Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660 317.446 318.860 319.910 Serviceudgifter 37.100 35.347 35.272 35.272 05.68.95 Løntilskud til ledig ansat i kommunen 99 99 99 99 06.45.53 Fællesudgifter og administration mv. 37.001 35.248 35.173 35.173 Overførselsudgifter 278.560 282.099 283.588 284.638 05.46.60 Introduktionsprogram -100-99 -99-99 05.46.61 Introduktionsydelse 24.154 24.912 24.849 23.977 05.46.65 Repatriering 0 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 59.504 57.585 57.585 57.585 05.57.73 Kontanthjælp 78.430 78.430 78.190 78.190 05.57.74 Kontanthjælp vedr. flygtninge 0 0 0 0 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 13.708 13.708 13.708 13.708 05.57.79 Uddannelsesordning, arb. markedsydelse og kontantydelsesordning 1.400 700 0 0 05.58.80 Revalidering 3.024 3.024 3.024 3.024 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 30.964 31.564 32.164 32.764 05.58.82 Ressourceforløb 21.026 26.150 28.180 29.605 05.58.83 Ledighedsydelse 19.215 19.026 18.886 18.782 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 18.335 18.150 18.150 18.150 05.68.97 Seniorjob til personer der højst har 5 år til efterlønsalderen 4.986 4.986 4.986 4.986 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 3.914 3.963 3.963 3.963 Forsikrede ledige 79.042 73.388 69.168 64.962 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 72.329 66.973 63.036 59.099 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.714 6.416 6.133 5.864 I alt 394.704 390.836 388.029 384.873 Opgaver under Beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets hovedopgave er at støtte Frederikssund Kommunens borgere i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen har ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, f.eks.: forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i fleksjob. 1

Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger). Alternativt anvendes tidligere års forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetvedtagelse 2016-2019 Nedenstående tabeller giver et overblik over hvilke driftsreduktioner og budgetudvidelser, der er vedtaget for årene 2016-2019. Driftsreduktioner - Budgetvedtagelse 2016-2019 - 1.000 kr. Forslagsnr. Beskrivelse 2016 2017 2018 2019 015 Nedlæggelse af Cafe Danner som beskæftigelsestilbud -765-900 -900-900 016 Øget virksomhedsindsats - rekruttering af medarbejdere -150-150 -150-150 017 Øget virksomhedsindsats - indsats for sygemeldte -230-230 -230-230 Fastholde virksomhedsindsats i 018 virksomhedscentre - målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet 338 338-150 -150 Budgetaftale Øget beskæftigelse gennem partnerskab -683-1.429-1.492-2.364 Driftsudvidelser - Budgetvedtagelse 2016-2019 - 1.000 kr. Forslagsnr. Beskrivelse 2016 2017 2018 2019 Indarbejdelse af økonomiske Teknisk konsekvenser som følge af korrektion Refusionsreformen 35.171 33.933 31.596 29.637 Ændring af politikområder Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at stednummer 653002 Jobcenter er blevet flyttet til politikområdet Beskæftigelsesindsats under Vækstudvalget. På de steder og funktioner, der er flyttet ud, er der nogle budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder; Uddannelse: 16.095 kr. pr. direktør, 10.405 kr. pr. fagchef og 4.695 kr. pr. medarbejder. Inventar: 920 kr. Kontorhold: 1.650 kr. Tidsskrifter: 1.090 kr. Møder: 2.050 kr. 2

Ny refusionsreform I slutningen af august måned 2015 vedtog Folketinget en refusionsreform, som træder i kraft fra 1. januar 2016. Målet med refusionsreformen er at give kommunerne et økonomisk incitament til, at flest muligt kommer i job eller uddannelse hurtigst muligt. I hovedtræk udmøntes visionen ved at; Ensrette refusionsprocenten på tværs af ydelser med faldende refusionsprocent over tid Refusionen bliver uafhængig af indsats typen Refusionen vil afhænge af, hvor lang tid borgeren har modtaget offentlig forsørgelse Reformen indebærer en statslig refusionstrappe, der beregnes på tværs af ydelserne, og som er faldende over tid. Dette indebærer, at kommunens nettoudgift bliver højere jo længere borgeren er på en forsørgelsesindkomst. Nedenstående tabel 1 viser refusionstrappen, herunder refusionssatsen som kommunen modtager af staten fordelt på de respektive tidsintervaller. Tabel 1. Der indføres en refusionsberegner som definerer, hvornår ydelser til en person starter forfra i refusionstrappen. Refusionsberegneren nulstilles efter 1 års sammenlagt selvforsørgelse, inden for en referenceperiode på 3 år. Selvforsørgelse defineres som ordinær beskæftigelse, uden støtte, samt perioder uden offentlig forsørgelse. På området Social Service er det kun førtidspensioner (funktion 05.48.66), som er tilkendt efter 1/7-2014 som er underlagt den nye refusionsreform. De øvrige førtidspensionsordninger, som er tilkendt før 1/7-2014, fortsætter med de gamle refusionssatser (35% og 50%). 5.46.60 Introduktionsprogram mv. Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. Introduktionsprogrammer tilbydes flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Et introduktionsprogram kan bestå af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Der hjemtages tilskud fra Staten i form af grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Endvidere hjemtages resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Området er underlagt et driftsloft, som reguleres af Beskæftigelsesministeriet. Satsen udgjorde i 2015 for integrationsprogrammet 74.095 kr. pr. helårsperson og 50.750 kr. pr. helårsperson for introduktionsforløb. Normalt pristalsreguleres satserne ved årsskiftet, men er ikke meldt ud for 2016 i skrivende stund. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 3

5.466-5.566-100 5.46.61 Introduktionsydelse Introduktionsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den 3-årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven. Frederikssund Kommune har fået en kvote på 130 personer i 2016. Regeringen har den 19. november 2015 indgået en finanslovsaftale for 2016. Finansloven indeholder en udlændingepolitik, som indebærer, at målgruppen på integrationsydelsen udvides til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Ydelsesændringen træder i kraft d.1. juli 2016. De økonomiske konsekvenser af finansloven er ikke indregnet i budgettet for 2016. Introduktionsydelse er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 31 %. Budgetreduktionen Øget beskæftigelse gennem partnerskab er indarbejdet i budgettet. 96.494 257 24.154 05.46.65 Repatriering Her afholdes udgifter til hjemrejse, etablering mv. for personer med opholdstilladelse, som beslutter varigt at forlade Danmark. Der er 100 % refusion på udgifter til repatriering, og budgettet tager afsæt i sidste års realiseret forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 55-55 0 05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Sygedagpenge er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 36,9 %. 95.975 620 59.504 4

05.57.73 75 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, der udbetales til borgere, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. For at være berettiget skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine forhold, der gør, at den pågældende ikke længere kan forsørge sig selv og sin familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder et indtægtstab. Det kan også være bortfald af den person, der tidligere har varetaget forsørgelsen i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Unge under 30 år, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp, øvrige modtager kontanthjælp. Regeringen har den 19. november 2015 indgået en finanslovsaftale for 2016. Finansloven indeholder et beskæftigelsestiltag, som sigter på at øge gevinsten ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere. Jobreformens første fase indeholder tre initiativer; Et nyt kontanthjælpsloft, som sætter en grænse for, hvor meget den enkelte samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. En 225-timers regel, der indebærer krav om minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp. Ellers gennemføres en ydelsesreduktion. En reduktion af kontanthjælpsmodtagernes ret til ferie fra fem til fire uger. De økonomiske konsekvenser af finansloven er ikke indregnet i budgettet for 2016. Kontanthjælp er omfattet af den nye refusionsreform, og nu skelnes der ikke mellem aktiv/passiv kontanthjælp. Som følge af refusionsreformen bliver ydelsen til kontanthjælp og uddannelseshjælp samlet på funktion 5.57.73, hvilket medfører, at funktion 05.57.75 bliver udfaset på sigt (afløbskonti). Der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 25,1 % vedrørende uddannelseshjælp og 21,9 % vedrørende kontanthjælp. Budgetreduktionerne Øget virksomhedsindsat rekruttering af medarbejdere samt Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrette borgere på kanten af arbejdsmarkedet er indarbejdet i budgettet. 69.113 (Uddannelseshjælp) 295 110.079 (kontanthjælp) 529 78.430 05.57.74 Kontanthjælp til flygtninge Kontanthjælp til flygtninge er hjælp til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der er 100 % refusion på udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge og budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 424-424 0 5

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Her afholdes udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsydelse er omfattet af den nye refusionsreform. Der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 20,5 % vedrørende arbejdsmarkedsydelse og 32,6 % vedrørende A- dagpenge. Budgetreduktionerne Øget virksomhedsindsat rekruttering af medarbejdere samt Øget virksomhedsindsats indsats for sygemeldte er indarbejdet i budgettet. 136.687 (A-dagpenge) 524 112.858 (Arbejdsmarkedsydelse) 10 72.329 05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med kontantydelsen og løntilskud til personer med ret til kontantydelse. Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Kontantydelsen er omfattet af den nye refusionsreform og budgettet tager afsæt i KL s forventede forbrug på området. 1.695-295 1.400 05.58.80 Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Antallet af modtagere har været faldende gennem de seneste år. Revalidering er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 21,1 %. 159.198 19 3.024 6

5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob Her afholdes udgifter til førtidspensionister, der arbejder i skånejob samt løntilskudsudgifter til personer, der er visiteret til fleksjob. Løntilskud til personer i fleksjob er omfattet af den nye refusionsreform, dog er visse gamle ordninger undtaget (visiteret før 17-2014). For løntilskud der er visiteret efter 1/7-2014 forventes en gennemsnitlig refusionssats på 21,2 %. Ledighedsydelse er udskilt fra funktionen således den fra 1/1-2016 konteres på en ny funktion 05.58.83. Budgettet som vedrører løntilskud som er visiteret før 1/7-2014 tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 55.382-24.418 30.964 05.58.82 Ressourceforløb På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 22,1 %. Budgetreduktionen Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrette borgere på kanten af arbejdsmarkedet er indarbejdet i budgettet. 118.644 (Ressourceforløb) 107 118.644 (Jobafklaringsforløb) 70 21.026 05.58.83 Ledighedsydelse Som led i den nye refusionsreform er ledighedsydelse separeret fra funktion 05.58.81 og har fået en ny funktion 05.58.83. Der skelnes mellem ny ledighedsydelse (visiteret efter 1/7-2014) og gl. ledighedsydelse visiteret før 1/7-2014). Ledighedsydelse visiteret efter 1/7-2014 er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 20,7 %. 151.574 (Ny ledighedsydelse) 56 19.215 162.644 (Gl. ledighedsydelse) 66 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 7

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, ordinær uddannelse mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området er underlagt et driftsloft som reguleres af Beskæftigelsesministeriet. Satsen i 2016 er for det ledighedsrelaterede driftsloft 10.813 kr. pr. helårsperson og 9.745 kr. pr. helårsperson for kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpenge modtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Budgetreduktionerne Nedlæggelse af Cafe Danner, Øget virksomhedsindsat rekruttering af medarbejdere, Øget virksomhedsindsats indsats for sygemeldte samt Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrette borgere på kanten af arbejdsmarkedet er indarbejdet i budgettet. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 29.123-10.788 18.335 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter til forsikrede ledige f.eks. i form af løntilskud ved ansættelse i kommunale, private-, statslige- eller selvejende virksomheder med løntilskud. Der er enkelte delområder, som er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes på disse områder en gennemsnitlig refusionssats på 22 %. Det øvrige budget tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 15.941-9.227 6.714 5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Her afholdes kommunens udgifter i form af løn til forsikrede ledige, som ansættes i kommunal jobtræning. Det løntilskud, der udbetales via jobcentret og refunderes af staten med 50 %, konteres på 05.68.91. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 1.100-1.001 99 8

5.68.97 Seniorjob til personer der højst har fem år til efterlønsalderen Her afholdes kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud på kr. 136.410,- kr. pr. år pr. helårsbeskæftigelse (2015 sats). Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 9.344-4.358 4.986 5.68.98 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Den største del af udgifterne vedrører udgifter til mentorer. Området er underlagt et mentor driftsloft, som reguleres af Beskæftigelsesministeriet. Loftet udgjorde i 2015 for mentorer 4,661 mio. kr. Loftet for mentorer er ikke meldt ud for 2016 i skrivende stund. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 6.463-2.549 3.914 9