4-årsbudget 2010-2013 Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 25. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2230 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2009-2608 Dok.nr: 2009-109580 Budgetbilag Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget 2010-2013 1. Indledning Forventningerne til Kommunens økonomi blev opsummeret i budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009, og dette dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget den 31. august 2009. I den forbindelse blev der gjort opmærksom på, at yderligere tilretninger af budgetforslaget måtte imødeses bl.a. som følge af udskillelsen af forsyningsområdet, tilretninger som følge af 2. budgetopfølgning, tilpasninger på anlæg samt den endelige vurdering af udskrivningsgrundlaget og afledte virkninger på tilskud og kommunal udligning. Efterfølgende er så udsendt budgetbilag nr. 7 af 9. september 2009 med forslag til opfølgning af anlægsbudgettet for 2009 samt den heraf afledte låneoptagelse. Endvidere er udsendt budgetbilag nr. 8 af 10. september 2009, der alene omhandler budgetopfølgningen for indeværende år. Budgetopfølgningen forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. september 2009. På budgetseminaret den 24. september 2009 præsenterede Borgmesteren endvidere et udkast til servicestrategi- og budgetaftale for 2010 indeholdende økonomiske målsætninger og konkrete tiltag på drifts- og anlægsbudgettet. På den baggrund præsenteres nu i nærværende budgetbilag såvel tekniske som politiske tilretninger af budgetforslaget 2010 2013. I det følgende vises først resultatoversigten med bemærkninger. Herefter vises de politiske prioriteringer, jævnfør budgetseminaret samt ændringer på anlægs- og driftsbudgettet samt øvrige poster.
Som en del af budgetbilaget er vedhæftet en række plancher med resultatoversigt, hovedoversigt med videre. Budgetforslag 2010-2013 Tekst mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Driftsvirksomhed * Skattefinansierede område 2.956,1 2.988,9 3.014,5 3.039,8 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Politisk prioriteringspulje 4,4 4,1 4,5 3,8 * Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277,9 Driftsvirksomhed i alt 2.960,2 3.082,9 3.201,3 3.321,2 Renter 12,6 14,2 13,7 13,0 Tilskud og udligning -444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter -2.806,2-2.569,6-2.654,0-2.660,0 Overskud på de løbende poster -277,7-66,4-86,0-66,4 Anlægsvirksomhed * Skattefinansierede område 176,8 35,1 31,3 85,5 * Brugerfinansierede område 0,4 0,8 0,6 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 177,1 35,9 31,8 85,5 Resultat i alt -100,6-30,5-54,1 19,1 Afdrag på lån 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -98,3-36,5-34,8-35,4 Andre balanceforskydninger 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsbevægelse 96,8-11,9 10,6-62,4 Likvid beholdning Primo 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse, jf. ovenfor 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 190,0 178,1 188,7 126,3 Langfristet gæld Primo -635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse, jf. ovenfor -48,7 6,3 7,7 8,2 Ultimo -683,8-677,5-669,8-661,6 Gæld til forsyningsvirksomhed (renovation) Primo -6,0-5,9-5,3-4,9 Bevægelse, jf. ovenfor 0,1 0,6 0,4-0,2 Ultimo -5,9-5,3-4,9-5,2 Side 2
Resultatoversigten viser, at der i 2010 forventes et overskud på de løbende poster på 278 mio. kr. I resultatet indgår en ekstraordinær nettoindtægt på 162 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen kan risikere at skulle tilbagebetale i løbet af budgetperioden. I de følgende år reduceres overskuddet på de løbende poster til 66 mio. kr. i 2013. Det samlede resultat efter anlæg bliver i 2010 et overskud på 100 mio. kr., 30 mio. kr. i 2011 og 54 mio. kr. i 2012. I 2013 forventes et underskud på 19 mio. kr. Efter nettoafdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i en likviditetsforbedring i 2010 på 97 mio. kr. Over den samlede 4 års periode forøges gælden med 26 mio. kr., så den ved udgangen af perioden forventes at være på 661 mio. kr. Politiske tilretninger Forud for den afsluttende budgetbehandling besluttede Økonomiudvalget den 19. maj 2009, at der skulle tilvejebringes en politisk omprioriteringspulje. Efter behandling i de stående udvalg kan den samlede pulje opgøres til 16,7 mio. kr. i hele budgetperioden, jævnfør vedlagte bilag. På den baggrund, og i forlængelse af budgetseminaret, hvor Borgmesteren præsenterede udkast til servicestrategi og aftale om budgettet for 2010, er der indarbejdet følgende politiske prioriteringer: Tekst (mio. kr.) 2010 2011 2012 2013 Driftsvirksomhed * Udbygning af servicebusordningen... 0,150 1,200 1,200 1,200 * Ulighed i sundhed - en særlig indsats i boligområderne... 0,700 0,700 0,700 0,700 * Parrådgivning - etablering af et kommunalt tilbud... 0,500 0,500 0,500 0,500 * Initiativer til bekæmpelse af stigende ungdomsarbejdsløshed... 0,900 0,900 0,900 * Børnefestival 2010 og 2012... 0,500 0,500 * Udmøntning af cykelhandleplan... 1,000 * Udmøntning af klimaplan... 0,500 0,500 0,500 0,500 * Videreudvikling af samarbejdet med Wuxi... 0,150 0,150 0,150 0,150 * Politisk pulje, rest... 0,150 0,700 Politisk pulje i alt... 4,400 4,100 4,450 3,750 I forhold til anlægsbudgettet er der indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. I vedlagte notat af 18. september 2009 er prioriteringerne nærmere beskrevet, hvoraf der i 2010 er særlig fokus på etablering af køkkener til madordninger på daginstitutionsområdet, udbygning af klub i Måløv, fremtidssikring af fællesarealer på plejecenteret Kirstinehaven samt midler til at gennemføre forbedringer på Kommunens veje, skilte og stier. Herudover reserveres 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets rådighedsbeløb til IT investeringer på skoleområdet i 2010. Supplerende tilretninger på drift, anlæg og øvrige poster Efter 1. behandlingen af budgetforslaget den 31. august 2009 (budgetbilag nr. 6), er der foretaget en række tilretninger af budgetforslaget. Side 3
Anlægsvirksomheden Der er foretaget en ajourføring af anlægsbudgettet inkl. den afledte låneoptagelse. I ajourføringen indgår de politiske beslutninger siden maj måned 2009, tekniske og administrative ændringer siden maj-opfølgningen, herunder udskillelsen af forsyningsområdet, jf. nedenfor samt øvrige tilrettelser. Både de førnævnte politiske ændringer samt de tekniske ændringer er indarbejdet i nærværende budgetbilag. Reguleringsposten i 2010 er nu på 16 mio. kr. (før 60 mio. kr.), idet en række konkrete projekter nu enten bliver billigere eller er skubbet til 2011 eller efterfølgende år. Reguleringsposterne er samtidig øget med henholdsvis godt 38 mio. kr. i 2011 og knap 2 mio. kr. i 2012. Udskillelse af forsyningsområdet 1. januar 2010 er deadline for at udskille forsyningsområdet (vand og spildevand) fra Kommunen. Samtidig er der i lovgivningen åbnet op for, at kommuner med et negativt mellemværende med forsyningsområdet kan afdrage dette over en 10-årig periode. Det betyder i nærværende budgetbilag, at budgetterne på drift, anlæg og renter mv. vedrørende spildevandsanlæg og vandforsyning er nulstillet, og de afledte konsekvenser af udskillelsen er indarbejdet, herunder afdrag af mellemværende der foreløbigt er opgjort til 65 mio. kr. Samlet set har udskillelsen af forsyningsområdet en negativ budgetkonsekvens på godt 88 mio. kr. (netto) i perioden 2010 2013. Driftsvirksomheden Udover ændringerne på forsyningsområdet er der på driften indarbejdet en række ændringer siden 1. behandlingen af budgettet, herunder udmøntning af effektiviseringer på 17,1 mio. kr. jævnfør vedlagte bilag samt konsekvenserne for flerårsbudgettet af 2. budgetopfølgning for 2009. Desuden er konsekvenserne af ny lovgivning, der ved 1. behandlingen var sat ind som en samlet pulje på 24 mio. kr., nu vurderet og medtaget under de relevante udvalg. Blandt de væsentligste poster kan nævnes omkostninger på Jobcentret som følge af etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem i kommunerne samt øgede udgifter i forbindelse med de ændrede sygedagpengeregler. Begge dele er kompenseret over bloktilskuddet. Renter og afdrag på kommunens lån Der er foretaget en revurdering på den eksisterende låneportefølje. Det betyder en samlet mindreudgift på renter og afdrag på Kommunens lån i forhold til 1. behandlingen på knap 36 mio. kr. i perioden 2010 2013. Øvrige poster Under hensyntagen til KL s nye pris- og lønskøn i september 2009 er pris- og lønreserven nedjusteret med knap 34 mio. kr. i perioden 2011 2013 i forhold til 1. behandlingen. Herudover er der bl.a. indarbejdet det af Indenrigs- og Socialministeriet tildelte særtilskud på 6,0 mio. kr. i 2010 og en budgetforbedring på 7,3 mio. kr. i 2010 vedrørende en fremrykket betaling til Landsbyggefonden til 2009 (ældreboligerne på Baltorpvej). Skatter samt generelle tilskud og udligning På baggrund af den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, udsendt i slutningen af august, og Regeringens nedjusterede forventninger til det kommunale skattegrundlag, har Kommunernes Landsforening primo september 2009 revideret Side 4
de skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, der var indarbejdet i budgetbilag nr. 5 af 12. august 2009. De nye skøn for udskrivningsgrundlaget med afledte virkninger til generelle tilskud og kommunal udligning, er indarbejdet i nærværende budgetbilag. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregning med Kommunen. Det bemærkes, at oplægget forudsætter, at Kommunen nu vælger statsgaranti i budgetperioden, og at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og kirkeskatteprocenten forhøjes til 0,75 i 2010. Afsluttende sammenfatning og konklusion Med disse bemærkninger kan der til Kommunalbestyrelsens afsluttende budgetbehandling, fremlægges et budgetoplæg, der rummer et stort overskud på de løbende poster i 2010, et relativt stort anlægsbudget og en likviditetsforbedring på 97 mio. kr. I overslagsårene reduceres overskuddet på de løbende poster til et relativt lavt niveau på mellem 66 og 86 mio. kr. Med det forudsatte mere begrænsede anlægsniveau i 2011 og 2012 fastholdes kassebeholdningen, mens der i 2013 indtil videre må forventes et samlet underskud og dermed et ikke ubetydeligt træk på kassebeholdningen. I budgetoverslagsårene indgår desuden relativt store reguleringer på anlægsbudgettet, herunder forudsatte salgsindtægter, og der vil derfor i hele budgetperioden være behov for en stram udgiftsstyring../. Bilag - 2009-111280 Effektiviseringer og tilpasninger - 2009-92811 Politisk omprioriteringspulje - 2009-111617 Notat om tilretninger på anlægsbudgettet - 2009-112169, planche nr. 1 til 11 Side 5
Effektiviseringer og tilpasninger Sagsnr: 2009-22580 Budget 2010-2013 Dok.nr: 2009-111280 Tilpasningsbehov jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 19. maj 2009: - Opfølgning på budgetforudsætningerne i 2009-2012: 7,1 mio. kr. - Neutralisering af budgetteret underskud på det brugerfinansierede område: 10 mio. kr. i alt 17,1 mio. kr. Effektivisering og tilpasninger Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1,000 1,000 1,000 1,000 Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2,350 2,700 2,700 2,700 Økonomiudvalget 7,980 8,730 9,730 9,730 Økonomiudvalget, Renter af likvide aktiver 3,500 3,500 3,500 3,500 Effektivisering og tilpasninger i alt 16,330 17,430 18,430 18,430 Tilpasningspulje, reserve 0,330 1,330 1,330 Specificering på udvalg: 2010 2011 2012 2013 Teknik- og Miljøudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dok.nr: 2009-97739 20.02 Effektivisering, enstrenget beskæftigelsessystem 1,000 1,000 1,000 1,000 Skole- og Uddannelsesudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Kultur- og Fritidsudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Socialudvalget Dok.nr: 2009-92422 Gevinst ved etablering af områdehuse i hjemmeplejen 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Dok.nr: 2009-89695 55.05 Tilpasning af kommunelægeordningen 0,350 0,700 0,700 0,700 55.05 Tilpasning af budget på hjælpemiddelområdet 2,000 2,000 2,000 2,000 Økonomiudvalget Dok.nr: 2009-95727 60.62 Yderligere effektivisering af indkøb 2,000 2,000 2,000 2,000 60.62 Revurdering af reformreserve 1,500 1,500 1,500 1,500 60.62 Mindre årlig udgift til forsikringer 1,200 1,200 1,200 1,200 60.62 Selskabsgørelse af forsyningsområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 60.62 Reduktion i rådhusets åbningstid, faldende aktivititetsniveau samt digitalisering af borgerservice 2,780 3,530 4,530 4,530 Økonomiudvalget, likvide aktiver 70.70 Revurdering af renteindtægter 3,500 3,500 3,500 3,500
Politisk omprioriteringspulje - finansiering Sagsnr. 2009-22580 Budget 2010-2013 Doknr: 2009-92811 Finansieringsbidrag (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 Teknik- og Miljøudvalget 226 226 226 226 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20 20 20 20 Skole- og Uddannelsesudvalget 635 635 635 635 Kultur- og Fritidsudvalget 324 24 24 24 Socialudvalget 2.260 2.260 2.260 2.260 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 318 318 318 318 Økonomiudvalget 630 630 630 630 Finansieringsbidrag til puljen i alt 4.413 4.113 4.113 4.113 Specifikation af finansieringsbidragene TMU: 10.22 Akutte og ekstratordinære opgaver i alt 226 tkr. EBU: 20.02 Nedjustering af aktivitetsindsatsen på sygedagpengeområdet med 20 tkr. SKU: 30.30 Besparelse i administration på skolerne - 509 tkr. 30.32 Nedjustering af driftsbudgettet på Pædagogisk Center med 126 tkr. KFU: 40.35 Netto-opdrift på fritidsrammen med 71 tkr. 40.37 Samlet rammebesparelse på bibliotekerne med 300 tkr. - dog kun i 2010 40.38 Reduktion af tilskud til kultur og amatørmusikliv med i alt 95 tkr. SU: 50.46 Revurdering af budget til fritidsaktiviteter i alt 300 tkr. 50.50 Ophør af mentalgruppen, omplaceringer Naturhytten, tilpasning i dagplejen i alt 550 tkr. 50.51 Nedsættelse af støttepædagognormeringen med 100 tkr. 50.52 Reduktions i budget til omsorgs- og aktivitetstilbud samt øgede indtægter AER i alt 350 tk 50.54 Reduktion i budget til bofællesskaber, aktivitets- og væresteder med 400 tkr. 50.58 Nedjustering af forventede udgifter til boligydelse til ældre pensionister i alt 560 tkr. SFU: 55.05 Generel rammereduktion på 318 tkr. ØKU: 60.62 Reduktion i budget til porto og forsendelse - 200 tkr. 60.62 Reduktion i budget til giro- og bankgebyr - 250 tkr. 60.62 Tilpasning af budget til statsautoriseret revision med 180 tkr.
ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2230 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: ano@balk.dk Kontakt: Allan N. Søndergaard Sagsnr:2009-2608 Dok.nr: 2009-111617 Notat Tilretninger på anlægsbudgettet i budgetforslaget 2010 2013 På anlægsområdet er der op til 2. behandlingen indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. Der er afsat midler til etablering af køkkener til madordninger på daginstitutionsområdet, udbygning af klub i Måløv, fremtidssikring af fællesarealer på plejecenteret Kirstinehaven samt midler til at gennemføre forbedringer på Kommunens veje, skilte og stier. I 2010 er afsat i alt 22,5 mio. kr., og i perioden 2011-2013 er afsat yderligere 13,5 mio. kr. Ved vedtagelsen af budget 2009 2012 blev der indarbejdet en budgetreguleringspost på anlæg på i alt 110 mio. kr., og heraf er 60 mio. kr. placeret i 2010. Derfor er der gennemført en revurdering af anlægsprojekterne for at sikre en bedre tidsmæssig sammenhæng mellem de enkelte projekter og den samlede anlægsramme i 2010. Størstedelen af de projekter der budgetmæssigt flyttes fra 2010 til 2011 vil, som det fremgår i det efterfølgende, have relativt mindre betydning på det faktiske gennemførselstidspunkt. På projektet vedr. Plejecenter Måløv flyttes budgetmæssigt 17,5 mio. kr. fra 2010 til 2011 i erkendelse af, at planlægningen tager længere tid en hidtil forudsat. Det betyder samtidig, at betalingsterminerne forskubbes ind i 2011. I forhold til den hvide bygning ved Måløv Skole flyttes ligeledes 8 mio. kr. til 2011. I 2010 beskrives og udbydes opgaven, således at den totalrenoverede bygning kan ibrugtages til skoleåret 2011/2012. Ved Østerhøjskolen flyttes ligeledes 2 mio. kr. til pavilloner fra 2010 til 2011. Budgettet til ombygningen på Ballerup Rådhus kan på grund af faldende priser reduceres med 8 mio. kr. i 2010, og herudover flyttes 7 mio. kr. til 2011.
Ibrugtagningen af Sundhedscenteret forventes at ske i første halvår af 2011, og det har den konsekvens, at de 3,5 mio. kr. fra flyttes fra 2010 til 2011. Projekterne vedr. Linde Alle og Centrumgaden på i alt 4,5 mio. kr. udskydes til de efterfølgende år i anlægsbudgettet. Dette gøres, fordi projekterne naturligt bør indgå i en samlet plan for Ballerup bymidte. På det tekniske område kan enkelte projekter vedr. Hovedsti 55 (cykelsti langs s- banen mellem Skovlunde og Ballerup) og udvidelse af vejanlæg ved Frederikssundsbanen helt fjernes, svarende til 4,9 mio. kr. Arbejdet med cykelstien søges i stedet gennemført med puljemidler fra Trafikministeriet. Andre projekter flyttes 1-2 år frem, men til gengæld afsættes en ny årlig pulje til vejforbedringer på 3 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er fjernet en pulje på 3 mio. kr., der blev afsat til effektivitetsfremmende ombygninger i forlængelse af kommunalreformen. Endelig er der i 2010 indsat en reguleringspost på 16 mio. kr../. Samlet ændringsoversigt er vedlagt som bilag. Side 2
Politiske prioriteringer på anlæg, sept. 2009 Budget 2009-2013 P.nr. Tekst Økonomiudvalget 2010 2011 2012 2013 efterfl 1900 1 Regulering af anlæg i øvrigt 60.000-38.154-1.881 1908 1 Ombygning af rådhuset -15.000 7.000 1910 1 Sparetiltag og udgiftstilpasning -3.033 1902 N 2 Regulering -16.000 I alt Økonomiudvalget U 41.967-31.154-1.881 I -16.000 25.967-31.154-1.881 Kultur- og Fritidsudvalget 2010 2011 2012 2013 efterfl 2060 1 Søndergården - fritidsanlæg -700 700 2066 1 Atletikstadion -3.000 1.800 2972 N 1 Klub i Måløv 3.000 I alt Kultur- og Fritidsudvalget U 1.100 700 I 1.100 700 Skole- og Uddannelsesudvalget 2010 2011 2012 2013 efterfl 3036 1 Østerhøjskolen - pavillonløsning -2.100 2.100 3089 1 Hvide bygning - Måløv Skole -8.000 8.000 I alt Skole- og Uddannelsesudvalget U -10.100 10.100 I -10.100 10.100 Socialudvalget 2010 2011 2012 2013 efterfl 4426 1 Etablering af køkkener 12.000 5334 1 Plejecenter i Måløv -17.500 17.500 5336 N 1 Kirstinehaven 4.500 4.500 I alt Socialudvalget U -1.000 22.000 I -1.000 22.000 Sundhedsudvalget 2010 2011 2012 2013 efterfl 5700 1 Parkskolen - Sundhedscenter og PPR -3.500 3.500 I alt Sundhedsudvalget U -3.500 3.500 I -3.500 3.500 Side 3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2010 2011 2012 2013 efterfl I alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U I Teknik- og Miljøudvalget 2010 2011 2012 2013 efterfl 8072 1 Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby -260 260 9657 1 Linde Alle - renovering -3.500 3.500 9664 1 Renovering - Centrumgaden -950 950 9667 1 Renovering af kantsten i Lautrupparken -937-463 1.400 9689 1 Lovliggørelse af hastighedsreg. - vejbump -1.084 1.084 9808 1 Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej -2.900 9904 1 Frederikssundsbanens udvidelse - vejanl. -1.999 2.000 9925 1 Idrætsbyen - infrastruktur -1.000 33-219 9930 N 1 Diverse vej-ændringer 3.000 3.000 3.000 3.000 I alt Teknik- og Miljøudvalget U -7.631 1.915 4.181 3.000 6.450 I -7.631 1.915 4.181 3.000 6.450 1 = Udgiftsprojekter 2 = Indtægsprojekter N = Nyt projekt L = Omfattet af låneopgørelsen 2010 2011 2012 2013 efterfl I alt Økonomiudvalget U 41.967-31.154-1.881 I -16.000 I alt Kultur- og Fritidsudvalget U 1.100 700 I I alt Skole- og Uddannelsesudvalget U -10.100 10.100 I I alt Socialudvalget U -1.000 22.000 I I alt Sundhedsudvalget U -3.500 3.500 I I alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U I I alt Teknik- og Miljøudvalget U -7.631 1.915 4.181 3.000 6.450 I I alt U 19.736 7.461 3.000 3.000 6.450 I -16.000 Netto ændring 3.736 7.461 3.000 3.000 6.450 Side 4
RESULTATOVERSIGT 2009-2013 NR. 1 TEKST/MIO KR. 2009 2010 2011 2012 2013 Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 94,5 97,4 97,4 97,4 97,4 * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 192,2 253,9 262,3 271,3 280,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 541,8 543,4 538,3 538,3 539,5 * Kultur- og Fritidsudvalget 142,6 138,1 138,5 138,4 138,3 * Socialudvalget 1.191,1 1.233,4 1.251,1 1.270,3 1.286,1 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 228,7 230,1 229,7 229,9 230,1 * Økonomiudvalget 421,3 459,8 471,6 468,9 468,3 * Skattefinansierede område i alt 2.812,3 2.956,1 2.988,9 3.014,5 3.039,8 Brugerfinansierede område -25,8-0,2-0,2-0,2-0,2 * Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277,9 * Politisk omprioriteringspulje 4,4 4,1 4,5 3,8 Driftsvirksomhed i alt 2.786,5 2.960,2 3.082,9 3.201,3 3.321,2 Renter mv. 8,0 12,6 14,2 13,7 13,0 Tilskud og udligning -496,8-444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter -2.439,2-2.806,2-2.569,6-2.654,0-2.660,0 Overskud på de løbende poster Anlægsvirksomhed: -141,5-277,7-66,4-86,0-66,4 * Skattefinansierede område 240,9 176,8 35,1 31,3 85,5 * Brugerfinansierede område 26,1 0,4 0,8 0,6 Anlægsvirksomhed i alt 267,0 177,1 35,9 31,8 85,5 Resultat i alt 125,5-100,6-30,5-54,1 19,1 Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Andre balanceforskydninger -12,8 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsændring -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Økonomi & Planlægning
TEKST/MIO KR. 2009 2010 2011 2012 2013 Likvid beholdning Primo 182,0 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse jf. ovenfor -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 93,2 190,0 178,1 188,7 126,3 * Heraf reserveret tilbagebetalingskrav 161,9 161,9 161,9 161,9 Langfristet gæld Primo -611,2-635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse jf. ovenfor -23,8-48,7 6,3 7,7 8,2 Ultimo -635,1-683,8-677,5-669,8-661,6 Økonomi & Planlægning
HOVEDOVERSIGT 2009-2013 (mio. kr. netto) NR.2 TEKST 2009 2010 2011 2012 2013 Driftsvirksomhed 2.786,5 2.960,2 2.992,8 3.018,7 3.043,3 Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277,9 2.786,5 2.960,2 3.082,9 3.201,3 3.321,2 Renter 8,0 12,6 14,2 13,7 13,0 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. -496,8-444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter -2.439,2-2.806,2-2.569,6-2.654,0-2.660,0 Overskud på de løbende poster -141,5-277,7-66,4-86,0-66,4 Anlægsvirksomhed 267,0 177,1 35,9 31,8 85,5 Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Øvrige balanceforskydninger -12,8 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsbevægelse -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Likvid beholdning Primo 182,0 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse, jf. ovenfor -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 93,2 190,0 178,1 188,7 126,3 * Heraf reserveret tilbagebetalingskrav 161,9 161,9 161,9 161,9 Langfristet gæld Primo -611,2-635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse, jf. ovenfor * Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 * Ny låneoptagelse -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Ultimo -635,1-683,8-677,5-669,8-661,6 Gæld til forsyningsvirksomhed (renovation) Primo -72,3-6,0-5,9-5,3-4,9 Bevægelse 0,3 0,1 0,6 0,4-0,2 Ultimo -72,0-5,9-5,3-4,9-5,2 Økonomi & Planlægning
BETYDENDE HOVEDPOSTER 2010-2013 (1.000 kr. netto) NR. 3 TEKST 2010 2011 2012 2013 Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget 97.185 97.185 97.211 97.191 * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 253.902 262.313 271.306 280.065 * Skole- og Uddannelsesudvalget 543.374 538.302 538.287 539.468 * Kultur- og Fritidsudvalget 138.081 138.506 138.366 138.338 * Socialudvalget 1.233.404 1.251.067 1.270.319 1.286.108 * Sundheds- Forebyggelsesudvalget 230.124 229.735 229.852 230.061 * Økonomiudvalget 459.755 471.595 468.920 468.299 2.955.825 2.988.703 3.014.261 3.039.530 Løn- og prisregulering 90.100 182.600 277.900 * Politisk omprioriteringspulje 4.413 4.113 4.463 3.763 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.960.238 3.082.916 3.201.324 3.321.193 Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) -8.440-8.440-8.440-8.440 * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse 25.400 27.500 27.500 27.300 * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne -4.353-4.853-5.353-5.853 RENTER I ALT 12.607 14.207 13.707 13.007 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning -434.892-471.913-474.404-559.336 * Statstilskud incl. betinget balancetilskud -152.880-172.412-197.156-196.799 * Udligning af selskabsskat 205.788 50.842 54.900 52.704 * Efterregulering -17.988 25.396 0 0 * Udligning vedr. udlændinge -11.904-12.530-12.691-12.977 * Bidrag til regionerne 63.036 64.812 66.804 69.096 * Beskæftigelsestilskud -50.604-56.300-62.525-71.275 * Øvrige ordninger -44.952-21.813-21.924-22.068 GENERELLE TILSKUD MV. I ALT -444.396-593.918-646.996-740.655 Økonomi & Planlægning budgetbilag nr.10
TEKST 2010 2011 2012 2013 Skatter * Kommunal indkomstskat -1.820.524-1.886.608-1.933.967-1.921.401 * Efterregulering vedr. 3 år før 23.067 19.532 0 0 * Grundskyld -296.095-313.100-330.600-349.100 * Dækningsafgift -139.465-139.400-139.400-139.400 * Selskabsskat -572.878-250.000-250.000-250.000 * Andre skatter mv. -280-50 -50-50 SKATTER I ALT -2.806.175-2.569.626-2.654.017-2.659.951 Anlægsvirksomhed * Forsyningsvirksomhed, renovation 350 800 580 * Teknisk område i øvrigt 24.143 26.789 20.554 15.549 * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 49.916 44.916 34.916 44.916 * Skoleområdet i øvrigt 15.150 17.100 7.000 7.000 * Daginstitutionsområdet i øvrigt 21.500 1.500 1.500 1.500 * Kulturelle bygninger i øvrigt 2.244 3.177 1.477 777 * Ældreboliger og servicecentre 25.680 32.000 * Rådhus - ombygning - genhusning 85.000 27.000 * Sundhedscenter 5.500 3.500 * Søndergården - byggemodning 10.700 6.823 9.600 * Anlæg i øvrigt (netto) 6.057-56.265-1.882 14.999 * Salg af ejendomme -69.121-71.415-41.900 800 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 177.119 35.925 31.845 85.541 Afdrag på lån 49.600 42.800 42.500 43.600 Optagelse af lån -98.300-36.500-34.800-35.400 Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) 16.666 2.000 2.000 2.000 * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) 24.000 25.000 26.000 24.000 * Mellemværende Forsyning Ballerup 9.400 9.100 8.800 8.500 * Øvrige balanceforskydninger 2.421-11 -941 573 I ALT BALANCEFORSKYDNINGER 52.487 36.089 35.859 35.073 Likviditetsbevægelse 96.820-11.893 10.578-62.408 Økonomi & Planlægning budgetbilag nr.10
2010 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 13. maj 2009 - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 29,6 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 2 - netto -35,4 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -0,8 - Renter -0,3 - Afdrag på lån -2,6 - Andre balanceforskydninger 22,6 13,1 Tilretninger til 1. behandlingen - Pris- og lønfremskriving KL pr. 18. marts og 1. juli 2009 - mindreudgift -11,0 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august 2009 54,4 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august 2009-312,1 - Effektivisering og tilpasning -10,0 - Enstrenget beskæftigelsessystem 50,6 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 24,0 - Anlæg 0,0 - Lånoptagelse -8,6 Tilretninger til 2. behandlingen - Driftsvirksomhed, nettoudgifter -2,8 - Udskillelse af Forsyningen 8,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009-6,0 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009 0,3 - Effektivisering og tilpasning 0,8 - Anlæg 6,7 - Afdrag på lån -2,4 - Lånoptagelse -12,5 - Renter -2,2 - Andre balanceforskydninger -5,1-212,8-14,5 I alt -214,3 Økonomi & Planlægning
DRIFTSVIRKSOMHED 2010 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 5 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 13. maj 2009 - Teknik- og Miljøudvalget 1,5 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1,8 - Skole- og Uddannelsesudvalget 18,6 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,5 - Socialudvalget 26,5 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 3,9 - Økonomiudvalget -20,6 29,6 Tilretninger 1. behandlingen jf. budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009 - Teknik- og Miljøudvalget 2,1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5,6 - Skole- og uddannelsesudvalget 11,2 - Kultur- og Fritidsudvalget 2,7 - Socialudvalget 28,9 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,6 - Økonomiudvalget 38,9 - Effektivisering og tilpasning -10,0 - Enstrenget beskæftigelsessystem 50,6 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 24,0 Tilretninger 2. behandlingen - Teknik- og Miljøudvalget 23,1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 - Skole- og uddannelsesudvalget 0,1 - Kultur- og Fritidsudvalget 0,3 - Socialudvalget 3,0 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -0,2 - Økonomiudvalget -3,8 - Effektivisering og tilpasning 4,3 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram -8,9 158,7 17,8 I alt 206,2 Økonomi & Planlægning
NR.6 DRIFTSVIRKSOMHED 2010 HEREFTER FORELIGGENDE BUDGETFORSLAG (mio. kr.) Budgetoverslag 2010 (i 2009-priser) 2.754,1 Udgiftsredegørelsen 29,6 Løn- og prisstigning 94,1 Budgetforslag 2010 (i 2010-priser) 2.877,8 Andre tilretninger 64,6 Budgetforslag 2010 (1. behandlingen) 2.942,4 Lov- og Cirkulærerprogram 15,1 Udskillelse af forsyningen 16,4 Andre tilretninger -13,7 Budgetforslag 2010 (2. behandlingen) 2.960,2 Økonomi & Planlægning
NR. 7 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst 2009 2010 2011 2012 2013 Vedtaget budget - anlægsudgift 252.147 256.449 106.918 72.157 Ændringer til og med maj-opfølgningen 40.899-8.670 7.604 180 75.842 KMB 25.05.2009 293.046 247.779 114.522 72.337 75.842 Politisk behandlede og godkendte projekter 13.699 6.333 1.403 7.000 7.000 Øvrige tilretninger -16.453 8.298 2.435 3.224 Politiske og administrative tilretninger sept. 09 2.631-9.919-7.715 3.000 Nu forventet udgift 290.292 265.041 108.441 74.846 85.842 Vedtaget budget - anlægsindtægt -95.114-33.611-25.651-40.651 0 Ændringer til og med maj-opfølgningen 56.311-26.743-53.643-301 KMB 25.05.2009-38.803-60.354-79.294-40.651-301 Politisk behandlede og godkendte projekter Øvrige tilretninger 15.543-11.651 6.428-2.700 Politiske og administrative tilretninger sept. 09-15.917 350 350 Nu forventet indtægt -23.260-87.922-72.516-43.001-301 Nu forventet nettoudgift 267.032 177.119 35.925 31.845 85.541 Økonomi Planlægning
NR. 8 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst 2009 2010 2011 2012 2013 Vedtaget anlægsbudget 157.033 222.838 81.267 31.506 0 Ændringer til og med maj-opfølgningen 97.210-35.413-46.039 180 75.541 KMB 25.05.2009 254.243 187.425 35.228 31.686 75.541 Politisk behandlede og godkendte projekter 13.699 6.333 1.403 7.000 7.000 Øvrige tilretninger -910-3.353 8.863 524 Politiske og administrative tilretninger sept. 09-13.286-9.569-7.365 3.000 Nu forventet nettoudgift 267.032 177.119 35.925 31.845 85.541 Økonomi Planlægning
NR. 9 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST 2009 2010 2011 2012 2013 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler 33.452 49.916 44.916 34.916 44.916 * heraf udgør skolerne 27.012 25.000 * heraf udgør daginstitutioner 14.000 10.000 * heraf udgør kulturområdet 7.000 * heraf udgør sundhedsområdet 2.000 Rådhusombygningen 49.327 85.000 27.000 Skoleområdet i øvrigt 29.056 15.150 17.100 7.000 7.000 Daginstitutionsområdet i øvrigt 7.338 21.500 1.500 1.500 1.500 Kulturelle bygninger i øvrigt 9.346 2.244 3.177 1.477 777 Plejecenter i Måløv 3.000 12.500 27.500 Servicearealer 26.574 13.180 4.500 Tandreguleringscenter 2.048 Sundhedscenter 13.324 5.500 3.500 Østerhøj Syd - fælleshus 350 3.300 Søndergården - byggemodning 19.139 10.700 6.823 9.600 TMU - jordforsyningen i øvrigt 5.499 1.568 1.565 TMU - fritidsområder 7.810 6.722 4.469 4.100 4.000 TMU - kommunale veje 15.573 15.853 20.755 16.454 11.549 Renovation 250 350 800 580 Vand- og Spildevandsanlæg 25.860 Regulering og tilpasninger -16.000-73.154-16.881 Anlæg i øvrigt (netto) 27.457 18.757 16.889 14.999 14.999 Salg af ejendomme (netto), -8.371-69.121-71.415-41.900 800 I alt nu forventet netto 267.032 177.119 35.925 31.845 85.541 LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse 73.400 98.300 36.500 34.800 35.400 Økonomi Planlægning
NR. 10 SALG AF FAST EJENDOM - SPECIFIKATION (1.000 KR.) TEKST 2009 2010 2011 2012 2013 Egebjerggård -3.100-2.700 Søndergård - etape 3-7 -850-18.621-21.315 Klakkebjerg - grundsalg -1.500 Skolehaven 4-6 -3.700 Sct. Jacobsvej 1, Ballerup -7.500 Sct. Jacobsvej 12, Ballerup -3.850 Idrætsbyen - salg til erhvervsformål -6.800 Lautrupgård - salg af arealer -3.396-27.000-7.000 Diverse salg af jord -25.000-25.000-40.000 Øvrige 3.425 1.500 800 800 800 Nu forventet salgsindtægt -8.371-69.121-71.415-41.900 800 Økonomi Planlægning
NR. 11 Politisk maj til juli 2009 P.nr. 2009 2010 2011 2012 2013 r 1901 1 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb -425 0 0 0 0 0 1901 1 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb -1.869 0 0 0 0 0 1953 1 Energibesparende foranstaltninger 2009 2.900 0-2.900 0 0 0 1953 1 Energibesparende foranstaltninger 2009 7.100 7.000 3.500 7.000 7.000 7.000 1969 p 1 Energimærkning af kommunale ejendomme -300 0 0 0 0 0 2060 1 Søndergård - fritidsanlæg -400-1.900-200 0 0 0 2063 1 Etablering af varmtvandsbassin 2.500 0 0 0 0 0 3038 1 Skoler - moderniseringer -2.000 0 0 0 0 0 3089 1 Måløv Skole - Hvide bygning - projektering 1.000 0 0 0 0 0 3093 1 Sciencelokale - 1.000 0 0 0 0 0 3094 1 Elitekommunesamarbejde - Hedegårdsskolen 524 0 0 0 0 0 3095 1 Rugvænget og Grantofte Skoler - kropseksperiment. 1.869 0 0 0 0 0 3096 1 Genopretning af udearealer - skole/inst. 2.000 0 0 0 0 0 4201 1 Diverse ændr. af daginstitutionerne -500 0 0 0 0 0 4422 1 Børneinst.afd. Egebjerg 2, Egebjerghuse 39, ny afd. -700 0 0 0 0 0 4426 1 Madordning i daginstitutioner 800 0 0 0 0 0 8457 1 Renovering af udearealer -2.000 0 0 0 0 0 9236 N 1 Regnvandspumpe v/hindsgaul 1.896 0 0 0 0 0 9237 1 Hovedkloak v/hindsgaul -896 0 0 0 0 0 9283 1 Spildevandscenteer I/S - finansiering 0-2.775 0 0 0 0 9286 1 Renovering - bygværker -1.000 1.000 0 0 0 0 9293 1 Præstevænget - pumpestation 2.200 0 0 0 0 0 9312 1 Spildevandscenteer I/S - finansiering 0 3.008 1.003 0 0 0 9910 1 Cykelstativer ved 3 stationer 0 0 0 0 0 0 I alt 13.699 6.333 1.403 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 Økonomi Planlægning
September 2009 P.nr. 2009 2010 2011 2012 2013 Efterfl.år 0055 1 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde -300 200 0 0 0 0 0259 2 Egebjerggård - salg af matr. 8db -eo og -kn 0 2.700 0-2.700 0 0 0293 2 Søndergård - etape 3-7 - salg 0 872 1.278 0 0 0 0294 2 Søndergård - etape 3-7 - tilslutningsbidrag 1.881 0 0 0 0 0 0524 2 Ingeniørhøjskolen - salg til erhvervsformål 0 0 0 0 0 36.000 0528 2 Lautrupparken - salg af arealer 15.104-14.850 5.150 0 0 0 0529 2 Måløv Erhvervspark - Knardruphjørnet -40 0 0 0 0 0 0706 1 Køb af Knardrupvej 40 6 0 0 0 0 0 1342 1 Korsvejgård - nedrivning - Måløv Hovedg. 123 153 0 0 0 0 0 1343 1 Præstevænget 2b - nedrivning -52 0 0 0 0 0 1906 1 Vedligeholdelsesarbejder 0-44.916 0 0 0 0 1906 1 Diverse udgifter til vedligeholdelse generelt 2010 0 3.916 0 0 0 0 1906 1 Vedligeholdelse diverse bygninger 2010 0 2.000 0 0 0 0 1920 1 Vedligeholdelsesarbejder 2006 2 0 0 0 0 0 1921 1 Vedligeholdelsesarbejder 2007 296 0 0 0 0 0 2061 1 Ballerup Rideskole - revovering af ponystald -1.467 1.467 0 0 0 0 2062 2 Ballerup Rideskole - tilbagebetaling af udlæg 101 0 0 0 0 0 2217 N 1 Vedligeholdelse bygninger 2010 0 7.000 0 0 0 0 3017 1 Rugvængets skole - reovering af naturfag 45 0 0 0 0 0 3019 1 Lundebjegskolen - ronovering naturfag 60 0 0 0 0 0 3025 1 Østerhøjskolen - helhedsplan 67 0 0 0 0 0 3026 1 Blokhytten/Kildesvinget - renovering naturfag -11 0 0 0 0 0 3027 2 Blokhytten/Kildesvinget - naturfag - tilskud 5 0 0 0 0 0 3037 1 Renovering af skoler 2007 21 0 0 0 0 0 3039 1 Sikring af skoler 242 0 0 0 0 0 3042 1 Sikring af kommunens øvrige bygninger 0 0 0 0 0 0 3084 1 Grantofteskolen - ændringer 13 0 0 0 0 0 3097 N 1 Vedligeholdelse skoler 2010 0 20.000 0 0 0 0 3833 1 Fr.hj. Kratvej 1 - ændr. - engangsudgifter -364 0 0 0 0 0 3834 1 Fr.hj. Magleparken 218 udv. af pladser -27 0 0 0 0 0 4010 1 Bedre toiletforhold på daginstitutionerne 229 0 0 0 0 0 4014 N 1 Vedligeholdelse daginst. 2010 0 10.000 0 0 0 0 4415 1 Børnehuset Søndergård 40 0 0 0 0 0 4601 1 Måløv Idrætspark - flere klubpladser mm 1 0 0 0 0 0 5700 1 Parkskolen - sundhedscenter og PPR 0 0 0 0 0 0 5702 N 1 Vedligeholdelse plejecentre mm 2010 0 2.000 0 0 0 0 7840 1 Ballerup Bynet 0 0 0 0 0 0 7862 1 Østerhøj Syd - byggemodning -64 64 0 0 0 0 7864 1 Østerhøj - kunst -133 133 0 0 0 0 7876 1 Skovlunde Syd - byggemodning 1-5 5 0 0 0 7881 1 Søndergården - byggemodning etape 3-7 -1.000 1.000 0 0 0 0 7885 1 Ballerup Idrætspark - støjafskærm./olieforu. 0-45 0 0 0 0 7886 1 Ingeniørhøjskolen - byggemodning -500-800 1.300 0 0 0 7890 1 Idrætsbyen - byggemodning -114 114 0 0 0 0 8402 1 Hold-an Vej, renovering - helhedsplan 0-350 350 0 0 0 8407 1 Udskiftning af popler i kommunen 25-25 0 0 0 0 8451 1 Egebjerggård - rep. af kant ved Tårnsøen -35 0 0 0 0 0 8472 1 Måløv Aksen -501 501 0 0 0 0 8474 1 Renovering af grønne områder - bynære area. -167 150 19 0 0 0 8601 1 Bekæmpelse af bjørneklo -94 94 0 0 0 0 8612 1 Naturgenopretning - rådighedsbeløb 75 0 0 100 0 0 9155 1 Idrætsbyen - vandledningsarbejder -76 0 0 0 0 0 Økonomi Planlægning
2009 2010 2011 2012 2013 Efterfl.år 9192 1 Pílegårdens Vandværk - nyt iltning og SRO 250 0 0 0 0 0 9193 1 Omlægning af hovedvandsledning - Rugvænget -250 0 0 0 0 0 9222 2 Tilslutningsbidrag - Søndergård etape 3-7 -1.881 0 0 0 0 0 9237 1 Hovedkloak v/hindsgaul -300 0 0 0 0 0 9261 1 Sømose Å - ombygning af olieudskiller -593 593 0 0 0 0 9262 2 Sømose Å - omb. af olieudskiller bidrag fra Herlev 373-373 0 0 0 0 9266 1 Kloakering af 8-10 ejendomme i Ågerup -133 0 0 0 0 0 9285 1 Måløv Renseanlæg - fornyelse renovering mm -2.000 2.000 0 0 0 0 9287 1 Målinger og undersøgelser -1.058 58 0 0 0 0 9290 1 Kloakering - Sørup mv. -780 0 0 0 0 0 9291 1 Varsling af nedbor/afstrømning v/radar -900 0 0 0 0 0 9450 1 Materielgården - udskiftning af mat. -2.500 0 0 0 0 0 9656 1 Etablering af 40 foranstaltninger -175-1.100-1.300 0 0 0 9666 1 Renovering af Jørgen Andersens vej -17 0 0 0 0 0 9670 1 Renovering af belægninger i skolegårde - råd. -620 0 0 0 0 0 9676 1 Udvidelse af Mileparken -500 500 0 0 0 0 9678 1 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger 308-308 0 0 0 0 9679 1 Vedligeholdelse af broer og tunneller 22-22 0 0 0 0 9680 1 Trafiksikkerhedsplan -25 0 0 0 0 0 9681 1 Trafiksikkerhedsforanst. v/grantofteskolen -115 0 0 0 0 0 9685 1 NESA - følgeomkostninger ved kabelnedlæg -556-600 -674 1.830 0 0 9689 1 Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranst. -1.084 1.084 0 0 0 0 9691 1 Genopsætning af buslæskærme 328 0 0 0 0 0 9693 1 40 km. zoner i boligområder -100 1.100 1.300 75 0 0 9801 1 Vestbuen - renovering af bro 223 0 0 0 0 0 9808 1 Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej 0 2.900 0 0 0-2.900 9909 1 Banegårdspladsen - renovering 0-1.000 1.000 0 0 0 9918 1 Stokholtbuen - fortov mv. -473 473 0 0 0 0 9925 1 Idrætsbyen - infrastruktur -830-389 0 1.219 0 0 9928 1 Lundebjerggårdsvej - ombygning og parkering -606 171 435 0 0 0 9929 1 Sørup - vejanlæg mm -340 340 0 0 0 0 I alt -16.453 8.298 2.435 3.224 0-2.900 15.543-11.651 6.428-2.700 0 36.000-910 -3.353 8.863 524 0 33.100 Økonomi Planlægning
Politisk og Direktions rettelser i sept. 2009 P.nr. 2009 2010 2011 2012 2013 Efterfl.år 1900 1 Regulering af anlæg i øvrigt 0 60.000-38.154-1.881 0 0 1902 N 2 Regulering 0-16.000 0 0 0 0 1908 1 Ombygning af rådhuset 0-15.000 7.000 0 0 0 1910 1 Sparetiltag og udgiftstilpasning 0-3.033 0 0 0 0 2060 1 Søndergården - fritidsanlæg 0 0-700 700 0 0 2066 1 Atletikstadion 0-3.000 1.800 0 0 0 2972 N 1 Klub i Måløv 0 3.000 0 0 0 0 3036 1 Østerhøjskolen - pavillonløsning 0-2.100 2.100 0 0 0 3089 1 Hvide bygning - Måløv Skole 0-8.000 8.000 0 0 0 4426 1 Etablering af køkkener 0 12.000 0 0 0 0 5334 1 Plejecenter i Måløv 0-17.500 17.500 0 0 0 5336 N 1 Kirstinehaven 0 4.500 4.500 0 0 0 5700 1 Parkskolen - Sundhedscenter og PPR 0-3.500 3.500 0 0 0 8072 1 Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby 0-260 260 0 0 0 9142 1 Råmosevej - vand - Yderholmen/Ågerupv. 0 0-600 0 0 0 9150 1 Diverse hovedledningsarbejder - vand 0-100 -100-100 0 0 9151 1 Gershøj/Hyldhøj - vandledning 0 0 0 0 0-400 9171 1 Udskiftning af tagbelægning på Pileg.vand. 0 0-350 0 0 0 9172 1 Udskiftning af pumper på Hanevad 0 0-500 0 0 0 9173 1 Betonrenovering af spændbeton i vandtårn. 0 0-250 0 0 0 9177 1 Frit-lejde aktion - døde boringer 0-75 -75-75 0-75 9179 1 Sektionsmålerbrønde - lovkrav 0-1.500 0 0 0 0 9181 1 Ny trykzone i Skovlunde 0 0-1.000 0 0 0 9186 1 Energipumper - Skovvej 0 0-500 0 0 0 9187 1 Ballerup Vandværk - oprydning af afværge 0 0 0 0 0-1.000 9188 1 Ballerup Vandværk - oprydning af foruren. 0 0 0 0 0-1.000 9189 1 Revision af vandforsyningsplan 0-300 0 0 0 0 9190 1 Måløv/Stankær - trykadskillere 0 0 0 0 0-1.000 9191 1 Indvindingstilladelser 0-500 0 0 0 0 9212 1 Pederstrupvej - vand 0 0-200 0 0 0 9220 2 Tilslutningsbidrag på spildevand 0 300 300 300 0 300 9222 2 Tilslutningsbidrag på Søndergården 3-7 0-640 0 0 0 0 9230 2 Bidrag til hovedspildevandsledning. AK 0 50 50 50 0 50 9231 1 Kloakrenoveringer - rådighedsbeløb 0-2.500-2.500-2.500 0-5.000 9232 1 Hovedregnvandsanlæg Hyldhøj/Gershøj 0 0 0 0 0-3.100 9233 1 Ballerup By - regnvandsledning 0 0 0 0 0-2.200 9238 1 Harrestrup Å - recipientundersøgelse 0-1.000 0 0 0 0 9239 1 Måløv Knudepunkt - færdiggørelse 0 0 0-655 0 0 9240 1 Pederstrupvej - kloak 0 0 0 0 0-300 9241 1 Kloak - oprensning af Svanesøen 0 0 0 0 0-2.500 9255 1 Søoprensning - Damgårdsparken 0 0-500 0 0 0 9256 1 Renseforanstaltninger i det åbne land 0 0-2.463 0 0 0 9261 1 Sømosea Å - ombygning af olieudskiller 0-593 0 0 0-5.000 9262 2 Sømosea Å - omb. af olieudskiller AK 0 373 0 0 0 3.300 9283 1 Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag 0 0-3.839-3.885 0-971 9285 1 Måløv Renseanlæg - fornyelse.- netto 0-4.000-2.000-2.000 0-2.500 9286 1 Renovering - bygværker og olieudskillere 0-2.000-1.000-1.000 0-1.000 9287 1 Målinger og undersøgelser 0-558 -500-500 0-500 9290 1 Kloakering - Sørup mv. 0 0 0 0 0-2.500 9292 1 Frederikssundsbanen - ledn.arbj Kildedal 0 0 0 0 0-451 9297 1 Biofilter - Melbyvej 0 0 0 0 0-1.200 Økonomi Planlægning
2009 2010 2011 2012 2013 Efterfl.år 9309 1 Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag 0-971 0 0 0 0 9312 1 Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag 0-3.008-1.003 0 0 0 9657 1 Linde Alle - renovering 0-3.500 0 0 0 3.500 9664 1 Renovering - Centrumgaden 0-950 0 0 0 950 9667 1 Renovering af kantsten i Lautrupparken 0-937 -463 1.400 0 0 9689 1 Lovliggørelse af hastighedsreg. - vejbump 0-1.084 1.084 0 0 0 9808 1 Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej 0-2.900 0 0 0 0 9904 1 Frederikssundsbanens udvidelse - vejanl. 0 0-1.999 0 0 2.000 9925 1 Idrætsbyen - infrastruktur 0-1.000 33-219 0 0 9930 N 1 Diverse vej-ændringer 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 I alt U 0 2.631-9.919-7.715 3.000-24.247 I 0-15.917 350 350 0 3.650 0-13.286-9.569-7.365 3.000-20.597 1 = Udgiftsprojekter 2 = Indtægsprojekter N = Nyt projekt Økonomi Planlægning