LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller Mindreforbrug(+) Samlet Resultat 24.385.161 59,94% 44.783.824 40.683.000 4.100.824 Regneark 22.197.651 60,01% 41.033.808 36.989.000 052820 Opholdssteder mm 052821 Forebyggende Foranstaltninger 052822 Plejefamilier 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 052824 Sikrede Døgninstitutioner 052207 053853 Refusion fra den centrale refusionsordning 3.610.179 4.755.212 10.137.974 4.959.412 354.535 1.619.661 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 59,05% 64,02% 64,02% 57,80% 37,24% 84,31% 0,00% 6.437.057 6.114.000 323.057 9.935.338 7.428.000 2.507.338 16.552.679 15.835.000 717.679 9.263.604 8.581.000 682.604 902.350 952.000 49.650 2.057.220 Følgeudgifter OPUS 2.187.510 59,22% 3.750.017 3.694.000 1.921.000 136.220 052820 Opholdssteder mm 15.350 8,98% 26.314 171.000 197.314 052821 Forebyggende Foranstaltninger 052822 Plejefamilier 052823 055772 Døgninstitutioner for børn og unge (Underholdsbidrag) 498.167 707.991 Sociale Formål (Tabt arbj. Fortjeneste. Og merudgifter) 1.002.025 50,22% 854.000 992.000 75,88% 1.213.698 933.000 5.323 1,76% 9.125 302.000 138.000 280.698 292.875 52,74% 1.717.757 1.900.000 182.243 1
LEMVIG KOMMUNE 1508 Samlet set viser det specialiserede børneområde ved udgangen af juli et merforbrug på ca. 4.101.000 kr. Forudsætninger og hovedårsager for budgetopfølgningen pr. 3107 Gennemgang af sagerne Foranstaltninger, som er kendt af økonomikonsulenten og vedrører perioden 0101 til og med 3107 er medtaget i budgetopfølgningen. Derudover så er foranstaltninger som vedrører resten af året men som allerede er kendte og godkendte af enten socialrådgiver/faglig koordinator/fagchefen medtaget, da dette viser det mest korrekte billede på den forventede udgift. Følgeudgifter OPUS (52820, 52821, 52822 og 52823) Der har de tidligere år har været en stor stigning i udgifterne sidst på året, derfor har det indtil videre været meget usikkert at fremskrive forbruget. Det forventede forbrug via fremskrivning ligger på niveau med de forventninger der var til forbruget i de forrige opfølgninger. Der er en lille stigning i fremregningen af følgeudgifterne siden sidste opfølgning. Sociale formål Fremregningen her viser et forventet mindreforbrug på ca. 200.000 kr. Udgifterne her ligger meget jævnt fordelt, der er ikke de store udsving i gennemsnitsudgiften for de første 6 mdr. og for hele året når man kigger på de forrige års forbrug. Opholdssteder mm. Her er der en forventet merudgift i forhold til budgettet på ca. 323.000 kr. Der er stort set inden ændring side sidst Forebyggende Foranstaltninger Her forventes der et merforbrug på ca. 2.430.000 kr. Mer udgiften på dette område skyldes hovedsagligt udgifter vedr. kontaktpersonsordninger samt aflastninger som samlet set har udgifter for 7,5 mio. kr. Ændring i en aflastningssag. Plejefamilier Her er der forventede merudgifter, i forhold til budgettet på 718.000 kr., ingen ændring Døgninstitutioner Her forventes der et merforbrug på 682.000 kr. ingen ændring. Sikrede Døgninstitutioner Den seneste oversigt over udgifterne til sikrede institutioner viser at der samlet er et mindre forbrug på 49.000 kr. Statsrefusion Der er en forventet merindtægt i statsrefusion på ca. 136.000 kr., Den samlede refusion er mindre end tidligere år pga. at der er kommet færre særligt dyre enkeltsager, som der kan hjemtages refusion på. 2
LEMVIG KOMMUNE 1508 Nøgletal mv. 63 63 62 64 64 59 Familiepleje 40 42 40 38 40 39 Heraf aflastning til plejefam. 5 5 5 5 3 3 Netværksanbringelse 3 3 3 3 6 7 Heraf aflastning til netværks plejefam. 1 1 1 1 1 1 Opholdssteder for børn og unge 9 8 9 9 9 6 Anbringelse på Kost & Efterskole 2 2 1 1 1 1 Eget værelse 8 7 8 8 8 7 Skibsprojekter 1 1 1 1 1 0 Forebyggende Foranstaltninger 104 112 114 125 127 131 Praktisk Pædagogisk Bistand 4 9 9 9 10 9 Døgnbehandling 0 0 0 0 0 0 Aflastning 30 32 31 30 10 9 Aflastning i Plejefamilie 15 16 Fast kontaktperson Barnet 8 8 9 12 11 13 Ungestøtten 40 41 42 45 49 49 Fast kontaktperson Familien 0 0 0 0 0 0 Formidling af Praktikophold 0 0 0 0 0 0 Anden Hjælp 3 3 3 3 3 3 Efterskole økonomisk støtte 10 10 10 16 15 15 Støtteperson til forældre 9 9 10 10 8 10 11 Foranstaltning 7 7 Unge 7 8 9 10 11 10 nedsat. Funktionsevne 5 4 4 5 6 6 socialadfærdsproblem 2 3 3 4 5 4 Sikret Institution 1 0 1 0 0 0 Sikret Institution 1 1 1 0 0 0 I Alt 175 183 186 199 202 200 Ikke med i rammen Egne Tilbud Bjerget 5 5 5 5 4 4 Underretninger Antal underretninger 39 44 38 52 65 48 vedr. Antal Børn 58 50 50 67 61 56 3
LEMVIG KOMMUNE 1508 Familiebehandlingen Familiekonsulenter Antal Børn 113 109 91 70 81 89 Antal Familier 44 45 41 40 39 45 Gennemsnit antal børn pr. familie 2,56 2,42 2 2 2,11 1,99 Psykolog Antal Børn 36 34 33 32 34 42 Antal Familier 17 16 15 14 16 19 Gennemsnit antal børn pr. familie 2,11 2,16 2,26 2 2,12 2,20 Samlet udgift pr. år (Beregnet på aktive) mv. 26.164.562 26.313.101 26.152.541 26.918.293 24.293.015 20.689.967 Familiepleje 14.818.279 15.469.662 14.834.726 14.605.687 14.208.763 13.785.375 Heraf aflastning til plejefam. 391.521 341.265 341.265 341.265 117.859 117.859 Netværksanbringelse 1.552.719 1.552.719 1.580.892 2.455.227 1.060.118 1.143.215 Heraf aflastning til netværks plejefam. 415.220 415.220 Opholdssteder for børn og unge 6.468.332 6.199.228 6.865.660 7.124.710 7.025.470 4.292.944 Anbringelse på Kost & Efterskole 877.443 722.842 470.643 305.551 279.990 279.990 Eget værelse 1.075.786 4.046.902 1.078.871 1.105.369 944.675 655.364 Skibsprojekter 980.484 980.484 980.484 980.484 240.920 Forebyggende Foranstaltninger 8.316.122 7.798.228 7.608.482 7.888.422 8.714.541 8.914.444 Praktisk Pædagogisk Bistand 118.060 339.204 234.264 234.264 208.500 93.740 Døgnbehandling Aflastning 4.559.507 4.289.634 3.652.984 3.639.995 2.071.063 2.027.982 Aflastning i Plejefamilie 1.605.921 1.789.233 Fast kontaktperson Barnet 436.343 516.037 633.013 863.111 856.497 959.666 Ungestøtten 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Fast kontaktperson Familien Formidling af Praktikophold Anden Hjælp 75.973 75.973 75.973 75.973 73.627 73.627 Efterskole økonomisk støtte 401.604 414.928 749.139 803.303 617.158 637.457 Støtteperson til forældre 228.041 228.041 245.374 254.041 281.775 332.739 11 Foranstaltning 500.031 300.031 Unge 7.454.027 8.652.184 8.652.184 9.386.280 10.130.758 9.610.062 nedsat. Funktionsevne 3.241.200 5.458.069 5.458.069 5.458.069 6.407.196 6.407.196 socialadfærdsproblem 4.212.827 3.194.115 3.194.115 3.928.211 3.723.562 3.202.866 4
LEMVIG KOMMUNE 1508 Gennemsnits pris pr. år (Beregnet på aktive) mv. Familiepleje 370.457 368.325 370.868 381.018 358.187 356.524 Heraf aflastning til plejefam. 55.932 68.253 68.253 68.253 39.286 39.286 Netværksanbringelse 517.573 517.573 474.268 409.205 176.686 163.316 Heraf aflastning til netværks plejefam. 415.220 415.220 Opholdssteder for børn og unge 746.346 774.903 762.851 763.362 752.567 715.282 Anbringelse på Kost & Efterskole 376.047 361.421 352.982 305.551 279.990 279.990 Eget værelse 134.473 142.759 140.722 138.171 123.480 98.332 Skibsprojekter 980.484 980.484 980.484 980.484 240.920 Forebyggende Foranstaltninger Praktisk Pædagogisk Bistand 32.198 37.689 27.031 26.029 19.586 10.416 Døgnbehandling Aflastning 153.691 132.669 119.119 120.000 214.617 225.331 Aflastning i Plejefamilie 109.096 111.827 Fast kontaktperson Barnet 56.914 67.309 67.823 71.926 80.338 76.082 Ungestøtten 70.866 73.171 74.380 75.000 61.224 61.241 Fast kontaktperson Familien Formidling af Praktikophold Anden Hjælp 25.324 25.324 25.324 25.324 24.542 24.542 Efterskole økonomisk støtte 40.160 41.493 49.942 50.206 42.059 42.497 Støtteperson til forældre 70.866 73.171 74.380 75.000 35.258 33.274 11 Foranstaltning 66.076 42.862 Unge nedsat. Funktionsevne 1.620.600 2.046.776 1.637.421 1.364.517 1.067.866 1.067.866 socialadfærdsproblem 902.749 792.529 798.529 785.642 798.094 800.717 Sikret Institution I Alt Ikke med i rammen Egne Tilbud Bjerget 284.000 284.000 284.000 284.000 348.000 348.000 5