Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 663.775 674.127 674.127 674.127 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 27.971 15.268 14.214 13.176 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) -78-78 -78-78 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) -7-8 -15-15 + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 0 0 0 0 + Demografi (13Æ06) 0 0 0 0 Budget 2013 til Budgetseminaret 691.661 689.309 688.248 687.210 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) -18.874-18.922-18.861-18.800 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) -5.000-5.000-5.000-5.000 + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) -287-287 -287-287 Vedtaget budget 2013-2016 667.500 665.100 664.100 663.123 Korrigeret budget 2012, hele politikområdet 683.901 Regnskab 2011, hele politikområdet 645.907 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til 2012. Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for 2013. Ad 13Æ01) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ændringer i forhold til andel af udmeldt budgetgaranti og øvrige overførsler *) Budgetoplæg til seminar 27.971 15.268 14.214 13.176 *) I forhold til budgetgaranti og øvrige overførselsudgifter fik pol.omr. 06 og 23 et samlet løft på 28,3 mio.kr. for 2013, 20 mio.kr. i 2014, 15 mio.kr. i 2015 og 10 mio.kr. i 2016. Reduktion i overslagsårene er for på sigt - at nærme sig landsgennemsnit..
Ad 13Æ02) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2012. Indkøbsbesp. -4-4 -4-4 Lægeerkl. overført til Borgerservice -74-74 -74-74 I alt -78-78 -78-78 Ad 13Æ04) Lov- og cirkulæreprogram. Porto - digitaliseringsgevinst -7-8 -15-15 Ad 13Æ07) Indarbejdet til 1. behandlingen. Andel af besp. 19,2 mio. kr. -17.900-17.900-17.900-17.900 Besparelse ændret PL skøn -759-807 -746-685 Besparelse vedr. kørsel -12-12 -12-12 Besparelse vedr. 6. ferieuge -201-201 -201-201 Yderligere besparelse på kørsel -2-2 -2-2 I alt -18.874-18.922-18.861-18.800 Ad 13Æ08) Indarbejdet til 2. behandlingen (budgetforligets pkt. 9) 05.71 Sygedagpenge -2.500-2.500-2.500-2.500 05.81 Ledighedsydelse -2.500-2.500-2.500-2.500 *) I alt rammebesparelse -5.000-5.000-5.000-5.000 Fordeles endeligt efter beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget. Ad 13Æ09) Øvrige korrektioner/omflytninger. Budgetkontrollen pr. 1/7 2012 Tolkebistand til B & U (06) -59-59 -59-59 Tolkebistand til B & U (05) -78-78 -78-78 Indk.besp. måtteservice og mobil -2-2 -2-2 Indk.besp. aktivering af K-modt. -148-148 -148-148 I alt -287-287 -287-287 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud - kort beskrivelse I f.m. budgetkontrollen pr. 1/4 2010 blev flg. udgifter flyttet til nyt politikområde 23 Førtidspension m.m. : 05.48.68 Førtidspension med 50 % ref. 05.48.69 Førtidspension med 35 % ref. 05.48.70 Førtidspension med 35 % ref. fra 2003 05.57.72 Sociale formål 05.57.76 Boligydelse 05.57.77 Boligsikring
Af hensyn til sammenlignelighed med landsgennemsnit og sammenhæng med ydelserne på arbejdsmarkedsområdet - er der stadig tale om forbundne kar, hvorfor dette område indgår i Arbejdsmarkedsområdets samlede budgetbehandling. Med baggrund i mængdeudvikling på ydelsesområderne er budgetoplæg 2013 blevet til via oplæg fra Ydelsescenter og Jobcenter. Sidstnævnte har via en budgetsimulering i Effektivindsats.dk bidraget til budgettet for aktive og passive ydelser, aktiveringsudgifter samt løntilskud. Disse data har Økonomiforvaltningen bearbejdet og konsekvensberegnet i forhold til statsrefusion etc. og enhedsomkostningerne blev ligeledes revideret og tillagt forventet satsregulering på 1,6%. Alt dette dannede baggrund for budgetoplægget til Byrådets budgetseminar i august md. (Dok.nr. 2012-214900). Direktionen anbefalede et samlet løft for pol.omr. 06 og 23 på i alt 28,3 mio.kr. som blev indregnet til budgetseminaret. Men som det fremgår af bevillingsoversigten med tilhørende specifikationer har budgetbehandlingen været igennem flere faser med indlagte besparelser. Budgetgaranti og øvrige overførsler Det har længe været et politisk mål, at få budgetgaranterede udgifter og øvrige aftaleområder på eller under landsgennemsnittet. Næstved Kommune udgør pr. 1/1 2012 1,44 % af landets befolkning. Det vedtagne budget 2013 udgør de samlede overførselsudgifter 1,453% af aftalegrundlaget og er dermed 0,013 % over landsgennemsnittet, hvilket svarer til 7,7 mio.kr. ( i 1.000 kr.) Politik- og kontoområde Aftale 2013 Andel heraf Budget % andel 2013 06. Kontanthj. Aktivering og Reva. 17.164.000 247.162 218.993 1,275 23. Førtidspension 22.570.000 325.008 358.178 1,586 06. Integration 980.000 14.112 7.413 0,756 06. Ledighedsydelse 2.328.000 33.523 36.907 1,585 A. Budgetgaranti i alt 43.042.000 619.805 621.491 1,443 06. Sygedagpenge 8.697.000 125.237 130.219 1,497 23. Boligsikring og -ydelse 4.238.000 61.027 65.215 1,538 06. Fleksjob 3.385.000 48.744 45.465 1,343 06. Seniorjob 154.000 2.218 2.363 1,534 B. Øvr. overførsler i alt 16.474.000 237.226 243.262 1,476 A + B i alt 59.516.000 857.030 864.753 1,453 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb vedtaget budget 2013-2016, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011.
Specifikation af vedtaget budget 2013-2016 I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2013-priser 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Specifikation: 00.25.11 Midl. Boligplac. (flygtn.) 1.484 1.655 1.627 1.627 1.627 1.627 00.25.12 "Slusehuset", Åstien 8-12 -1-2 -2-2 -2 00.28.18 Lejetab fraflytning mv. 647 481 475 475 475 475 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. -5.380-1.729 1.266 1.266 1.266 1.266 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge 2.824 2.834 6.146 6.146 6.146 6.146 05.46.65 Repatriering -600 0 0 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 140.757 137.428 130.219 129.201 128.605 128.019 05.57.73 Kontanthjælp 103.950 118.095 131.972 131.972 131.972 131.972 05.57.75 Aktiverede kont.hj.modt. 58.189 56.694 40.634 40.634 40.634 40.634 05.57.78 Dagpenge til forsikr. led. 166.602 182.720 178.446 178.446 178.446 178.446 05.58.80 Revalidering 20.761 18.293 15.850 15.850 15.850 15.850 05.58.81 Ledig.hedsyd. & fleksjob mv. 84.575 81.875 83.968 83.289 82.892 82.501 05.68.90 Drift komm.besk.indsats 12.580 37.263 34.110 33.407 33.400 33.400 05.68.91 Besk.indsats fors. ledige 30.307 31.302 25.966 25.966 25.966 25.966 05.68.95 Løntilskud (jobtræning) 2.797 3.987 2.719 2.719 2.719 2.719 05.68.97 Seniorjob o. 55 år 604 1.893 2.363 2.363 2.363 2.363 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 15.720 2.850 3.829 3.829 3.829 3.829 06.45.51 Lægeerklæringer, tolk m.m. 9.876 8.261 7.912 7.912 7.912 7.912 Vedtaget budget 2013-2016 645.681 683.901 667.500 665.100 664.100 663.123 Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet på de enkelte lovområder 00.25.11. Midlertidig boligplacering (flygtninge) I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4 2010 blev dette område overført fra Ejendomsudvalget. Budget består af: Udgifter til inventar og materiel 149.903 kr. Udgifter til husleje og EL 2.056.514 kr. Huslejeindtægter -579.521 kr. I alt netto 1.626.896 kr. 00.25.12. Slusehuset, Åstien 8 Desuden er fra 2010 overtaget Slusehuset ved Åstien (beskæftigelsesprojekt under Susågården). Budget til udvendig vedligeholdelse udgør 21.426 kr., mens lejeindtægter udgør - 23.117 kr. 00.25.12/18. Lejetab i forbindelse med fraflytning/driftssikring af boligbyggeri m.v. Under Arbejdsmarkedsudvalget findes budgettet til lejetab i forbindelse med fraflytning fra anvisningsboliger eller udgifter vedr. flytteopgørelser. Nettobudgettet udgør 475.268 kr. i 2013. 05.46 Tilbud til udlændinge Området indeholder udgifter til introduktionsprogram, introduktionsydelse og danskundervisning.
Fra og med 2008 er der 50 % refusion af udgifterne til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb herunder danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie og tilbud efter 23 (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) - indenfor et rådighedsbeløb på 82.040 kr. pr. år (forv. 2013 niveau) gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4 opgjort som helårspersoner. Grundtilskuddet og resultattilskuddet er bibeholdt som delvis finansiering dog med forhøjet sats for resultattilskud. Fra 2011 til 2012 blev grundtilskuddet reduceret fra 3.889 kr. til 2.481 kr. pr. md. Der er derfor indregnet et indtægtstab på 2,5 mio.kr. Øvrige konti er bibeholdt fremskrevet. Generelt bliver den kommunale merudgift som følge af finansieringsomlægningen kompenseret via bloktilskud og budgetgarantien. 5.60 Økonomioversigt / intro-program/forløb (i 1.000 kr.) Integrationsprogram (Aktivering og uddannelsestilbud 001-011) 6.172 50 % refusion heraf inden for rådighedsbeløb -3.086 Introduktionsforløb (012, 017-019) 4.141 50 % refusion heraf inden for rådighedsbeløb -2.071 Udgifter til danskuddannelse (øvrige 013) 5.290 50 % refusion heraf inden for rådighedsbeløb -2.645 Tolkeudgifter (ej refusion) 33 Grundtilskud (1.706 akt.mdr.) -4.302 Tilskud mindreårige uledsagede (60 akt.mdr.) -501 Resultattilskud, beskæftigelse (10 pers.) -462 Resultattilskud, uddannelse (2 per.) -91 Resultattilskud, danskprøve (34 pers.) -1.212 I alt 1.266 5.61 Introduktionsydelsen er fra 2008 også ændret fra 75 % til 50 % refusion. Fra starten af 2012 blev introduktionsydelsen erstattet kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Og sammen med en øget tilgang betød dette en nettomerudgift på 3,2 mio.kr. Ydelse Antal Omkostning Budget Kontanthjælp til udlændinge 90 135.020 12.151.800 Hjælp i særlige tilfælde anslået 274.980 Tilbagebetalinger anslået -134.510 Refusion 50% -6.146.135 I alt netto 6.146.135 I forhold til budget 2012 en tilgang på gennemsnitlig 28 modtagere. 05.58.71 Sygedagpenge Budgetforslaget er baseret på disse forudsætninger: Ydelse Antal Omkostning Budget Uden refusion (efter 52 uger) 133 205.585 27.342.805 Med 50 % refusion (5.-8. uge) 183 180.310 32.996.730
Aktiv - 50 % refusion (9.-52. uge) 129 151.455 19.537.695 Aktiv/Passiv - 30 % ref. (9.-52. uge) 656 173.870 114.135.900 Hjælpemidler og befordr. med 50 % 101.116 Alvorligt syge børn 50 % anslået 404.350 *) Regresindtægter (50 % ref.) -2.076.598 Refusioner i alt -59.723.078 I alt netto 1.101 132.718.920 Indlagt besparelse (fordeles senere) -2.500.000 Netto i alt 130.218.920 I budget 2012 var indregnet i alt 1.140 modtagere. 05.57.73 Kontanthjælp Denne funktion indeholder ydelser til forsørgelse til passive kontanthjælpsmodtagere. Men området skal ses i nøje sammenhæng med funktion 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Med finanskrisen blev budgetlægningen af dette område præget af betydelig usikkerhed. Periode Antal modtagere Aktiveringsgrad Regnskab 2009 1.821 41,9 % Regnskab 2010 2.007 40,3 % Regnskab 2011 2.178 36,5 % Faktisk pr. 30.09.12 2.407 35,0 % Nedenstående budget giver således en aktiveringsgrad på 26,0 % af de i alt 2.165 modtagere af kontanthjælp. Budget for 2013: Ydelse (med 30 % ref.) Antal Omkostning Budget Forsørgere 796 145.950 116.141.300 Særlig støtte anslået 1.255.066 Ikke forsørgere 515 108.440 55.846.600 Personer fyldt 60 år m.fl. 23 52.810 1.214.630 Unge 268 56.020 15.013.360 Passiv uden rettidighed 0 0 0 Tilbagebetalinger (gl. 35%) anslået -1.012.472 Refusioner i alt -56.486.922 I alt netto 1.602 131.971.562 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der er som ovenfor nævnt stor sammenhæng mellem dette område og kontiene for passiv forsørgelse. Budget for 2013: Ydelse (høj 50% - lav 30%) ref. Antal Omkostning Budget Aktive tilbud - høj 128 101.980 13.053.440
Aktive tilbud - lav 336 92.280 31.342.080 Løntilskud privat - høj 32 138.755 4.440.160 Løntilskud offentlig - høj 61 260.600 15.896.600 Forrevalidering - høj 5 91.630 458.150 Forrevalidering - lav 1 93.630 91.630 Særlig støtte - høj anslået 398.098 Særlig støtte - lav anslået 272.180 *) Godtgørelse (indgår i loftsref.) anslået 1.361.054 Hjælpemidler opkvalificering 103.001 Tilbagebetaling gl. 65% anslået -273.192 Refusioner i alt -26.508.917 Nettobudget 563 40.634.284 *) Refusionen vedr. godtgørelse indgår i refusionsberegningen på funktion 05.68.90 Kommunal Beskæftigelsesindsats og dermed underlagt refusionsloftsrammen. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Denne funktion er ny fra 2010. Her registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt befordringsudgifter, hvortil kommunen bidrager til finansieringen. Kommunens bidrag er 50 % når personen er aktiv og 70 %, når personen er passiv. Ved manglende rettidighed bidrages normalt med 100% - kravet er bortfaldet og finansieres med 70%. Med baggrund i Jobcentrets budgetsimulering via effektivindsats.dk er dannet nedenstående budget for 2013 udregnet efter 1.800 helårspersoner. Senere indregnet besparelse på 7,0 mio.kr. ved etablering af yderligere 50 jobrotationspladser. I budgettet indgår 1.800 helårspersoner (bruttoledige). Det giver flg. udgifter Forsørgelsesudgifter til 1.800 HÅP Bidrag Netto Aktive perioder med høj refusion (50%) 50% 15.009.813 Aktive perioder med lav refusion (30%) 70% 28.154.836 Passive perioder med rettidighed (30%) 70% 134.673.263 Passive perioder uden rettidighed (0%) 100% 0 Befordringsgodtgørelse (50%) 50% 607.993 I alt medfinansiering 178.445.906 Dette beløb indgår som en del af beskæftigelsestilskuddet, som kommunen modtager til finansiering af ovennævnte udgifter. 05.58.80 Revalidering På funktionen er yderligere flg. ydelseskonti: Ydelse Antal Omkostning Budget Revalideringsydelse - med 50% 98 209.995 20.579.510 Revalideringsydelse - med 30% 28 146.960 4.114.880 Løntilskud privat - med 65% 4 184.035 736.140 Løntilskud offentlig - med 65% 0 0 0
Virksomhedsrevalidering - med 65% 10 191.625 1.916.250 Hjælpemidler og befordring med 50% anslået 3.502.030 Refusioner i alt -14.999.288 Netto budget 140 15.849.522 I budget 2012 var indregnet i alt 152 modtagere. Som det ses, er refusionssatsen på 65% bibeholdt på løntilskud og virksomhedsrevalidering, mens den nye sats anvendes på selve ydelsen. 05.58.81 Fleksjob og ledighedsydelse m.v. På denne funktion registreres udgifter vedr. fleksjob, ledighedsydelse og løntilskudsstillinger (tidligere skånejob). Budgettet er baseret på disse forudsætninger: Ydelse Antal Omkostning Budget Fleksjob uden refusion 1 157.751 157.751 Fleksjob med 65 % refusion 790 164.430 129.899.700 Løntilskud (skånejob) 50 % ref. 61 24.715 1.507.615 Driftsudg. Fleksjob (50 % ref.) 1.369.911 Refusioner ialt -85.873.737 I alt netto fleks- og skånejob 852 47.061.240 Ledighedsydelse uden refusion 21 186.475 3.931.020 Ledighedsydelse med 50 % ref. 22 190.430 4.189.460 Ledighedsydelse med 30 % ref. 243 189.280 45.995.040 Ledighedsyd. u/ferie med 30 % 963.467 Hjælpemidl. & befordr. - 50 % ref. 30.335 Særlig ydelse med 50 % ref. 1 103.360 103.360 Særlig ydelse med 30 % ref. 2 136.960 273.920 Særlig ydelse uden refusion 2 125.690 251.380 Refusioner ialt -16.331.306 I alt netto 291 39.406.676 Indlagt besparelse -2.500.000 I alt netto ledighedsydelse 36.906.676 I budget 2012 var indregnet i alt 870 fleks- og skånejobbere, og 278 modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Efter refusionsomlægningen er udgifterne - for såvel forsikrede som ikke forsikrede - til beskæftigelsesindsatsen samlet her. Samtidig blev indført et fælles rådighedsbeløb og dermed et fælles loft for udgifterne. 590001 - Fællesudgifterne består af: Målgruppe: HÅP Budget Ordinær uddannelse A-dagpengemodtagere 16 2.818.059 Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere 3 513.454 Revalidender og forrevalidender 98 17.418.784
Sygedagpengemodtagere 1 177.050 Øvrige driftsudgifter A-dagpengemodtagere 194 10.394.320 Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere 318 10.733.091 Revalidender og forrevalidender 28 937.559 Sygedagpengemodtagere 54 1.855.015 Ledighedsydelsesmodtagere 29 1.002.382 Deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse 21 2.825.210 Indlagt tilbageførsel LP-fremskrivning 700.926 Uddannelses- og driftsudgifter i alt 762 49.375.850 590040 Susågården Til samme funktion er overført udgifterne til kommunens eget aktiveringssted Susågården - med udgangspunkt i særligt tilrettelagte projekter (LAB 32), som har til formål at bringe nedenstående målgrupper i arbejde eller uddannelse. Oprindeligt var målgruppen kontanthjælpsmodtagere. Men som led i tilpasningen til gældende lovgivning, er målgruppen udvidet til også at omfatte ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere. I løbet af 2010 er målgruppen yderligere udvidet med forsikrede ledige. Den samlede belægning er aftalt til 350 løbende personer, der i selvforvaltningsaftalen er fordelt med 60% på kontanthjælpsmodtagere, 20 % på A-dagpengemodtagere, 10% på ledighedsydelsesmodtagere og 10% på sygedagpengemodtagere. Fællesudgifter og indtægter Udgifter og indtægter vedr. projekt Samlet udgiftsramme udgør 12.153.343 kr. 243.849 kr. 12.397.192 kr. Heraf udgør huslejen, som er uden for selvforvaltningsaftalen, 587.015 kr.. Selvforvaltningsrammen er således på kr. 11.810.177. Nettoudgiften for Susågården indgår i opgørelsen af driftsudgifter inden for gældende loft (rådighedsbeløb). 590042 Lokalnetværk Kommunalt grundtilskud til Futura Cafeen 599.440 Kommunalt grundtilskud til Markloppen 599.440 I alt 1.198.880 Denne udgift - til beskæftigelsesfremmende initiativer og projekter - indgår i opgørelsen af driftsudgifter inden for gældende loft (rådighedsbeløb). 590050 RevaCenter Næstved Til samme funktion er overført udgifterne til den tidligere amtsinstitution RevaCenter Nord, som Næstved kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen 2007. RevaCenter Næstved arbejder nu i forhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10, som omhandler arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende akti-
viteter herunder særligt komplicerede sygedagpengesager, der grundet kompleksiteten har et længere sygedagpengeforløb. Der regnes med 60 pladser (21.900 belægningsdage) Nettobudgettet udgør 5.916.221 kr. Denne udgift indgår i opgørelsen af driftsudgifter inden for gældende loft (rådighedsbeløb). Der regnes stadig med salg af 25 % af pladserne, hvorfor der konkret er aftalt følgende: Næstveds andel af pladser: Salg til andre kommuner: I alt 45 eller 16.425 belægningsdage 15 eller 5.475 belægningsdage. 60 eller 21.900 belægningsdag Betalingsmæssigt regnes med en belægningsprocent på 95 eller 20.805 dage. Der er således budgetlagt med et salg af 15 pladser. Denne indtægt er indenfor Reva- Center Næstveds selvforvaltning Der er afsat 77.257 kr. til overhead - betaling til politikområde administration. Beløbet udtrykker betalingen for administrationsandelen (4 %) men kun for andelen af borgere fra andre kommuner og er ikke omfattet af selvforvaltningsaftalen. Taksten pr. kalenderdag på RevaCenter Næstved er beregnet til 423 kr. i 2013. Projekt Fys/Psyk-Rehab : Projektet er budgetlagt udgiftsneutralt med personaleudgifter på kr. 1.281.120 kr. og tilsvarende indtægter (jobcenters betaling). Refusion af samlede driftsudgifter på 05.68.90: Udgifterne under dette område er refunderes med 50 %, så længe udgifterne holder sig under refusionsloftet som defineres således: Antallet af helårspersoner/modtagere på funktion: 05.57.73 kontanthjælp, 05.57.75 aktivering af kontanthjælpsmodtager, 05.58.80 revalideringsydelse, 05.58.81 ledighedsydelse, 05.57.71 sygedagpenge og 05.57.78 A-dagpenge. Dette antal er i oplægget opgjort til at udgøre: Forventet satsreguleret rådighedsbeløb 2013: Max. loftsrefusion herefter: 5.497 x 14.323 x 50% = 5.497 helårspersoner 14.323 kr. 39.366.765 kr. Flg. udgiftsområder indgår i beregningsgrundlaget: Konto Udgifter Beløb i kr. 05.57.75 Aktiveringsgodtgørelse 1.361.054 05.68.90 Opgjorte driftsudgifter jf. ovenstående 49.375.850 590040 Susågården nettobudget 12.397.192
590050 RevaCenter Næstved - nettobudget 5.916.221 590042 Lokalnetværk 1.198.880 Beregningsgrundlag i alt 70.249.197 50% heraf 35.124.598 Den samlede nettoudgift ligger således 4,2 mio.kr. under loftet. Det vedtagne refusionsbudget udgør dog 34.778.646 Forskellen udgør ca. 50 % af budgetreguleringsbeløbet (tilbageført PL) 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På denne nye funktion afholdes udgifter og indtægter til jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Nettobudget finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Budget 2013 er fordelt således: Målgruppe: HÅP Budget Udgifter med direkte 100 % refusion: Løntilskud uddannelsesaftaler beskæftigede 2 463.505 Jobrotation 493.567 Udgifter med direkte 50 % refusion Hjælpemidler m.v. 515.004 Personlig assistance til handicappede i erhverv 4.635.040 Løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner 50 11.730.000 Løntilskud til private arbejdsgivere 92 11.196.400 Løntilskud til forsikrede personer med handicap 412.004 Løntilskud til forsikrede hos kommunale arbejdsgivere 100 23.460.000 Bruttoudgift i alt 244 52.905.520 Refusion i alt -26.931.296 Difference PL-nedskrivning -8.193 Nettobudget 25.966.031 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner (tidl. Jobtræning) Af hensyn til opgørelsen af serviceudgifterne er løntilskudsandelen flyttet til 5.91 (forsikrede ledige), hvor refusionen på 50% hjemtages. Tilbage er den ikke tilskudsberettigede lønandel, der opgøres som serviceudgift. Ydelse Antal Omkostning Budget Bruttoløn (jobtræning) i km. inst. 100 261.792 26.179.200 Jobcenters tilskud indtægtsføres -23.460.000 Ikke tilskudsberettiget lønandel 100 27.192 2.719.200 05.68.96 Servicejob Der er tale om afløb fra denne ordning. Ud fra udviklingen er der afsat 1.095.862 kr. som både udgift og indtægt på funktionen, da den enkelte virksomhed betaler den til-
bageværende nettoudgift. Det er således kun den tilskudsberettigede andel, der figurerer på denne konto. 1/1 2012 1/4 2012 1/7 2012 1/9 2012 15 pers. 15 pers. 13 pers. 10 pers. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Den gennemsnitlige lønudgift pr. helårsperson er skønnet til 265.913 kr. Det forventede tilskud pr. helårsperson forventes at udgøre 108.373 kr. Løn til 15 personer Tilskud til 15 personer I alt netto 3.988.699 kr. -1.625.600 kr. 2.363.100 kr. Der har i løbet af 2012 været en øget tilgang, idet der primo 2012 var 8 personer og i okt. md. 12 personer under denne ordning. Der er derfor anslået et gennemsnit på 15 personer for budget 2013. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Efter refusionsomlægningen, hvor de fleste udgifter blev overført til 05.68.90 er der nedenstående udgiftsområder tilbage. Udgiftsområde Budget Udgifter til hjælpemidler til aktiverede ledige med 50% ref. 154.503 Udgifter til mentorer for alle målgrupper med 50% ref. 5.260.000 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige med 50% ref. 286.333 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100% ref. 115.200 Jobpræmie til K-hj.modt. med langvarig ledighed 100% ref. - NY 691.200 Udgifter i alt 6.507.236 Refusion -3.659.195 Netto udgift herefter 2.848.041 Lønudgifter K-hj.modt. med løntilskud i km.inst. - NY 15.896.600 Jobcenters tilskudsandel (ovf. fra 05.75) NY (61 pers.) -14.915.960 Nettoudgift i alt 3.828.681 06.45.51 Lægeerklæringer og tolk I takt med stigende antal personer på overførsler og øgede krav til dokumentationer og opfølgning er udgifterne til lægeerklæringer steget gennem de sidste regnskabsår. Endvidere ses en øget udgift til speciallægeerklæringer. Område 2009 2010 2011 B 2013 Jobcenter lægeerklæringer 90 88 0 Jobcenter - tolkebistand 1.586 542 ialt 361 Ydelsescenter lægeerklæringer 3.991 5.664 7.551 I alt (i 1.000 kr.) 5.667 6.294 7.906 7.912 Der er i budgetkontrollen overført midler til andre politikområder til afholdelse af udgifter til tolk, der tidligere blev konteret på arbejdsmarkedsområdet.
06.45.53 Administration vedr. pilotjobcentre Til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er der til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer foreløbig afsat såvel udgifts- som indtægtsbevilling på 3.043.546 kr. Endelig udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen kendes ikke p.t.