( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "

,! - $"# 6)#"$ -'" *$+ 6*$ K"*$"5 :)$$"#!)$ "$" "$5"$ 6+!#"!"$ $!""$ """!) $#"$ ( "!"$!" + "" ( $)"*!""$$"$" ""$:#+!$#"$ : # $"$" "" #( +!" # #) "$" ""$""" "!( # # +! +5 """ GW# "! $" # +"$"#) $"#"$" ""$$$"!G" $"$ +( "! # "$$ $( $"$""$" $"" : +"$!" # G # 0) :"$" ""$ $" #"!+ #$" +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 P *&'&& & :"$" ""$##"!""$"#$#)( #) " ""!"$" $" "$+( $# +# " +, &-. &%% & G +"$! # D"! $="" /&& :""""( D"! $$ @ $ " "$ #) "$" ""$ $" #! "$ "# "! # $ "$"!(+!""""$!! @ $ 5 $" " #+ " $ " #) "$" ""$ $"($ +"# )#(+! $!" $"#+""$" ""$ #"$ # $""$"!$ " ")"$"#" ""$ # $" *&%0

1""$ # $

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

/ "$ # )$"$ # $$"(! $ #"$"" 2$ #( $!)$"" #9-:%..*D $!!$"$!!) $ "$ # " "! ' 4!!$"$ #!""$ " $! ":# $" " "(! "$ # " $ "5# ## # $ $ "" " 8! # #"$" " 9-:*! $ + 8! # @ $ (!!)$ $"25 & + "$(!"" ( $ $ $$ #"!""$ # " 1 $ " ( +! ## # " +!# " "! 1 +!)# $&! (""! 1 #)$$ " ##"$ +"$" $ 1 ##"$+# #+ $ " # 3# ##"$+# "$$! % #= 6"!, #.= G!! #"$!H7 #"$!I *&'&& & 1! +, &-. &%% & 1 +!)"+"$!!!! &! 0$$( # "!!!!)( $" 25 $<"5'8 $ 3 "#$$ # 5# @ $ #"$ #T $( 5#"$( "! )$"$ /&& 7 $2 ""( $( " #9-:%..*D "##"$+"$(

" (! ( " "$"5 # )$"$ $ $+ "$ $ $# 5 # " 9&.6&7,% 1""$ # $ #' 95)G H7I (& 1

% <0 ; && & &'D D%7& *//=4"4 @ (& -""$ $"#""$$ ""$ #;;*$!H;$ ;!5"$I"++!"6!$@ $ ) &% ;;D7! "%$!""$#. H #I! $#) X ;;D-K 73-K;;*$!#@ $$6!- #""$)# +! # 5) $$ ##) "" "!# #!# ( ""$!" "'"( #) "$+$ "$!! ( ' ' & & ##+!")!( )$"$"#+" $ "$" "#$ : +!#"$##"$ " 0"#+"!5"$ #$)" $($ $"$(,J # $$ $ +!$ $$"!$"!"$)"$)"$5!#;$ - ""$$ )#")#"$" ( )#"$"""+ #+)!$ #!"#)#"$" :";$ $() "!# $ # :#) 5 "" "(";;+ # "#+"""$ <$ ""$"++!"6!$ @ $(!"!5"$" # $

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

% #! "$#)"$ $ ' "$ #"$ "$$ $"+#""$$ ""$( $!! $("!!"$ # 5("( ""$"! (,.;&&%<$ 6*$0 ""! $""" """$$%$ "'"$( #! "$$ "!"!$ "$#;;* $!"$ "'"$( X* ##) ;;D7#$+ #"$"!# )$$ ; %4 K-H7I (4'&%$ 1""$!# # $(#$)"$" $ I 8 "'"$( #! "$$ "!"!$ "$#;;* $!"$ I 8 "'"$( X # #);;D*7(#$+ #"$"!# )$$ ;! $#$*$# ""! $ ( "$ ##$ *-!5"$""!)"! *3"$ *:" $ 5"' *7 $ $ "" *D" *&%$$ 6"$#""$$ ""$H$!)$$ #;;* 5I #!+ "$" $(+! #"$$ # $"!$ ""$ #;;*$!"$$""!"$ # # $! $:""$! "$ #!) 5H!"+ I #' << "@$H9I 4 *G H8I -6"HOI

%% (& -""$ $ " #""$ $ ""$ #;;*$!" ++!" 6!$@ $ )' && ;; D 7! " % $!""$ #. H #I! $ #) X * ;; D 7;;*$!#@ $ $ 6! - #""$)# +! # 5) $$ # ;$! 5#) "" "! )$ " "" "'""$ ( +!!" ;;*$! #! " $""X $":""#" " "$ "$ # $ ""$""""$ $ :"$+$ " " $ ""$ #;;*$!"$$""+! # #) #X* 5 9$$!!!!! -!5"$"# 1""$"-K;=;-6# ;$" "# 5 =$ ;$!5"$#$",*, # &%K & && & 6 $$## $ ##+!")!( )$"$"#+" $ "$" "#$ : +!#"$##"$ "F$#(+!" "$!) " 0"#+"!5"$ #$)" $($ $"$(,J # $$ $ +!$ $$"!$"!"$)"$)"$5!#;$ - ""$$ )#")#"$" ( )#"$"""+ #+)!$ #

%,!"#)#"$" :";$ $() "!#$ # :# ) 5 "" "(";;+ #"#+"""$ <$ ""$"++!"6!$ @ $(!"!5"$" # $ "$+# $ #)"""($)# :#+ $?:- +)$ 6""? #+( $!"$#! $" #)" <"$+# +)$!5"$"$"#+"!+!#)"$ $+ $$)+"!""$)"$ +)$" - ""$!" $ ""!!)# $"$ 5 # $+=#! "$ " " F ++"" "#+ " $ # ;;$ "!) # 5 # ("6! "$ +)$ 45"$ $ 0"+!( @ $ "$+)$ 8 $ -)"$" =)+!!!!! 0 +# "$!"$ 0 +# $"$+"!5"$ 0"$ #X 1 $ 5"""$ #$ ""$ 0!"$!5"$ # &%K & &&8$ 6 $$## $!!!! :!);;!""( "$ $"$)"$,J #$")#"$ ""!" -"!";;*" - "!"('" ($"$' $#5+ :!)( + #"$ #"#+"!""$$!""$

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

%. @ $% /&& 0 $+" 6! $ 6* $ 0 """ $ -'" ""@ $# 6= "'"+!"$ " " ##""$;;*" 6= #! "$=# $+ #"$)"$ " =)+ (,.;&&%$ 6*$0 ""! $ # $ ""$"# #X 6!H "!I 9$ ""$#) "#"" ;;W 5$ $ #"! "" (4'&% ;! $""$ ""$"# #X* ( "! :)+#! $""$ $!"$ "!# : " ;;" "$+ 5!"$""" @ $ #' @@$H7I *&%0 1""$# 6*$0 ""! $$6)#"$! $ # $+" "$ #X* "" $ (& 4"$! # ;;* 5 9)$$*!" $ # # ""$;;Z#" ;;7"+ #

%/ <$ D5&&.&.!&5 *,=2V<"$ (& -""$ $"""$""# "$ # 5 $"" ) &% &"+!) 5 # )"$# $!" $ "$"@ $ : #+ # $ $"# "#" 5 # ++ # $$$ +!2"" $)"$ 5 $"$$""#@ $ ; 75&& :"" #$"""-)"$ "" $ $ $" 5 $""! "!""$ #@ $$6$$ " "" $"@ $ -+"$ 5$""!! 8$ $$"!""$ #@ $ 8# )$$ # #$ <$$*H# I "@ $ 6 & 4 "! ) $ $"( "$ #$)5 1

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

, "";$" 5 " = & &' & ;!""$ #"$ 5$! F $! $ " " 5$( # " $! + ':"#"$$ " "$ # 5$ '# #+)$"$ # $! : 5$( #! # 5$""85$) # $#!""$ #"$( $ $ "! $ # $ 4" ) +' # 05"! & "(7;O(--(+!!"!(#"$#! "$(#"$"!' #+)$"$ # 9&5 :" #5-0)$$""#"" 60; $ 0G; $ 6-; $/ D; $, <6 $ 9 2) 5$F# )$$' 2! "' $,! :'F@ 85'"$! $ "$"" ; 5 #+5#$ 0 ; 5 #$"" 0 +' "!""$ < ;$"" $ # $ #)$$#60;(0G;(D;$<6 8" 9##"$+"$ #$"" < 5 3"$$ #$"""<6 9 2! $ #;$$+5 "!" *&'&& & 6$! $ "' $ 8'$"#,

, G5 #! % 6""$, 0! $. ;+"$, "! $"'" K " $ ;$$"## 8"!"$ D&' & $ :" # $""$:!!5"#" $#+ "$#( #)"$# ($ "! +, &-. &%% & /&& :""""(" (0""$G ""! $ # $"""$ 5$""$ " "# "(0""$ G ""! $ $"#"#" "!")$!""$ #)"$#($ "! (,.;&&%$ ""$$ " "# "$ # $ K")$!""$ # #"#" :# "$ #$#! ' ;!""$ #"$ (4'&% :"( $$# #"$"!$ 5 # "$+# $ 8# $(""$"!")$!""$"#" $"#""!) ; %4 3"1$!H0I."' &&.& &%

, 8# *$ $ #+# $#,*% ;$ # "! *+ ) # #"$"!=""$#"$! *&%0 0 $"""('$# "$ )"$# # $! $ # $;$"#" "!"""!) #+ #"!""$D"! $( "!"' 5"!!"$ #$!" "! "!!"$ #!

, << ; &%&&!.7 %4 *,=@ 4! (& :#"$$"!)$ $!" 5 # "$ :)$"5 # ( " #0"!""$+" "#"$ ) &% :"$#" ""$ # 5"0"!""$+$" $"( "$+!)!"$ $$!)$$ 5 # 0"!""$+$@ $ 00"!""$+") " (+5)" """ "!("#+" $"$"5 " $"!)'" (#"!""$#"$"@ $ 85 #+)$"$ # #" ""$(+! #,$#" ""$$ # "$5 < $ #"# "$5 #+)$ #( 5$ " " 1 1@ $+ 5"$ $!) # (# # "$5( #)"$(!)"$#"$ 0 #"$0"!""$+7)$!"$($ 5-5 # (#"$$"$., 0"!""$++ $"%*,+ # "-6"[: + "!)+"$)"$ "#($+ $ )$"!)$ :+ $" $5)!"$!)#"-'" *$ -+! $ :"$#0"!""$ #"$"$= 5(!"# + + #" *&'&& & : #,"0"!""$+ 5(

,% 5"F+ "!) $ "$("")"$ # ( " ( '"$$ +5 8#+""$ #5 # (#+ "#+"*%( -""# $" 5 # 6#$ # # $ # #"## """ :!" "$$(+!"'"! $"$+F$ +!"" F#)$$ """ : ""0"!""$+ $# X/ '"! $!"$# F!#", """ """+5==! H )$"#IF" ',!""$"H: #!" #"!""$""(+! $ $"$ "" "$+##"!""$'" 5I 8 "!"" $ # 5#( "$ +, &-. &%% & 0"!""$+!""# 5 #!)$$ 5 # F$!)$ ##$#") # ) :0"!""$(+ #+!""$#""$ 5 # /&& -'" """( -'" *$-+! $ # * * * "$- 5 # 0"!""$+5#!$"!0"!""$+"$+# "$5!)$$- 5 # $ )3&.)!%< 8# $ #' @ 2$ H8I < &+ H0I *&%0 1""$ # $ (& - 5 # 7)$##"!""$+,

,, < % & 55. & 5 I73 6, *=@ "- (& & #! " * "5' <$"6!. ) &% 1++"-!"'!X,+ "$" # "$!"$5': "$ #)$$"$( $ @ $+ #! #% #!"$"$"5' 0" ( #+5)+ "$!# #$$!"'"! (# "! " - ""$!(+!+5) $+ #):5"$$!(! "$+5)$5(+5)$" "$!"+5 "$)"$$+5)"!"$+ ##"$" #)"$+ 7 ""!"!)#"# " "! 4!"! 6$"!#( $+5)$ # "#+(+!$+5):$) "!"$5$$(""$ # " $!$:!!"$( $"$" # "#+"$"! 9$"!#)$)("5"$+ $#):+$$"$(+5"$"5(# #"!! :!!"$( " $$(# ("!)"$" #"$" #! "$$$#0! """ "$ #!# )# 5 5$ $# 5(!5"$#" ("!!7"+ $"!# $"(+! $! $"! < 5$"!#"#+"

,!! 5$ 5:!!"$( 5$ $$"" #' #$!"$ 4# $!($ 5 #$$+"$)"$" ":!!"$( +!#$)+"$"$"5 -#$"$#!""$"$!" ( + 5$ ( " $!!$"$$"!#" (+$ " " #$ " 8# "$! 2"! ""$ 5$ $!"$$"$# ""!""!"$$$! 9)+ $"!"$+# " "" #"!! 75"$""" 5$$" ""!"($#" ()$ #$+$!# #$ -!"'!X, *&'&& & : "$"! # #%$: "$ $("$" #""$ +, &-. &%% & R+ + /$#" "#" 5'+ "+ "#! "$+!""! +!!" 5$"! # "$(" $ /&& <"$+'+#""( -'" $-+! $ # ( $" )3&.)!%< & ; %4-8HKI #' @ 2$ H8I < &+ H0I

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

,/ @ 0 D$ UUUUUUUUUUUUUUUUUUU @ 2$ UUUUUUUUUUUUUUUUUUU < &+ 3"1$! UUUUUUUUUUUUUUUUU

Politikområde 01-03 Regnskabstal 2009 er fremskrevet med 2,5% Budgetopfølgning 2-31.7.2010 Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.) Regnskab 2009 i 2010 prisniveau Budget 2010 Korr. Budget 2010 Skønnet forbrug 1. budgetkontrol Skønnet forbrug 2. budgetkontrol Skønnet forbrug 3. budgetkontrol Afvigelse 1. budgetkontrol Afvigelse 2. budgetkontrol Note 20 Børne- og Familieudvalg 697.042 697.456 696.918 692.276 703.418 0-4.414 6.500 01 Børnepasning 135.464 134.131 131.654 131.488 132.554 0-1.600 900 10 Fælles formål 9.649 13.149 13.026 12.349 12.526-800 -500 1 11 Dagpleje 54.128 54.882 54.180 52.982 51.980-1.900-2.200 2 13 Børnehaver 51.992 43.610 42.063 43.167 45.363 600 3.300 3 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.046 8.056 7.951 8.056 7.951 0 0 4 19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitut. 12.649 14.434 14.434 14.934 14.734 500 300 5 02 Undervisning og fritidstilbud 432.344 424.218 423.505 422.585 427.722 0-3.000 4.217 01 Folkeskoler 270.958 260.091 254.758 258.873 261.858-2.500 7.100 6 02 Fællesudgifter for kom. sml. skolevæsen 394 1.544 1.862 1.544 1.862 0 0 7 03 Syge- og hjemmeundervisning 390 367 367 367 367 0 0 8 05 Skolefritidsordninger 45.781 54.413 55.688 52.447 53.388 0-2.300 9 06 Befordring af elever i grundskolen 17.828 14.148 16.248 15.748 15.648-500 -600 10 07 Specialundervisning i regionale tilbud 0 0 0 0 0 0 11 08 Kommunale specialskoler 51.678 52.197 51.603 50.797 51.603 0 0 12 10 Bidrag til statslige og private skoler 15.455 15.478 15.478 15.478 14.778 0-700 13 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.074 7.662 8.662 8.662 8.462 0-200 14 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.747 3.640 3.634 3.634 3.634 0 0 15 17 Specialpædagogisk bistand for voksne 2.491 969 2.369 2.369 2.369 0 0 11 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 439 665 665 665 1.365 0 700 16 76 Ungdomsskolevirksomhed 10.014 9.399 9.576 9.406 9.793 0 217 17 21 Skole- & Familiecentret 4.096 3.645 2.595 2.595 2.595 0 0 18 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 129.234 139.107 141.759 138.203 143.142 0 186 1.383 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 9.498 10.711 11.510 10.711 11.510 0 0 19 85 Kommunal tandpleje 17.201 16.916 16.848 15.916 16.348 0-500 20 89 Kommunal sundhedstjeneste 6.477 6.634 6.389 6.634 6.389 0 0 21 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 43.863 51.344 53.051 53.051 52.869 1.707-182 22 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 27.200 27.632 28.813 26.557 29.032-985 219 22 23 Døgninstitutioner for børn og unge 13.504 13.805 13.083 13.083 14.717-722 1.634 22 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.230 2.088 2.088 2.274 2.300 186 212 23 72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser mv. 9.261 9.977 9.977 9.977 9.877 0-100 24 51 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0 100 0 100 25 Total 697.042 697.456 696.918 692.276 703.418 0-4.414 6.500

Note 1-5.10 Dagpleje fælles formål Noter 2. budgetkontrol Område 05.10 Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 13,0 mio kr. Forbruget pr. 31/7-10 er på kr. 5,2 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 39,8 % Lederløn På området må der påregnes merudgiter på ca. 500.000 kr. til lederløn som følge af ekstraordinære ansættelser i forbindelse med langvarig sygdom samt frartrædelse m.v. i forbindelse med lederskift. Søskende tilskud - konto 510-02-030-08 Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/7 er der bogført 2,3 mio. kr. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 3,7 mio. kr. Budgettet er på 3,7 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig ændring i forhold til budgettet. Tilskud til forældre der vælger privat pasning - konto 510-02-035-04 Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 31/7 er der bogført 3,5 mio kr. for perioden frem til og med august måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 5,8 mio kr. Budgettet er på 5,7 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn - konto 510-02-040-04 Tilskud til pasning af egne børn udbetales over 12 måneder. Pr. 31/7 er der bogført 0 kr. for perioden frem til og med august måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0 kr. Budgettet er på 0,2 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Administrativ konsulent - konto 510-02-045-00 Udgiften til administrativ konsulent dækker over lønudgiften til én person. Pr. 31/7 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med juli måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Fællestillidsrepræsentant - konto 510-02-046-08 Fællestillidsrepræsentanten dækker hele området på børnepasning, dvs. dagpleje, børnehaver og SFO/LBO. Pr. 31/7-10 er der bogført 0,3 mio kr., for perioden frem til og med juli måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,5 mio kr. Budgettet er på 0,6 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio kr. PAU-elever - konto 510-02-048-02 Kontoen dækker den centrale udgift til PAU-elever. Pr. 31/7-10 er der bogført 0,8 mio kr., for perioden frem til og med juli måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 1,4 mio kr. Budgettet er på 1,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Socialpædagogisk friplads - konto 510-02-330-04 Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/7 er der bogført 0,2 mio kr. for perioden frem til og med juli måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet.

Friplads anbragte børn - konto 510-02-350-07 Friplads anbragte børn er i følge pladsanvisningen dels en mellemregningskonto, som anvendes til opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. fripladser. Endvidere anvendes kontoen også til bogføring af "egne" anbragte børn med friplads. Det forventede forbrug for 2010 vil udgøre 0,1 mio. kr. Budgettet er på 0,5 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,4 mio kr. Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio kr. Note 2-5.11 Dagpleje 2. budgetkontrol Område 05.11 Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på kr. 70,7 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på kr. 39,6 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,9% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på kr. 16,5 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på kr. 8,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 49,6%. Forældrebetaling - konto 511-02-150-04 Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 15,9 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 4,0 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 15,3 mio kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr. Dette skyldes en nedgang i børnetallet fra 640 til 606. Fripladser - 511-02-110-09 Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til fripladser udviser et forbrug på kr. 2,0 mio. kr. Budgettet er på kr. 2,1 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Lønninger dagplejere - konto 511-02-015-50 Lønbudgettet til dagplejere er på 61,2 mio. kr. ud fra et børnetal på 640 børn. Pt. ligger det gennemsnitlige børnetal på 613 børn. Forbruget pr. 31.07.10 er på 33,7 mio kr. Der vil være en forventet børnetalsregulering på 27/3,75 = 7,20 dagplejere af 331.400 kr. svarende til 2,4 mio. kr. Ud fra det forventede forbrug for 2010 ser det ud til at der er sket tilpasning af antal dagplejere i forhold til det faldende børnetal. Lønninger tilsynsførende - konto 511-02-016-07 Lønbudgettet til tilsynsførende er på 4,1 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.10 er på 2,4 mio kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 3,7 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Lønninger pladsanvisningen - konto 511-02-017-04 Lønbudgettet til pladsanvisningen er på 1,2 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.10 er på 0,8 mio kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 1,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto 511-02-850-02 / 511-02-860-09 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje i andre kommuner er på kr. 0,3 mio kr. Udgiften pr. 31.07.2010 er på kr. 0,1 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 0,3 mio. kr. Der forventes derfor ingen afvigelse til fra budgettet på denne konto. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje fra andre kommuner er på 0,6 mio kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 0,1 mio. kr. Den forventede indtægt for 2010 udgør ca. 0,6 mio. kr. Der forventes derfor ingen afvigelse til budgettet på denne konto.

Øvrige konti - herunder overførsel af over-/underskud Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Note 3-5.13 Børnehaver 2. budgetkontrol Område 05.13 Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 64,7 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.10 er på 39,1 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 60,4% efter overførsel fra tidligere år Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 22,7 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 13,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,2%. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på 4,8 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 45,4%. Indtægtsbudgettet, som hovedsageligt består af forældrebetaling, er samlet på 22,7 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 12,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 57,0%. Fripladser - konto 513-02-010-50 Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til fripladser udviser et forbrug på 3,2 mio. kr. Budgettet er på 2,8 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Forældrebetaling konto 513-02-020-06 til 513-02-180-50 Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,7 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 12,9 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 21,8 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto 513-02-855-05 / 513-02-875-08 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver i andre kommuner er på kr. 0,7 mio kr. Udgiften pr. 31.07.2010 er på kr. 0,1 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 0,6. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver fra andre kommuner er på 0,9 mio kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 0,1 mio. kr. Den forventede indtægt for 2010 udgør ca. 0,7 mio. kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,2 mio kr. Øvrige konti - fællesomkostninger På øvrige konti under fællesomkostninger forventes der ikke væsentlige afvigelser fra budgettet.

Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 59,9 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,2 mio. kr.. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 36,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 61,5% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 0,3 mio. kr. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. De enkelte børnehaver Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til 31.07.2010 medtaget. Der er 6 børnehaver der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 58,3% med mere end 5%, heraf er der et par børnehaver der overskrider væsentligt. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende børnehaver. Der skønnes et merforbug på 2,5 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Børnetalsregulering Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31.08.10, samt det forventede børnetal for resten af året beregnet en forventet børnetalsændring på 3,0 børn færre for børnehaverne og 7,9 børn flere for børnehavedelen af LBO'erne (stigningen i LBO'erne bogføres under 3.05) Der forventes derfor et mindreforbrug på børnehaverne på 3,0 * 48.000 svarende til ca. 0,1 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 4,2 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt 0,7 mio. kr. som ikke er disponeret, men det må forventes, at de resterende 0,7 mio. vil være disponeret, ved årets afslutning. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en merudgift på 3,3 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Note 4-5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2. budgetkontrol Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 8,0 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 8,2 mio. kr. Merudgiften skyldes den allerede indregnede 5%'s besparelse, som man vedtog KKR i 2009. Aftalen gik i sin enkelthed ud på, at kommunerne skulle nedsætte deres takster med 5%. Det er konstateret, at taksten på specialbørnehaven Birken i Aalborg Kommune ikke er nedsat med 5%, og det er på denne institution, vi har flest børn. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet.

Note 5-5.19 Tilskud til private pasningsordninger: 2. budgetkontrol Område 05.19 Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 14,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 8,7 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 60,1%. Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget 2,8 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 68,7%. Tilskud til puljeordninger afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til tilskud til puljeordninger udviser et forbrug på 3,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,5 mio. kr. Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 11,6 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 6,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,0%. Tilskud til privatinstitutioner afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 7 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til tilskud til privatinstitutioner udviser et forbrug på 11,4 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. Note 6-3.01 Folkeskoler: 2. budgetkontrol Område 03.01 Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 256,8 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -5,6 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 158,3 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 61,6%, efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 2,9 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 50,5%. Lederløn På området må der påregnes merudgiter på ca. 500.000 kr. til lederløn som følge af esktraordinære ansættelser i forbindelse med langvarig sygdom samt frartrædelse m.v. i forbindelse med lederskift. Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 22,2 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,3 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 9,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 42,5%. Indtægtsbudgettet er på 2,9 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 2,1%. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgettet på nær på de nedenfornævnte konti: Tjenestemandspensioner - konto 301-02-030-06 Udgiftsbudgettet til tjenestemandspensioner for lærerne i den lukkede gruppe er på 5,9 mio. kr. Udgiften pr. 31.07.2010 er på 2,1 mio. kr. Den samlede udgift i 2009 endte på 5,1 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 forventes at udgøre ca. 5,3 mio. kr. Der forventes dermed en mindreudgift på ca. 0,6 mio. kr.

Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 234,6 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -5,3 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 148,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 63,5% efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på -1,4 mio. kr. De enkelte skoler Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til 31.07.2010 medtaget. Der er 8 skoler der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 58,3% med mere end 5%, heraf er der et par skoler der overskrider væsentligt. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende skoler. Der skønnes en overskridelse i størrelsesorden 9,1 mio. kr. inkl. overførslen af over-/ underskud fra tidligere år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Elevtalsregulering Der er ud fra elevtallet pr. 15.9.2009 beregnet en elevtalsændring i forhold til planlægningstallet 15.3.2009 på 83 elever færre for skoleåret 2009/10. Dette elevtalsreguleres i 2010 med 7/12 af 15.000 kr. pr. elev, der forventes dermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er ud fra planlægningstallet pr. 15.3.2010 beregnet en forventet elevtalsændring på 106 færre elever for skolerne samlet for skoleåret 2010/11 i forhold til planlægningen af skoleåret 2009/10. Derudover er ressourcemodellen for skoleåret 2010/11 tilrettet for vejledende timetal, aldersreduktion og ændring af årsnorm. Der forventes på baggrund af denne beregning et mindreforbrug på skolerne på 1,2 mio. kr. i 2010. Samlet er elevtalsreguleringen i kalenderåret 2010 på 1,9 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 19,7 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 21,0 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. incl. overførsel fra tidligere år Note 7-03.02 Serviceforanstaltninger: 2. budgetkontrol Område 03.02 Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Naturcenter Fosdalen, Naturskolen Store Vildmose, Lejrskolen Lille Norge samt Nolshallen har et samlet nettobudget på 1,8 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 0,3 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 56,7% efter overførsel fra sidste år. I forhold til 2009 er området udvidet med Naturcenter Fosdalen, Maturskolen Store Vildmose samt Lejrskolen Lille Norge som alle har skiftet politikområde fra pol. 4 til pol. 2 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

Note 8-03.03 Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning 2. budgetkontrol Område 03.03 Syge og hjemmeundervisning består af betaling for hospitalsundervisning til andre kommuner - hovedsageligt Aalborg Kommune samt syge- og hjemmeundervisning i egne skoler. Området har et samlet budget på 0,4 mio. kr. Forbuget pr. 31.07.2010 er på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 62,2%. I 2009 blev der på området anvendt ca. 0,4 mio. kr. Der forventes at skulle anvendes et tilsvarende beløb i 2010 som i 2009. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note 9-3.05 Skolefritidsordningerne: 2. budgetkontrol Område 03.05 Skolefritidsordninger har et samlet udgiftsbudget på 77,8 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på kr. 43,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,8% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 22,1 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på kr. 12,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 54,8%. Skolefritidsordninger fællesomkostninger Af det samlede budget har SFO'ernes fællesudgifter et udgiftsbudget på 8,8 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 5,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,2%. Indtægtsbudgettet er samlet på 22,1 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 11,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 53,4%. Søskende tilskud - konto 305-02-030-09 Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31.07.2010 er der bogført 2,6 mio. kr. for perioden frem til og med juni. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 4,8 mio. kr. Budgettet er på 4,9 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Fripladser - konto 305-02-060-08 Fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31.07.2010 er der bogført 2,1 mio. kr. for perioden frem til og med juni. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 4,0 mio. kr. Budgettet er på 3,6 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Soc. pædagogisk Fripladser - konto 305-02-170-50 Soc. pædagogisk fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31.07.2010 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med juni. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,5 mio. kr. Budgettet er på 0,5 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Forældrebetaling Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,6 mio. kr. Indtægten pr. 31.07.2010 er på 11,8 mio. kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 6 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,0 mio. kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca. 0,4 mio. kr.

Mellemkommunal betaling konto 305-02-205-07 / 305-02-220-03 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i SFO i andre kommuner er på 0,4 mio kr. Pr. 31.07.2010 er der bogført 0,1 mio. kr. Den samlede udgift for 2009 udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en udgift i 2010 tilsvarende udgiften i 2009. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i SFO i andre kommuner er på 0,5 mio. kr. Der er endnu ikke bogført indtægter for 2010. Den samlede indtægt for 2009 udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en indtægt i 2010 tilsvarende indtægten i 2009. Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. SFO'erne samlet SFO'erne har et samlet udgiftsbudget på 69,0 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 38,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,5% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er på 0,0 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0,0%. Børnetalsregulering Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31.08.10, samt det forventede børnetal frem til og med 31.12.10, beregnet en forventet børnetalsændring for SFO'erne fra 1.220 børn til 1.207 børn svarende til 13 børn færre. For børnehavedelen af LBO/SDI'erne (Denne bogføres under 03.05) og der tale om en stigning i børnetallet med 7,9 barn. Der forventes derfor henholdsvis et mindreforbrug på SFO'erne på 13*27.000 svarende til ca. 0,4 mio. kr. og henholdsvis et merforbrug på børnehavedelen af LBO/SDI'erne på 7,9*48.000 svarende til ca. 0,4 mio. kr. Dette giver netto ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. De enkelte SFO'er / LBO'er Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte SFO'er / LBO'ers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år samt den forventede børnetalsændring. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til 31.07.2010 medtaget. Der er 4 SFO'er / LBO'er der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 58,3% med mere end 5%, Den væsentligste årsag hertil er overførsel af underskud fra tidligere år. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende SFO'er / LBO'er. Der skønnes et mindreforbrug på kr. 2,3 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 6,5 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 6,6 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en mindreudgift på kr. 2,3 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

Note 10-3.06 Befordring af elever i grundskolen 2. budgetkontrol Område 03.06 Befordring af elever har et samlet budget på 16,2 mio kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på kr. 5,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 32,6%. På baggrund af forbruget i 2009 og forventningerne til forbruget i 2010, forventes der en udgift på ca.15,6 mio. kr. Der forventes dermed en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 6,1 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 6,0 mio. kr. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Note 11-3.07 Specialundervisning i regionale tilbud / 3.17 Specialpædagogisk bistand for voksne 2. budgetkontrol Området omfatter objektiv finansiering, samt trækningsret og abonnement på specialundervisning i regionale tilbud. Området skal ses i sammenhæng med de samme omkostninger på det sociale område. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 2,4 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 2,4 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note 12-3.08 Kommunale specialskoler 2. budgetkontrol Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 51,8 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 50,4 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. KKR Nordjylland besluttede i 2009 at kommunerne skulle indarbejde takstreduktion på 5% i budget 2010. Vi kan konstatere, at denne takstnedsættelse ikke er slået igennem på dette område. Den forventede merudgift på mellemkommunal specilaundervisning er beregnet til 0,7 mio. kr. og på mellemkommunal SFO er den forventede merudgift beregnet til 0,2 mio. kr. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

Note 13-3.10 Bidrag til statslige og private skoler 2. budgetkontrol Området har et samlet budget på 15,5 mio. kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned på baggrund af elevtallet pr. 5/9-09 har vi 424 elever på skoledelen af kr. 33.261 og 140 elever på SFO-delen af kr. 10.550. Der er et 5% momsfradrag på området. Dermed er der et forbrug i 2010 på 14,8 mio. kr. Hermed forventes et mindreforbrug på 0,7 mio kr. Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Note 14-3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 2. budgetkontrol Området har et samlet budget på 8,6 mio. kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned på baggrund af elevtallet. Pr. 5/9-09 har vi 261 elever af kr. 33.554 og 1 elev af kr. 15.139. Samtidig er der en udgift til elevtilskud på ca. kr. 100.000. Der er et 5% momsfradrag på området. Dermed forventes der et forbrug på 8,4 mio kr. Hermed forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Note 15-3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. budgetkontrol Der er lavet aftale med UU Øst Vest omkring samarbejde på området. Den samlede aftale inkl. aflønning af UUV medarbejdere er angivet til ca. 3,6 mio. kr. Forbruget pr. 31.7.10 er på 1,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 46,0%. Den samlede udgift for 2010 forventes at udgøre 3,6 mio. kr. Der er derfor ingen afvigelse til budgettet på dette område. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Note 16-3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. budgetkontrol Området har et samlet budget på 0,7 mio. kr. Det forventede forbrug for 2010 udgør 1,4 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det er endnu ikke afklaret om, hvorvidt budget og forbrug på området skal omkonteres til politikområde 5. Der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr.

Note 17-3.78 Ungdomsskolevirksomhed 2. budgetkontrol Området har et samlet budget på 9,6 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31.07.2010 er på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 50,3%. efter overførsel fra sidste år. I forbindelse med overførsel af overskud mellem årene blev Puljeklubbernes overskud ikke medtaget. Der skal derfor søges en tillægsbevilling til puljeklubber på 217.000 kr., der indregnes i forbindelse med denne budgetopfølgning. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Projektklasse - Ungdomsskolen Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 1,5 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 1,5 mio. kr.. Det er således vurderingen, at rammen er opbrugt. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Note 18-5.21 Skole- & Familiecentret 2. budgetkontrol Skole- & Familiecentret er lukket pr. 28/2-2010. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note 19-3.04 PPR 2. budgetkontrol PPR har et vedtaget budget på 10,7 mio. Der er sket overførsel fra 2009 til 2010 svarende til 0,8 mio. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Note 20-4.85 Den kommunale tandpleje 2. budgetkontrol Den kommunale tandpleje har et samlet budget på 15,4 mio. kr. før overførsel af overskud fra 2009 til 2010. Forbruget pr. 31.7.10 er på 9,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 58,6%. I forbindelse med budgettjekket i januar måned er budgettet korrigeret med -1.000.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Note 21-4.89 Kommunal sundhedspleje 2. budgetkontrol Den kommunale sundhedspleje har et samlet budget på 6,3 mio. kr. før overførsel af underskud fra 2009 til 2010. Forbruget pr. 31.7.10 er på 3,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 59,2%. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Note 22-5.20/5.21/5.23 Ramme til forebyggelse og anbringelse 2. budgetkontrol Det samlede oprindelige budget på funktionerne 520-Plejefamilier og opholdssteder 521-Forebyggende foranstaltninger samt 523-Døgninstitutioner udgør 92.781.000 kr. Heraf udgør rammen til forebyggelse og anbringelse 85.761.000 kr. Der er samlet foretaget følgende korrektioner til rammen: 1. Arbejdet omkring takstfastsættelse af Familiecenteret er nu afsluttet, og der er beregnet en overførsel til finansiering af ydelser som tidligere har været leveret af Familiecenteret uden afregning. Med baggrund i dette er rammen korrigeret med 4.026.000 kr. som er overført fra Familiecenteret. 2. Som følge af beslutning om etablering af nyt visitationsteam skal udgifter til lønninger finansieres af rammen. Udgiften for 2010 er reduceret i rammen, som herved er korrigeret med -540.000 kr. 3. Overførsel af uforbugt budget fra 2009 har betydet en korrektion af rammen på 1.928.000 kr. Den samlede ramme udgør herefter 91.195.000 kr. Med udgangspunkt i de sager der er bevilget pr. 31.7.2010, samt de sager der forventes at gå i til- og afgang inden årets udløb, forventes der et regnskabsresultat på 92.866.000 kr. Hvilket betyder et merforbrug svarende til 1.671.000 kr. Udover rammen til forebyggelse og anbringelse indeholder ovennævte funktioner budget til Familiecenterets basisydelser samt SSP. Området er omfattet af reglerne om decentral økonomi og overførsel af over- og underskud, hvorfor underskud på 1.671.000 kr. overføres til 2011. Note 23-5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2. budgetkontrol Landets sikrede institutioner finansieres objektivt af kommunerne. Der blev i 2009 konstateret væsentlige takststigninger på op til 7,6% og der blev derfor givet tillægsbevilling til dette. Denne er dog ikke ført videre i 2010. Korrigeret budget på dette områder udgør i 2010 2.088.000 kr. En konkret vurdering af udgiften for 2010 viser, at der forventes et forbrug på kr. 2.300.000 kr. Der forventes en merudgift på kr. 212.000

Note 24-5.72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser, hjemmetræning mv.) 2. budgetkontrol Budget til sociale formål udgør i 2010 10 mio. kr. Ved budgetlægningen var indregnet 50% statsrefusion på træningsudstyr, svarende til 0,5 mio. kr. Det har dog vist sig, at der ikke ydes statslig medfinansiering til dette. På driften er der dog på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug, som forventes at kunne finansiere den manglende refusionsindtægt. Da der er meget stor udsving i udgiftsniveauet på sager inden for dette område, er dette en forløbig vurdering som hurtigt kan ændre sig hvis der kommer en meget udgiftskrævende foranstaltning. Der er foretaget en teknisk korrektion i forhold til afholdelse af udgifter til bl.a. konsulentbistand og lægeerklæringer vedrørende børnesager således, at disse fremover vil blive afholdt på politikområde 3. Til finansiering af dette, er der overført 100.000 kr. fra 572 Sociale formål til 651 Sekretariat og forvaltning Note 26-6.51 Sekretariat og forvaltning 2. budgetkontrol Der er foretaget en teknisk korrektion i forhold til afholdelse af udgifter til bl.a. konsulentbistand og lægeerklæringer vedrørende børnesager således, at disse fremover vil blive afholdt på politikområde 3. Til finansiering af dette, er der overført 100.000 kr. fra 5.72 Sociale formål til 6.51 Sekretariat og forvaltning

Politikområde 12-16 Regnskabstal er pr. 30/3-10 og er fremskrevet med 2,5% Budgetopfølgning 2-31.7.2010 Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.) Regnskab 2009 i 2010 prisniveau Budget 2010 Korr.Budget 2010 Skønnet forbrug 1. budgetkontrol Skønnet forbrug 2. budgetkontrol Skønnet forbrug 3. budgetkontrol Afvigelse 1. budgetkontrol Afvigelse 2 budgetkontrol Note 10 Økonomiudvalget 203.526 196.232 205.382 198.750 212.682 0 1.500 7.300 12 Erhverv og turisme 10.009 9.120 8.007 9.120 9.007 0 0 1.000 62 Turisme 4.310 3.849 3.162 3.849 4.162 0 1.000 1 63 Udvikling af menneskelige ress. (EU-projekt) 424 0-418 0-418 0 67 Erhvervsservice og iværksætteri 5.275 5.271 5.263 5.271 5.263 0 0 13 Administrativ organisation 172.486 168.010 173.156 170.935 179.256 0 1.500 6.100 18 Driftsikring af boligbyggeri 1.102 1.243 1.243 1.243 1.243 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 28 165 165 165 165 0 0 99 Øvrige sociale formål 234 192 192 192 192 0 0 50 Administrationsbygninger 8.475 7.166 5.884 7.166 8.684 0 2.800 2 51 Sekretariat og forvaltninger 136.531 128.684 126.241 127.268 129.541 1.500 3.300 3 53 Administration vedr. job-/ pilotjobcentre 13.571 16.275 16.736 16.775 16.736 0 0 54 Administration vedrørende natur beskyttelse 2.866 5.370 5.352 5.370 5.352 0 0 55 Administration vedrørende miljø beskyttelse 6.678 5.404 5.438 5.404 5.438 0 0 60 Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love -5 0 0 66 Messecenter 0 1.500 1.500 0 0 72 Tjenestemandspensioner 3.007 3.511 10.405 7.352 10.405 0 0 14 Politisk organisation 12.266 10.944 12.457 10.444 12.657 0 0 200 82 Sundhedshus 0 13 2.026 13 2.026 0 0 40 Fælles formål 769 743 743 743 743 0 0 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.629 7.650 7.650 7.650 7.850 0 200 4 42 Kommissioner, råd og nævn 630 249 249 249 249 0 0 43 Valg m.v. 1.410 7 7 7 7 0 0 51Kontingent KL 1.323 1.269 1.269 1.269 1.269 0 0 60 Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love -8 0 0 0-0 0 68 Udvikl. af yder- og landdistri. (HH Havbåde mv.) 513 1.013 513 513 513 0 0

Kontotekst Regnskab 2009 i 2010 prisniveau Budget 2010 Korr.Budget 2010 Skønnet forbrug 1. budgetkontrol Skønnet forbrug 2. budgetkontrol Skønnet forbrug 3. budgetkontrol Afvigelse 1. budgetkontrol Afvigelse 2. budgetkontrol Note 15 Kommunale ejendomme -1.618-1.755-1.633-1.655-1.633 0 0 0 01 Fælles formål 71 0 0 0 0 0 0 05 Ubestemte formål -400-320 -320-320 -320 0 0 10 Fælles formål 474 467 467 467 467 0 0 11 Beboelse -1.675-1.662-1.640-1.662-1.640 0 0 5 12 Erhvervsejendomme -742-605 -605-605 -605 0 0 13 Andre faste ejendomme 615 337 437 437 437 0 0 6 15 Byfornyelse 39 28 28 28 28 0 0 16 Tværgående aktiviteter 10.383 9.913 13.395 9.906 13.395 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 0-500 -500-500 -500 0 0 70 Barselspulje og arbejdsskadepulje 10.383 10.413 13.895 10.406 13.895 0 0 Total 203.526 196.232 205.382 198.750 212.682 0 1.500 7.300 0 Noter Note 1 - Turisme 2. Budgetkontrol 31.07.10 Der må forventes et merforbrug på lønområdet bla. pga. barselsorlov og afgang på ca. 200.000 kr. Desuden er der overført underskud fra 2009 på 800.000, som ikke kan forventes hentet. Turistområdet er omfattet af overførsel af over-/underskud mellem årene. Note 2 - Administrativ organisation - administrationsbygninger 2. Budgetkontrol 31.07.10 Der må forventes et merforbrug på administrationsbygninger på grund af merudgifter på løn og overførsel af underskud fra 2009 på 1,5 mio. kr. Brovst Rådhus har fået tilbygning som ikke er budgetteret med bla. løn til rengøring, lys og varme. Der er ligeledes opstillet nødservere til IT systemer som belaster elforbruget med mere end budgetteret. Administrationsbygninger er omfattet af overførsel af over- og underskud mellem årene. Note 3 - Administrativ organisation - sekretariat og forvaltninger 2. Budgetkontrol 31.07.10 Der må forventes et merforbrug på administrationen på grund af merudgifter til edb-systemer på ca. 500.000 kr., mindreindtægter fra medarbejderbredbånd på 500.000 kr. og merudgifter til løn på ca. 1,0 mio. kr. Herudover er der overført et merforbrug fra 2009 på ca. 1,3 mio. kr., som ikke forventes hentet i 2010. Administrationen er omfattet af overførsel af over- og underskud mellem årene. Note 4 - Politisk organisation