Borgmesterens ændringsforslag Budgetforslag 2013-2016

Borgmesterens ændringsforslag Budgetforslag 2013-2016

TIL BUDGETFORSLAG 2013-2016 UDVALG: Teknisk Udvalg - Drift DATO: 13. september 2012 SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* KONTO- OMRÅDE EMNE/FORSLAG 2013 2014 2015 2016 TU-D02 TU-D03 00.28.20, grp. 047 Forurenede jernbanesveller 50.000 02.28.11, grp. 090 Pulje til vejtræer 150.000 TU-RD01 212 30 045 50 TU-RD02 211 33 049 04 TU-RD04 013 01 031 03 Driftsbesparelse på asfaltbelægninger -449.000 Driftsbesparelse på Vej- og Trafikplan/Trafiksanering -50.000 Reduktion af bygningsvedligeholdelsen -500.000 TU-ND01 211 50 023 01 Ny plan for vejbelysning -350.000-350.000-350.000-350.000 TU-ND03 231 50 040 07 TU-ND04 013 01 031 03 TU-ND04(2) 211 80 345 06 Busbetjening i Hvissinge - bus 166 200.000 500.000 500.000 500.000 Bygningsvedligeholdelse, flytning fra drift til anlæg -3.285.600 Vedligeholdelse af broer, flytning fra drift til anlæg -1.714.400 I ALT -5.949.000 150.000 150.000 150.000 + = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR.

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-D02 Drift x Engangsdrift Anlæg Emne: Forurenede jernbanesveller Der er stadig forurenede jernbanesveller på nogle af Glostrup Kommunes institutioner, som bør udskiftes, da de er sundhedsskadelige. Institutionerne har deres egne budgetter, men udgiften til deponering af jernbanesvellerne er så høj, at det er svært at få indarbejdet i det årlige institutionsbudget. Det foreslås derfor, at der i 2013 afsættes 50.000 kr. til udskiftning af jernbanesvellerne. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 00.28.20, grp. 047 50.000 I alt 50.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-D03 Drift x Engangsdrift Anlæg Emne: Pulje til vejtræer Center for Miljø og Teknik har udarbejdet forslag til vejbeplantning langs 5 veje i Glostrup. Forslagene omhandler Højmarksvej og Mellemvej, der har så store træer, så rødderne ødelægger både vej og fortov, og derfor kræver en udskiftning til en mere holdbar løsning med større og bedre plantehuller. Byparkvej, Dalvangsvej og Paul Bergsøes Vej har så brede rabatter, så der er udarbejdet skitseforslag med plantning af nye vejtræer. Forslagene giver vejene et tiltrængt grønt udtryk, og vil visuelt smalne vejen, så trafikhastigheden sænkes. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 02.28.11, grp. 090 150.000 I alt 150.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk udvalg Nr. TU-RD01 Emne/tema: Driftsbesparelse på asfaltbelægninger I forbindelse med driftsbesparelser gældende for 2013 og fremadrettet foreslås en besparelse på 449.000 kr. på vedligeholdelse af færdselsarealer. Konsekvenser: Besparelsen vil bevirke, at der reduceres i ressourcerne til revneforsegling (levetidsforlængelse) af asfaltbelægninger. Desuden vil nogle udbedringer af asfalthuller blive udskudt til en egentlig vejrenovering i form nyt slidlag. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 212 30 045 50-449.000 I alt - 449.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-RD02 Emne/tema: Driftsbesparelse på Vej- og Trafikplan/Trafiksanering I forbindelse med driftsbesparelser gældende for 2013 og fremadrettet foreslås en besparelse på 50.000 kr. på Vej- og Trafikplan/Trafiksanering. Konsekvenser: Besparelserne vil bevirke, at der er færre midler til rådighed for rådgivning og analyser samt akutte sikkerhedsmæssige anlægsarbejder. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 211 33 049 04-50.000 kr. I alt -50.000 kr.

Glostrup Kommune Dato: 13. august 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-RD04 Emne/tema: Reduktion af bygningsvedligeholdelsen 2013 Der er i budget 2013 afsat kr. 8.962.300,- til vedligeholdelse af ca. 135.500 m2 kommunale ejendomme, Det svarer til en gennemsnitlig vedligeholdelsespris på ca. kr. 66/- m2. Ved at reducere vedligeholdelsen med kr. 500.000,- vil den gennemsnitlige enhedsudgift falde til ca. kr.62/- m2. Konsekvenser: Vedligeholdelsesopgaverne prioriteres efter et system med prioritet 1-4, hvor opgaver i kategori 1 omhandler sikkerhed og sundhed og vil altid blive udført. Kategori 2 er opretning af forhold som kan medføre alvorlige følgeskader. Kategori 3 er forebyggende vedligehold og udbedring af skader som ikke har afgørende indflydelse på bygningens brug. Kategori 4 er opgaver af mere kosmetiske omfang, herunder meget ofte indvendige maleropgaver. Reduktionen i bygningsvedligeholdelsen vil betyde at flere af opgaver i prioriteringskategori 2/3 vil blive udskudt, med det til følge at nedslidningen fremrykker og vedligeholdelsesefterslæbet vokser tilsvarende. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 013 01 031 03-500.000 kr. I alt -500.000 kr.

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-ND01 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Ny plan for vejbelysning Der udarbejdes en analyse af udgifterne til vejbelysning med henblik på at finde besparelser på 350.000 kr. per år. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 211 50 023 01-350.000-350.000-350.000-350.000 I alt -350.000-350.000-350.000-350.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-ND03 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Busbetjening i Hvissinge bus 166 Der afsættes 200.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i overslagsårene til bedre busbetjening i Hvissinge. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 231 50 040 07 200.000 500.000 500.000 500.000 I alt 200.000 500.000 500.000 500.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-ND04 Drift X Engangsdrift Anlæg Emne: Bygningsvedligeholdelse I budgetårene 2013-2016 er der er afsat et puljebeløb på 8.962.200 kr. for alle kommunens ejendomme til forventede vedligeholdelsesarbejder efter bygningssyn. Det er i et andet skema forslået at reducere bygningsvedligeholdelsen med 500.000 kr. i 2013. Herefter udgør puljen 8.462.200 kr. Derudover foreslås det at der flyttes 3.285.600 kr. til anlæg i 2013. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 013 01 031 03-3.285.600 I alt -3.285.600

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-ND04 (2) Drift X Engangsdrift Anlæg Emne: Vedligeholdelse af broer Der er afsat 1.714.400 kr. årligt til vedligeholdelse af 9 broer/bygværker i 2012 og overslagsårene. Det foreslås at beløbet flyttes til anlæg i 2013. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 211 80 345 06-1.714.400 I alt -1.714.400

TIL BUDGETFORSLAG 2013-2016 UDVALG: Børne- og Skoleudvalget, Drift DATO: 13. september 2012 SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* EMNE/FORSLAG 2013 2014 2015 2016 BSU-D02 Bygningsdrift af klub Dalvangen 509.000 BSU-D03 Fortsættelse og/eller udvidelse af klub Øst 220.000 220.000 220.000 220.000 BSU-D06 Bedre normeringer i dagtilbud 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 BSU-D09 Lukning af Ny Vestergård 0-450.000-450.000-450.000 BSU-RD1 Deltagerbetaling CVU -100.000-100.000-100.000-100.000 BSU-RD2 Bygninger og udendørs arealer -213.000-213.000-213.000-213.000 BSU-RD3 Nedlæggelse af Børnepolitikpuljen -158.000-158.000-158.000-158.000 BSU-RD4 Nedlæggelse af Fællessamling (PC) -511.000-511.000-511.000-511.000 BSU-RD9 Tid til fælles tillidsrepræsentant funktion -191.000-191.000-191.000-191.000 BSU-RD10 Uddannelse SFO-området -100.000-100.000-100.000-100.000 BSU-RD11 SFO-ledelse -456.000-608.000-608.000-608.000 BSU-RD13 Reduktion i Varmeværkets forbrug el-vand-varme -15.000-15.000-15.000-15.000 BSU-RD14 Svømmeundervisning -80.000-200.000-200.000-200.000 BSU-RD17 Nedlæg. af forsøgs- og udvikl.pulje dagtilb. -239.000-239.000-239.000-239.000 BSU-RD18 Obligatorisk dagtilbud - tosprogede -213.000-213.000 BSU-RD22 Vestegnskurser -176.000-176.000-176.000-176.000 BSU-ND1 Permanent frugtordning 500.000 500.000 500.000 500.000 + = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR. 793.000-438.000-225.000-225.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-D02 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Bygningsdrift af Klub Dalvangen Der er i budget 2013 og fremover ikke afsat midler til bygningsdrift af klub Dalvangen (husleje, energi, rengøring, renovation, forsikringer og bygningsvedligeholdelse). Det skyldes, at klub Dalvangen skulle flytte til Søndervangskolens arealer. Dette har endnu ikke været muligt af flere årsager. Da klubben endnu ikke er flyttet afsættes midlerne på Klub Dalvangens kontoområde igen. Medtaget i de udsendte hæfter med: 0 kr. Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 305 54 509.290 I alt 509.290

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-D03 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Fortsættelse af Klub Øst Med udgangspunkt i Projekt Klub-Øst Midtvejsevaluering juni 2012, konstaterer Ungdomscenteret behovet for varig klubaktivitet i bydel Hvissinge og foreslår fortsættelse af aktiviteten. Klub Øst fortsættelse af eksisterende tiltag Ungdomscenteret foreslår at videreføre Klub Øst på 2012-niveau, 1 åbningsdag pr. uge et sted i Hvissinge-området. I 2012 fik Klub Øst tildelt kr. 115.500,- til 1 åbningsdag pr. uge på Skovvangskolen. På baggrund af de aktuelle forhold, bl.a. flere brugere end forventet, samt inkludering af flere marginaliserede unge, har det aktuelle budget ikke kunne rumme alt. Økonomi til 1 åbningsdag pr. uge: Personale 200.000 kr. Aktiviteter 20.000 kr. I alt 220.000 kr. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 376 04 420-02 220.000 220.000 220.000 220.000 I alt 220.000 220.000 220.000 220.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-D06 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Bedre normeringer i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til 2013. For Glostrup kommune betyder det 2.016.000 kr. i tilskud til bedre normeringer. Tilskuddet anvendes til en ændring af belastningsgraden, idet det fastholdes at fordelingen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 60/40. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 514 01 040-02 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 I alt 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000

Glostrup Kommune Dato: 9.august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-D09 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Lukning af Ny Vestergård Der er én daginstitution i Ejby Ejbyvang bestående af to afdelingerne Bakken og Kæret. Herudover er der etableret en udflytterbørnehavegruppe i Ejbyvang, der dagligt tager til Ny Vestergård. Ny Vestergård er oprettet som en midlertidig udflytterbørnehave for 20 børnehavebørn (i tidsrummet 9.30-14.30). Det er Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt, der ejer ejendommen. Lejeaftalen kan af lejer opsiges med 6 måneders varsel til den første i en måned. Skov- og Naturstyrelsen har i 2012 henvendt sig til kommunen med henblik på at få oplyst, hvor længe kommunen ønsker at anvende Ny Vestergård. Ved at bygge afdelingerne i Ejbyvang sammen og lukke Ny Vestergård herunder opsige lejekontrakten vil der bl.a. kunne spares husleje, forsikring, transport samt særlig vikar- og personalenormering. Et overslag på besparelsespotentialet i lukning af Ny Vestergård er på 450.000 kr. Center for Dagtilbud og Skole og daginstitutionen Ejbyvang vurderer, at disse midler kan anvendes mere hensigtsmæssigt. Ved en afvikling af Ny Vestergård undgås, at børnene er i et område med forringet sikkerhed på grund af udbygningen af motorvejen. Det er Ejbyvangs vurdering, at det ikke længere er attraktivt at "være" i skoven efter udbygning af motorvejen. Der går meget tid med planlægning og praktiske/administrative opgaver, der gør, at ordningen for de 20 børn er meget ressourcekrævende. Herudover er der problemer med tyveri pga. bygningens afsides beliggenhed (fx stjæles der olie fra olietanken). Lukkes Ny Vestergård vil Ejbyvang mangle plads til de 20 børnehavebørn. Kapaciteten på daginstitutionsområdet er fyldt op, så pladserne kan på nuværende tidspunkt ikke findes i anden daginstitution. Derfor anbefales det, at afdelingerne i Ejbyvang bygges sammen for at etablere det nødvendige antal pladser, men samtidig også for, i tråd med den Nye struktur fra 2009, at skabe en større bæredygtig samlet enhed. Ændringsforslaget om lukning af Ny Vestergård er kun aktuelt, hvis ændringsforslaget om sammenbygning af afdelingerne i Ejbyvang også besluttes. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 05.25 0-450.000-450.000-450.000 I alt 0-450.000-450.000-450.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD1 Forslag til ændringer Emne/tema: Deltagerbetaling CVU Der er afsat 322.250 kr. til dækning af diplomuddannelser m.v. for lærerpersonalet. Antallet af personaler der deltager i disse uddannelser er faldende. På den baggrund kan kontoen reduceres med 100.000 kr. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 301 31 161-04 -100.000-100.000-100.000-100.000 I alt -100.000-100.000-100.000-100.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD2 Forslag til ændringer Emne/tema: Bygninger og udendørsarealer Der er afsat 212.710 til bygninger- og udendørsarealer. Kontoen har været anvendt til udgifter til mindre bygningsmæssige ændringer eller køb af inventar til specialbørn i folkeskolen. Det foreslås, at kontoen nedlægges idet Glostrup Skole i fremtiden selv kan klare disse udgifter inden for den ramme, som de har. Konsekvenser: Glostrup Skole skal prioritere anderledes inden for den tildelte ramme, hvilket både gælder vedligeholdelse og elevrelaterede udgifter. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 301 31 229-02 -212.710-212.710-212.710-212.710 I alt -212.710-212.710-212.710-212.710

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD3 Forslag til ændringer Emne/tema: Nedlæggelse af Børnepolitikpuljen Udviklingsrådet på Dagtilbudsområdet og Udviklingsrådet for Skole- og Klubområdet træffer beslutning om anvendelsen af midler fra Børnepolitikpuljen til pædagogisk forsøgsog udviklingsarbejde relateret til Børnepolitik 2009-2013. Center for Dagtilbud og Skole vurderer, at puljen kan nedlægges. Konsekvenser: Reduktionen vil betyde, at mulighederne for at lave lokalt udviklingsarbejde relateret til børnepolitikken forringes. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 301 31 451-04 -157.860-157.860-157.860-157.860 I alt -157.860-157.860-157.860-157.860

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU NR.: BSU-RD4 Forslag til ændringer Emne/tema: Nedlæggelse af Fællessamling (PC) På mødet, hvor medarbejderrepræsentanter fra hele kommunen havde mulighed for at fremsætte forslag til ændring af budgettet, fremsatte medarbejderne forslag om nedlæggelse af PC/Fællessamlingen, idet der nu kun er én skole. Materialerne i fællessamlingen kan fordeles på undervisningsstederne. Hensigten med IT-strategien i skolen er, at skolen i højere grad fremover skal benytte sig af de muligheder, som IT-skyen giver for at downloade undervisningsmaterialer. Så det forventes, at behovet for skolebøger bliver mindre. Til at varetage fællessamlingen og indkøb til skolebibliotekerne er der ansat en deltidsmedarbejder (som er kommunal tjenestemand). Til indkøb til skolebibliotekerne er der afsat en fælles pulje på 159.340 kr. årligt. For at opnå den fulde besparelse vil det være nødvendigt, at finde et andet job til medarbejderen, da udgiften til pension til den kommunale tjenestemand elleres vil belaste kommunens pensionsudgifter til tjenestemænd. Konsekvenser: Skolen må foretage en prioritering af de midler, der er til rådighed for undervisningsmaterialer. Der skal findes anden beskæftigelse til medarbejderen fx ved naturlig afgang af andre medarbejdere ellers kan besparelsen ikke opnås. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 301 31 802-01 2013 2014 2015 2016-159.340-159.340-159.340-159.340 301 31 105-05 -351.900-351.900-351.900-351.900 I alt -511.240-511.240-511.240-511.240

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD9 Forslag til ændringer Emne/tema: Tid til Fælles Tillidsrepræsentant funktion De omfattende strukturændringer på både dagtilbudsområdet og skoleområdet har medført, at Fælles Tillidsrepræsentanterne har haft mange opgaver at varetage. Men nu er strukturerne på plads. Så FTR skal kun varetage almindelige daglige FTR-opgaver. Samtidig har ledergruppen på både skoleområdet og dagtilbudsområdet fået deres egne tillidsrepræsentanter, så FTR ikke længere skal varetage deres interesser. For tiden forhandles tiden til FTR-funktionen med en af de faglige organisationer, hvor Fællestillidsrepræsentanten i dag har en fuldtidsstilling til opgaven. På den baggrund foreslås det, at tiden til denne FTR-funktion reduceres med 50 %. Konsekvenser: Fællestillidsrepræsentanten skal udføre ordinære institutionsopgaver i den øvrige del af sin arbejdstid, med mindre den faglige organisation vælger at frikøbe fællestillidsrepræsentanten ligesom en anden faglig organisation gør det. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 305 01 105-07 2013 2014 2015 2016-93.000-93.000-93.000-93.000 510 01 012-05 -98.000-98.000-98.000-98.000 I alt -191.000-191.000-191.000-191.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD10 Forslag til ændringer Emne/tema: Uddannelse SFO-området Der er afsat en pulje på 193.650 kr. til efteruddannelse af personale. På Glostrup Skole s SFO er der også afsat midler til uddannelse af personale. Det vurderes, at puljen kan nedjusteres med 100.000 kr. set i lyset af tidligere års forbrug. Konsekvenser: Ingen. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 305 01 146-50 -100.000-100.000-100.000-100.000 I alt -100.000-100.000-100.000-100.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD11 Emne/tema: SFO-ledelse Forslag til ændringer I den nye Glostrup skole er der ansat en skoleleder, der har ansvaret for såvel skolens undervisning og skolens fritidsdel. Til at lede undervisningsdelens ca. 2.150 elever er der afsat 9,2 stilling fordelt på 10 ledere, hvilket giver en gennemsnitlig ledelsestid pr. skoleelev på 0,0043 stilling. Til at lede skolens fritidsdel med ca. 880 børn er der afsat 5,6 stilling fordelt på 9 stillinger, hvilket giver en gennemsnitlig ledelsestid pr. barn på 0,007 stilling. Ved at reducere den samlede SFO-ledelsestid med 1,6 stilling, vil den gennemsnitlige ledelsestid pr. barn blive 0,0045 stilling. Reduktionen kan opnås ved at nedlægge 3 souschefstillinger, således at der kun er en souschef, hvor den tværgående SFO-leder har sit arbejdssted. Reduktionen har 9/12 virkning i 2013 pga. opsigelsesvarsler m.v. Konsekvenser: Hvis souschefstillingerne nedlægges kan souscheferne tilbydes skolepædagogstillinger, så konsekvensen vil være en reduktion på 1,6 skolepædagogstilling med en gennemsnitsløn på 380.000 kr. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 305 02 105-01 -456.000-608.000-608.000-608.000 I alt -456.000-608.000-608.000-608.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Familie og Forebyggelse UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD13 Emne/tema: Forslag til ændringer Reduktion i Varmeværkets forbrug af el, vand og varme. Anvendelsen af Varmeværkets lokaler har ændret sig over tid. Varmeværkets medarbejdere arbejder i højere grad som gademedarbejdere i lokalområdet, og færre aktiviteter foregår i selve huset. Ændringerne har sammen med medarbejdernes øgede ressourcebevidsthed medført et mindreforbrug på el, vand og varme. Konsekvenser: Reduktionen får konsekvenser for serviceniveauet. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 305 55 210-09 305 55 215-05 -10.000-5.000-10.000-5.000-10.000-5.000-10.000-5.000 I alt -15.000-15.000-15.000-15.000

Glostrup Kommune Dato: 13. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD14 Forslag til ændringer Emne/tema: Kørsel til svømmeundervisning I dag cykler eleverne fra Søndervang, Vestervang og Nordvang til svømmeundervisning i Fritidscentret. De eneste som ikke cykler til svømmeundervisning er eleverne fra Skovvang. De er hidtil blev transporteret i bus på grund af afstanden. Bustransporten koster 200.000 kr. om året, og kan spares hvis eleverne cykler som de øvrige elever. Ændringen kan først gennemføres fra august 2013, så besparelsen i 2013 vil kun være på 80.000 kr. i 2013. Konsekvenser: Elever fra Glostrup Skole, Skovvang skal fremover cykle til svømning. Der skal anskaffes nogle cykler. Økonomi: Kontoområde eller 2013 2014 2015 2016 konto nr. 306 00 015-01 -80.000-200.000-200.000-200.000 I alt -80.000-200.000-200.000-200.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD17 Forslag til ændringer Emne/tema: Nedlæggelse af Forsøgs og Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet Udviklingsrådet på dagtilbudsområdet træffer beslutning om anvendelsen af midler fra Forsøgs- og Udviklingspuljen til pædagogisk udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet. Rådets opgave er at drøfte og afgive udtalelser om kommunens overordnede og fremtidige dagtilbudsudvikling samt skabe interesse for og debat om dagtilbud. Udviklingsrådet drøfter generelt og specifikt dagtilbudsområdet, men især: - Pædagogiske indsatsområder - Pædagogiske læreplaner - Mål og politikker - Evaluering - Serviceområder (PPR, støttepædagoger, sundhedsplejen) - Tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn - Helhed og sammenhænge i barnets liv - Børnemiljøvurdering (BMV) - Forældrebestyrelsen - Forældresamarbejde Center for Dagtilbud vurderer, at puljen kan nedlægges. Konsekvenser: Reduktionen vil betyde, at mulighederne for at lave lokalt udviklingsarbejde i kommunens dagtilbud forringes. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 510 10 050-05 -239.370-239.370-239.370-239.370 I alt -239.370-239.370-239.370-239.370

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD18 Forslag til ændringer Emne/tema: Obligatorisk dagtilbud - tosprogede Der er afsat 639.900 kr. i 2013 og 2014 til dette tilbud. Udgiften er baseret på 15 børn. Pris pr. barn 42.660 kr. Behovet forventes at falde til ti børn. Reduktionen vil være på 213.300 kr. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 510 07 300-08 -213.300-213.300 I alt -213.300-213.300

Glostrup Kommune Dato: 30. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD22 Forslag til ændringer Emne/tema: Vestegnskurser Kontoområdet nedlægges idet der ikke længere etableres disse kurser. Konsekvenser: Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 301 31 156-04 2013 2014 2015 2016-175.725-175.725-175.725-175.725 I alt -175.725-175.725-175.725-175.725

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-ND1 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Permanent frugtordning Pr. 1. januar 2013 indføres der permanent frugtordning til Glostrup Skoles elever samt elever i 10 eren og 89ti tilbuddet. Det betyder, at alle elever får et stykke frugt på skoledage. Indførsel af frugtordning kræver, at det sendes i udbud idet grænsen er 500.000 kr. Center for Økonomi og Styring (Tema indkøb og analyse) står for udbuddet i samarbejde med Glostrup Skole og Ungdomscenteret. Budgettet vil være en del af Glostrup Skoles ramme. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 301 32 500.000 500.000 500.000 500.000 I alt 500.000 500.000 500.000 500.000

TIL BUDGETFORSLAG 2013-2016 UDVALG: Kulturudvalget, drift DATO: 13. september 2012 SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* KONTO- OMRÅDE EMNE/FORSLAG 2013 2014 2015 2016 KU-D02 031 Glostrup Idrætsanlæg, balance i driftsøkonomien 330.000 KU-D03 364 59 062 08 Børnekulturfestival 50.000 KU-D04 031 Åben hal/græs 100.000 KU-D05 375 00 062 00 Sommerferieaktiviteter 100.000 KU-D08 370 11 015 01 Lysanlæg ved Østervangsbanerne, drift 50.000 50.000 50.000 50.000 KU-D11 03.35.64 Kløverstier, drift 20.000 20.000 20.000 KU-RD1 364 44 005 05 Centralpulje vedr. gratis arrangementer -10.000-10.000-10.000-10.000 KU-RD2 370 Emilsvej 29-66.771-66.771-66.771-66.771 KU-RD3 364 58 004 50 Kulturguide -40.000-40.000-40.000-40.000 KU-RD4 372 KU-RD5 375 42 003 07 KU-ND01 031 02 344 00 KU-ND02 031 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning -370.000-370.000-370.000-370.000 Hjemmesider vedr. Foreninger -10.746-10.746-10.746-10.746 Street Activity Area og Ungdomspark, drift 100.000 100.000 100.000 Glostrup Idrætsanlæg, drift af wildwasserfluss -300.000-300.000-300.000 KU-ND03 03.35.64 Borgmesterportræt 100.000 I ALT -197.517-197.517-627.517-627.517 + = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR.

Glostrup Kommune Dato: 13. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D02 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Glostrup Idrætsanlæg, balance i driftsøkonomien Glostrup Idrætsanlæg har problemer med at få driftsøkonomien til at balancere. Det skyldes bl.a. at den forventede besparelse på Offentligt Privat Partnerskab ikke kan realiseres, samt at der er mistede indtægter i forbindelse med lukning af solarierne. Det har ikke været muligt at etablere anden form for indtægtsgivende aktivitet i stedet for solarierne, idet kommunalfuldmagten sætter begrænsninger. For at hjælpe Glostrup Idrætsanlæg med genopretning tilføres institutionen en ekstraordinær bevilling på 700.000 kr. i 2012. Herudover skal Glostrup Idrætsanlæg i de kommende år skabe en balance i driftsøkonomien via skarpe prioriteringer i driften, herunder vedligeholdelse. Som en yderligere hjælp i bestræbelserne på at nå målet tilføres institutionen også 330.000 kr. i 2014. Desuden giver et andet forslag om investering i wildwasserfluss en bedre mulighed for at øge kundegrundlaget. Medtaget i de udsendte hæfter med: Budgetbeløb i hele kr. -404.680= Merudgift/mindreindtægt - = Mindreudgift/merindtægt Kontoområde 031-02-020-02 031-04-273-06 031-04-342-05 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 225.320 367.790-263.110 I alt 330.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D03 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Børnekulturfestival Glostrup Børnekulturfestival samler Glostrups børn på tværs af alder og institutioner til en inspirerende dag fuld af oplevelser, hvor børnenes kreativitet og skaberglæde er i centrum. Festivalen har været afholdt 7 gange i perioden 2003 2012. Festivalen er populær blandt børn og institutioner. Ved budgetbehandlingen i 2010 blev der afsat 50.000 kr. i budget 2011. Ved budgetbehandlingen i 2011 blev der afsat 50.000 kr. i budget 2012. Der er ikke afsat midler til børnekulturfestival i budget 2013 og overslagsår. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 364-59-062-08 50.000 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt 50.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D04 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Åben hal/åbent græs tilbud om idræt, leg og bevægelse i Hvissingehallen og på Glostruphallens forplads. Åben hal er et tilbud på lørdage i vinterhalvåret i Hvissingehallen. Det er tilbud til alle, som frister til lege, bevægelse og idræt på en uformel måde. I hallen er der en opsat skum- og hoppepuder, airtrack mv. Der kan klatres i tove, spilles boldspil, minifloorball mv. Åbent græs er et tilbud på søndage i sommerhalvåret. Der foregår aktiviteterne udendørs ved Glostruphallen. Samlet er udgifterne til Åbent hal og Åbent græs på 100.000 kr. Udgifterne er 70.000 kr. til idrætskoordinatorer samt 30.000 kr. til materiel. Aktiviteterne har hidtil været finansieret for et år ad gangen og er ikke finansieret i budget 2013 og overslagsårene. Det er centerets vurdering, at både åben hal og åbent græs er tiltag, som får mange børn til at udfolde sig fysisk. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 031-02-109-00 031-02-361-01 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 70.000 30.000 I alt 100.000

Glostrup Kommune Dato: 13. september 2012 Center For Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D05 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Sommerferieaktiviteter Efter der i nogle år ikke har været afholdt sommerferieaktiviteter i Glostrup, blev der i budget 2012 afsat 100.000 kr. til genoptagelse af aktiviteter for børn i sommerferien. Der blev hen over sommerferien 2012 udbudt en række forskellige aktiviteter til børn i forskellige aldersgrupper. Med afsættelse af 100.000 kr. i budget 2013 vil det igen blive muligt at tilbyde Glostrups børn og unge alternativer til ophold i klub og sfo. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 375-00-062-00 100.000 I alt 100.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D08 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Lysanlæg ved Østervangsbanerne, drift Et lysanlæg vil betyde, at banerne også kan benyttes efter mørkets frembrud. Det medfører yderligere aktivitet i klubhuset. Driftsudgifterne til klubhuset vil stige samtidig med at der vil være udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af selve lysanlægget. Økonomi Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 370-11-015-01 50.000 50.000 50.000 50.000 I alt 50.000 50.000 50.000 50.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D11 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Kløverstier, drift Der må forventes en vis årlig driftsudgift til nye skilte, opdatering af interessepunkter, informationsmateriale og evt. afholdelse af events fx kløverstiløb. Center for Kultur og Idræt vurderer, at denne udgift vil være ca. mellem 10.000 og 20.000 kr. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 03.35.64 20.000 20.000 20.000 I alt 20.000 20.000 20.000

Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-RD1 Forslag til ændringer Emne/tema: Centralpulje vedr. gratis arrangementer 10.000 kr. Budgettet vedr. puljen til gratis arrangementer er på 26.640 kr. Gennem årene har forbruget været på ca. 8.000 10.000 kr. Det foreslås, at budgettet reduceres med 10.000 kr. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kontoområde eller 2013 2014 2015 2016 konto nr. 364-44-005-05 -10.000-10.000-10.000-10.000 I alt -10.000-10.000-10.000-10.000

Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr. KU-RD2 Forslag til ændringer Emne/tema: Emilsvej 29 besparelse på 66.771 kr. Huset på Emilsvej 29 er sat til salg. FOF har haft kontor og undervisningslokale i huset, men er fraflyttet pr. 1. juli 2012. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 370-07-015-05 370-07-025-01 370-07-030-01 370-07-035-08 370-07-040-08 370-07-050-04 370-07-046-01 370-07-049-03 2013 2014 2015 2016-11.170-42.898-16.476-9.638-6.247 57.303-30.155-7.490-11.170-42.898-16.476-9.638-6.247 57.303-30.155-7.490-11.170-42.898-16.476-9.638-6.247 57.303-30.155-7.490-11.170-42.898-16.476-9.638-6.247 57.303-30.155-7.490 I alt -66.771-66.771-66.771-66.771

Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr. KU-RD3 Forslag til ændringer Emne/tema: Kulturguide 40.000 kr. For at imødekomme et stort ønske fra borgerne blev der fra 1. januar 2011 afsat et budget til udgivelse af Kulturguiden på 75.000 kr. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kulturguiden udkom tidligere 6 gange om året, pt. bliver den udgivet 4 gange, dette medfører, at der kan reduceres i budgettet med 40.000 kr. Kontoområde eller 2013 2014 2015 2016 konto nr. 364-58-004-50 -40.000-40.000-40.000-40.000 I alt -40.000-40.000-40.000-40.000

Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget NR. KU-RD4 Forslag til ændringer Emne/tema: Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 370.000 kr. A Tilskud til lærer- og lederløn Jævnfør folkeoplysningsloven yder Glostrup Kommune tilskud til lærer- og lederløn til oplysningsforbundene mv. til den folkeoplysende voksenundervisning. Forbruget udgjorde i 2011 1.363.000 kr. (2011 niveau). I årene 2013 og overslagsår er budgetteret med 1.672.000 kr. Forslag til reduktion på lærer- og lederløn 150.000 kr. Konsekvenser: Ved samme antal undervisningstimer som gennemført i 2011 får en reduktion af tilskud til lærer- og lederløn på 150.000 kr. ikke effekt B -Beskrivelse Tilskud til nedbringelse af egenbetaling for pensionister med social pension og efterlønsmodtagere ved deltagelse på hold i den folkeoplysende voksenundervisning Glostrup Kommune yder efter folkeoplysningsloven et tilskud på 40% af egenbetalingen ved deltagelse på op til 2 hold. Tilskuddet er en kan mulighed, men er ikke lovpligtigt. Det kan reduceres, eller det kan helt bortfalde. Der er meget forskellige tilskudsordninger og niveauer i kommunerne. Glostrup Kommunes tilskudsordning ligger i den bedre halvdel. Enkelte kommuner yder slet ikke tilskuddet længere (fx Høje Tåstrup og Ballerup). En reducering til et tilskud på 25% og til 1 hold og 1 foredrag i stedet de nuværende 40% til 2 hold vurderes at kunne give en besparelse på 150.000 kr. årligt. Bortfald af tilskuddet giver en besparelse på 412.550 kr. Konsekvenser Reduktion betyder en højere deltagerpris. Der kan være borgere, der ikke længere har råd til at deltage i undervisningen af denne grund. En del af undervisningen er tilrettelagt som handicapundervisning for deltagere med særligt behov, og det kan have en sundhedsmæssig eller social konsekvens for den enkelte, hvis tilbuddet fravælges på grund af prisen. C Beskrivelse Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Budgettet vedr. mellemkommunal afregning har i de sidste år ikke været brugt fuldt ud.

Der foreslås derfor en besparelse på 70.000 kr. Konsekvenser Den mellemkommunale afregning er lovpligtig, hvis borgere fra Glostrup i fremtiden i højere grad benytter tilbud i andre kommuner, end de gør i dag, kan budgettet vise sig at være for lille. Center for Kultur og Idræt foreslår: Reduktion på driftsbudgettet vedr. voksenundervisningen på 370.000 kr. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 372-01-001-09 372-21-005-05 372-81-005-07 2013 2014 2015 2016-150.000-150.000-70.000-150.000-150.000-70.000-150.000-150.000-70.000-150.000-150.000-70.000 I alt -370.000-370.000-370.000-370.000

Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr. KU-RD5 Forslag til ændringer Emne/tema: Hjemmesider vedr. foreninger Budgettet til hjemmesider blev i sin tid afsat for at kunne hjælpe foreningerne med udgifter i forbindelse med oprettelse af hjemmesider. Der er kun ganske få, der har benyttet sig af muligheden, som har været oplyst flere gange i foreningsnyt. Derudover kan hjemmesider i dag oprettes for få midler. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Nedlæggelse af puljen til hjemmesider 10.746 kr. Kontoområde eller 2013 2014 2015 2016 konto nr. 375-42-003-07 -10.746-10.746-10.746-10.746 I alt -10.746-10.746-10.746-10.746

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-ND01 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Street Activity Area og Ungdomspark, drift I forbindelse med etablering af Street Activity Area og Ungdomspark er der udgifter til vedligehold mv. Økonomi Driftsudgifterne forventes at være 50.000 100.000 kr. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 031-02-344-00 100.000 100.000 100.000 I alt 100.000 100.000 100.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-ND02 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Glostrup Idrætsanlæg, drift af wildwasserfluss Ved etablering af wildwasserfluss forventes besøgstallet i svømmehallen at stige og dermed medføre en stigning i indtægter. Der vil være driftsudgifter til el og vedligeholdelse. Økonomi: Indtægten forventes at være ca. 400.000 kr. om året. Driftsudgifter til el og vedligeholdelse beregnes til ca. 100.000 kr. Det vil sige en årlig merindtægt på ca. 300.000 kr. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 031-04-311-09 031-04-271-01 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 100.000 100.000 100.000-400.000-400.000-400.000 I alt -300.000-300.000-300.000

Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr. KU-ND03 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Borgmesterportræt Den budgetterede udgift til borgmesterportræt vil blive taget ud af budgettet for 2012. Der afsættes i stedet et lignende beløb til formålet i 2014. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde 2013 2014 2015 2016 Efterfølgende år: Kun Anlæg 03.35.64 100.000 I alt 100.000

TIL BUDGETFORSLAG 2013-2016 UDVALG: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - drift DATO: 13. september 2012 SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* KONTO- OMRÅDE EMNE/FORSLAG 2013 2014 2015 2016 EBU-RD1 05.57.71 Sygedagpenge -2.200.000-2.200.000-2.200.000-2.200.000 I ALT -2.200.000-2.200.000-2.200.000-2.200.000 + = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR.

Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center: Jobcenter UDVALG: EBU Nr. EBU-RD1 Emne/tema: Sygedagpenge Jobcentret er ved at etablere en mere intensiveret indsats på Sygedagpenge området. Den endnu mere målrettede indsats i forhold til sygedagpengemodtagerne vil betyde, at varigheden af sagsbehandlingstiden nedsættes væsentligt. Jobcentret forventer dermed at kunne nedbringe antallet af årspersoner på sygedagpenge med ca. 40 personer. I forhold til budgettet svarer det til ca. 3 mio. kr. netto. For at nå dette mål vil det imidlertid være nødvendigt at anvende flere aktive tilbud. Det forventes derfor at der skal anvendes ca. 0,8 mio. kr. mere end budgetteret på aktive tilbud og lægelige udredninger af sygemeldte. Økonomi: Kontoområde eller 2013 2014 2015 2016 konto nr. 05.57.71-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000 05.68.90 800.000 800.000 800.000 800.000 I alt -2.200.000-2.200.000-2.200.000-2.200.000

TIL BUDGETFORSLAG 2013-2016 UDVALG: Sundhedsudvalget DATO: 13. september 2012 Drift SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* KONTO- OMRÅDE EMNE/FORSLAG 2013 2014 2015 2016 SU-RD01 482 13 001-05 Tidsforbrug på Træningscentret. -150.000-150.000-150.000-150.000 SU-RD03 488 80 032-02 Forløbsprogrammer, kompetenceudvikling -40.000-40.000-40.000-40.000 SU-RD04 488 75 010-04 Sundhedspuljen: Et Sundere Glostrup -86.108-86.108-86.108-86.108 SU-RD05 488 45 067-06 Projekt Lær at leve med Kronisk Sygdom" -46.673-46.673-46.673-46.673 SU-RD06 489 00 005-05 Kommunallægefunktionen -50.232-50.232-50.232-50.232 SU-RD07 485 03 001-06 Reduktion af klinikassistenttimer -80.000-80.000-80.000-80.000 SU-RD08 489 00 005-04 Telefonrådgivning for børnefamilier -59.800-59.800-59.800-59.800 SU-RD09 482 13 070-02 Tværkommunalt genoptræningssystem -128.000-128.000-128.000-128.000 SU-RD10 482 13 576-03 Brugerbetaling for kørsel til genoptræning -11.000-11.000-11.000-11.000 SU-RD12 489 00 005-04 Besøg til alle familier med børn på 3 år -79.872-79.872-79.872-79.872 SU-RD13 489 00 005-04 Serviceniveau til småbørnsfamilierne -100.000-100.000-100.000-100.000 SU-RD14 04.62.85 Reduktion af vikar- og lønudgifter i Tandplejen -99.917-99.917-99.917-99.917 SU-ND01 04.62.88 Fremme af sundhed 800.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 SU-ND02 04.62.88 Forsøg inden for økologi 100.000 I ALT -31.602 568.398 568.398 568.398 + = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR.

Glostrup Kommune Dato: 2. august 2012 Center: Kultur og Idræt UDVALG: Sundhedsudvalget Nr. SU RD01 Emne/tema: Reduktion af tidsforbruget til faglig sparring og planlægning på Træningscentret. Der er afsat tid til faglig sparring samt planlægning af genoptræningsopgaver i forbindelse med planlagt fravær. Denne tid kan reduceres/fjernes samlet med 1 time om ugen pr. medarbejder. Konsekvenser: Planlægningen vil være mindre struktureret og dermed vil der være øget risiko for fejl, der i sidste ende vil påvirke borgerne i form af eksempelvis aflysning. Den mindre tid til faglig sparring kan betyde at enkelte træningsforløb vil blive forlænget samt mindre faglig udvikling for den enkelte terapeut. Økonomi: Reduktionen i tidsforbruget til faglig sparring og planlægning betyder en besparelse på 0,43 årsværk. Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 482 13 001-05 -150.000-150.000-150.000-150.000 I alt -150.000-150.000-150.000-150.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center: Center for Kultur og Idræt UDVALG: Sundhedsudvalget Nr. SU RD03 Emne/tema: Forløbsprogrammer, reduktion af midler til kompetenceudvikling. Beløbet til kompetenceudvikling reduceres med 40.000 kr. pr år. Konsekvenser: I opstartsperioden har der været et øget behov for kompetenceudvikling af det personale, der skulle varetage de arbejdsopgaver, der er i forbindelse med forløbsprogrammerne. Det ekstraordinære behov for kompetenceudvikling er blevet dækket på nuværende tidspunkt. Ved behov for ekstraordinær kompetenceudvikling kan det betyde, at primær arbejdspladsen skal være med til at finansiere kompetenceudviklingen af medarbejderen, men samtidig må det også forventes, at kompetenceudviklingen kan anvendes i det daglige arbejde. Økonomi: Der er i budgetforslag 2013 og overslagsårene afsat 72.593 kr. årligt til kompetenceudvikling. Ved at reducere budgettet med 40.000 kr. årligt, vil der være et budget til kompetenceudvikling på 32.593 kr. i år 2013 og overslagsårene. Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 488 80 032-02 -40.000-40.000-40.000-40.000 I alt -40.000-40.000-40.000-40.000

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center: Center for Kultur og Idræt UDVALG: Sundhedsudvalget Nr. SU RD04 Emne/tema: Reduktion af Sundhedspuljen: Et Sundere Glostrup Center for Kultur og Idræt indstiller, at Sundhedspuljen under Sundhedsudvalget reduceres. Sundhedspuljen, Et Sundere Glostrup, blev vedtaget i forbindelse med budget 2011, som en del af 50 punkts planen, hvori der indgik en række sundhedsindsatser. Formålet med Sundhedspuljen, som er på ca. 200.000 årligt, er at centrene i kommunen løbende kan søge om forskellige ad hoc sundheds-projekter/indsatser i løbet af året. Forslagene og dermed puljen administreres af Sundhedsudvalget. Konsekvenser: Konsekvenserne med en reducering i Sundhedspuljen er, at eventuelt nye indsatser på sundhedsområdet i løbet af året skal ligges frem som enkeltsager eller indgå som ændringsforslag til det følgende års budget. Overordnet set vil der være tale om en nedprioritering af de mindre sundhedsindsatser. Økonomi: Center for Kultur og Idræt indstiller, at Sundhedspuljen reduceres med 86.108 kr. i år 2013 og i hvert af overslagsårene fra år 2014-2016. Der er i budgetforslag 2013 afsat 86.108 kr. til Sundhedspuljen, at dele af Sundhedspuljen i år 2013 er anvendt til aflønning af klinisk diætist stilling samt Mad- og Måltidspolitik. Budgetbeløbet er på 207.416 kr. i overslagsårene. Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 488 75 010-04 -86.108-86.108-86.108-86.108 I alt -86.108-86.108-86.108-86.108

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center: Center for Kultur og Idræt UDVALG: Sundhedsudvalget Nr. SU RD05 Emne/tema: Ophør af projekt Lær at leve med Kronisk Sygdom Center for Kultur og Idræt indstiller at projekt Lær at leve med Kronisk Sygdom ophører. Projektet er et gratis kursusforløb for personer med kronisk sygdom. Kurset omfatter seks mødegange, hvor kursusdeltagerne arbejder med at håndtere gener og få hverdagen til at fungere. Baggrunden for, at Center for Kultur og Idræt anbefaler, at projektet ophører, er at evalueringen af Lær at leve med Kronisk Sygdom fra medio 2012 har vist, at udbyttet for kommunen og deltagerne i kurset ikke står mål med de afsatte midler. Antallet af tilmeldinger til kurset er faldet, hvilket har ført til at antallet af aflysninger er steget proportionelt. Det har betydet, at ressourceforbruget ikke står mål med det samlede udbytte. Samtidig har borgerne fyldestgørende alternativer gennem Region Hovedstadens Kroniker program. Konsekvenser: Eftersom efterspørgslen om deltagelse i programmet i længere tid har været faldende, er konsekvenserne for det oplevede serviceniveau hos borgerne meget små. Økonomi: Der er i budgetforslag 2013 og overslagsårene afsat 46.673 kr. årligt til Lær at leve med kronisk sygdom. Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 488 45 067-06 -46.673-46.673-46.673-46.673 I alt -46.673-46.673-46.673-46.673

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Familie og Forebyggelse Udvalg: SU Nr. SU RD06 Kommunallægefunktionen. Kommunallægens funktion er primært ind- og udskolingsundersøgelser samt sundhedsundersøgelser af kommunens skolebørn. Derudover har kommunallægen funktion i forhold til hygiejnetilsyn i daginstitutionerne. Kommunallægefunktionen i Glostrup Kommune er aktuelt normeret til 18 timer om ugen svarende til 936 timer om året. Det foreslås, at det ugentlige timetal reduceres til 15 timer ugentligt svarende til en timereduktion fra 936 til 780 timer årligt. Konsekvenser: En reduktion af timeforbruget til kommunallægen vil betyde: 1. Afskaffelse af kommunallægens rutinemæssige årlige sundhedssamtale for alle børn og unge som går i special-, modtageeller læseklasser. Alle nye børn i de ovennævnte klasser tilbydes indskolingsundersøgelser ved kommunallæge indenfor det første skoleår, uanset hvilket klassetrin barnet starter på. Børnene ses aktuelt af både sundhedsplejerske og kommunallæge hvert år. Børn i disse klasser vil fremover årligt modtage sundhedssamtale/ sundhedspædagogisk aktivitet ved sundhedsplejerske. Ved behov for yderligere udredning/afklaring omkring særlige sundhedsproblematikker vil sundhedsplejersken henvise barnet som særligt behovsbarn til kommunallægen, som derefter tilser barnet og familien. Herudover vil et barn kunne henvises til kommunallægen som særligt behovsbarn, hvis forældre eller fagfolk vurderer, at der er behov for en lægelig vurdering. 2. Omfordeling af den sundhedsfaglige opfølgning i forhold til gruppen af behovsbørn børn som i relation til diverse sundhedsmæssige problematikker, tilbydes ekstra konsultation hos kommunallægen. Kommunallægen vil fremover i højere grad henvise behovsbørn til ekstra tilsyn ved sundhedsplejen. Efter konsultation mellem kommunallæge og sundhedsplejerske vurderes det, om barnet har behov for lægelig opfølgning. 3. Afskaffelse af ekstra konsultationer hos kommunallæge ved udeblivelse fra aftalt/tilbudt konsultation. Aktuelt indkaldes børn og deres familier, som udebliver fra indskolings- og udskolingsundersøgelser samt behovsbesøg, til nye samtaler, indtil samtalen er gennemført. Der vil fremover kun blive genindkaldt en enkelt gang. Udebliver familierne også her, noteres dette i journalen. Hvis det vurderes, at der er særlige omstændigheder omkring et barn og dets familie, der nødvendiggør samtalen, vil familien blive kontaktet pr. telefon og genindkaldt ud over den ene gang. Familierne vil også fremover til enhver tid have mulighed for at kontakte Sundhedsplejen og rykke deres aftale til en anden dag eller tidspunkt.

Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 489 00 005-05 - 50.232-50.232-50.232-50.232 I alt - 50.232-50.232-50.232-50.232

Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Familie og Forebyggelse Udvalg: SU Nr. SU RD07 Reduktion af klinikassistenttimer. Tandplejen har pr. 1.8. 2012 en vakant stilling som klinikassistent på 25 timer og 45 minutter. Der foreslås en reduktion af stillingen på 7 timer og 45 minutter om ugen, således at den genbesættes som en 18-timers stilling. Konsekvenser: De 7 timer 45 minutter indebærer en reduktion i det forebyggende arbejde på tandklinikken på Nordvangskolen. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 485 03 001-06 - 80.000-80.000-80.000-80.000 I alt - 80.000-80.000-80.000-80.000

Glostrup Kommune Dato: 15.august 2012 Center for Familie og Forebyggelse Udvalg: SU Nr. SU RD08 Sundhedsplejens åbne telefonrådgivning for børnefamilier i Glostrup Kommune. Sundhedsplejen tilbyder åben telefonrådgivning mellem kl. 12-13 hver dag. Formålet med åben rådgivning er at sikre, at børnefamilier i Glostrup Kommune har adgang til sundhedsplejefaglig rådgivning og vejledning. Telefonrådgivningen giver familierne mulighed for at få akut hjælp og støtte samt omlægge besøgsaftaler, hvilket har stor betydning for antallet af forgæves besøg fra sundhedsplejerskerne til familierne. Telefonrådgivningen er aktuelt tilrettelagt således, at den enkelte familie i så høj grad som muligt kan komme i kontakt med den sundhedsplejerske, som i forvejen kender til familien. Det betyder, at der hver dag er op til fire telefonlinjer åbne. Med forslaget prioriteres det, at reducere i den åbne telefonrådgivning, således at der fremover vil være to åbne telefonlinjer til Sundhedsplejen mellem kl. 12-13. Kommunens børnefamilier vil således hver dag kunne komme i kontakt med en sundhedsplejerske i tidsrummet 12-13. Det vil ikke nødvendigvis være den sundhedsplejerske, de kender i forvejen, men de vil fortsat kunne modtage kvalificeret vejledning. I tilfælde hvor det er nødvendigt eller ved behov for kontakt til kendt sundhedsplejerske, vil forældrenes besked blive videregivet og familien vil blive kontaktet hurtigst muligt. Det aktuelle timeforbrug til telefonrådgivning er på 18 timer ugentligt og det foreslås at reducere timeforbruget med fem timer, hvilket vil medføre en samlet besparelse på 59.800,00 kroner. Konsekvenser: Børnefamilierne i Glostrup Kommune vil ikke altid modtage telefonisk vejledning af den sundhedsplejerske, der i forvejen kender til familien. Omlægning af telefontid vil betyde en nedgang i sundhedsplejerskernes samlede timeforbrug og dermed få personalemæssige konsekvenser. Økonomi: Kontoområde eller konto nr. 2013 2014 2015 2016 489 00 005-04 - 59.800kr - 59.800kr - 59.800kr - 59.800kr I alt - 59.800kr - 59.800kr - 59.800kr - 59.800kr