Budgettets hovedposter (nettotal i 2013 prisniv. og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 2.182 2.211 2.213 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.371 7.696 7.702 03.22.08 Kommunale specialskoler 38-19 0 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 696 639 639 04.62.85 Kommunal tandpleje 33.280 33.102 33.102 04.62.89 Kommunal sundhedspleje 11.551 10.625 10.639 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.514-5.619-5.619 05.25.10 Fælles formål 11.162 11.865 11.568 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 61 209 209 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 73.187 71.839 59.406 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 56.725 62.506 67.006 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 42.125 39.522 44.904 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.396 3.325 4.700 05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 3.308 732 655 05.57.72 Sociale formål 8.872 10.385 9.636 Serviceområde 16 i alt 252.440 249.018 246.760 Driftsbemærkninger: Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. I tabellen ovenfor indgår områdernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der nedenfor udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 områders budgetandele af den samlede ramme for Børn og Familie. Fra den 1. januar træder de nye Socialtilsyn i kraft. Fra den dato er det de fem kommuner på landsplan, der er udpeget af Social- og Integrationsministeren, der skal forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. Det nye tilsyn vil få konsekvenser for såvel bestillerdelen som udførerdelen. De økonomiske konsekvenser meldes ud senere på året efter forhandlingerne vedrørende DUT-midler er afsluttet. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kommuner. Betalingerne beror på takstfinansiering for institutionslignende tilbud (og indgår i institutionernes driftsbudgetter og dermed i takstberegningen fra 2015) samt finansiering efter objektive kriterier på familieplejeområdet.
Bestillerenheden (Børne- og Familieafdelingen) Områdets nettobudget for udgør 217,269 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 2.182 2.211 2.213 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.371 7.696 7.702 03.22.08 Kommunale specialskoler 38-19 0 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 696 639 639 04.62.89 Kommunal sundhedspleje 11.551 10.625 10.639 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.514-5.619-5.619 05.25.10 Fælles formål 11.162 11.865 11.568 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 61 209 209 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 73.187 71.839 59.406 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 58.393 63.002 67.713 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 45.952 42.465 47.690 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.396 3.325 4.700 05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 682 850 773 05.57.72 Sociale formål 8.872 10.385 9.636 Serviceområde 16 i alt 222.029 219.473 217.269 De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende. 03 22 01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Funktion 03 22 01: 301001, 15 PPR-udgifter 2.182 2.211 2.213 Funktion 03 22 01 i alt: 2.182 2.211 2.213 Udgiften vedrører tale-hørelærer og AKT-lærer. Budgettet i indeholder indtægt på -2,395 mio. kr. vedrørende talepædagogisk indsats til førskolebørn. 03 22 04 Skolepsykolog Funktion 03 22 04: 304000: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 8.371 7.696 7.702 Funktion 03 22 04 i alt: 8.371 7.696 7.702 Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Budgettet i indeholder indtægter på -2,726 mio. kr. vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen.
03 22 08 Kommunale specialskoler Funktion 03 22 08: 308001: Fælles formål, 02-02 Konsulentkorps 38-19 0 Funktion 03 22 08 i alt: 38-19 0 Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR, som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler og udførerfunktionen ligger her under serviceområde 16 Børn og Familie. 03 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Funktion 03 22 16: 316001: Fælles formål 639 639 639 Funktion 03 22 16 i alt: 639 639 639 Fælles formål omfatter udgifter til objektiv finansiering af regionale specialpædagogiske tilbud til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang. 04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste Funktion 04 62 89 : 489002: Sundhedsplejen 10.927 10.054 10.068 489003: Børn- og ungelæge 624 571 571 Funktion 04 62 89 i alt: 11.551 10.625 10.639 Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen og Børneog ungelægen. Udgifterne dækker løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen. 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktion 05 22 07: 02 Statsrefusion -4.514-5.619-5.619 Funktion 05 22 07 i alt: -4.514-5.619-5.619 Statsrefusion fra den centrale refusionsordning 176 i særligt dyre enkeltsager. Der er vedtaget ændrede grænser for statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager gældende fra 1/9 2012. Indtil 1/9 2012 gives der 25 % statsrefusion af udgifter mellem 0,950 mio. kr. og 1,770 mio. kr. pr. barn og 50 % statsrefusion af udgifter som overstiger 1,770 mio. kr. pr. barn. Pr. 1/9 2012 ændres refusionsgrænserne til henholdsvis 0,710 mio. kr. og 1,420 mio. kr. i 2012 og 0,720
mio. kr. og 1,440 mio. kr. i 2013. Samtidig kan der hjemtages refusion for de samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn. Der er i den forbindelse givet DUT-regulering med -4,062 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. 05 25 10 Fælles formål PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner Funktion 05 25 10: 510034: PPR-pædagoger 10.396 10.690 10.693 510035: Kørsel til specialinstitutioner 766 1.175 875 Funktion 05 25 10 i alt: 11.162 11.865 11.568 Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn. 05 25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktion 05 25 17: Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen 61 209 209 Funktion 05 25 10 i alt: 61 209 209 Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Der er afsat budget til 2,8 års person. Tilbuddet er starter efteråret 2012. 05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Funktion 05 28 20: Driftsudgifter 75.409 74.817 62.384 Statsrefusion -2.223-2.978-2.978 Funktion 05 28 20 i alt: 73.187 71.839 59.406 Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter Advokatbistand Kommunale plejefamilier
Børnebidrag, tilbageholdelse Statsrefusion dækker bl.a. 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion af udgifter til uledsagede flygtninge Det væsentlige fald i udgifterne i budget skyldes dels forventet nedgang i antal anbragte børn og unge primært på socialpædagogiske opholdssteder og efterskoler, men også at gennemsnitspriserne p.t. er reduceret i forhold til tidligere på stort set alle anbringelsestyperne. Det sparede beløb forventes brugt på dels øget familiebehandling og kontaktperson til barn og familie under forebyggende foranstaltninger og til korttidsanbringelser på døgninstitutionerne Toften og Hedebocentret (Sverigesprojektet). Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune). Forventet antal anbragte børn pr. foranstaltning i budget I Herning kommune I andre kommuner I alt Plejefamilier 96 8 104 Netværksfamilier 15 0 15 Socialpædagogiske opholdssteder 12 4 16 Kost- og efterskoler 6 0 6 Kommunale plejefamilier 9 0 9 I alt 138 12 150 Nedenfor er vist forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 20/3 2013 til budget måltal. Grundlag for antal børn budget 2013 Faktisk pris pr. 31/3 2013 Faktiske antal børn pr. 20/3 2013 Indregnede ændringer til budget Måltal budget Plejefamilier 362.737 104,8-0,8 104,0 Netværksfamilier 93.514 13,3 1,7 15,0 Socialpædagogiske opholdssteder 775.477 21,0-5,0 16,0 Kost- og efterskoler 156.600 5,5 0,5 6,0 Kommunale plejefamilier 541.968 8,8 0,2 9,0 I alt 153,4-3,4 150,0 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger Funktion 05 28 21: Driftsudgifter 58.468 63.637 67.516 Udviklingsprojekt Autisme - driftsudgifter 1.055 1.089 1.091 Oralmotorisk Team - driftsudgifter 134 476 406 Statsrefusion -1.264-2.200-1.300 Funktion 05 28 21 i alt: 58.393 63.002 67.713
Området forebyggende foranstaltninger vedrører følgende foranstaltninger: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til MST (Multisystemisk Terapi) og MST-CM (Multisystemisk Terapi Contingency Management). Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien. Aflastningsordninger. Fast kontaktperson for barnet eller den unge. Fast kontaktperson for hele familien. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Økonomisk støtte for at undgå anbringelse Støtteperson til forældremyndigheden Udgifter vedrørende Det opsøgende Team Familieplejekonsulenter Udgifter til flygtninge. Autismeprojektet Oralmotorisk Team I forhold til regnskabstallet for 2012 ses en væsentlig stigning til budget 2013 og. Det skyldes hovedsageligt følgende forhold: Der er brugt færre udgifter vedrørende familieplejekonsulenterne i regnskab 2012. Der er fra 2013 indregnet budget til MultifunC tilbuddet med 2,0 mio. kr. Beløbet er fra flyttet til 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge. Fra budget 2013 er der budgetteret flere udgifter til ambulant familiebehandling på Toften (Broen) end forbrugt i 2012 (tilbuddet startede marts 2012). Fra budget er der afsat yderligere midler til bl.a. familiebehandling og kontaktperson for barnet og familien på grund af Sverigesprojektet. Til imødegåelse af takstændringer er der i afsat 1,089 mio. kr. til fordeling, når vi kender taksterne. Dels til opregulering af takster på internt køb fra 2013 til (+1,659 mio. kr.), så de ikke indeholder overskudsberegning fra 2011 og dels til takstreduktion fra - 2% i 2013 til 4,5% i (- 0,570 mio. kr.). Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge. Tabellen nedenfor viser det budgetterede antal børn og unge i under de evidensbaserede metoder. Forventede antal børn under de evidensbaserede metoder i budget Måltal budget Hedebocentret, MST 4 Hedebocentret, MST-CM 4 I alt 8
05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge Funktion 05 28 23: Driftsudgifter 49.575 45.065 51.290 Statsrefusion -3.622-2.600-3.600 Funktion 05 28 23 i alt: 45.952 42.465 47.690 Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge. Ved budgetlægningen for 2013 blev der afsat budget på 2 mio. kr. til MultifunC tilbuddet under 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger. Beløbet er fra flyttet her til døgninstitutionsområdet. Fra budget er der på baggrund af Sverigesprojektet afsat midler til brug af korttidsanbringelser på institutionerne Toften og Hedebocentret. Til imødegåelse af takstændringer er der afsat 1,414 mio. kr. til fordeling, når vi kender taksterne. Dels til opregulering af takster på internt køb fra 2013 til (+ 2,144 mio. kr.), så de ikke indeholder overskudsberegning fra 2011 og dels til takstreduktion fra - 2 % i 2013 til 4,5% i (- 0,730 mio. kr.). Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune). Forventede antal anbragte børn pr. foranstaltning budget I Herning kommune I andre kommuner Budget Døgninst. for handicappede børn og unge 21 2 23 Døgninst. for handicappede børn og unge, korttidspladser 5 0 5 Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge 7 3 10 Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge, korttidspladser 4 0 4 Hedeboventret, MTFC 6 0 6 MultifunC 1 0 1 I alt 44 5 49 Nedenfor er vist forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2013 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 20/3 2013 til budget måltal.
Grundlag budget 2012 Faktisk pris pr. 31/3 2013 Faktiske antal børn pr. 20/3 2013 Indregnede ændringer fra budget Måltal budget Døgninst. for handicappede børn og unge 943.038 26,1-3,1 23,0 Døgninst. for handicappede, korttidspladser 780.161 3,7 1,3 5,0 Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge 668.191 14,2-4,2 10,0 Døgninst. for adfærdsvanskelige, korttidspladser 1.313.694 3,1 0,9 4,0 Hedeboventret, MTFC 1.055.600 5,0 1,0 6,0 MultifunC 1.741.584 1,0 0,0 1,0 05 28 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Funktion 05 28 24: Betaling andre off. myndigheder 5.396 3.325 4.700 Funktion 05 28 24 i alt: 5.396 3.325 4.700 Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen 15-17 år opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens institutioner. I forventes taksten at blive 1,350 mio. kr. årligt. Der er afsat budget til 1 persons ophold på sikret døgninstitution i. I 2013 var der kun afsat budget til 0,5 person. I regnskabsår 2012 har der været 2,1 person på sikret døgninstitution. Taksten for unges ophold på sikrede institutioner fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommunerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objektiv finansiering. Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finansiering fastsættes ud fra kommunernes andel af 15-17 årige. 05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) Funktion 05 38 42: 542001: Driftsudgifter 28 46 46 542001: Internt køb af pladser 801 926 850 542001: Betaling andre off. myndigheder 548 728 650 542000: Statsrefusion -695-850 -773 Funktion 05 38 42 i alt: 682 850 773 Budgettet omfatter udgifter til ophold på krisecentre i Herning Kommune og andre kommuner for voldsramte kvinder og deres børn. Der gives 50 % statsrefusion på området. Udgifterne har i 2012 været lavere end hidtil. Derfor er budget reguleret lidt ned. I 2013 er der under internt køb afsat budget til ca. 0,9 års person og under betalinger til andre
kommuner afsat budget til ca. 0,7 års person. 05 57 72 Sociale formål Funktion 05 57 72: Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 16.468 10.572 10.072 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 8.511 9.098 8.100 Træning af barn i hjemmet 32, stk. 8 458 550 550 Statsrefusion, 50% af 41 og 42 udgifter -16.565-9.835-9.086 Funktion 05 57 72 i alt: 8.872 10.385 9.636 Budgettet dækker følgende områder: Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 41. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 42. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL 32, stk. 8. Alle udgifter bevilget efter 41 og 42 udløser 50 % statsrefusion. I 2012 er der som noget nyt hjemtaget refusion for regnskabsår 2009-2011 for i alt -4,011 mio. kr. vedrørende kørsel til/fra skolefritidsordninger/eftermiddagstilbud for handicappede børn. Udgifterne der udløste refusionen er bogført andet sted. Tilsvarende er der bogført udgifter og refusion vedrørende 2012 i regnskab 2012 (udgifter for 3,017 mio. kr. og refusion for -1,509 mio. kr.). Regulering vedr. budget 2013 og foretages efteråret 2013. I forventes der en netto besparelse på 0,750 mio. kr. i forhold til budget 2013 vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Udførerenheden (Specialtilbud) Områdets budget for udgør samlet en nettoindtægt på -3,611 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -1.668-496 -707 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -3.827-2.943-2.786 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.626-118 -118 Serviceområde 16 i alt -2.869-3.557-3.611 Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet. Specialtilbudsområdet har til opgave: at videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud at sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation at tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til rammeaftalen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner. Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 100 % s belægning, idet der dog er tegn på, at institutionernes belægninger samlet set er for nedadgående de senere år. Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med rammeaftalen i Region Midtjylland er takstberegningerne ændret fra 2010, idet der er vedtaget en forhøjelse af belægningsprocenten fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og 98 % til 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent de seneste to regnskabsår. Det medfører en forhøjelse fra 83 % i 2013 til 88 % i. I 2012 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 89 % i takstberegningen. Internt i Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % s belægning (ressourcereguleringsmodellen). Generelt for området gælder, at regulering af det akkumulerede over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2012 indgår i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i, ligesom konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetterne til både køb og salg af pladser.
Overheadudgifter m.v. generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er opgjort til: Udviklingsomkostninger: 0,5 % af driftsudgiften Dokumentation af kvalitet: 0,2 % af driftsudgiften Tilsynsopgaver: 0,3 % af driftsudgiften (Vedr. tilsynsopgaver vil der efterfølgende ske ændringer på baggrund af Rammeaftalen) Administration: 5,4 % af driftsudgiften Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd (Procentsatserne ovenfor kan på visse betingelser afviges, jfr. Rammeaftalen for 2012). Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent. I udgør denne 1,00 %, da diskontoen er på 0 % d. 1. maj 2012. Takstreduktioner 2012- I forbindelse med Rammeaftalen for 2012 er det aftalt, at der samlet set for Herning Kommune skal ske en reduktion af taksterne svarende til hhv. 2 % fra 2013 og yderligere 2,5 % i. Der er konkret udmøntet 1,5 mio. kr.(brutto) på institutionerne på SO16 fra 2013 og frem. Fra er der indarbejdet konkrete udmøntninger på institutionerne på 1,9 mio. kr.(brutto) på SO16. I forbindelse med den besluttede takstreduktion i rammeaftaleregi og den derved igangsatte strukturanalyse lægges der på Børne- og Ungeområdet op til en sammenlægning af Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecentret Toften til ét center for børn og familiebehandling, bestående af dag- og døgntilbud til børn i alderen 0-15 år og familier. Tilsvarende varetager Hedebocentret behandlingstilbud bestående af dag- og døgntilbud til unge i alderen 16-25 år og familier. Endvidere lægges der op til en sammenlægning af Tjørringhus og Agerbo til ét center, der varetager døgn- og aflastningstilbud for børn og unge i alderen fra 0-18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Processen i forbindelse med de budgettekniske spørgsmål ved sammenlægningerne forventes at være afsluttet og indgå i den endelige budgetvedtagelse. Budgetreduktionerne på de 2,5 % er indarbejdet i de respektive institutioners budgetter.
05 28 21 Forebyggende foranstaltninger Funktion 05 28 21: Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0 664 2.020 24/7-Ungerådgivning -330 253 0 Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Internt salg af pladser -2.947-2.881-2.881 Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Betaling andre off. Mynd. 0-2.011-2.011 Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Driftsudgifter 2.669 4.470 4.470 Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser -592-938 -1.188 Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -698-791 -1.916 Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter 548 1.514 2.020 Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser -1.427-1.282-1.350 Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -590-1.945-2.100 Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i på 215) 2.474 3.269 3.273 Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser -5.291-4.798-4.844 Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd. -5.816-2.177-2.267 Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i på 455) 10.281 7.001 6.877 Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Internt salg af pladser -4.292-6.020-6.020 Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -4.019-4.014-4.014 Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Driftsudgifter 8.302 9.205 9.212 Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser -9.672-10.327-10.155 Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off. 0 0 0 Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter 9.803 10.312 10.167 Unge-Teamet -71 0 0 Funktion 05 25 21 i alt: -1.668-496 -707 Dagbehandlingstilbuddet Broen, Børne- og Ungecentret Toften I tilknytning til Toften er der etableret et dagbehandlingstilbud, Broen, for barnet og dets familie med henblik at undgå eller udskyde døgnanbringelse. Tilbuddet er igangsat med virkning fra 01.03.2012. Pladsnormering : 12. MST-CM-tilbud, Hedebocentret MST-CM-tilbuddet (Multisystemisk Terapi Contingency Management) er et projekt med statstilskud i tilknytning til det nuværende MST-tilbud i form af et behandlingstilbud for unge med misbrugsproblemer. Projektperioden er fra 15.09.2011 til 31.12.. Pladsnormering : 8. MST-tilbud, Hedebocentret MST-tilbuddet (Multi Systemisk Terapi) er en korttidsbehandling for unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. Pladsnormering: 10 pladser.
Der er udmøntet en årlig reduktion på 50.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Der skal i 2013 ske en evaluering af anvendelsen af de to MST-former med henblik på en fremtidig tilpasning. Familiebehandlingen Herning Herning Kommunes Familiebehandlingstilbud består af et bredt og differentieret tilbud inden for familiebehandling m.v. Familiebehandlingen er opdelt i 2 afdelinger: Familiecentret Nordlys, Vildbjerg Nordlys udgør en afdeling af Familiebehandlingen Herning og er under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, herunder tilbud til misbrugere, der tilbydes både døgnbehandlingstilbud og ambulante ydelser. Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer. Der er etableret et døgntilbud til småbørn i form af tilknyttet plejefamilie. Pladsnormering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse. Der er udmøntet en årlig reduktion på 131.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Familiecentret, Herning-afdelingen Familiecentret udgør den anden afdeling af Familiebehandlingen Herning, og er et ambulant tilbud. Målgruppen er familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. Der er udmøntet en årlig reduktion på 172.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. MTFC-tilbud, Hedebocentret MTFC-metoden er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram for unge i alderen 12-17 år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familieterapeut, ungeterapeut og færdighedstræner, gennemfører behandlingen. Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes langvarigt uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældrene. Pladsnormering: 10 pladser.
05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge Funktion 05 28 23: Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Fællesformål - Budget til fordeling (inkl. pulje ved over- /underbelægning -325-2.723 4.855 Projekt med psykologisk behandling til børn og unge - netto 588 0 0 Tjørringhus - Internt salg af pladser -15.567-12.573-12.063 Tjørringhus - Betaling andre off. mynd. -24.026-20.934-21.284 Tjørringhus - Driftsudgifter (heraf overhead i på 1.528) 37.119 31.392 30.731 Agerbo - Internt salg af pladser -14.889-13.849-14.597 Agerbo - Betaling andre off. mynd. -19.950-17.033-18.966 Agerbo - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 2.272) 33.008 31.177 30.656 Hedebocentret - Internt salg af pladser -17.282-16.432-17.436 Hedebocentret - Betaling andre off. mynd. -11.813-7.007-8.310 Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 1.394) 29.505 24.416 24.129 Hedebocentret - Modtagehuset 5.036 0 0 Hedebocentret - Modtagehuset - Internt salg af pladser -5.051 0 0 Hedebocentret - Modtagehuset - Betaling andre off. mynd. -751 0 0 Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser -7.754-7.768-8.172 Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd. -10.926-6.582-7.070 Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 1.290) 19.251 14.973 14.741 Funktion 05 28 23 i alt: -3.827-2.943-2.786 Tjørringhus, Herning Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Pladsnormering: 30 pladser, fordelt med hhv. 26 døgnpladser og 4 aflastningspladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på 500.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Agerbo, Herning Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Fra 01.12.2011 tilbyder Agerbo indenfor de nuværende rammer klubaflastning til unge i alderen 15-18 år med autisme spektrum forstyrrelser samt gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Pladsnormering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på 500.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Hedebocentret, Herning-Ikast Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge. Desuden er der fra 2013 på afdeling Claudisvej igangsat et projekt, hvor unge skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambu-
lante tilbud eller i form af efterværn. Pladsnormering: 33,5 (100 % s pladser) fordelt på forskelligt differentierede dag- og døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Heraf er de 7 døgnpladser på Claudisvej omlagt til de nye tidsbegrænsede døgnpladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på 340.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Børne- og Ungecentret Toften, Herning Døgntilbud med status som akut- og behandlingsinstitution m.v. for omsorgssvigtede børn inden for almenområdet. Fra 2013 er igangsat et udviklingsprojekt med kortere og mere intensivt behandlingsforløb på institutionen, og i forlængelse heraf tilbud om støtte i hjemmet eller i plejefamilie. Pladsnormering: 15 døgnpladser, heraf 6 pladser til korttidsanbringelserne. Der er udmøntet en årlig reduktion på 243.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. 05 38 42 Botilbud, personer med særlige sociale problemer ( 109-110) Funktion 05 38 42: Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0-75 -16 Herning Krisecenter - Internt salg af pladser -799-926 -891 Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder -2.150-2.090-2.131 Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i på 202) 2.868 2.973 2.920 Projekt Manderådgivningen (netto) 465 0 0 Projekt Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn 2.242 0 0 Funktion 05 38 42 i alt: 2.626-118 -118 Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % s statsrefusion. Pladsnormering: 5 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i normeringen). Der er udmøntet en årlig reduktion på 53.000 kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet.
Tandplejen Den Kommunale Tandplejes nettobudget for udgør i alt 33.102 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: 04 62 85 Kommunal tandpleje Funktion 04 62 85: Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker 28.453 27.476 27.476 Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker 3.437 3.835 3.835 Omsorgstandpleje på egne klinikker 365 633 633 Specialtandpleje på egne klinikker 95 183 183 Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker 930 975 975 Funktion 04 62 85 i alt: 33.280 33.102 33.102 Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år. Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 5 undersøgelsesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelses indsats og tandregulering i hele kommunen. Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis: 0-18-årige og omsorgspatienter i det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år. Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar 2016. Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen. Frit valgs ordningen med kommunalt tilskud på 65 % til de 0-15-årige, der vælger privat praksis. Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100% til de 16-17-årige, der vælger privat praksis. Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose. Nødbehandlinger. Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser.
Der er vedtaget en egenbetaling på 470 kr. i 2013. Prisen reguleres pr. 1.1.. Specialtandpleje Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver. Der er vedtaget en egenbetaling på 1.745 kr. i 2013. Prisen reguleres pr. 1.1. besluttede d. 30.01.2013 i forbindelse med analyse af tandplejens organisering og struktur, at der skal arbejdes videre med nyetablering eller renovering af egnede lokaler til en central behandlingsklinik i Herning midtby placeret evt. ved en af de store skoler. Klinikken skal betjene børn og unge fra: Vestervang, Lundgård, Brændgård, Holtbjerg, Herningsholm og Sønderager. Lind, Snejbjerg, Hammerum og Sunds. Tandreguleringsklinikken etableres som en integreret del af centralklinikken. Der etableres klinikfaciliteter til special- og omsorgstandplejen til svært psykisk/fysisk handicappede. Klinikkerne i Aulum, Kibæk og Vildbjerg bevares. Alle nuværende undersøgelsesklinikker lukkes: Gjellerup, Holtbjerg, Sdr.Felding, Kølkær, Vestervang og Brændgaard.