Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud -73,0-73,0-76,1-74,5 Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.046,6 Serviceudgifter 3.802,6 3.839,7 3.888,9 3.938,8 Ændringer, serviceudgifter 53,1 109,7 161,7 218,1 Indkomstoverførsler 1.821,0 1.842,9 1.865,8 1.889,7 Renter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -164,9-39,5-34,3-22,7 Skattefinansieret anlæg i alt 120,7 109,6 94,0 94,8 Ændringer, anlæg 4,1-16,3-10,3 10,5 Resultat af ordinær drift og anlæg -40,1 53,9 49,4 82,6 Jordforsyning i alt 5,9-8,3 5,6-1,5 Ændringer, jordforsyning Ældreboliger i alt 1,1 0,1-0,2 Ændringer, ældreboliger Brugerfinaniseret område 0,9 0,9 1,0 1,1 Ændringer, brugerfinansieret område Årets resultat -32,2 46,6 56,0 82,0 Finansopgørelse Optagne lån -45,6-29,2-17,7-17,8 Afdrag på lån 54,4 56,6 58,0 58,9 Ændringer, finansiering -30,9 10,5 10,5 10,5 Finansforskydninger 2,8-14,3-44,3-59,3 Finansposter i alt -19,3 23,7 6,6-7,7 Kassebevægelse -51,5 70,3 62,6 74,3 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Basisbudget 2015-18 (udgangspunkt) 249 239 246 303 Effekt af ændringer 23 30-31 -164 Kassebeholdning i alt 272 269 215 139 17/09/14 15.35
Ændringsforslag, drift Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Personale TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 1 Ingen yderligere besparelser i 2017 og 2018 38.200 76.400 2 Mindre forbrug af eksterne konsulenter -10.000-10.000-10.000-10.000 Alle konsulentydelser, der overstiger 50.000 kroner, skal godkendes af Økonomiudvalget 3 Ansættelse af interne konsulenter som følge af mindre forbrug af eksterne konsulenter 1.000 1.000 1.000 1.000 2,5 4 Ledelse (niveau 1) -1.500-1.500-1.500-1.500 Udmøntes af økonomiudvalget -1,0 5 Ledelse (niveau 2) -3.000-3.000-3.000-3.000 Udmøntes af økonomiudvalget -4,5 6 Mindreudgift til telefoni sfa SKI aftale -3.400-3.400-3.400 Mindreudgifter til telefon som følge af det seneste -3.400 telefoniudbud. Svarer til nr. 2 i forligspartiernes 7 Barselspuljen reduceres som følge af lavere Reduktion i lønsumsreserve sfa mindreudgift til -6.000-6.000-6.000-6.000 udgifter til barsel. Svarer til nr. 3 i forligspartiernes barsel En gang årligt inviterer byrådet repræsentanter for børn og unge til dialog om hvorledes kommunen 8 Ungeråd 100 100 100 100 kan udvikles til at være attraktiv kommune for børn og unge. Svarer til nr. 4 i forligspartiernes 9 Ikke behov for pulje til personalereduktioner, da personalet ikke reduceres 10 Jobgaranti i 2015-18 -3.000-1.000 1
Økonomiudvalget 11 Ingen rammereduktioner i 2015-16 4.100 8.200 8.200 8.200 16,0 12 Reduktion i innovationspulje -4.000-4.000-4.000 Puljen til investering i innovationsprojekter -4.000 reduceres. Svarer til nr. 5 i forligspartiernes Der afsættes midler til at oprette 10 studenterjobs (á 2,5 13 Studenterjobs 10 stk 1.000 1.000 1.000 1.000 10-15 timer pr. uge). Svarer til nr. 6 i forligspartiernes 14 Nedlæggelse af borgmesterens tilskudskonto -85-85 -85-85 15 Intet juletræ til Akureyi -35-35 -35-35 16 Tilpasning af budgettet til uddannelsesforløb for ledere (DOL) -600-600 -600-600 Reduktion af budgettet til lederuddannelsesforløb. Svarer til nr. 7 i forligspartiernes 17 Pulje til bekæmpelse af social dumping 500 500 500 500 Udmøntes i tæt samarbejde med LO 1,0 Børn og Skole udvalget 18 Ingen rammereduktioner i 2015-16 15.700 31.400 31.400 31.400 75,0 Skole 19 Gratis adgang til Randers Regnskov for skoler 0 0 0 0 Modydelse for kommunalt tilskud. Alternativ til nr. 31 i forligspartiernes. 20 Genindførelse af modersmålsundervisning 400 400 400 400 Andet er uretfærdig diskrimination af borgere med et modersmål, der ikke er omfattet af EU s bestemmelser om modersmålsundervisning 21 Styrkelse af folkeskolen 10.000 10.000 10.000 10.000 Udmøntes i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og andre personalegrupper på skolerne 1 25 2
Børn 0-6 år 22 Det foreslås at pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet får halv gulvtid som ekstra normering 23 Gratis adgang til Randers Regnskov for børnehaver og vuggestuer 24 Gradvis indførelse af The American Academy for Pediatrics anbefalede normering Familie 0 0 0 0 For at sikre at arbejdet med pædagogisk udvikling i børnehaver og vuggestuer forankres i hverdagen, skal de pædagogiske konsulenter indgå som ekstra normering i vuggestuer og børnehaver i ca. halvdelen af deres arbejdstid. 0 0 0 0 Modydelse for kommunalt tilskud. Alternativ til nr. 31 i forligspartiernes. 14.500 29.000 43.500 58.000 Ifølge The American Academy for Pediatrics bør en voksen maximalt tage sig af tre børn under 2 år, fire børn mellem 2 og 3 år og maksimalt syv børn mellem 3 og 5 år. 0 187,2 25 Familie iværksættere og forsøg med parterapi 1.500 1.500 26 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - familieafdelingen Den kommunale indsats med fokus på forældrenes muligheder og forpligtelser til at virke aktivt i udviklingen af de sociale fællesskaber udvides til at omfatte parterapi. Svarer til nr. 12 i forligspartiernes 3.200 3.200 3.200 3.200 Svarer til nedsættelse af den gennemsnitlige sagsstamme med 20 %, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september 3 8,0 3
Beskæftigelsesudvalget Kontante ydelser 27 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - drift 28 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - anlæg inkl. almene boliger -39.654-39.654-39.654-39.654 Mindreudgifter til A-dagpenge som følge af nye stillinger. Beregnet som nettoudgift til dagpenge oplyst i planche til byrådets budgetseminar pr. dagpengemodtager multipliceret med antallet af nye stillinger. Herudover regnes der med, at 8 ud af 10 af de nye stillinger besættes af borgere bosat i Randers Kommune (svarer til nuværende profil for medarbejderne i Randers Kommune, jf. mail fra Poul Erik Oest af 18. september 2014). Ud fra et forsigtighedsprincip sættes effekten til 60 %, selv om meget tyder på, at der ikke er grundlag for en sådan forsigtighed. Øget skattegrundlag som følge af øget beskæftigelse er ikke medregnet. -5.403-5.789-6.110-5.789 Mindreudgifter til A-dagpenge som følge af nye stillinger inden for byggebranchen som følge af tiltag i dette. Beregnet som nettoudgift til dagpenge oplyst i planche til byrådets budgetseminar pr. dagpengemodtager multipliceret med antallet af nye stillinger (her antages 1 stilling (årsværk) pr. anlægsmillion). Herudover regnes der med, at 8 ud af 10 af de nye stillinger besættes af borgere bosat i Randers Kommune (svarer til nuværende profil for medarbejderne i Randers Kommune, jf. mail fra Poul Erik Oest af 18. september 2014). Ud fra et forsigtigshedsprincip sættes effekten til 60 %, selv om meget tyder på, at der ikke er grundlag for en sådan forsigtighed. Øget skattegrundlag som følge af øget beskæftigelse, er ikke medregnet. 29 Ingen rammereduktioner i 2015-16 400 800 800 800 2,0 4
Socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate 30 Ingen rammereduktioner i 2015-16 5.200 10.400 10.400 10.400 3 31 Tilbud til voksne med særlige behov 32 Forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap 1.300 1.300 1.300 1.300 Jf. forvaltningens notat af 12. august 2014 samt sagsnr. 134/14 på Socialudvalgets møde den 3. september 2014. 33 Styrkelse af hjælp og støtte via bostøtte 3.000 3.000 3.000 3.000 Socialudvalget udmønter forbedringen via kvalitetsstandarderne. 34 Styrkelse af socialpsykiatrien 3.000 3.000 3.000 3.000 Socialudvalget udmønter forbedringen i tæt dialog med medarbejdere, borgere og pårørende samt Handicap- og Udsatterådet. 35 Retvisende demografimodel på handicapområdet med efterregulering 2.345 4.712 7.105 9.523 36 Boligsocialt enhedskontor 600 600 600 600 Der etableres et boligsocialt team, der sikrer én samlet indgang for det boligsociale område i kommunen. Svarer til nr. 13 i forligspartiernes 37 Pulje til forbedring af livsmuligheder for borgere 3.000 3.000 3.000 3.000 Udmøntes i tæt samarbejde med Handicaprådet. 8,0 38 med handicap via målrettet arbejde for virkeliggørelse af Handicapkonventionens mål, værdier Etablering og af principper Clean House 700 700 700 700 2,0 39 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Socialafdelingens myndighedsområde inkl. forebyggende foranstaltninger 40 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikkearbejdsmarkedsparate borgere 41 Mikrolån som revalidering til ikkearbejdsmarkedsparate borgere 3.000 3.000 3.000 3.000 Svarer til nedsættelse af den gennemsnitlige sagsstamme med 20 %, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september 400 400 400 400 Der etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et lån til at starte egen virksomhed. Hensigten er at borgerne bliver selvforsørgende. Svarer til nr. 15 i forligspartiernes. 3,5 8,0 8,0 23,8 1,5 7,5 5
42 Afskaffelse af kvoter for tildeling af førtidspension, ressourceforløb og fleksjob 43 Forhøjelse af rådighedsbeløb, så det for både forsørgere og enlige svarer til Aarhus 44 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Sygedagpenge, Udviklingshuset og Uddannelseshuset (aktivitetsparate) 45 Øget brug af revalidering 2.000 2.000 2.000 2.000 46 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - ansættelse af tre psykologer 47 Udvikling af værdier og principper for den sociale sagsbehandling, herunder drøftelse af organiseringen og tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. 2.000 2.000 2.000 2.000 Forudsættes at føre til merudgifter til førtidspension, fleksjob og ressourceforløb, men mindreudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge, herunder jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. 4.000 16.000 4.000 16.000 4.000 16.000 4.000 Forvaltningen har på trods af anmodning herom ikke kunnet skønnet at kunne foretage beregning af forslaget. Den forventede merudgift er derfor behæftet med stor usikkerhed, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september. Aarhus satser: Enlig = 4.247. Ægtepar/samlevende = 8.491. Barn = 2.082. Randers satser af 2014: Enlig = 3.000. Ægtepar/samlevende: 5.600. Barn = 550. Jf. i øvrigt forvaltningens notat af 28. marts 2014 om ændring af Randers Kommunes vejledende rådighedsbeløb ved økonomisk behovsvurdering i forbindelse med ansøgninger efter Aktivlovens kap. 10 om enkeltydelser. Forslaget vil betyde, at flere borgere 16.000 vil Giver kunne mulighed få hjælp for efter reduktion Aktivlovens af gennemsnitlige bestemmelser sagsstammer til 35, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september 1.650 1.650 1.650 1.650 Kan evt. tilkobles CBR. Rådgiverne i Sygedagpengeafdelingen, Udviklingshuset og Uddannelseshuset (aktivitetsparate) kan henvise borgere til 300 300 Skal besluttes i 2016-17. Ophævelse af Lov om Styring af Aktiv Beskæftigelsespolitik giver mulighed for at tilrettelægge sagsbehandlingen for ikke-arbejdsmarkedsparate på en mere hensigtsmæssig måde. 4 3,0 1,0 6
Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret 48 Ingen rammereduktioner i 2015-16 1.900 3.800 3.800 3.800 1 49 Kostægte byggesagsgebyrer -3.000-3.000-3.000-3.000 Indførsel af timeregistrering 50 Ekstra p-vagter -800-800 -800-800 Nettoindtægt ved ansættelse af to ekstra p-vagter 2,0 51 Udvidet sejltid Udbyhøj 140 52 Udvidelse af gratis buskort-ordning, så borgere, der modtager kontanthjælp, førtidspension, ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp også omfattes Sejlplanen udvides med 1 time om morgenen, således at der sejles fra kl. 6. Svarer til nr. 30 i forligspartiernes. 2.000 2.000 2.000 2.000 Ordningen fastholdes for folkepensionister, men udvides med de nævnte grupper Sundhed og Ældreudvalget 53 Ingen rammereduktioner i 2015-16 9.100 18.200 18.200 18.200 5 Ældreområdet 54 Forhindring af forringelser og fyringer. Indførsel af retvisende demografiregulering 30.900 31.800 31.800 31.800 10 Udlejning af boliger i Langå til 55 Ekstraindtægter via udlejning -1.000-1.000-1.000-1.000 Udlændingestyrelsen. Svarer til nr. 20 i forligspartiernes Der oprettes midler til oprettelse af ekstra pladser. 56 Tryghedshotel - ekstra forebyggelsespladser 2.000 2.000 2.000 2.000 Svarer til nr. 24 i forligspartiernes 3,5 7
Kultur og fritidsudvalget 57 Værket - reduktion -750-1.500-1.500-1.500 Må ikke berøre gratis arrangementer -3,0 58 Højere leje - Randers Stadion -1.000-1.000-1.500-1.500 59 Reduktion i tilskud til Visit Randers -1.500-1.500-1.500-1.500 60 Tilskud til julebelysning fjernes -800-800 -800-800 61 Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Kulturhovedstad -1.094-1.409-3.900 62 Afskaffelse af tilskud til Randers FC -600-600 -600-600 63 Breddeidræt 2.000 2.000 2.000 2.000 64 Reduktion af eventpuljen -1.000-2.000-2.000-2.000 65 Pulje til kulturaktiviteter i udsatte boligområder 2.000 2.000 2.000 2.000 66 Pulje til græsrodskultur 1.500 1.500 1.500 1.500 67 Indlicitering af udliciterede grønne områder Erhvervs- og landdistriktsudvalget Midler til breddeidræt i kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter såvel indendørs som udendørs. Svarer til nr. 25 i forligspartiernes Puljen blev i budget 2014-17 (Socialdemokraterne og Konservative) forøget med 500.000 kroner stigende til 1.000.000 kroner i 2017 Foretages, så snart det er muligt. Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. 68 Annullering af iværksætterpulje -2.000 69 Reduktion af erhvervsudvalgets pulje -4.250-4.250-4.250-4.250 Puljen udgør i dag 6,1 millioner kroner Tekniske korrektioner -4.910-3.810-2.786-5.733 Ændringer drift 53.054 109.730 161.734 218.128 616,5 8
Ændringsforslag, anlæg Nr. Overskrift 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger 70 Salg af golfbane -16.000 71 Salg af Brusgårds tillægsjorder -10.000-25.000 Ejendomsvurdering pr. 1/1-2011: 35,5 mio. kr. 72 Annullering af Randershallen 2-16.900 73 Renovering af Den Blå Bro 5.000 74 Doktorparken - naturlegeplads 1.00 75 Psykiatriens hus 10.000 Nettobeløb (1.000 kr.) 76 Renovering af nedslidte kommunale bygninger 10.000 10.000 10.000 10.000 Anlæg I ALT 4.100-16.000-10.000 10.000 Ingen fortrængelse af ordinære arbejdspladser i driftsafdelingen Ældreboliger/Almene boliger 2015 2016 2017 2018 Ældreboliger i alt 0 0 0 0 Jordforsyning 2015 2016 2017 2018 Jordforsyning i alt 0 0 0 0 1
Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Skatter og tilskud 77 78 Dækningsafgiften sættes op til 9 promille. Således vil 20 kommuner fortsat have en højere dækningsafgift end Randers. Ingen modregning, da det må forventes, at kommunerne i 2015 holder sig inden for den samlede Annullering af skattegaver og forhøjelse af ramme til skatteforhøjelser. dækningsafgift til 9 promille -27.450-27.900-28.350-28.800 Socialt retfærdig omlægning af skat fra indkomst til ejendom - opjustering af grundskyld til 33,9 promille Nettobeløb (1.000 kr.) -53.400-55.200-58.200-60.600 Tekniske korrektioner 7.814 10.105 10.451 14.906 SKAT OG TILSKUD I ALT -73.036-72.995-76.099-74.494 Ingen modregning, da det må forventes, at kommunerne i 2015 holder sig inden for den samlede ramme til skatteforhøjelser. Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger 79 låntagning -30.500 Udnyttelse af lånedispensationer vedr. de borgernære områder samt til styrkelse af likviditeten. Svarer til nr. 40 i forligspartiernes. Ydelser vedr. ovenstående låntagning. Svarer til nr. 41 i Rente og afdrag 2.500 2.500 2.500 2.500 80 forligspartiernes. Der afsættes 5 millioner kroner til nye almene boliger til 81 Støttet byggeri - flere billige boliger til unge unge og udsatte. Skaber byggeri for 50 millioner kroner, 5.000 5.000 5.000 5.000 og udsatte da det kommunale grundkapitalindskud er 10 %. Alternativ til nr. 42 i forligspartiernes. 82 Salg af aktier i Aarhus Lufthavn -10.900 Jf. mail fra Poul Erik Oest af 22. september 2014. 83 Støttet byggeri - flere familieboliger 3.000 3.000 3.000 3.000 FINANSIERING I ALT -30.900 10.500 10.500 10.500 Der afsættes 3 millioner kroner til nye almene boliger til familier. Skaber byggeri for 30 millioner kroner, da det kommunale grundkapitalindskud er 10 %. Alternativ til nr. 42 i forligspartiernes. 1