LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio. kr. Det forventede regnskab er baseret på nuværende aktivitetstal og forventninger til aktivitetsudviklingen i årets resterende måneder. ØKONOMISK OVERBLIK FAMILIEAFSNITTET Tabellen herunder viser et samlet overblik over det forventede regnskab 2018, sammenholdt med budget 2018 og de forventede afvigelser hertil. Familieafsnittet forventer kommer ud med et samlet merforbrug på 20,3 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 10,4 mio. kr. på anbringelser, et merforbrug på 11,5 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på de øvrige områder. Område Regnskab 2017 Budget 2018 ÅTD Forbrug Forventet 2018 Forv. Budget afvigelse* Anbringelser 70.909 69.888 60.185 80.257-10.369 Forebyggende foranstaltninger 32.136 23.648 25.691 35.170-11.522 Merudgifter og Tabt arbejs.fortj. 6.266 5.304 4.386 5.300 4 Øvrige områder, inkl. fripladser -4.441-2.922-2.902-4.521 1.599 Total 104.870 95.918 87.360 116.206-20.288 Tabel 1 ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. Bilag 1 viser en oversigt over gruppering af de enkelte områder. Figur 1 viser de budgetmæssige udfordringer i familieafsnittet. FAMILIEAFSNITTET 2018 70.909 69.888 80.257 Regnskab 2017 Budget 2018 Forventet 2018-4.441-2.922-4.521 23.648 6.266 5.304 5.300 32.136 35.170 ANBRINGELSER FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MERUDGIFTER OG TABT ARBEJS.FORTJ. ØVRIGE OMRÅDER, INKL. FRIPLADSER Figur 1 (Alle beløb er angivet i t. kr. ).Datakilde er OPUS. 1
UDVIKLING I AKTIVITETSNIVEAU FAMILIEAFSNITTET For at få et indblik i, hvorfor udgifterne har været stigende er aktivitetsudviklingen for de forskellige foranstaltninger i Familieafsnittet oplistet i tabel 2. Område 2016 2017 2018 (Oktober) Anbringelser 127 137 153 Forebyggende foranstaltninger 213 268 259 Merudgifter og Tabt arbejs.fortj. 163 156 127 Øvrige områder, inkl. fripladser 27 35 44 Total 530 596 583 Tabel 2 (Helårspersoner pr. funktion) datakilde: AØL Det fremgår af tabel 2 at der har været en været en nettotilgang til de forskellige foranstaltninger gennem de seneste år. Der har både været en stigning i aktiviteten på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udvikling i aktivitetsniveau Øvrige områder, inkl. fripladser Merudgifter og Tabt arbejs.fortj. Forebyggende foranstaltninger Anbringelser 0 50 100 150 200 250 300 2018 (Oktober) 2017 2016 Figur 2 (Helårspersoner pr. funktion) datakilde: AØL 2
FORVENTET REGNSKAB FOR ANBRINGELSESOMRÅDET Forventet regnskab for det samlede anbringelsesområde viser et merforbrug på ca. 10,4 mio.kr. Tabel 3 viser et forventet forbrug for 2018 for de enkelte anbringelsestyper sammenholdt med budget 2018 og regnskabet for sidste år. Det ses, at Ca.85 % af det merforbrug på 10,4 mio. kr. skyldes en stigning i udgifterne til både døgnophold og kost og efterskole. Område Regnskab ÅTD Forv. Budget Budget 2018 Forventet 2018 2017 Forbrug afvigelse* Døgnophold 44.264 45.224 33.884 44.519 705 Eget værelse, kollegie 3.623 1.866 4.072 5.019-3.153 Kost- og efterskole 1.878 1.896 5.311 6.304-4.408 Netværkspleje 595 353 397 510-157 Plejefamilier 18.756 17.962 15.023 21.266-3.304 Sikrede døgninstitutioner 1.793 2.587 1.498 2.639-52 Total 70.909 69.888 60.185 80.257-10.369 Tabel 3 ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. Figur 3 viser de budgetmæssige udfordringer på anbringelsesområdet. ANBRINGELSESOMRÅDET 44.264 45.224 44.519 Regnskab 2017 Budget 2018 Forventet 2018 3.623 1.866 5.019 1.878 1.896 6.304 595 353 510 1.793 2.587 2.639 18.756 17.962 21.266 DØGNOPHOLD EGET VÆRELSE, KOLLEGIE KOST- OG EFTERSKOLE NETVÆRKSPLEJ E PLEJEFAMILIER SIKREDE DØGNINSTITUT IONER Figur 3 (Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. 3
UDVIKLING I AKTIVITETSNIVEAU (ANBRINGELSESOMRÅDET) Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af helårspersoner fordelt på anbringelsestype. Det ses, at antallet af anbringelser er steget med ca.8 % fra 2016 til 2017 og ca. med 11,7 % fra 2017 til 2018. Område 2016 2017 2018 (Oktober) Døgnophold 47 49 45 Eget værelse, kollegie 11 14 17 Kost- og efterskole 4 7 8 Netværkspleje 5 4 4 Plejefamilier 60 61 78 Sikrede døgninstitutioner 0 1 1 Total 127 137 153 Tabel 4 (Helårspersoner pr. funktion) datakilde: AØL Figur 4 herunder viser udviklingen i antallet af anbringelser fra januar 2016 og frem til oktober 2018. Der ses en markant stigning i anbringelser på plejefamilieområdet og anbringelser i institutionsregi er faldet. Figuren viser ligeledes, at antallet af anbringelser stiger på eget værelse og kost-og efterskole. Figur 4 viser udvikling i aktivitetsniveau på anbringelsesområdet. Udvikling i aktivitetsniveau Sikrede døgninstitutioner Plejefamilier Netværkspleje Kost- og efterskole Eget værelse, kollegie Døgnophold - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2018 (Oktober) 2017 2016 Figur 4 (Helårspersoner pr. funktion) datakilde: AØL 4
FORVENTET REGNSKAB FOR FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Området forebyggende foranstaltninger forventer et merforbrug på 11,5 mio. kr. Det merforbrug skyldes mest en stigning i aktivitetsniveauet på området hvor der har været et øget fokus på at etablere en tidlig indsats. Tabel 4 viser et forventet forbrug for 2018 for de enkelte forebyggende område sammenholdt med budget 2018 og regnskabet for sidste år. Område Regnskab 2017 Budget 2018 ÅTD Forbrug Forventet 2018 Forv. Budget afvigelse* Aflastning 7.046 6.986 5.227 6.556 430 Familiebehandling inkl. Praktisk, Pædag. støtte 14.462 10.770 13.285 16.693-5.923 Kontaktperson 5.101 3.130 3.710 4.931-1.801 Øvrige 5.527 2.762 3.469 6.989-4.227 Total 32.136 23.648 25.691 35.170-11.522 Tabel 5 ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. Figur 5 viser de budgetmæssige udfordringer på forebyggende område. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Regnskab 2017 Budget 2018 Forventet 2018 3.130 2.762 7.046 14.462 6.986 6.556 5.101 4.931 5.527 6.989 10.770 16.693 AFLASTNING FAMILIEBEHANDLING INKL. PRAKTISK, PÆDAG. STØTTE KONTAKTPERSON ØVRIGE Figur 5 ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. 5
UDVIKLING I AKTIVITETSNIVEAU (FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER) Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af helårspersoner fordelt på forebyggende området. Det ses, at antallet af forebyggende foranstaltninger er steget med ca.25 % fra 2016 til 2017 og er faldet med ca. med 3 % fra 2017 til 2018. Område 2016 2017 2018 (Oktober) Aflastning 43 45 53 Familiebehandling inkl. Praktisk, Pædag. støtte 49 69 68 Tabel 6 (Helårspersoner pr. funktion) datakilde AØL Kontaktperson 39 46 44 Øvrige 82 107 94 Total 213 268 259 Figur 6 herunder viser udviklingen i antallet af forebyggende foranstaltninger fra januar 2016 og frem til september 2018. Der ses en stigende tendens på hele forebyggende området. Figur 6 viser udvikling i aktivitetsniveau på forebyggende området. Udvikling i aktivitetsniveau (Forebyggende området) Øvrige Kontaktperson Familiebehandling inkl. Praktisk, Pædag. støtte Aflastning - 20 40 60 80 100 120 2018 (Oktober) 2017 2016 Figur 6 (Helårspersoner pr. funktion) datakilde AØL 6
BILAG 1 OVERSIGT OVER GRUPPERING AF DE ENKELTE OMRÅDER (FAMILIEAFSNITTET) Anbringelser Døgnophold Eget værelse, kollegie Kost- og efterskole Netværkspleje Plejefamilier Sikrede døgninstitutioner* * Udgifter til sikrede institutioner medtages under Anbringelser, men er ikke baseret på en aktivitetsprognose tilsvarende udgifterne til de øvrige anbringelsesforanstaltninger. Den forventede udgift er baseret på udgifter hertil i tidligere år. Forebyggende foranstaltninger Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Praktisk, Pædagogisk støtte Aflastning Familiebehandling* Kontaktperson* Praktikophold Økonomisk støtte Støtteper. Forældre ved anbringelse * Indeholde kun udgifter/aktiviteter vedr. forløb hos eksterne leverandører. Øvrige områder, ink. Fripladser Socialpædagogiske fripladser Refusioner og berigtigelser Advokat udgifter Social tilsyn, objektiv finansiering Rådgivning Børnehus, overgreb Adm. Udgifter vedr. foranstaltninger 7