifter 62 61 61 60 59 Øvrige administrationsudgifter 62 61 61 60 59 It, Inventar, biler og materiel 107 105 105 103 102 Drift og vedligehold 107 105 105 103 102 Grunde og bygninger 380 371 355 350 347 Forbrugsafgifter 380 371 355 350 347 Betaling til/fra andre offentlige myndig 8.349 8.194 8.154 8.059 7.962 Betaling til/fra offentlige myndigheder 8.349 8.194 8.154 8.059 7.962 Indtægter -43-42 -42-41 -41 Huslejeindtægter -44-43 -43-42 -42 Interne regninger 1 1 1 1 1 regulering -13-13 -13-13 -12 justeringer -13-13 -13-13 -12 Økonomiudvalg Politikområde 16 Borgerser. administrativ politisk støtte 272.272 278.149 283.688 285.094 282.430 Rammestyret 272.272 278.149 283.688 285.094 282.430 002202-1-000 Boligformål 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 002510-1-000 Fælles formål 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 5 5 5 5 5 Forsikringer 5 5 5 5 5 Økonomi og kvalitet - 71

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 002511-1-000 Beboelse 21 22 22 22 22 Grunde og bygninger 21 22 22 22 22 Forsikringer 21 22 22 22 22 002513-1-000 Andre faste ejendomme 215 215 215 215 215 Grunde og bygninger 215 215 215 215 215 Forsikringer 215 215 215 215 215 002518-1-001 Støtte til opførelse af boliger 523 511 508 501 494 Aktivitets og materialeudgifter 523 511 508 501 494 Tilskud og overførsler 523 511 508 501 494 002820-1-000 Grønne områder og naturpladser 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg 149 150 150 150 150 It, Inventar, biler og materiel 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 146 146 146 146 146 Forsikringer 146 146 146 146 146 003235-1-000 Andre fritidsfaciliteter 101 102 102 102 102 It, Inventar, biler og materiel 6 6 6 6 6 Forsikringer 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 95 96 96 96 96 Forsikringer 95 96 96 96 96 003540-1-000 Kirkegårde 1 1 1 1 1 Aktivitets og materialeudgifter 1 1 1 1 1 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 005280-1-000 Fælles formål 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 5 5 5 5 5 Forsikringer 5 5 5 5 5 005590-1-000 Fælles formål 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Forsikringer 2 2 2 2 2 005895-1-001 Fælles formål 7 7 7 7 7 It, Inventar, biler og materiel 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 6 6 6 6 6 Forsikringer 6 6 6 6 6 032201-1-000 Folkeskoler 1.593 1.592 1.592 1.592 1.592 Personaleudgifter 178 178 178 178 178 Andre personale udgifter 178 178 178 178 178 It, Inventar, biler og materiel 280 280 280 280 280 Forsikringer 280 280 280 280 280 Grunde og bygninger 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 Forsikringer 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 Pædagogisk psykologisk rådgivning 032204-1-000 3 3 3 3 3 m.v. Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 032205-1-000 Skolefritidsordninger 28 28 28 28 28 Personaleudgifter 28 28 28 28 28 Andre personale udgifter 28 28 28 28 28 Specialundervisning i regionale tilbud 032207-1-000 1 1 1 1 1 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 032208-1-000 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 10 10 10 10 10 Personaleudgifter 10 10 10 10 10 Andre personale udgifter 10 10 10 10 10 Økonomi og kvalitet - 72

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214-1-000 1 1 1 1 1 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 033250-1-000 Folkebiblioteker 115 115 115 115 115 Personaleudgifter 6 6 6 6 6 Andre personale udgifter 6 6 6 6 6 It, Inventar, biler og materiel 81 81 81 81 81 Forsikringer 81 81 81 81 81 Grunde og bygninger 28 28 28 28 28 Forsikringer 28 28 28 28 28 033560-1-000 Museer 61 61 61 61 61 Grunde og bygninger 61 61 61 61 61 Forsikringer 61 61 61 61 61 033561-1-000 Biografer 6 6 6 6 6 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Forsikringer 5 5 5 5 5 033562-1-000 Teatre 7 7 7 7 7 It, Inventar, biler og materiel 2 2 2 2 2 Forsikringer 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Forsikringer 5 5 5 5 5 033563-1-000 Musikarrangementer - Drift 4 4 4 4 4 Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 It, Inventar, biler og materiel 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 033564-1-000 Andre kulturelle opgaver 1 1 1 1 1 It, Inventar, biler og materiel 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 033876-1-000 Ungdomsskolevirksomhed 31 32 32 32 32 046282-1-001 046285-1-001 Personaleudgifter 13 13 13 13 13 Andre personale udgifter 13 13 13 13 13 It, Inventar, biler og materiel 8 8 8 8 8 Forsikringer 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 11 11 11 11 11 Forsikringer 11 11 11 11 11 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3 3 3 3 3 Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 3 3 3 3 3 Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 046288-1-000 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 1 1 1 1 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 046289-1-000 Kommunal sundhedstjeneste 2 2 2 2 2 Personaleudgifter 2 2 2 2 2 Andre personale udgifter 2 2 2 2 2 046290-1-004 Begravelseshjælp 1.004 981 976 962 948 Aktivitets og materialeudgifter 1.004 981 976 962 948 Tilskud og overførsler 1.004 981 976 962 948 046290-1-005 Befordringsgodtgørelse 326 319 317 312 308 Aktivitets og materialeudgifter 326 319 317 312 308 Tilskud og overførsler 326 319 317 312 308 Økonomi og kvalitet - 73

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052510-1-000 Fælles formål 756 757 757 757 757 Personaleudgifter 82 82 82 82 82 Andre personale udgifter 82 82 82 82 82 It, Inventar, biler og materiel 318 318 318 318 318 Forsikringer 318 318 318 318 318 Grunde og bygninger 357 357 357 357 357 Forsikringer 357 357 357 357 357 052511-1-000 Dagpleje 18 18 18 18 18 Personaleudgifter 15 15 15 15 15 Andre personale udgifter 15 15 15 15 15 It, Inventar, biler og materiel 2 2 2 2 2 Forsikringer 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Forsikringer 1 1 1 1 1 052517-1-000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 27 28 28 28 28 Personaleudgifter 9 9 9 9 9 Andre personale udgifter 9 9 9 9 9 It, Inventar, biler og materiel 7 7 7 7 7 Forsikringer 7 7 7 7 7 Grunde og bygninger 12 12 12 12 12 Forsikringer 12 12 12 12 12 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 052518-1-000 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 1 1 1 1 1 052821-1-000 Forsikringer 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 24 24 24 24 Personaleudgifter 4 4 4 4 4 Andre personale udgifter 4 4 4 4 4 It, Inventar, biler og materiel 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 16 16 16 16 16 Forsikringer 16 16 16 16 16 052823-1-000 Døgninstitutioner for børn og unge 3 3 3 3 3 052823-1-001 052823-1-002 It, Inventar, biler og materiel 3 3 3 3 3 Forsikringer 3 3 3 3 3 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne 68 68 68 68 68 Personaleudgifter 22 22 22 22 22 Andre personale udgifter 22 22 22 22 22 It, Inventar, biler og materiel 13 13 13 13 13 Forsikringer 13 13 13 13 13 Grunde og bygninger 33 33 33 33 33 Forsikringer 33 33 33 33 33 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble 18 18 18 18 18 Personaleudgifter 5 5 5 5 5 Andre personale udgifter 5 5 5 5 5 It, Inventar, biler og materiel 4 4 4 4 4 Forsikringer 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 9 9 9 9 9 Forsikringer 9 9 9 9 9 053230-1-000 Ældreboliger 13 13 13 13 13 Grunde og bygninger 13 13 13 13 13 Forsikringer 13 13 13 13 13 Økonomi og kvalitet - 74

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Pleje og omsorg mv. af ældre og 053232-1-000 296 295 295 295 295 handicappede Personaleudgifter 93 93 93 93 93 Andre personale udgifter 93 93 93 93 93 It, Inventar, biler og materiel 139 138 138 138 138 Forsikringer 139 138 138 138 138 Grunde og bygninger 64 64 64 64 64 Forsikringer 64 64 64 64 64 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540-1-000 15 15 15 15 15 Personaleudgifter 1 1 1 1 1 053850-1-002 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 It, Inventar, biler og materiel 14 14 14 14 14 Forsikringer 14 14 14 14 14 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 45 45 45 45 45 Personaleudgifter 6 6 6 6 6 Andre personale udgifter 6 6 6 6 6 It, Inventar, biler og materiel 7 7 7 7 7 Forsikringer 7 7 7 7 7 Grunde og bygninger 32 32 32 32 32 Forsikringer 32 32 32 32 32 Længerevarende botilbud for sindslidende 053850-1-003 98 98 98 98 98 Personaleudgifter 14 14 14 14 14 053852-1-002 053853-1-002 Andre personale udgifter 14 14 14 14 14 It, Inventar, biler og materiel 10 10 10 10 10 Forsikringer 10 10 10 10 10 Grunde og bygninger 74 74 74 74 74 Forsikringer 74 74 74 74 74 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk 5 5 5 5 5 Personaleudgifter 3 3 3 3 3 Andre personale udgifter 3 3 3 3 3 It, Inventar, biler og materiel 2 2 2 2 2 Forsikringer 2 2 2 2 2 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 2 2 2 2 2 Personaleudgifter 2 2 2 2 2 Andre personale udgifter 2 2 2 2 2 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 053859-1-000 1 1 1 1 1 104) Personaleudgifter 1 1 1 1 1 056895-1-000 056898-1-009 057299-1-001 Andre personale udgifter 1 1 1 1 1 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 5 5 5 5 5 Personaleudgifter 5 5 5 5 5 Andre personale udgifter 5 5 5 5 5 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selv 2 2 2 2 2 Personaleudgifter 2 2 2 2 2 Andre personale udgifter 2 2 2 2 2 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o 283 277 275 271 267 Systemkonti 283 277 275 271 267 Afgifter uden moms 283 277 275 271 267 064240-1-000 Fælles formål -17-17 -17-17 -16 Aktivitets og materialeudgifter 131 128 127 125 124 Tilskud og overførsler 131 128 127 125 124 regulering -148-145 -144-142 -140 justeringer -148-145 -144-142 -140 Økonomi og kvalitet - 75

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 064241-1-000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.790 6.759 7.255 7.252 7.236 Personaleudgifter 5.875 5.869 5.869 5.868 5.866 Fagpersonale 5.722 5.721 5.721 5.721 5.721 Uddannelse 81 79 79 78 76 Andre personale udgifter 72 69 69 69 69 Administrationsudgifter 839 817 1.313 1.312 1.299 Telefon 104 102 101 108 107 Tidskrifter og abonnementer 51 50 50 49 48 Møder, rejser og repræsentation 685 665 1.162 1.155 1.144 It, Inventar, biler og materiel 75 73 73 72 71 Drift og vedligehold 75 73 73 72 71 064242-1-000 Kommissioner, råd og nævn 710 695 692 681 673 Personaleudgifter 264 258 258 253 249 Fagpersonale 258 252 252 247 243 Andre personale udgifter 6 6 6 6 6 Administrationsudgifter 451 442 439 433 429 Møder, rejser og repræsentation 96 94 93 92 91 Øvrige administrationsudgifter 356 348 346 341 338 Indtægter -5-5 -5-5 -5 Øvrige indtægter -5-5 -5-5 -5 064243-1-001 Fælles formål 6 6 6 6 6 Aktivitets og materialeudgifter 6 6 6 6 6 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 6 6 6 6 6 064243-1-002 Folketingsvalg 619 606 602 593 585 Personaleudgifter 305 298 297 292 288 Fagpersonale 305 298 297 292 288 Aktivitets og materialeudgifter 456 447 443 437 432 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 456 447 443 437 432 Betaling til/fra andre offentlige myndig -142-139 -138-136 -135 Betaling til/fra offentlige myndigheder -142-139 -138-136 -135 064243-1-003 Kommunalvalg -3-3 -3-3 -3 Personaleudgifter -3-3 -3-3 -3 Fagpersonale -3-3 -3-3 -3 064550-1-000 Administrationsbygninger 118 118 118 118 118 Grunde og bygninger 118 118 118 118 118 Forsikringer 118 118 118 118 118 064551-1-000 Sekretariat og forvaltninger 190.278 0 0 0 0 Personaleudgifter 149.068 0 0 0 0 Ledelsen 17.352 0 0 0 0 Fagpersonale 126.684 0 0 0 0 Refusioner løn/dagpenge -1.843 0 0 0 0 Uddannelse 1.143 0 0 0 0 Andre personale udgifter 5.732 0 0 0 0 Aktivitets og materialeudgifter 13.504 0 0 0 0 Køkken - kantine 2.139 0 0 0 0 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 11.365 0 0 0 0 Administrationsudgifter 5.619 0 0 0 0 Telefon 26 0 0 0 0 It-licenser 9 0 0 0 0 Tidskrifter og abonnementer 6 0 0 0 0 Porto og fragt 1.351 0 0 0 0 Kontorartikler 904 0 0 0 0 Annoncer og information 179 0 0 0 0 Møder, rejser og repræsentation 744 0 0 0 0 Rådgivning og konsulentbistand 1.124 0 0 0 0 Øvrige administrationsudgifter 1.276 0 0 0 0 It, Inventar, biler og materiel 36.861 0 0 0 0 Anskaffelser under 100.000 kr 3.775 0 0 0 0 Leasing 5.502 0 0 0 0 Økonomi og kvalitet - 76

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Drift og vedligehold 26.519 0 0 0 0 Forsikringer 1.066 0 0 0 0 Grunde og bygninger 291 0 0 0 0 Leje og leasing af grunde og bygninger 180 0 0 0 0 Forsikringer 111 0 0 0 0 Indtægter -22.008 0 0 0 0 Salg af produkter og ydelser m.m. -8.721 0 0 0 0 Huslejeindtægter 1 0 0 0 0 Tilskud stat, private og andre 6 0 0 0 0 Interne regninger -11.072 0 0 0 0 Øvrige indtægter -2.222 0 0 0 0 regulering 6.943 0 0 0 0 justeringer -3.089 0 0 0 0 Overførsler fra tidligere år 10.000 0 0 0 0 Lov og cirkulæreprogram 32 0 0 0 0 064551-1-001 Myndighedsudøvelse 34.667 34.944 38.545 38.009 Personaleudgifter 36.883 35.947 35.712 35.144 Ledelsen 2.660 2.650 2.626 2.605 Fagpersonale 34.288 33.366 33.144 32.598 Refusioner løn/dagpenge -742-739 -728-718 Uddannelse 264 265 259 254 Andre personale udgifter 413 405 411 405 Aktivitets og materialeudgifter 2.839 3.023 7.783 7.742 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 2.839 3.023 7.783 7.742 Administrationsudgifter 49 1.048 51 51 Telefon 11 11 14 14 Tidskrifter og abonnementer 6 6 6 6 Møder, rejser og repræsentation 28 1.027 27 27 Rådgivning og konsulentbistand 9 9 9 9 Øvrige administrationsudgifter -5-5 -5-5 It, Inventar, biler og materiel 73 73 72 71 Drift og vedligehold 73 73 72 71 Indtægter -3.990-3.967-3.910-3.853 Salg af produkter og ydelser m.m. -3.476-3.456-3.406-3.356 Øvrige indtægter -514-511 -504-497 regulering -1.187-1.180-1.163-1.146 justeringer -1.187-1.180-1.163-1.146 064551-1-002 Øvrig administration 114.664 119.148 117.250 116.348 Personaleudgifter 71.797 71.743 70.847 69.890 Ledelsen 11.349 11.270 11.084 10.897 Fagpersonale 57.611 57.655 56.969 56.241 Refusioner løn/dagpenge -61-61 -62-61 Uddannelse 901 894 885 871 Andre personale udgifter 1.997 1.985 1.971 1.942 Aktivitets og materialeudgifter 10.740 9.776 10.087 9.546 Køkken - kantine 2.091 2.079 2.049 2.019 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 8.649 7.697 8.038 7.527 Administrationsudgifter 5.800 6.419 5.953 5.880 Telefon 16 16 19 19 It-licenser 258 354 349 344 Porto og fragt 1.320 1.313 1.294 1.275 Kontorartikler 884 878 866 853 Annoncer og information 175 174 171 169 Møder, rejser og repræsentation 693 689 678 670 Rådgivning og konsulentbistand 1.272 1.820 1.419 1.408 Øvrige administrationsudgifter 1.182 1.175 1.157 1.142 It, Inventar, biler og materiel 11.508 9.099 8.980 8.856 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 8.839 6.442 6.351 6.257 Økonomi og kvalitet - 77

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Drift og vedligehold 1.771 1.759 1.730 1.700 Forsikringer 898 898 899 899 Grunde og bygninger 287 286 283 281 Leje og leasing af grunde og bygninger 176 175 172 170 Forsikringer 111 111 111 111 Betaling til/fra andre offentlige myndig 1.207 1.200 1.183 1.166 Betaling til/fra offentlige myndigheder 1.207 1.200 1.183 1.166 Indtægter -2.700-2.685-2.647-2.609 Salg af produkter og ydelser m.m. -2.143-2.131-2.100-2.070 Huslejeindtægter 1 1 1 1 Tilskud stat, private og andre 6 6 5 5 Øvrige indtægter -564-561 -553-545 regulering 16.025 23.310 22.564 23.338 justeringer -1.935 307 15 16 Overførsler fra tidligere år 17.484 22.530 23.096 23.862 Lov og cirkulæreprogram 476 473-547 -540 064552-1-000 Fælles IT og telefoni 34.491 34.178 33.919 33.669 Personaleudgifter 8.712 8.639 8.461 8.285 Fagpersonale 8.463 8.392 8.218 8.045 Refusioner løn/dagpenge -196-195 -192-190 Uddannelse 445 442 435 430 Administrationsudgifter 1.972 1.963 1.932 1.904 Telefon 49 49 48 47 It-licenser 1.360 1.354 1.333 1.313 Tidskrifter og abonnementer 73 73 72 71 Rådgivning og konsulentbistand 490 487 479 473 It, Inventar, biler og materiel 24.485 24.246 24.174 24.106 Anskaffelser på 100.000 kr. og derover 536 533 524 517 Anskaffelser under 100.000 kr 92 92 90 88 Leasing 1.686 1.465 1.444 1.423 Drift og vedligehold 22.160 22.145 22.105 22.068 Forsikringer 11 11 11 10 Indtægter -1.197-1.191-1.173-1.156 Øvrige indtægter -1.197-1.191-1.173-1.156 regulering 519 521 525 530 justeringer 519 521 525 530 064553-1-000 Jobcentre 35.918 31.549 31.456 31.036 30.585 Personaleudgifter 35.050 30.700 30.500 30.065 29.628 Fagpersonale 31.887 27.722 27.542 27.150 26.754 Vikarer 396 387 385 379 374 Refusioner løn/dagpenge -437-427 -425-419 -412 Uddannelse 295 174 170 168 165 Andre personale udgifter 2.910 2.844 2.828 2.787 2.747 Administrationsudgifter 869 849 845 832 820 It-licenser 690 674 671 661 651 Rådgivning og konsulentbistand 179 175 174 171 169 regulering 111 139 137 Lov og cirkulæreprogram 111 139 137 064554-1-000 Naturbeskyttelse 3.680 3.659 3.794 3.739 Personaleudgifter 3.680 3.659 3.794 3.739 Fagpersonale 3.680 3.659 3.794 3.739 064555-1-000 Miljøbeskyttelse 3.260 3.241 3.361 3.312 Personaleudgifter 3.260 3.241 3.361 3.312 Fagpersonale 3.260 3.241 3.361 3.312 064556-1-000 Byggesagsbehandling -142 65 609 623 Personaleudgifter 2.488 2.474 2.566 2.528 Fagpersonale 2.488 2.474 2.566 2.528 Indtægter -2.630-2.409-1.957-1.905 Salg af produkter og ydelser m.m. -2.630-2.409-1.957-1.905 Økonomi og kvalitet - 78

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Voksen-, ældre- og handicapområdet 064557-1-000 5.685 5.652 5.569 5.489 Personaleudgifter 5.666 5.633 5.551 5.471 064557-1-091 Ledelsen 792 788 776 765 Fagpersonale 4.805 4.777 4.708 4.640 Refusioner løn/dagpenge -69-69 -68-67 Uddannelse 4 3 4 4 Andre personale udgifter 134 134 131 129 Administrationsudgifter 19 19 18 18 Møder, rejser og repræsentation 2 2 2 2 Rådgivning og konsulentbistand 17 17 16 16 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5-4.481-4.459-4.406-4.355 Indtægter -4.481-4.459-4.406-4.355 Interne regninger -4.481-4.459-4.406-4.355 064558-1-000 Det specialiserede børneområde 10.642 10.560 10.388 10.204 064558-1-091 Personaleudgifter 10.529 10.447 10.277 10.095 Ledelsen 883 878 865 848 Fagpersonale 9.668 9.591 9.426 9.260 Refusioner løn/dagpenge -184-183 -180-177 Andre personale udgifter 162 161 166 164 Administrationsudgifter 113 113 111 109 Rådgivning og konsulentbistand 113 113 111 109 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5-6.690-6.647-6.540-6.432 Indtægter -6.690-6.647-6.540-6.432 Interne regninger -6.690-6.647-6.540-6.432 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 064559-1-000 5.100 5.800 5.800 5.800 Personaleudgifter 3.600 4.300 4.300 4.300 064860-1-000 Fagpersonale 3.600 4.300 4.300 4.300 Administrationsudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500 Øvrige administrationsudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -7-7 -7-7 -7 Indtægter -7-7 -7-7 -7 Øvrige indtægter -7-7 -7-7 -7 064867-1-001 Væksthuse 621 607 603 595 586 Aktivitets og materialeudgifter 621 607 603 595 586 Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 621 607 603 595 586 065270-1-000 Løn- og barselspuljer 15.307 15.307 15.307 15.307 15.307 Personaleudgifter 15.307 15.307 15.307 15.307 15.307 Refusioner løn/dagpenge 15.307 15.307 15.307 15.307 15.307 065272-1-000 Tjenestemandspension 16.017 14.156 14.065 13.841 13.618 Personaleudgifter 29.662 27.493 27.324 26.910 26.496 Tjenestemandspensioner 29.662 27.493 27.324 26.910 26.496 Indtægter -13.645-13.337-13.259-13.069-12.878 Øvrige indtægter -13.645-13.337-13.259-13.069-12.878 065274-1-001 Arbejdsskader 0 1.623 1.608 1.571 1.533 Personaleudgifter 0 1.623 1.608 1.571 1.533 Andre personale udgifter 0 1.623 1.608 1.571 1.533 Økonomiudvalg Politikområde 17 Finansiering 18.581-283 -283-283 -283 Rammestyret 18.581-283 -283-283 -283 032201-1-000 Folkeskoler 18.581-283 -283-283 -283 Grunde og bygninger 18.581-283 -283-283 -283 Leje og leasing af grunde og bygninger 18.581-283 -283-283 -283 Økonomi og kvalitet - 79

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser Økonomiudvalg Politikområde 18 Anlæg 94.731 75.850 53.942 49.700 72.700 00 Anlæg 94.731 75.850 53.942 49.700 72.700 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -8.100 12.402 23.951 20.500 29.500 002201 Fælles formål 300-8.500 5.000 9.000 0060103010 Byens Hus, projektering 300 1.500 5.000 9.000 0060401010 Salg og nedrivning gl asminderød skole -10.000 002202 Boligformål 550 0060103001 Byudvikling af Humlebæk Syd 550 002204 Offentlige formål -23.000-5.000 0060401001 Diverse arealer til salg ej specificeret -23.000-5.000 002510 Fælles formål 10.000 800 0060103002 Energirigtige investeringer 2011 og 10.000 0060103034 Energicenter 800 002515 Byfornyelse -648 4.351 0060103030 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojekt) -648 4.351 003231 Stadion og idrætsanlæg 1.600 11.300 15.000 0060102002 Vedligeholdelse af Humlebækhallen 1.000 1.000 0060102004 Idrætsfaciliteter i Humlebæk 300 10.000 15.000 0060202001 Analyse af fritidsfaciliteter 300 0060202010 Idrætsfaciliteter i Humlebæk (forprojekt) 300 003235 Andre fritidsfaciliteter 4.300 12.500 17.500 0060102064 Istandsættelse af eksisterende fritidsfaciliteter 4.000 7.500 7.500 0060202002 Medborgerhus i Nivå 300 0060202011 Nye Fritidsfaciliteter 5.000 10.000 004870 Fælles formål 1.000 3.000 5.000 0060103003 Klima og Energipulje 1.000 3.000 5.000 004871 Vedligeholdelse af vandløb 250 450 005289 0060103004 Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 250 250 0060103035 Pumper ved Usserød Å/Jellerød 200 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Fejlkoblinger kloak - opsporing og 0060103008 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 genopretning 02 Transport og infrastruktur 19.600 39.625 11.400 6.600 3.600 022812 Belægninger m.v. 500 1.500 3.000 0060103036 Genopretning af flisebelagte stier 500 1.500 3.000 022822 Vejanlæg 19.600 39.125 9.900 3.600 3.600 0060103005 Vedligeholdelse af vejkapitalen 18.100 28.200 2.100 2.100 2.100 0060103006 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0060103007 Rundkørsel ved Isterødvejen 8.800 0060103021 Trafiksanering af Lågegyde -400 0060103037 Cykelsupersti 500 3.500 0060103038 Bymidten i Fredensborg 200 2.800 0060103039 Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole 325 03 Undervisning og kultur 44.753 6.003-9 4.000 6.000 032201 Folkeskoler 44.753 6.003-9 4.000 6.000 0060102003 Skolen ved Vilhelmsro 37.603 3 0060102006 PCB 6.000 6.000 0060102063 Modernisering af skoler 4.000 6.000 0060402001 Anlægsreserven 1.150 0-2.609 16.000 16.000 0060402003 Ikke disponerede anlægsmidler 2.600-16.000-16.000 Sociale opgaver og beskæftigelse 05 38.478 17.320 18.600 18.600 33.600 m.v Økonomi og kvalitet - 80

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 052510 Fælles formål 1.000 1.000 1.000 1.000 0060102005 ABA automatisk brandsikringsanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 052514 Integrerede daginstitutioner 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 052519 053232 053850 0060102001 Bygningsvedligeholdelse 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 0060203001 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Reetableringstilsk. til priv. børnehave (legeplads Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 200 200 10.952-1.280 15.000 Kapacitetsudvidelse Plejecenter 0060303001 10.952-1.280 Lystholm 0060303004 Udvidelse af plejeboligkapacitet 15.000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 9.726 0060303002 Ombygning af Lindegården 9.726 06 Fællesudgifter og administration m.v 500 064550 Administrationsbygninger 500 0060102007 Teleslynge i byrådssalen 500 Økonomiudvalg Politikområde 17 Finansiering -2.419.482-2.394.928-2.404.808-2.439.448-2.496.724 Rammestyret -2.419.482-2.394.928-2.404.808-2.439.448-2.496.724 4 Renter -1.834 17.168 16.800 17.229 17.456 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -1.834 17.168 16.800 17.229 17.456 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -3.610-3.610-3.610-3.610-3.610 072208 Realkreditobligationer -15.786 0 0 0 0 072209 Kommunekreditforeningsobligationer -8-8 -8-8 -8 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -450-450 -450-450 -450 072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 -35-35 -35-35 -35 073220 Pantebreve -3-3 -3-3 -3 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -481-481 -481-481 -481 073222 Tilgodehavender hos grundejere -401-401 -401-401 -401 073223 Udlån til beboerindskud -96-96 -96-96 -96 073225 073530 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -262-262 -262-262 -262-977 -977-977 -977-977 073534 Vandforsyning -117-117 -117-117 -117 073535 Andre forsyningsvirksomheder 132 132 132 132 132 075152 Anden gæld 100 100 100 100 100 075256 075563 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Selvejende institutioner med overenskomst 100 100 100 100 100 19 19 19 19 19 075564 Stat og hypotekbank 1 1 1 1 1 075567 Andre forsikringsselskaber 10 10 10 10 10 075568 Realkredit 94 94 94 94 94 075570 Kommunekreditforeningen 19.078 22.294 21.926 22.355 22.582 075571 Pengeinstitutter 850 850 850 850 850 075575 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 8 8 8 8 8 5 Balanceforskydninger -58.849-10.804 9.229 22.901 33.214 08 Balanceforskydninger -58.849-10.804 9.229 22.901 33.214 082201 Kontante beholdninger -55.794-7.393 11.716 25.851 36.164 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 400 400 400 400 400 083222 Tilgodehavender hos grundejere -208-208 -208-208 -208 083223 Udlån til beboerindskud -260-260 -260-260 -260 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. -475-475 -475-475 -475 Økonomi og kvalitet - 81

Specifikation af bevilling - I 1.000 kr. i priser 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 083227 Deponerede beløb for lån m.v. -4.470-4.470-4.470-4.470-4.470 084848 Kommuner og regioner m.v. -300-300 -300-300 -300 084849 Staten -133-133 -133-133 -133 085152 Anden gæld -104-104 -104-104 -104 085253 Kirkelige skatter og afgifter -105-461 463 0 0 6 Afdrag på lån og lea 44.463 44.320 45.528 66.328 76.428 08 Balanceforskydninger 44.463 44.320 45.528 66.328 76.428 085563 Selvejende institutioner med overenskomst 27 27 27 27 27 085564 Stat og hypotekbank 22 22 22 22 22 085567 Andre forsikringsselskaber 56 56 56 56 56 085568 Realkredit 738 738 738 738 738 085570 Kommunekreditforeningen 40.376 40.233 41.441 62.241 72.341 085571 Pengeinstitutter 792 792 792 792 792 085575 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 2.452 2.452 2.452 2.452 2.452 7 Finansiering -2.403.262-2.445.612-2.476.365-2.545.906-2.623.822 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -2.370.362-2.416.512-2.466.365-2.535.906-2.613.822 076280 Udligning og generelle tilskud -231.964-117.732-103.845-99.159-108.946 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -10.900-11.232-11.146-11.148-11.280 076282 Kommunale bidrag til regionerne 4.828 4.915 4.828 4.828 4.580 076286 Særlige tilskud -85.139-79.332-97.721-97.847-97.920 076890 Kommunal indkomstskat -1.753.769-1.885.727-1.946.859-2.001.790-2.052.641 076892 Selskabsskat -30.508-62.095-33.336-38.634-42.609 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -1.475-2.469-2.548-2.619-2.685 076894 Grundskyld -232.209-238.830-251.728-266.327-279.111 076895 Anden skat på fast ejendom -29.226-24.010-24.010-23.210-23.210 08 Balanceforskydninger -32.900-29.100-10.000-10.000-10.000 085570 Kommunekreditforeningen -32.900-29.100-10.000-10.000-10.000 Økonomi og kvalitet - 82

Specifikation, funktion 3. niveau 1.000 kr./ priser Drift 002202 Boligformål U 2.348 2.337 2.317 2.290 002202 Boligformål I 126 125 122 121 002203 Erhvervsformål U 220 215 212 210 002204 Offentlige formål U 376 375 372 367 002204 Offentlige formål I -313-311 -308-305 002205 Ubestemte formål U 613 608 598 591 002205 Ubestemte formål I -33-33 -33-31 002510 Fælles formål U 5.904 5.418 3.343 2.425 002511 Beboelse U 1.464 1.445 1.426 1.408 002511 Beboelse I -1.920-1.911-1.889-1.863 002512 Erhvervsejendomme U 1.608 1.602 1.583 1.563 002512 Erhvervsejendomme I -1.088-1.082-1.071-1.058 002513 Andre faste ejendomme U 726 724 718 713 002513 Andre faste ejendomme I -546-545 -539-532 002515 Byfornyelse U 298 002518 Driftssikring af boligbyggeri U 511 508 501 494 002820 Grønne områder og naturpladser U 6.207 6.885 6.822 6.765 002820 Grønne områder og naturpladser I -288-287 -283-280 003231 Stadion og idrætsanlæg U 12.357 12.248 15.101 16.957 003231 Stadion og idrætsanlæg I -37-37 -37-36 003235 Andre fritidsfaciliteter U 3.290 3.242 3.203 3.172 003540 Kirkegårde U 1 1 1 1 003854 Sandflugt U 68 68 67 67 004871 Vedligeholdelse af vandløb U 4.323 4.302 4.251 4.200 005280 Fælles formål U 526 524 518 512 005285 Bærbare batterier U -1-1 -1-1 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U -2-2 -2-2 005590 Fælles formål U 470 465 461 456 005591 Skadedyrsbekæmpelse U 297 296 292 289 005591 Skadedyrsbekæmpelse I -397-396 -391-386 005592 Skorstensfejerarbejde U 59 59 58 57 005895 Redningsberedskab U 9.745 9.682 9.568 9.455 005895 Redningsberedskab I -994-989 -977-966 022201 Fælles formål U 21.498 21.397 21.143 20.890 022201 Fælles formål I -24.860-24.744-24.449-24.158 022205 Driftsbygninger og -pladser U 4.678 4.652 4.600 4.545 022811 Vejvedligeholdelse m.v. U 24.898 24.662 23.208 22.952 Økonomi og kvalitet - 83

1.000 kr./ priser 022811 Vejvedligeholdelse m.v. I -382-380 -375-371 022812 Belægninger m.v. U 6.561 6.994 6.910 6.828 022814 Vintertjeneste U 6.143 6.115 6.041 5.970 023231 Busdrift U 29.960 29.820 29.464 29.114 023541 Lystbådehavne m.v. U 1.652 1.643 1.623 1.605 023541 Lystbådehavne m.v. I -1.876-1.867-1.845-1.822 032201 Folkeskoler U 266.298 265.171 261.773 256.063 032201 Folkeskoler I -2.891-2.877-2.843-2.809 032203 Syge- og hjemmeundervisning U 318 316 313 309 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U 12.431 12.371 12.231 12.085 032205 Skolefritidsordninger U 28 28 28 28 032206 Befordring af elever i grundskolen U 1.587 1.580 1.622 1.603 032207 Specialundervisning i regionale tilbud U 2.524 2.513 2.483 2.452 032207 Specialundervisning i regionale tilbud I 0 0 0 0 032208 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 U 98.556 98.088 96.925 95.770 I -24.676-24.558-24.268-23.978 032210 Bidrag til statslige og private skoler U 40.216 39.959 39.487 39.015 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler U 5.088 5.065 5.004 4.944 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 42 42 42 41 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U 497 494 488 483 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne U 2.988 2.968 2.922 2.874 033044 Produktionsskoler U 543 542 538 535 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold U 962 960 954 948 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold I -14-14 -14-14 033046 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U 11.287 9.616 8.950 8.859 I -203-203 -203-203 033250 Folkebiblioteker U 24.745 24.610 24.332 24.050 033250 Folkebiblioteker I -590-586 -581-573 033560 Museer U 4.175 4.179 4.132 4.087 033561 Biografer U 108 107 106 105 033561 Biografer I -14-14 -14-13 033562 Teatre U 202 199 198 196 033563 Musikarrangementer U 9.474 9.428 9.324 9.212 033563 Musikarrangementer I -3.699-3.681-3.638-3.594 033564 Andre kulturelle opgaver U 3.229 3.568 3.538 3.507 033564 Andre kulturelle opgaver I -33-33 -33-32 033870 Fælles formål U 1.451 1.442 1.420 1.398 033870 Fælles formål I -627-624 -617-609 033872 Folkeoplysende voksenundervisning U 3.133 3.119 3.082 3.044 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U 5.981 5.952 5.883 5.811 033874 Lokaletilskud U 1.834 1.826 1.804 1.783 Økonomi og kvalitet - 84

1.000 kr./ priser 033875 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U 1.277 1.274 1.259 1.243 I -66-66 -64-64 033876 Ungdomsskolevirksomhed U 21.155 21.041 20.811 20.573 033876 Ungdomsskolevirksomhed I -127-125 -125-123 046281 046282 046282 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U 133.959 133.299 131.726 130.152 U 12.313 12.253 12.106 11.961 I -282-281 -278-275 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U 5.219 5.194 5.133 5.071 046285 Kommunal tandpleje U 15.421 15.348 15.167 14.984 046285 Kommunal tandpleje I -103-101 -99-98 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse U 2.823 2.807 2.772 2.741 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse I 046289 Kommunal sundhedstjeneste U 6.034 6.006 5.937 5.866 046290 Andre sundhedsudgifter U 3.529 3.511 3.468 3.424 052510 Fælles formål U 52.629 60.937 61.215 60.765 052510 Fælles formål I -1.740-1.731-1.711-1.691 052511 Dagpleje U 16.669 16.587 16.389 16.195 052511 Dagpleje I -4.052-4.032-3.984-3.937 052512 Vuggestuer U 0 0 0 0 052513 Børnehaver U 3.260 3.001 2.968 2.933 052513 Børnehaver I -1.164-1.158-1.144-1.131 052514 Integrerede daginstitutioner U 175.423 166.829 164.879 162.908 052514 Integrerede daginstitutioner I -44.537-44.330-43.819-43.309 052515 Fritidshjem U 57.771 57.441 56.758 56.076 052515 Fritidshjem I -21.927-21.823-21.566-21.309 052516 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U 19.468 19.049 18.825 18.601 I -5.244-5.219-5.158-5.096 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber U 18.491 18.397 18.179 17.966 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber I -10.992-10.940-10.810-10.681 052518 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. U 152 149 146 146 052519 052820 052820 052821 052821 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U 2.799 2.786 2.753 2.720 U 30.418 29.488 29.124 28.764 I -7.311-7.276-7.189-7.104 U 39.167 38.987 38.054 37.595 I -25-24 -24-24 052823 Døgninstitutioner for børn og unge U 105.064 103.950 102.768 101.536 Økonomi og kvalitet - 85

1.000 kr./ priser 052823 Døgninstitutioner for børn og unge I -81.789-81.397-80.437-79.473 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U 2.627 2.614 2.584 2.553 053230 Ældreboliger U 1.525 1.513 1.493 1.472 053230 Ældreboliger I -665-662 -655-647 053232 053232 053233 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 274.163 276.920 278.396 280.129 I -29.342-29.207-28.872-28.529 U 19.747 19.656 19.427 19.200 053234 Plejehjem og beskyttede boliger U 15.281 15.209 15.030 14.849 053235 053235 053237 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning U 25.317 25.195 24.972 24.675 I -2.046-2.036-2.012-1.988 U 1.485 1.478 1.461 1.444 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 4.739 4.715 4.660 4.608 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I -6-6 -6-6 053842 053844 053845 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh U 2.220 2.218 2.212 2.207 U 2.365 2.355 2.326 2.298 U 4.612 4.591 4.536 4.481 053845 053850 053850 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) I -6-6 -6-6 U 125.248 126.069 125.886 125.671 I -47.796-47.493-46.731-45.976 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 55.885 55.646 55.051 54.452 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) I -6.266-6.238-6.165-6.089 053853 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 12.755 12.693 12.552 12.407 I -455-455 -455-455 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 13.989 13.919 13.738 13.556 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) I -199-199 -199-199 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 19.554 19.462 19.235 19.011 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) I -3.776-3.757-3.709-3.661 054660 054660 054661 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 054665 Repatriering U U 4.391 4.380 4.355 4.329 I -3.524-3.515-3.495-3.475 U 668 666 662 659 Økonomi og kvalitet - 86

1.000 kr./ priser 054867 Personlige tillæg m.v. U 7.429 7.412 7.367 7.325 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion U 32.010 31.392 31.208 31.026 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler U 41.985 39.811 39.576 39.344 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler U 146.309 159.625 166.370 178.007 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler I 1 1 1 1 055771 Sygedagpenge U 71.370 71.434 71.418 71.000 055772 Sociale formål U 18.670 18.570 18.323 17.604 055773 Kontanthjælp U 55.772 55.639 55.314 54.991 055773 Kontanthjælp I -616-615 -611-608 055774 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge U 689 686 677 669 I -88-88 -86-86 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere U 41.461 41.366 41.124 40.882 055776 Boligydelser til pensionister U 64.062 63.909 63.536 63.164 055776 Boligydelser til pensionister I -1.025-1.023-1.017-1.011 055777 Boligsikring U 26.818 26.754 26.599 26.443 055777 Boligsikring I -1.231-1.228-1.221-1.214 055778 Dagpenge til forsikrede ledige U 72.938 72.767 72.340 71.916 055880 Revalidering U 13.314 13.284 13.205 13.127 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil U 56.266 56.331 56.343 56.012 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U 43.328 43.120 42.614 42.093 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I -70-69 -69-68 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige U 23.404 23.350 23.213 23.077 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I -494-493 -490-487 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative U 9.142 9.120 9.067 9.014 056897 Seniorjob til personer over 55 år U 851 849 844 839 056898 Beskæftigelsesordninger U 8.089 8.069 8.022 7.976 057299 Øvrige sociale formål U 4.078 3.754 3.714 3.671 057299 Øvrige sociale formål I 064240 Fælles formål U -17-17 -17-16 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U 6.759 7.255 7.252 7.236 064242 Kommissioner, råd og nævn U 1.258 1.255 1.236 1.219 064242 Kommissioner, råd og nævn I -5-5 -5-5 064243 Valg m.v. U 774 769 758 748 064243 Valg m.v. I -165-164 -162-160 064550 Administrationsbygninger U 7.223 7.092 7.011 6.930 Økonomi og kvalitet - 87

1.000 kr./ priser 064551 Sekretariat og forvaltninger U 158.029 162.746 164.339 162.792 064551 Sekretariat og forvaltninger I -8.257-8.216-8.111-8.007 064552 Fælles IT og telefoni U 35.688 35.369 35.092 34.825 064552 Fælles IT og telefoni I -1.197-1.191-1.173-1.156 064553 Jobcentre U 31.549 31.456 31.036 30.585 064554 Naturbeskyttelse U 3.680 3.659 3.794 3.739 064555 Miljøbeskyttelse U 3.260 3.241 3.361 3.312 064556 Byggesagsbehandling U 2.488 2.474 2.566 2.528 064556 Byggesagsbehandling I -2.630-2.409-1.957-1.905 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet U 1.204 1.193 1.163 1.134 064558 Det specialiserede børneområde U 3.952 3.913 3.848 3.772 064559 064860 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love U 5.100 5.800 5.800 5.800 I -7-7 -7-7 064862 Turisme U 1.123 1.117 727 718 064867 Erhvervsservice og iværksætteri U 866 861 850 838 065270 Løn- og barselspuljer U 15.307 15.307 15.307 15.307 065272 Tjenestemandspension U 27.493 27.324 26.910 26.496 065272 Tjenestemandspension I -13.337-13.259-13.069-12.878 065274 Interne forsikringspuljer U 1.623 1.608 1.571 1.533 Drift i alt 2.631.535 2.641.834 2.633.492 2.624.543 Statsrefusion 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold I 0 0 0 0 033562 Teatre I -36-36 -36-35 033563 Musikarrangementer I 0 0 0 0 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning I -19.402-19.344-19.115-18.886 052820 053842 054660 054661 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme I -69-68 -68-67 I -2.084-2.077-2.059-2.041 I -2.497-2.491-2.476-2.461 I -320-319 -317-316 054867 Personlige tillæg m.v. I -4.136-4.126-4.102-4.078 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion I -15.835-15.536-15.444-15.354 054869 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler I -14.082-13.352-13.274-13.197 I -48.690-53.157-52.846-57.007 055771 Sygedagpenge I -27.008-26.944-26.787-26.630 055772 Sociale formål I -9.343-9.293-9.168-9.042 055773 Kontanthjælp I -17.822-17.780-17.676-17.572 Økonomi og kvalitet - 88

1.000 kr./ priser 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I -604-602 -594-587 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I -22.119-22.067-21.938-21.810 055776 Boligydelser til pensionister I -46.047-45.939-45.670-45.402 055777 Boligsikring I -12.289-12.260-12.189-12.117 055880 Revalidering I -8.081-8.062-8.015-7.967 055881 056890 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I -27.675-27.611-27.449-27.288 I 0 0 0 0 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I -24.261-24.185-23.998-23.810 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative I 78 97 145 193 056897 Seniorjob til personer over 55 år I -426-425 -422-420 056898 Beskæftigelsesordninger I -9.709-9.686-9.629-9.573 Statsrefusion i alt -312.457-315.263-313.127-315.467 Samlet resultat, Drift og Statsrefusion 2.319.078 2.326.571 2.320.365 2.309.076 - er i -priser Økonomi og kvalitet - 89

Økonomi og kvalitet -