SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+) = merudgift / mindreindtægt 2. behandling ØK. d. 1. oktober 2013 (-) = mindreudgift / merindtægt 2. behandling Byrådet d. 8. oktober 2013 (i 1.000 kr.) Forslag 1 ALLE PARTIER TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG -2.610-2.451-3.506-1.721 Jf. vedlagte oversigt Drift -649-1.317-1.517-1.518 Anlæg -400-400 -1.545-400 Konto 7 og 8-1.561-734 -444 197 Side 1
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG DRIFT - SERVICEUDGIFTER 27.096 44.203 46.726 48.288 2 Ø Udvalget for Miljø og Teknik 1.161 1.441 1.441 1.441 Klima og energipolitik og vandløbsreg. Medtaget fuldt ud. Se Anlæg Tilbageførsel af effektivisering på 0,35 pct. 326 326 326 326 Tilbageførsel af besparelse fra budget 2013 835 1.115 1.115 1.115 Arbejdsmarkedsudvalget 540 669 669 669 Tilbageførsel af effektivisering på 0,35 pct. 155 155 155 155 Tilbageførsel af besparelse fra budget 2013 385 514 514 514 Erhvervsudvalget 652 914 914 914 Tilbageførsel af effektivisering på 0,35 pct. 318 318 318 318 Tilbageførsel af besparelse fra budget 2013 334 596 596 596 Kultur- og Planlægningsudvalget 1.828 2.158 2.158 2.158 Johs. Jørgensensvej - afl. drift ændret forløb - rykket 1 år -100-100 -100 Projektudvikling Harders 150 150 150 150 Tilbageførsel af effektivisering på 0,35 pct. 510 510 510 510 Tilbageførsel af besparelse fra budget 2013 1.288 1.718 1.718 1.718 Opsigelse Team Danmark -120-120 -120-120 Side 2
Børn og Ungeudvalget 14.609 19.930 20.253 19.815 Ungeenhed - etablieringsudgifter 200 Befordring yderområder 161 161 161 161 Rammeudvidelse folkeskolen 840 2.000 2.000 2.000 Kompetenceudvikling folkeskolen 629 1.258 1.258 1.258 SFO-takster stigning 100 kr. -420-1.000-1.000-1.000 Mellemkommunalebetalinger -420-1.000-1.000-1.000 Gudme Børnehave - fremrykkes fra 16 til15. Afledt. Drift 115 438 Folkeskolereform, yderligere 1.250 3.000 3.000 3.000 Bedre normering børnehaver 2.600 2.600 2.600 2.600 Tilbageførsel af effektivisering på 0,35 pct. 3.538 3.538 3.538 3.538 Tilbageførsel af besparelse fra budget 2013 6.231 9.258 9.258 9.258 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 806 997 997 997 Tilbageførsel af effektivisering på 0,35 pct. 234 234 234 234 Tilbageførsel af besparelse fra budget 2013 572 763 763 763 Socialudvalget 9.848 11.642 11.642 11.642 Tilgængelighedspulje 300 300 300 300 Bostøtte 475 475 475 475 Visitering af plejecenter og demensborgere til akt. Centre 904 904 904 904 Tilbageførsel af effektivisering på 0,35 pct. 2.807 2.807 2.807 2.807 Tilbageførsel af besparelse fra budget 2013 5.362 7.156 7.156 7.156 Side 3
Økonomiudvalget -2.348 6.452 8.652 10.652 Besparelsespulje -2.000-2.000-2.000 Tilbageførsel af effektivisering på 0,35 pct. 352 352 352 352 Effektivisering af konsulentbistand -2.000-2.000-2.000-2.000 Direktionens besparelsespulje nustilles 13.300 18.000 20.000 Reduceret sygefravær -2.500-5.000-7.500-7.500 Indsats bedre arbejdsmiljø 1.000 1.000 1.000 1.000 Social ombudsmand 800 800 800 800 DRIFT - INDKOMSTOVERFØRSLER -3.000-5.000-6.500-7.500 Innovation af seniorjob -3.000-5.000-6.500-7.500 DRIFT I ALT 24.096 39.203 40.226 40.788 Side 4
Ø ANLÆG -21.400 24.304 9.496 25.400 Udvalget for Miljø og Teknik 3.950 2.800 2.800 2.800 Renovering af toiletter 1.150 Revision af vandløbsregulativer 800 800 800 800 Genopretning af budget til cykelstier og trafiksikkerhed 2.000 2.000 2.000 2.000 Kultur og Planlægningsudvalget -11.500-9.100 14.700 9.900 Johannes Jørgensensvej. Ændret forløb -14.000-8.400 Projektering i 2015 800 Udførelse 13.200 Afslutning 8.400 Tilpasning idrætspladser ifm. Johs. Jørgensensvej forlængelse - ændret forløb -2.500-1.500-1.000 Tilpasning idrætsplads - rykket 1 år 2.500 1.500 Renovering af haller 5.000 Børn og Ungeudvalget 0 15.752-12.752 0 Pavillon ved Gudme Børnehave Gudme Børnehave - fremrykkes fra 2016 til 2015 12.752-12.752 Omlægning til økologi i køkkener 3.000 Socialudvalet -3.150 2.700 0 0 Nøglebokse/låsesystem udføres over 2 år -5.700 Nyt forløb 2.550 2.700 KONTO 7 0-9.710 10.270 0 Renter vedr. fremrykning af lån 140 130-10 Afdrag vedr. fremrykning af lån 150 140 10 Fremrykning af lån -10.000 10.000 KONTO 8-629 -63.258-63.258-63.258 Kompetenceudvikling folkeskolen -629-1.258-1.258-1.258 Likviditetstilskud -30.000-30.000-30.000 Grundskyld forhøjes med 2 promille -13.000-13.000-13.000 Dækningsafgift 5,5 promille -19.000-19.000-19.000 Side 5
nr. Forslagstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag 3 A + F + T + DRIFT - SERVICEUDGIFTER 2.959 1.303 1.626 1.288 V + C + O + Løsgænger Udvalget for Miljø og Teknik 190 190 190 190 Klima og energipolitik og vandløbsreg. Medtaget fuldt ud. Se Anlæg Bortfald afgift for udeservering og stadepladser 190 190 190 190 Ændring af p-afgift - Voldgade stor p-plads. Fra 4 kr. til 8 kr. 2 timer gratis. + månedskort 300 300 300 300 Mindre vedligholdelse parkering -300-300 -300-300 Ændring af p-afgift - Voldgade lille p-plads. Fra 12 kr. til 8 kr. 1 times ekstra gratis parkering 300 300 300 300 Mindre vedligeholdelse parkering -300-300 -300-300 Kultur- og Planlægningsudvalget 100-100 -100 0 Johs. Jørgensensvej - afl. drift ændret forløb -100-100 Projektudvikling Harders 100 Børn- og Ungeudvalget 990 1.534 1.857 1.419 Ungeenhed - etablieringsudgifter 200 Befordring yderområder 161 161 161 161 Rammeudvidelse folkeskolen 840 2.000 2.000 2.000 Kompetenceudvikling folkeskolen 629 1.258 1.258 1.258 SFO-takster -420-1.000-1.000-1.000 Mellemkommunalebetalinger -420-1.000-1.000-1.000 Gudme Børnehave - fremrykkes fra 16 til15. Afledt. Drift 115 438 Socialudvalget 1.679 1.679 1.679 1.679 Tilgængelighedspulje 300 300 300 300 Bostøtte 475 475 475 475 Visitering af plejecenter og demensborgere til akt. Centre 904 904 904 904 Økonomiudvalget 0-2.000-2.000-2.000 Besparelsespuljer -2.000-2.000-2.000 Side 6
nr. Forslagstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag A + F + T + ANLÆG -11.900 22.052-3.052 1.800 V + C + O + Løsgænger Udvalget for Teknik og Miljø 1.950 800 800 800 Renovering af toiletter 1.150 Revision af vandløbsregulativer 800 800 800 800 Kultur- og Planlægningsudvalget -10.700 5.800 8.900 1.000 Johannes Jørgensensvej. Ændret forløb -14.000-8.400 Projektering i 2014 800 Udførelse 13.200 Afslutning 8.400 Tilpasning idrætspladser ifm. Johs. Jørgensensvej forlængelse - ændret forløb -2.500-1.500-1.000 Tilpasning idrætsplads - rykket 1 år 2.500 1.500 1.000 Renovering af haller 5.000 Børn- og Ungeudvalget 0 12.752-12.752 0 Gudme Børnehave - fremrykket 1 år 12.752-12.752 Pavillon ved Gudme Børnehave Socialudvalget -3.150 2.700 0 0 Nøglebokse/låsesystem udføres over 2 år -5.700 Nyt forløb 2.550 2.700 KONTO 7 0-9.710 10.270 0 Fremrykning af lån - finansiering -10.000 10.000 Fremrykning af lån - renter 140 130-10 Fremrykning af lån - afdrag 150 140 10 KONTO 8-629 -1.258 9.012-1.258 Kompetenceudvikling folkeskolen -629-1.258 9.012-1.258 Side 7