Præsentation af budgetmappen den 15. august 2013
Program 15. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Hans Barlach Orientering fra administrationen: Status på den økonomiske situation og forudsætninger for budgetmaterialet ved Vicedirektør Maj Buch Budgetkataloger ved Økonomichef Peter Werther Andersen Den videre proces ved Kommunaldirektør Allan Vendelbo Folkeskolereformen ved Direktør Jette Deltorp Afrunding ved Borgmester Hans Barlach Side 2 15. august 2013
Budget 2014-2017 Ved Vicedirektør Maj Buch
Hovedoversigt pr. 15. august (uden prioriteringsforslag) i mio. kr. i 2014-priser (juni 2013-skøn) 2014 2015 2016 2017 Indtægter 2.664,159 2.664,178 2.714,923 2.762,950 - heraf skatter 2.327,870 2.395,026 2.454,250 2.512,109 - heraf tilskud og udligning 341,235 274,037 264,717 251,167 Driftsudgifter -2.626,339-2.651,139-2.707,028-2.754,892 Ordinær drift 37,820 13,039 7,895 8,057 Anlæg -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordforsyning 30,515 42,340 29,500 8,100 Skattefinansieret område -31,709 15,060 7,695-7,743 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -31,709 15,060 7,695-7,743 Optagne lån 57,000 10,000 10,000 10,000 Afdrag, finansforsk. mm. -44,669-61,600-47,017-35,409 Kassetræk -19,377-36,540-29,321-33,152 Side 4 15. august 2013
Ordinær drift: Budget 2014-2017 uden prioriteringsforslag it i (Korrigeret budget i mio. kr. 2014-priser) 50,00 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,00 5,0 0,0 2014 2015 2016 2017 Ordinær drift Side 5 15. august 2013
Forudsætninger for Hovedoversigt Vedtaget budget 2013-20162016 p/l skøn fra juni 2013 Givne tillægsbevillinger til og med 30/6-2013 Nyt skøn for indtægter, låneoptagelse, renter og afdrag Side 6 15. august 2013
Forudsætninger for Hovedoversigt uden prioriteringsforslag Demografi, Tekniske rettelser, Skøn og DUT er indregnet i HOV Prioriteringsrum og øvrige forslag er ikke indarbejdet i HOV Der er afsat 30 mio. kr. i pulje til driftsoverførsler fra 2013 til 2014 Udvalgenes forslag til anlæg er indarbejdet i bruttoanlægskataloget, men ikke i HOV Side 7 15. august 2013
Hovedoversigt pr. 15. august (med indstillede prioriteringsforslag) i mio. kr. i 2014-priser (juni 2013-skøn) 2014 2015 2016 2017 Indtægter 2.664,159 2.664,178 2.714,923 2.762,950 - heraf skatter 2.327,870 2.395,026 2.454,250 2.512,109 - heraf tilskud og udligning 341,235 274,037 264,717 251,167 Driftsudgifter -2.608,795-2.634,452-2.690,629-2.738,172 Ordinær drift 55,364 29,726 24,294 24,778 Anlæg -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordforsyning 30,515 42,340 29,500 8,100 Skattefinansieret område -14,165 31,747 24,094 8,978 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -14,165 31,747 24,094 8,978 Optagne lån 57,000 10,000 10,000 10,000 Afdrag, finansforsk. mm. -44,669-61,600-47,017-35,409 Kassetræk -1,833-19,853-12,923-16,431 Side 8 15. august 2013
Ordinær drift: Budget 2014-2017 med indstillede prioriteringsforslag it i (Korrigeret budget i mio. kr. 2014-priser) 60,0 50,0 40,0 30,00 Ordinær drift 20,0 10,0 0,0 2014 2015 2016 2017 Side 9 15. august 2013
Forudsætninger for Hovedoversigt med prioriteringsforslag Indstillede prioriteringsforslag på driften indgår Prioriteringsforslag der afventer og øvrige forslag indgår ikke i Hovedoversigt Side 10 15. august 2013
Opmærksomhedspunkter I Engangsløft i bloktilskud på 3,0 mia. kr. er indregnet i indtægterne i 2014 Løft i bloktilskud til folkeskolen på 200 mio. kr. er indregnet i 2014 - stiger til 407 mio. kr. i 2015 og frem Løft i bloktilskud til sundhedsindsats på 200 mio. kr. er indregnet i 2014 og frem kommunerne skal finde yderligere 100 mio. kr. til sundhedsindsats igennem effektiviseringer på transportområdet Andel af betinget bloktilskud 3,0 mia. kr. er indregnet i 2014 og frem Side 11 15. august 2013
Opmærksomhedspunkter II Servicerammen: Greve Kommunes andel af servicerammen på landsplan udgør 1.888 mio. kr. i 2014 IHOV uden prioriteringsforslag it i er serviceudgifterne ift 15 mio. kr. højere end Greve Kommunes serviceramme i 2014 I HOV med indstillede prioriteringsforslag er serviceudgifterne ift 3 mio. kr. mindre end dgreve Kommunes serviceramme i 2014 Side 12 15. august 2013
Serviceudgifter i Greve Kommune (mio. kr. pl-niveau 2013) 1.940 1.920 1.930 1.900 1.880 1.860 1.840 1.820 1.886 1.871 1.877 1.898 1.896 1.828 Regnskab Budget 1.800 1.780 1.760 2010 2011 2012 2013 Side 13 15. august 2013
Forudsætninger for Hovedoversigt Anlæg er baseret på vedtaget anlægsbudget fra budget 2013-20162016 med følgende ændringer: Anlægsprojekter med karakter af rammebevillinger er videreført fra 2016 til 2017 Projekt vedrørende Greve Midtby Stationsplads indgår i anlæg Udgifter til EPC-projekt på 47 mio. kr. er overført til 2014 Elena-tilskud er udgået af investeringsoversigten Udgifter og indtægter vedrørende samling af tandplejen er justeret Udgifter og indtægter vedrørende Tune Nordøst er justeret Side 14 15. august 2013
Investeringsoversigt 2014-2017 Kr. 1.000 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalg -14.500 1.850-1.600-3.200 Sammenlægninger af tandklinikker -14.500 0 0 0 Salg af eksisterende tandklinikker 0 3.450 0 0 Salg af daginstitutioner 3.200 1.600 1.600 Risikostyring -1.000-1.000-1.000-1.000 Risikostyring - beskæring af beplantning -200-200 -200-200 Fyrtårne -2.000-2.000-2.000-2.000 Teknik- og Miljøudvalg -71.544-28.169-20.600-14.200 EPCIII -47.000 0 0 0 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -2.129-12.878 0 0 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads 1.065 6.439 0 0 Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 Shelters på Hundige Strand og Havn -500-500 -500 0 Naturpulje -500-500 -500-500 Opkøb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov -1.000-1.000-1.000-1.000 Oprensning af vandløb -530-530 -400-400 Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger -9.000-11.000-11.000-11.000 Side 15 15. august 2013
Investeringsoversigt 2014-2017 fortsat Hedebostien -250 0 0 0 Tinggårdsvejs forlængelse -3.500 0 0 0 PCB-renoveringer -600-600 -600 0 Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner -500-500 -500 0 Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer -800-800 -800 0 Renoveringer af indvendige overflader på skoler og institutioner -2.000-2.000-2.000 0 Renovering af tage på skoler og institutioner -2.000-2.000-2.000 0 Etablering af ABA-anlæg på skoler -1.000-1.000 0 0 Børne- og Ungeudvalg -5.500-5.500-5.500-4.500 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner -4.500-4.500-4.500-4.500 Renovering af toiletter på kommunale institutioner -500-500 -500 0 Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler -500-500 -500 0 Kultur- og Fritidsudvalget -8.500-8.500-2.000-2.000 Mosede Fort Museum -2.000-2.000 0 0 Pulje til renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner -2.000-2.000-2.000-2000 Kunststofbaner -4.500-4.500 0 0 Skattefinansierede anlæg i alt -100.044-40.319-29.700-23.900 Bruttoanlægsudgifter -104.309-51.808-31.300-23.900 Kvalitetsfondsprojekter -10.500-10.500-10.000-4.500 Side 16 15. august 2013
Udvalgenes forslag til nye anlægsprojekter Fremsat på majmøderækken Teknik- og Miljøudvalget Sikker skolevej ved tandklinik Reetablering af eng ved Greve landsby Handicapforanstaltninger i offentlige bygninger Trafiksikkerhedspuljen Etablering af manglende stistykke ved Hundigeparken Missing link på stier i Greve Kommune Side 17 15. august 2013
Udvalgenes forslag til nye anlægsprojekter Børne- og Ungeudvalget Køb af tablets til elever Legepladser ved skoler og institutioner Kultur- og Fritidsudvalget d Udskiftning af indgangsparti i Greve Svømmehal Tætning af Valhallen Social- og Sundhedsudvalget Møllehøj ombygning g levebomiljø køkkener Hedebo produktionskøkken Nældebjerg - større vinduesparti i opholdsrum Kapacitetsudvidelse t id af løftekassetter tt til loftlifte på Rehabiliteringscenter Hedebo Side 18 15. august 2013
Tune Nordøst 2014-2017 2017 2014 2015 2016 2017 Salgsindtægter 30.000 38.340 26.000 7.860 Tilslutningsbidrag g 4.200 4.000 3.500 240 Salgsudgifter -585 0 0 0 Byggemodning -3.100 0 0 0 Afdrag -15.000-25.000-11.000 0 Side 19 15. august 2013
Finansiering I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Optagne lån 57.000 10.000 10.000 10.000 Afdrag -49.723-63.654-49.071-37.463 Øvrige forskydninger 5.054 2.054 2.054 2.054 Optagne lån: Forventet låneoptag som følge af låneberettigede anlæg og lån til ejendomsskatter mv. Øvrige forskydninger: Indeholder primært lån til indskud i almene boliger samt frigivelse fra Nældebjerg depot i 2014. Der er ansøgt om del i 4 lånepuljer svar modtages ultimo august Der er ansøgt om del i 3 særtilskudspuljer svar modtages ultimo august Side 20 15. august 2013
Kassevirkning: Budget 2014-2017 uden prioriteringsforslag (Korrigeret budget i mio. kr. 2014-priser) 0,0-5,0 2014 2015 2016 2017-10,0-15,0-20,0 Kassevirkning -25,0-30,0-35,0-40,0 Side 21 15. august 2013
Kassevirkning: Budget 2014-2017 med indstillede prioriteringsforslag (Korrigeret budget i mio. kr. 2014-priser) 0,0-5,0 2014 2015 2016 2017-10,0-15,0-20,0 Kassevirkning -25,0-30,0 0-35,0-40,0 0 Side 22 15. august 2013
Prioriteringsrum, juni 2013 1.000 kr. 2014-priser 2014 2015 2016 2017 ØPU - indstillet 9.304 9.304 9.304 9.304 ØPU - afventer -2.200-2.369-2.069-1.669 TMU - indstillet 697 697 697 697 BUU - indstillet 1.500 500 500 500 BUU -afventer 2.559 3.259 3.259 3.259 KFU - indstillet -527-397 -567-567 SSU - indstillet 6.304 5.753 5.453 5.453 SSU - afventer 850 850 850 850 EBU - indstillet 266 551 551 551 I alt indstillede forslag 17.544 16.408 15.938 15.938 I alt forslag der afventer 1.209 1.740 2.040 2.440 Måltall 20.000000 20.000000 20.000000 20.000000 Side 23 15. august 2013
Driftsudgifter contra prioriteringsrum (Korrigeret budget i mio. kr. 2014-priser) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Driftsudgifter ekskl. prioriteringsrum Mål for prioriteringsrum 500 0 2014 2015 2016 2017 Side 24 15. august 2013
Ordinær drift: Budget 2014-2017 (Korrigeret budget i mio. kr. 2014-priser) 60,00 50,0 40,0 30,0 20,0 10,00 Hovedoversigt uden prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet og afventer prioriteringsrum 0,0 2014 2015 2016 2017 Side 25 15. august 2013
Kassevirkning: Budget 2014-2017 (Korrigeret budget i mio. kr. 2014-priser) 00 0,0-5,0 2014 2015 2016 2017-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Hovedoversigt uden prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet prioriteringsrum it i Hovedoversigt inkl. indstillet og afventer prioriteringsrum -35,0-40,0 Side 26 15. august 2013
Budget 2014-2017 - katalogerne Ved Økonomichef Peter Werther Andersen
Skønskatalog indarbejdet 1.000 kr. 2014-priser 2014 2015 2016 2017 ØPU 0 0 0 0 TMU 0 0 0 0 BUU 0 0 0 0 KFU 0 0 0 0 SSU 7.900 7.900 7.900 7.900 EBU -7.511-11.898-11.898-3.450 I alt 389-3.998-3.998 4.450 Side 28 15. august 2013
Demografikatalog indarbejdet 1.000 kr. 2014-priser 2014 2015 2016 2017 3.01 Skoler -1.891-1.491 59 3.166 3.02 Dagpleje og daginstitutioner -2.808-3.242-5.709-4.150 3.04 Fritid unge (ungdomsskolen og fritidsklubberne) -437-480 -469-298 5.03 Hjemmepleje j 4.769 5.752 7.814-7.191 6.02 UUV -64 18 98 263 Ialt -431 557 1.793-8.210 Side 29 15. august 2013
DUT-katalog indarbejdet 1.000 kr. 2014-priser 2014 2015 2016 2017 ØPU -483-533 -533-533 TMU -95-95 -95-95 BUU -275-275 -275-275 KFU 0 0 0 0 SSU -301-301 -71-71 EBU 0 0 0 0 Ialt -1.154-1.204-974 -974 Side 30 15. august 2013
Tekniske rettelser indarbejdet 1.000 kr. 2014-priser 2014 2015 2016 2017 ØPU -1.800-1.987-1.987-1.987 TMU 3.600 2.100 2.100 2.100 BUU -8.225-8.325-8.225-8.125 KFU -392-142 -142-142 SSU -8.408-8.408-8.408-8.408 EBU 0 0 0 0 Ialt -15.225-16.762-16.662-16.562 Side 31 15. august 2013
Øvrige forslag ikke indarbejdet 1.000 kr. 2014-priser 2014 2015 2016 2017 ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052 TMU 0 0 0 0 BUU 0 0 0 0 KFU 0 0 0 0 SSU -2.565-2.565-2.565-2.565 EBU -3.865-5.311-5.311-5.311 I alt -8.482-9.928-9.928-9.928 Side 32 15. august 2013
Opsummering anlæg I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Skattefinansieret -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordsalg 30,515 42,340 29,500 8,100 I alt -69,529 2,021-0,200-15,800 Anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet udgør 10,5 mio. kr. i 2014 Side 33 15. august 2013
Skatteindtægterne (ift. 2014 estimatet) - Årsager til det øgede indtægtsgrundlag Indkomstskat: B2013-16 (2014) Garanti 2014 Skatteindtægter 2047081 2.047.081 2069991 2.069.991 Øvrige ** 254.438 257.880 * Inkl. beskæftigelsestilskud og udv. bidrag til regionerne Udskrivningsgrundlaget for 2014, som er baseret på 2011, er samlet korrigeret i opadgående retning. Dette skyldes flere - og modsatrettede faktorer (ikke udtømmende): Generelle konjunkturmæssige usikkerhed aftagende, mens vækstbilledet synes mere gunstig end tidligere vurderet Vækstplan sænker udskrivningsgrundlaget, herunder pga. boligjobordningen og nedsættelsen af selskabsskatterne (L 216-19) Sænkelse af personfradraget (L 82) Skattereformen fra 2012, herunder en gradvis stigning i beskæftigelsesfradraget Nedsættelse af loftet for ratepensioner (L 28) Nedjustering af renteskøn (bl.a. sfa ECBs rentenedsættelse i foråret). Dvs. lavere fradrag og højere skatteindtægter. Opjusteret skøn over beskæftigelsen, men nedjustering af lønudvikling. Samlet forventes skatteindtægterne højere end tidligere forudsat budgetteret. Øvrige skatter: Selskabsskatten er steget. Vækstforudsætningerne er sfa. konjunktursituationen opjusteret ift. de tidligere forudsætninger. Ejendomsskatterne er ligeledes steget. Side 34 15. august 2013
Det samlede billede - Skatteindtægtsgrundlaget er steget, men tilskud og udligning trækker den anden vej Samlet: B2013-16 (2014) Garanti 2014 Selvbudgettering 2014 Skatteindtægter t 2.047.081 081 2.069.991 991 2.065.564 564 Tilskud og udligning * 355.336 341.235 346.993 Øvrige ** 254.438 257.880 257.880 I alt 2.656.854 2.669.105 2.670.437 * Inkl. beskæftigelsestilskud og udv. bidrag til regionerne ** Grundskyld, selskabsskat, dækningsafgift mv Skatteindtægterne er steget, men udviklingen på tilskud & udligning ophæver delvist denne stigning. Det samlede indtægtsgrundlag er således blevet større. Indtægtsgrundlaget ved valg af selvbudgettering er marginalt højere (0,05%) Valg heraf anbefales ikke pga. muligheden for negativ efterregulering. Der er stor usikkerhed omkring de fremadrettede skatteskøn pga. den forsat usikre internationale konjunktursituation. Statsgarantien synes således i lyset heraf at være attraktiv. Det skal bemærkes, at en væsentlig årsag til indtægtsfaldet på tilskuds/udligningssiden skyldes det forhold, at skatteindtægter t og tilskud/udligning dli i typisk er modsat korrelerede. Dvs. når skatteindtægterne t stiger mindskes bloktilskuddet k t fra staten og omvendt. Side 35 15. august 2013
Skattepuljer i 2014 Samlet set ingen skatteforhøjelser, men mulighed for skatteforhøjelser på op til 250 mio. kr. i enkelte kommuner (ansøgning), hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende Tilskudsordning til de kommuner, der sætter skatten ned (tilskuddet udgør 75 % i 2014, 50 % i 2015 og 2016, 25 % i 2017). Tilskuddet finansieres af staten og omfatter skattenedsættelser på op til 250 mio. kr. Alle kommuner kan modtage tilskud (sidste år kun kommuner med beskatningsniveau over landsgns.) Side 36 15. august 2013
Indtægterne fordelt på underelementer Skatteindtægter Tilskud- og udligning 347 (0,01%) 19.926 (0,9%) 19.065 (0,8%) 218.541 (9,4%) 2.069.991 (88,9%) Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat på visse indkomster 110.421 (32,4%) Grundskyld 227.628 5.992 (66,7%) Anden skat på fast ( 1,8%) ejendom 9.132 (2,7%) Udligning i og generelle tilskud Tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særtilskud Side 37 15. august 2013
Budgetloven Aktuelle sanktionsmekanismer for kommunerne : Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. vedrørende servicerammen Aftaleoverholdelse i regnskabssituationen måles i 2014 forhold til det aftalte niveau for serviceudgifterne Intet betinget bloktilskud vedrørende anlæg men stort fokus på overholdelse af det aftalte niveau på 18,1 mia. kr. KL understøtter den faseopdelte budgetlægning indberetninger og møder. Dette for at undgå at sanktionerne kommer i anvendelse. Side 38 15. august 2013
Budgetmappens indhold 1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen 2. Præsentation af budgetoplægget for 3. Budgetoverblik 4. Budgetkataloger 5. Anlægsbudgetforslag 6. Sektorredegørelser 7. Fagudvalgenes behandling 8. Prioriteringskatalog 9. Høringssvar 10. Spørgsmål/Svar 11. 1. behandling af budget 2014-2017 12. 2. behandling af budget 2014-2017 0 13. Information Side 39 15. august 2013
Side 40 15. august 2013
Den videre proces Ved Kommunaldirektør Allan Vendelbo
Hvornår Hvad 15. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, sektorredegørelser samt div. kataloger for Budgetmaterialet offentliggøres i dag på kommunens hjemmeside 15.-29. august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 21. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 27. august s 1. behandling af budget 2014-2017 30. august Politiske forhandlinger på rådhuset September-møderne Fagudvalgene behandler budget 2014-2017 17. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2014-2017 24. september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget 2014-2017 8. oktober s vedtagelse af budget 2014-2017 26. november godkender sektorredegørelserne Side 42 15. august 2013
Økonomiske konsekvenser af ffolkeskolereformen k l f Ved Direktør Jette Deltorp
Skolereform/økonomi Forudsætninger: Beregningerne er udarbejdet på baggrund af fuldt gennemført reform: Bh. kl. 3. kl. mødetid 30 timer/uge 4. kl. 6. kl. mødetid 33 timer/uge 7. kl. 9. kl. mødetid 35 timer/uge SFO: Den længere skoledag for bh. kl. 3. kl. betyder en reduktion af åbningstiden i SFO. KL s forudsætninger er, at forældrebetalingsandelen holdes uændret. Det gælder i følgende opstilling. Klub: Den længere skoledag for 4. kl. - 6. kl. betyder en reduktion af åbningstiden i klubberne. KL s forudsætninger er, at udgifterne til klubber holdes uændret. Det gælder i følgende opstilling. Lærerne underviser 2 timer mere om ugen. Side 44
Skolereform/økonomi Overordnet beregning i skemaform. Anslåede udgifter og medfinansiering i forbindelse med forøgelse af u-timetallet i den nye skolereform. Tekst Kroner Anslået merudgift til skolereformen (30,33,35 ti): 33.313.547 Anslået medfinans. ved flere u-timer/lærer (2 t/u): 22.243.777 Anslået medfinans. færre åbningstimer SFO: 7.800.000 000 Anslået del af bloktilskud (i alt 407 mio.): 3.500.000 Anslået balance (BUU s budget): 230.231231 Anslået medfinans. færre åbningstimer klub: 1.380.000 Anslået balance a inkl. klub (BUU s+kfu s U s budget): 1.610.231 Side 45
Skolereform/økonomi Eventuelt tillæg til budgettet Nedenstående tabel viser, hvor mange timer bestemte beløb indlagt i budgettet udløser. Timerne kan bruges til de opgaver, som den nye reform beskriver f.eks. fagundervisning, understøttende undervisning, lektiehjælp og derudover inklusionsprojektet. Beløb Timeløn Bruttotimer Nettotimer Årsværk 1.000.000 240 4.167 3.638 2,17 2.000.000 240 8.333 7.277 435 4,35 2.500.000 240 10.417 9.096 5,43 Side 46
Skolereform/økonomi SFO forældrebetaling Opstillingen viser en oversigt over, hvilke budgetbehov b forskellige nedsættelser af forældrebetalingen vil betyde. Nedslag/mdr Ny mdr. betaling elever Budgetbehov 50 1.685 2.167 1.191.850 75 1.660 2.167 1.787.775 775 100 1.635 2.167 2.383.700 125 1.610 2.167 2.979.625 145 1.590 2.167 3.456.365 Side 47
Ekstra slides
Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i driftsresultatet for 2014 Oprindeligt driftsresultat i 2014 fra Budget 2013 (i 2014-priser) 51,614 Tillægsbevillinger på driften i budget 2013 med virkning for 2014-5,454 Ændring i p/l-skøn 25,097 Ny beregning af indtægtssiden t id 12,251251 Nyt renteskøn 0,733 Indregning g af kataloger -16,421 Indregning af indstillede prioriteringsforslag 17,544 Pulje til driftsoverførsler -30,000 Ændring i alt 3,750 Ordinært driftsresultat i Hovedoversigten for 2014 55,364 Side 49 15. august 2013
Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i indtægtssiden for 2014 Nye pl skøn -25,000 Fald i aftalt niveau for serviceudgifter -13,600 Løft af anlægsniveau 22,000 Ekstraordinært t finansieringsløfti i ft 25,500500 Lov- og Cirkulæreprogram -1,530 I alt ændringer 7,470 Faktisk ændring af indtægtssiden 12,251 Difference 4,781 Side 50 15. august 2013
Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i kassevirkning for 2014 Oprindeligt kassetræk i 2014 fra Budget 2013 (i 2014-priser) 1,909 Samlede ændringer på indtægter og drift 3,750 Ændringer i investeringsoversigten i i t -50,064 064 Ændringer i jordsalg -4,245 Ændringer i afdrag 1,515 Ændringer i låneoptag 45,300 Ændring i alt -3,744 Kassevirkning i Hovedoversigten for 2014-1,833 Side 51 15. august 2013
Processen for den kommende periode Høring af budgetmateriale fra den 15.-29. august 2013 Institutioner, medarbejdere, brugergrupper og andre interessenter har mulighed for at afgive høringssvar i forhold til budgetmaterialet. Side 52 15. august 2013
Processen for den kommende periode - fortsat 1. behandling i ØPU (21/8) og (27/8) ØPU og skal godkende: førstebehandlingsbudgettet der skal danne grundlag for budgetforhandlingerne at fagudvalgene tager stilling til prioriteringskataloget på egne områder Fagudvalgsbehandling Med udgangspunkt i ØPU og s indstilling fra 1. behandlingen af budgettet skal fagudvalgene g tage stilling til forslagene i prioriteringskataloget g på egne områder. Fagudvalgenes skal desuden taget stilling til om der skal ske ændringer i budgetkatalogerne (demografi, DUT, tekniske rettelser, skøn og anlæg) på egne områder. Side 53 15. august 2013
Processen for den kommende periode - fortsat Aflevering af ændringsforslag Ændringsforslag til førstebehandlingsbudgettet. Sidste frist for indsendelse er den 17. september 2013 til budgetpostkassen: ofbudget@greve.dk. 2. behandling i ØPU (24/9) og (8/10) Ved 2. behandlingen skal ØPU og godkende: Hvilke ændringsforslag, der skal indarbejdes i budgettet i forhold til 1. behandlingsbudgettet (på baggrund af afstemningslister og eventuelt fremsendte ændringsforslag) Indtægtsmæssige forhold, herunder hvilke skatteprocenter der skal gælde i 2014 samt valg af selvbudgettering eller statsgaranti. Side 54 15. august 2013