Indhold Forord... 1... Ledelsens regnskabserklæring... 3 Indledning: - Indledning og læsevejledning... 5 - Hovedlinjer i regnskabet... 6 - Hovedoversigt... 9 Specifikke bemærkninger: - Indledning... 11 - Byplanudvalget... 13 - Teknik- og Miljøudvalget... 19 - Kultur- og Fritidsudvalget... 29 - Børne- og Skoleudvalget... 37 - Social- og Sundhedsudvalget... 61 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget... 89 - Økonomiudvalget... 97 Bilag... 107 Anvendt regnskabspraksis... 109 sopgørelse... 115 Balance. 121 Anlægsoversigt... 129 Oversigt over garantiforpligtelser... 131 Eventualrettigheder... 133 Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger... 135 Personaleoversigt... 137 Legatregnskab... 141 Oversigt over kommunens lån... 143 Ejerandel i fælleskommunale selskaber... 145 Oversigt over afskrevne tilgodehavender... 147 Afsluttede anlægsregnskaber... 149 Side
Indledning Forord Med regnskabsafslutningen afrunder kommunalbestyrelsen året. Vi kan se tilbage på endnu et travlt og begivenhedsrigt år i Rudersdal Kommune. Et år, der har budt på mange fine resultater. Generelt har vi i Rudersdal Kommune en sund økonomi. Kommunen har et strukturelt overskud, hvilket vil sige, at indtægter overstiger driftsudgifterne. Dette giver blandt andet mulighed for væsentlige anlægsinvesteringer. I har vi foretaget anlægsinvesteringer for mere end en kvart milliard kroner for at skabe gode rammer til kommunens borgere og bedst mulig opgaveløsning. I har vi indviet Mariehøjcenteret som er blevet rigtig godt modtaget, vi har været i gang med byggeriet af nye ældreboliger ved Frydenholm, ombygning i Ebberød samt et støttecenter på Teglporten. Herudover har vi gennemført vejprojekt Vasevej, der er sket udbygning af Vedbæk Nord- og Sydstrand, og vi har købt og indrettet Nordvanggård til midlertidige flygtningeboliger. Da vi vedtog, foretog vi en række effektiviseringer, der gjorde det muligt at bidrage til overholdelse af det mellem regeringen og KL aftalte loft over serviceudgifterne i. Den stramme økonomiske styring betyder, at terne er overholdt, ligesom serviceudgifterne har overholdt det aftalte niveau. Nogle områder har trods den stramme styring været udfordret. Det gælder særligt beskæftigelsesområdet, da der er ankommet flere flygtninge, end oprindeligt forventet samtidig med, at flere af kommunens borgere end forventet har modtaget ydelser og indsatser. I har kommunen formået at gennemføre et højt anlægsniveau samtidig med, at Rudersdal Kommune fortsat har haft den laveste skatteprocent i landet. Det høje anlægsniveau har medvirket til, at kommunens likviditet var forholdsvis lav ultimo. I de kommende år er der planlagt en opbygning af kassebeholdningen, således at kommunen bliver bedre rustet til de udfordringer, der ligger foran os. For eksempel har Folketinget med Finansloven for 2016 vedtaget et omprioriteringsbidrag, der vil reducere kommunernes udgiftsrammer. I 2016 rammes Rudersdal Kommune af den nye refusionsreform på Beskæftigelsesområdet, da kommunen ikke bliver fuldt kompenseret via udligningssystemet. Endvidere ved vi, at der i 2018 er planlagt en egentlig reform af udligningssystemet, som muligvis vil lægge et yderligere pres på kommunens økonomi. Desuden kan vi forvente at flygtningepresset, der opleves generelt i Danmark, vil fortsætte med at give udfordringer i Rudersdal Kommune. Det giver derfor god mening at styrke likviditeten, så der er noget at stå imod med, hvis vi skal omstille os til mindre gunstige tider. Jens Ive Borgmester - 3 -
Ledelsens regnskabserklæring Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Rudersdal Kommune for. Vi er bekendt med vort ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for Rudersdal Kommune for samt ansvaret for, at kommunens regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser). Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af Rudersdal Kommunes forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende: 1. Årsregnskabet er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af kommunens finansielle resultat og stilling. 2. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 3. Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder til rådighed. 4. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. 5. Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde af regnskabet og i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner. 6. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører kommunen på statusdagen, er optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte. 7. Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsåret er forekommet besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implementerede interne kontroller i regnskabssystemet som værende lav. 8. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser. 9. Rudersdal Kommune har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, der ikke er omtalt i årsregnskabet. 10. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Rudersdal Kommunes økonomi, og som ikke er medtaget som eventualforpligtelse. 11. sbemærkningerne indeholder alle relevante oplysninger, der efter vor vurdering bidrager til årsregnskabets retvisende billede. 12. Der er efter vor opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter. 13. Der er efter vor opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af årsregnskabet. 5
14. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet. 15. Kommunen har valgt selvforsikring på udvalgte områder og har i øvrigt tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer. Kommunens aktiver og aktiviteter anses derfor for forsikringsdækket i fornødent omfang. 16. Rudersdal Kommune har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at kommunen inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt kommunen udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data. 17. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på Rudersdal Kommunes økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet. 18. Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for det aflagte årsregnskab, som ikke allerede er kommet revisionen til kendskab. 19. I forbindelse med eventuel offentliggørelse af årsregnskabet på Rudersdal Kommunes hjemmeside bekræfter vi: at den elektroniske præsentation af kommunens årsregnskab er vort ansvar, at det reviderede årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning er den samme som et årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning, der præsenteres på kommunens hjemmeside, at vi klart har adskilt revideret regnskabsinformation fra ikke-revideret information Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er kommet til Deres kendskab. Rudersdal Kommune, den 4. april 2016 Jens Ive Borgmester Bjarne Pedersen Kommunaldirektør 6
Indledning et er inddelt i tre hovedafsnit: 1. Hovedlinjer i regnskabet 2. Specifikke bemærkninger 3. Bilag Indledning og læsevejledning et indledes med afsnittet Hovedlinjer i regnskabet, hvor regnskabsresultatet for bliver kommenteret på overordnet niveau set i forhold til det korrigerede. Efter hovedlinjerne følger de specifikke bemærkninger. I de specifikke bemærkninger gennemgås regnskabsresultatet for hvert enkelt politikområde i forhold til det korrigerede. Det hænger sammen med, at det korrigerede er kommunens eget interne styringsmål for udgifter og indtægter. De specifikke bemærkninger tjener således i højere grad som en status for, hvorledes det er lykkedes at leve op til disse interne styringsmål. Til sidst i regnskabet findes i bilagsafsnittet en samling obligatoriske opgørelser og oversigter, som f.eks. regnskabsopgørelse, balance, personaleoversigt, en oversigt over kommunens lån, en oversigt over afsluttede anlægsarbejder m.v. En del af disse oversigter beskriver regnskabsresultatet i forhold til det oprindelige som foreskrevet i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsregler. 7
Hovedlinjer i regnskabet Hovedlinjer i regnskabet Som det fremgår af regnskabsopgørelsen nedenfor, har driftsudgifterne i på det skattefinansierede område udgjort 3.000,9 mio. kr. Driftsudgifterne har således været 52,8 mio. kr. lavere end forudsat i det korrigerede, svarende til en afvigelse på 1,7 procent. Det samlede mindreforbrug på 52,8 mio. kr. i -regnskabet dækker over, at der især på Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget har været merforbrug, mens der har været beskedne merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets område. Til gengæld har der på Børne- og Skoleudvalgets, Byplanudvalgets og Økonomiudvalgets områder været et stort mindreforbrug, mens der har været et beskedent mindreforbrug på Miljø- og Teknikudvalgets område. Der er i givet tillægsbevillinger på netto i alt ca. 73 mio. kr. til de skattefinansierede driftsbevillinger. erne skyldes for langt størstedelens vedkommende, at der er overført uforbrugte midler fra 2014 til, lukning af Egebækskolen samt for en mindre dels vedkommende at der i forbindelse med efterårets opfølgning er givet tillægsbevillinger især Børneog Skoleudvalget (større forbrug til forebyggende foranstaltninger for børn og unge, flere børn i døgninstitutioner m.v.), Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget (øgede udgifter til kontanthjælp, sprogundervisning og integrationsindsatsen til flygtninge m.m.), samt til Social- og Sundhedsudvalget (bl.a. merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering). mio. kr. Opr. Budget Korr. Budget Afvig. mel. regnskab og korr. Driftsudgifter: Det skattefinansierede område Byplanudvalget 3,2 1,5 8,3-5,2 Miljø- og Teknikudvalget 124,6 132,2 126,1-1,4 Kultur- og Fritidsudvalget 149,6 145,1 148,5 1,1 Børne- og Skoleudvalget 972,8 978,8 1.023,8-51,0 Social- og Sundhedsudvalget 1.192,6 1.187,6 1.186,9 5,8 Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget 250,5 227,7 241,4 9,1 Økonomiudvalget 307,6 307,7 318,8-11,2 Driftsudgifter 3.000,9 2.980,4 3.053,7-52,8 Det brugerfinansierede område Driftsvirksomhed -2,4 4,9 4,5-6,9 Driftsudgifter i alt 2.998,5 2.985,3 3.058,2-59,7 - = indtægter, overskud, forbedring + = udgifter, underskud, forringelse De samlede regnskabsførte udgifter inden for områder omfattet af servicerammen udgjorde i netto 2.449,5 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med at kommunens serviceramme (det oprindelige ) udgjorde 2.451,2 mio. kr. Servicerammen for er dermed overholdt med et lille mindreforbrug på 1,7 mio. kr., svarende til mindre end 0,1 procent. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen for, vil kommunerne blive pålagt individuelle og kollektive sanktioner i form af efterregulering af bloktilskuddet. 8
Hovedlinjer i regnskabet Afvigelsen på 5,2 mio. kr. mellem korrigeret og regnskab på Byplanudvalgets område kan hovedsageligt henføres til en igangværende renovering af Gl. Holtevej der først forventes afsluttet i 2016. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget kan mindreforbruget væsentligst henføres til færre udgifter til byfornyelse og istandsættelse af ejendomme. På Kultur- og Fritidsudvalgets område har forbruget været netto 1,1 mio. kr. større end teret, hvilket primært skyldes merudgifter ved drift af kommunens idrætscentre, herunder energiudgifter. Det oparbejdede underskud forudsættes afviklet i henhold til en genopretningsplan. Merforbruget på idrætsområdet modsvares til dels af et mindreforbrug vedr. Ung i Rudersdal som følge af vakante stillinger i, der besættes i 2016, samt disponerede, ikke gennemførte indkøb og større anskaffelser. Forbruget på Børne- og Skoleudvalgets område er 51 mio. kr. lavere end forudsat i det korrigerede. Mindreforbruget kan tilskrives en lang række omstændigheder, hvoraf bl.a. kan nævnes: 4 kommunesamarbejdet Synlig læring (8 mio. kr.) Inklusionspuljen (6,8 mio. kr.) Digitalisering på skolerne (3,3 mio. kr.) Indvendig vedligeholdelse på skolerne (3,3 mio. kr.) Kompetenceudvikling (2,1 mio. kr.) Mindreudgifter til tilbud til børn og unge med særlige behov (2,5 mio. k.). Mindreforbrug til daginstitutioner (6,4 mio. kr.). Mindreforbruget på Børneområdets fælleskonti på 12 mio. kr., som bl.a. skyldes, at flere igangsatte aktiviteter ikke er afsluttet. Forbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område er 5,8 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede. Inden for udvalgets område har der været mindreudgifter på politikområderne Sundhedsudgifter (1 mio. kr.) og på politikområderne Tilbud til voksne med særlige behov (3,1 mio. kr.), mens der har været merudgifter på politikområdet Ældre (9,9 mio. kr.) Merforbruget for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på 9,1 mio. kr. skyldes for størstedelens vedkommende merudgifter til flygtninge, dagpenge til forsikrede ledige samt udgifter i forbindelse med ressourceforløb. Forbruget på Økonomiudvalgets område er 11,2 mio. kr. lavere end forudsat i det korrigerede, som først og fremmest er begrundet i et mindreforbrug til drift af områdesekretariaterne og forsikringer. For en mere udførlig gennemgang af regnskabsresultatet på de enkelte politikområder henvises til de specifikke bemærkninger. Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område har i udgjort 288,3 mio. kr.. Blandt de væsentligste poster på anlægstet i kan nævnes opførelsen af opførelse af plejecenter Frydenholm, strandprojekt på Vedbæk Nord- og Sydstrand, ombygning af Kohavehuset og ombygning af Bakkevej. Kommunens nettoudgifter til generelle tilskud og udligning mellem kommunerne har været ca. 20 mio. kr. lavere end det oprindeligt terede. Afvigelsen skyldes primært, at der er modtaget tilskud til løsning af opgaverne omkring integration samt der blev gennemført den terede efterregulering. Kommunens skatteindtægter har i praktisk taget svaret til oprindeligt. Indtægterne fra dødsboskatter og forskerskatter har været højere end oprindeligt teret. Til gengæld har indtægterne fra dækningsafgifter været lavere. På det brugerfinansierede område (renovationsområdet) har der været et samlet overskud på 2,4 mio. kr. Med udgangen af har renovationsområdet et tilgodehavende over for kommu- 9
Hovedlinjer i regnskabet nekassen på 32,0 mio.kr. Tilgodehavendet planlægges nedbragt gradvist frem mod 2020 blandt andet ved igangsættelse af forsøgsordninger med affaldssortering. Udvikling i likviditeten Samlet set er kommunens kassebeholdning reduceret med 52 mio. kr. i løbet af, således at kassebeholdningen ultimo udgør -54 mio. kr. I det oprindelige for var der teret med et forbrug af kassebeholdningen på 6,6 mio. kr. I løbet af er der ydet tillægsbevillinger for i alt netto 149 mio. kr. som følge af overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 og rådighedsbeløb til anlæg fra 2014, øvrige tillægsbevillinger fx lukning af Egebækskolen samt tillægsbevillinger ydet i forbindelse med efterårets opfølgning. Det terede forbrug af kassebeholdning i det korrigerede udgjorde derefter 155,6 mio. kr. Det faktiske forbrug af kassebeholdningen i 2014 har dog kun udgjort 52 mio. kr., hvilket for langt størstedelens vedkommende skyldes mindreforbrug til drift (ca. 60 mio. kr.) og mindreforbrug til anlæg (ca. 54 mio. kr.). Udvikling i gæld og tilgodehavender Kommunen har i optaget nye lån for 97,7 mio. kr. og betalt afdrag 42,4 mio. kr. Låneoptagelsen knytter sig primært til lån til finansiering af lån ydet til borgere til betaling af ejendomsskatter, ældreboliger, køb og istandsættelse af ejendom til midlertidig indkvartering af flygtninge, finansiering af energibesparende foranstaltninger sam t vejbelysning. Kommunens gæld udgør med udgangen af i alt 757 mio. kr. Heraf vedrører 474 mio. kr. plejeboliger, som afdrages og forrentes over beboernes husleje. En specificeret oversigt over kommunens gæld kan ses i de obligatoriske oversigter sidst i regnskabet. Kommunens langfristede tilgodehavender andrager med udgangen af i alt 582,4 mio. kr. En stor del heraf 561,5 mio. kr. kan henføres til tilgodehavender hos borgerne som følge af lån ydet til betaling af ejendomsskatter. Konklusion Set over perioden 2012- må kommunens økonomi karakteriseres som sund. Som det fremgår af tabellen nedenfor, har der i hele perioden været et omend faldende - strukturelt overskud, som har givet råderum til anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Indtægter og driftsudgifter har udviklet sig nogenlunde i samme takt. (mio. kr., løbende priser) 2012 2013 2014 Indtægter i alt 3.258 3.060 3.081 3.151 Driftsudgifter i alt 2.847 2.925 2.974 2.999 Resultat før anlæg og finansielle poster 411 135 107 152 I perioden er kommunens likviditet dog reduceret væsentligt. Reduktionen har dels været planlagt som følge af et meget ambitiøst anlægsprogram og som følge af flere reduktioner af personskatten og dels som følge af nogle forskydninger mellem årene men også et forhøjet forbrug. Som det kan ses i Budget 2016 forventes på nuværende tidspunkt, at der fremadrettet vil være et større strukturelt overskud, hvorved likviditeten styrkes frem mod slutningen af perioden 2016-2019. Grundlæggende er kommunens økonomi robust, men der skal fortsat være opmærksomhed omkring behovet for at styrke likviditeten. Kommunen har reelt ikke nogen nettogæld, idet bruttogælden mere end modsvares af dels tilgodehavender hos borgere (lån ydet til betaling af ejendomsskat) og dels af, at renter og afdrag vedr. gæld til plejeboliger løbende vil blive finansieret af beboernes huslejebetaling. Der henvises til regnskabsopgørelsen og tilhørende noter i bilagsafsnittet for et overordnet billede af regnskabsresultatet. For en nærmere specifikation af forbruget på driftsudgifterne henvises til de specifikke bemærkninger. 10
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedlinjer i regnskabet Hovedoversigt til regnskab 1.000 kr. Korr. Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 205.205-129.253 188.514-110.540 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 51.545-53.944 56.883-52.386 2. Transport og infrastruktur 107.001-8.408 105.423-6.159 3. Undervisning og kultur 853.348-156.881 863.033-136.761 Heraf refusion 55-2.874-3.024 4. Sundhedsområdet 288.285-4.513 289.655-4.653 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.124.442-594.188 2.115.373-577.072 Heraf refusion -156.486 0-152.824 6. Fællesudgifter og administration 330.870-15.045 338.524-11.657 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.960.696-962.231 3.957.405-899.228 Heraf refusion 55-159.361 0-155.848 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 47.412-4.551 114.504-5.182 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2.438-28 3.793 75 2. Transport og infrastruktur 28.562-7.611 34.419-5.291 3. Undervisning og kultur 21.053-256 43.098-5.629 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 172.384-8.300 132.192-17.351 6. Fællesudgifter og administration 40.239-600 50.578-750 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 312.087-21.346 378.584-34.128 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 17.327-26.659 16.906-18.480 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 72.096-97.850 9.967-56.430 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 72.096-97.850 9.967-56.430 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 42.426 42.912 SUM (A + B + C + D + E) 4.404.632-1.108.086 4.405.775-1.008.266 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -47.601-152.123 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -97.687-97.677 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 1.182.132-173.423 1.182.460-173.124 Refusion af købsmoms (7.65.87) -6.015-3.000 Skatter (7.68.90 7.68.96) 340-4.154.291 304-4.154.350 F. FINANSIERING I ALT 1.176.457-4.473.002 1.179.764-4.577.273 BALANCE 5.581.089-5.581.089 5.585.539-5.585.539 11
Hovedlinjer i regnskabet 12
Specifikke bemærkninger Specifikke bemærkninger I de specifikke bemærkninger gennemgås regnskabsresultatet for hvert enkelt politikområde. Hvor de generelle bemærkninger beskriver regnskabsresultatet i form af kommentarer til en række obligatoriske opgørelser i forhold til det oprindeligt vedtagne, fokuseres der i de specifikke bemærkninger i stedet på regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede. Det hænger sammen med, at det korrigerede er kommunens eget interne styringsmål for udgifter og indtægter. De specifikke bemærkninger tjener således i højere grad som en status for, hvorledes det er lykkedes at leve op til disse interne styringsmål. 13
Specifikke bemærkninger Byplanudvalget Udvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområder, herunder opgaver vedrørende lokalplaner, fredningslovgivning, administration af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystsikring, samt servitutter og deklarationer. Under udvalget er der politikområdet Faste ejendomme, som omfatter ejendomsadministration af kommunale bolig- og erhvervslejemål samt andre arealer, om udlejes Driftsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Byplanudvalget 3.168 1.466 6.873 8.339 5.171 Faste ejendomme mv. 3.168 1.466 6.873 8.339 5.171 For nærmere oplysninger om regnskabsresultatet for Byplanudvalget henvises til det specificerede driftsregnskab og de tilhørende bemærkninger, som følger efter gennemgangen af målopfyldelsen for politikområdet Faste ejendomme. Anlægsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Byplanudvalget 56 56 56 Faste ejendomme mv. 56 56 56 15
Specifikke bemærkninger Faste ejendomme Politikområdets indhold Området omfatter tilvejebringelse af arealer til kommunale formål, udlejning af kommunens udlejningsejendomme, administration af ældreboliger, byfornyelse, køb og salg af ejendomme samt tilsyn med den almennyttige boligmasse. Driftsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Faste ejendomme mv. 3.168 1.466 6.873 8.339 5.171 Teknik og Miljø 3.161 1.267 6.961 8.228 5.068 Rudersdal Ejendomme 2.615 651 7.031 7.682 5.068 Bygningsvedligeholdelse 62 194-132 62-0 Udvendig vedligeholdelse 62 194-132 62-0 Udvendig vedligeholdelse, bygn 62 194-132 62-0 Ejendomsadministration. 2.552 457 7.163 7.620 5.068 Jordforsyning -138-175 1-174 -36 Jordforsyning -138-175 1-174 -36 Fælles formål 1.333 1.844-16 1.829 496 Fællesudgifter og -indtægter 1.333 1.844-16 1.829 496 Beboelse -1.349-2.029 434-1.595-246 Alleen 1-5 115-224 -7-231 -346 Brillerne 6-8 -471-400 -6-405 66 Caroline Mathildesti 55 (Maglebo) 124 46-0 46-79 Caroline Mathildesti 57-59 (Maglelund) -233-190 -6-196 37 Dronninggårds Alle 24-26 (Pils Skov) 17 0-7 -7-23 Dronninggårds Alle 124 a (Nordre Brohus) -71-61 -0-61 10 Dronninggårds Alle 125 (Søndre Brohus) 14-40 0-40 -54 Dronninggårds Alle 127 (Gartnerhuset) -14-24 -0-24 -10 Dronninggårds Alle 129 (Stenhuset) -65-6 -0-6 59 Dronninggårds Alle 131 (Havehuset) 90 27-0 27-63 Egebækvej 129-36 -8-0 -8 28 Gl. Holtevej 36-42 100 73-1 72-27 Gøngehusvej 32-34 38 26-0 25-13 Gøngehusvej 36-22 -30-0 -30-8 Gøngesletten 27 1-1 0 0 Havarthivej 3 42-122 165 43 1 Høsterkøbvej 63 a-b 104 11-3 9-95 Kajerød Vænge 67 1-0 -0-0 -1 Kohavevej 15 a-d -56-27 -3-30 26 17
Specifikke bemærkninger Betegnelse Opr. Korr. Kohavevej 24-27 26-0 -0 Kongevejen 468-83 -78-1 -79 5 Mariehøjvej 9-11 61 29-0 28-33 Nærumgårdsvej 74 b -773-220 -19-239 534 Rundforbivej 221 8 17-0 17 9 Søengen 19-0 57-47 10 10 Søllerødvej 17 32 1 0 1-32 Sønder Paradisvej 1-3 -891-875 -20-895 -3 Teglværksvej 20-31 -44-1 -45-14 Teglværksvej 48-34 -14-1 -15 19 Trørødvej 24-38 -33-2 -35 2 Vangeboled 2-117 -55 0-55 62 Vasevej 54 343-41 371 331-13 Vejlesøparken 1-72 43-5 38 110 Egevang Nord (50 lejligheder) 90-0 89 89 Flintemarken 7-85 (22 lejligheder) 69-0 69 69 Diverse beboelsesejendomme 568 1 0 1-567 Midlertidige flygtningeboliger 2.228 1.887 1.887-341 Fælles udgifter/indtægter 48 0-48 Biskop Svanes Vej 81 43-1 -1-44 Dronninggårds Allé 82 486 0-486 Havarthivej 3-27 -166-166 -139 Kongevejen 421-425 -114-3 -3 111 Langhaven 16-18 1.126 2.098 2.098 972 Nordvanggård 279-110 -110-389 Ravnsnæsvej 22-35 -2-2 33 Rundforbivej 199 270 0-270 Søengen 19 151 45 45-106 Alleen 1 0 0-0 Egebækvej 80 25 25 25 Erhvervsejendomme -2.426-951 -377-1.329 1.097 Bakkevej 85-356 -284-0 -284 72 Dronninggårds Alle 126 a 166-92 -1-93 -259 Kongevejen 343-138 -119-1 -120 18 Ravnsnæsvej 130-6 2-0 2 8 Skodsborg Strandvej 226-36 4-0 4 40 Skovlytoften 23-27 -1.236 270-27 243 1.479 Vedbæk Strandvej 362-262 -260 0-260 2 Vedbæk Strandvej 368-4 -10 0-10 -7 Vedbæk Strandvej 378 92-200 0-200 -292 Bådplads ved Vejlesø 1-0 0-0 -1 Vejlesøvej 24-66 -137 0-137 -71 Vilhelm la Cours Vej 9-220 -226 1-225 -5 18
Specifikke bemærkninger Betegnelse Opr. Korr. Wesselmindevej 7 13 33-0 33 20 Diverse andre ejendomme -25 67 0 67 92 Birkerød Brandstation -349-349 -349 0 Byfornyelse 2.397 974 5.237 6.211 3.814 Fællesudgifter og -indtægter 2.397 974 5.237 6.211 3.814 Driftssikring af boligbyggeri 620 845-3 842 222 Driftssikring af boligbyggeri 620 845-3 842 222 Koloni- og nyttehaver -112-52 0-51 61 Lille Bistrup Hegn 23-22 0-22 -45 Hestkøb Vænge -12-18 0-18 -6 Majsletten 50 2 7-0 7 5 Rundforbivej 92 4 5-0 5 1 Skyttehaven 17-8 37-0 37 45 Stenløkken -34-40 0-40 -6 Søllerødvej 5-7 -10-1 0-1 9 Tornevang -89-52 0-52 38 Vangeboled 5-7 -7-1 0-1 6 Wesselmindevej 5 20 33-0 33 13 Drift 546 616-70 546 0 Parkdrift 546 616-70 546 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 546 616-70 546 0 Ejendomme 529 610-81 529 0 Skoler 17 6 11 17 0 Beskæftigelse 0 199-199 0 0 Beskæftigelse - ydelser og indsats 0 199-199 0 0 Boliger til flygtninge 0 199-199 0 0 011 Beboelse 0 199-199 0 0 Specifikke bemærkninger Faste ejendomme Afvigelsen mellem og regnskab udgør netto en mindreudgift på 5.068.000 kr. Mindreudgiften skyldes væsentligst Byfornyelse, hvor der ved overførsel fra 2014 til blev reserveret 5.4 mio. kr. til renovering af boligerne på Gl. Holtevej. Denne renovering er i gang og forventes afsluttet i maj 2016 indenfor de afsatte midler. Mindreudgiften på fælles formål skyldes, at beløbet er reserveret til istandsættelse af beboelsesejendomme i 2016. Merforbruget vedr. beboelse skyldes dels merudgifter til vedligeholdelse vedr. almindelig beboelse 246.000 kr. og dels merudgifter vedr. midlertidige flygtningeboliger på 341.000 kr. På grund af markante stigning i antallet af flygtninge har det været vanskeligt at forudse de samlede udgifter til midlertidige flygtningeboliger. 19
Specifikke bemærkninger Merindtægten på erhvervsejendomme er opsparet til etablering af nyt tag på Jægerhytten, samt renovering af taget på La Vela, der begge er i dårlig stand. Anlægsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Faste ejendomme mv. 56 56 56 Nedr. af Caroline Mathilde Sti 55 100 100 100 Nedrivning af Rundforbivej 221-223 -44-44 -44 20
Specifikke bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens veje, stier, pladser, vintertjenesten, samt den kollektive busdrift. Kommunens grønne arealer, parker, legepladser, skove og andre naturområder samt kirkegårde hører også til under udvalget. På miljøområdet hører miljøplanlægning og miljøundersøgelser mv., miljøtilsyn, vedligeholdelse af vandløb og rottebekæmpelse samt naturbeskyttelse, naturgenopretning og jordforurening til udvalgets ansvarsområde. Renovation, olie- og kemikalieaffald samt genbrug hører også til under dette område. Vand- og spildevandsforsyning er udskilt i et selvstændigt aktieselskab Rudersdal Forsyning A/S. Udvalgets ansvarsområde er opdelt i to politikområder: Veje og grønne områder mv. samt Miljø. Driftsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Teknik- og miljøudvalget 122.247 137.109-6.559 130.550 8.303 Veje og grønne områder mv. 121.213 130.102-6.659 123.443 2.230 Miljø 1.034 7.007 100 7.107 6.073 For nærmere oplysninger om regnskabsresultatet for politikområderne under Teknik- og Miljøudvalget henvises til det specificerede driftsregnskab og de tilhørende bemærkninger. Anlægsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Teknik- og miljøudvalget 33.883 25.750 24.804 50.554 16.672 Veje og grønne områder mv. 31.770 22.101 20.830 42.931 11.160 Miljø 2.112 3.649 3.974 7.623 5.511 21
Specifikke bemærkninger Veje og grønne områder mv. Politikområdets indhold Veje omfatter vejvedligeholdelse og vintertjeneste på kommunens stier, pladser og veje. Området omfatter endvidere planlægning af ruter og serviceniveau for kollektiv bustrafik. Grønne områder omfatter drift og vedligehold af f.eks. parker, legepladser, skove og naturområder samt kirkegårde. Desuden indgår naturgenopretning og naturforvaltning af beskyttede arealer. Driftsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Veje og grønne områder mv. 121.213 130.102-6.659 123.443 2.230 Direktionen 1.080 2.117-873 1.243 163 Teknik og Miljø 120.133 127.986-5.785 122.200 2.067 Områdechef 2.003 1.726 3 1.729-274 Administration 2.003 1.726 3 1.729-274 T&M - Planlægning og udvikling 2.003 1.726 3 1.729-274 Rudersdal Ejendomme 2.370 5.741-3.021 2.720 350 Bygningsvedligeholdelse 2.370 5.741-3.021 2.720 350 Fælles formål 5.129 920 4.209 5.129 1 Fællesudgifter og -indtægter 5.129 920 4.209 5.129 1 Bygningsdrift -3.781 4.063-3.691 371 4.152 Bygningsdrift 3.094 3.672-152 3.520 425 Offentlige toiletter 156 156 156 0 Energistyring -7.031 391-3.695-3.304 3.727 Udvendig vedligeholdelse 1.023 758-3.539-2.780-3.803 Overførelser -3.802-3.802-3.802 Udvendig vedligeholdelse, diverse 688 76 611 687-1 Udvendig vedligeholdelse, bygn 335 682-347 335-0 Drift 55.889 59.297 631 59.928 4.040 Kirkegårde 4.524 5.528-51 5.477 953 Ledelse og administration 1.511 1.410-24 1.387-125 Kirkegårde 7.416 9.918-1.347 8.571 1.155 Kirkegårde / moms -4.404-5.801 1.320-4.480-77 Parkdrift 15.127 15.535-24 15.511 383 Parker og grønne områder 13.368 14.523-19 14.504 1.137 Ledelse og administration 1.843 1.828 30 1.859 16 Parker Fælles formål 270 2.770-1.894 876 606 Fælles formål / moms -1.027 0 1.027 Parker og Grønne vejarealer 10.069 7.951 1.778 9.730-339 23
Specifikke bemærkninger Betegnelse Opr. Korr. Natur 1.486 1.275-8 1.267-219 Strandområder 87 160-1 159 72 Naturopretning 640 539 76 614-26 Skove 1.760 1.012-6 1.007-753 Skove 1.844 1.012-6 1.007-837 Skove / moms -84 0 84 Vejdrift 37.720 38.663-562 38.101 381 Fælles formål 2.377 3.224-201 3.022 645 Ledelse og administration 2.045 1.950 339 2.289 244 Veje Fælles formål 332 1.273-540 733 402 Fremmed regning -1.662-755 -11-766 896 Fremmed regning -26-550 -15-565 -540 Fremmed regning / moms -1.637-205 4-201 1.436 Vejvedligeholdelse 30.557 29.405-310 29.095-1.462 Forstærkning af kørebaner 6.291 6.707-32 6.676 385 Reparation af belægning på kørebaner m.v 7.167 9.198-2.467 6.731-436 Afvandingsledninger, brønde m.v. 2.770 1.335 795 2.130-640 Parkerings- og rastepladser 1.019 405 99 504-515 Stier i egen trace 2.941 1.563 1.294 2.857-84 Afmærkning på kørebaner 297 691-2 688 391 Færdselstavler og anden afmærkning 1.408 1.817-303 1.514 107 Renholdelse 3.479 3.390-3 3.387-92 Broer, tunneler m.v. 674 631 1 632-42 Gadeinventar 612 128 299 427-186 Signalanlæg 1.580 867 192 1.059-521 Rabatter, grøfter og skråninger 252 144 0 144-108 Kommunens bidrag til spildevandsanlæg (v 2.068 2.528-182 2.346 278 Vintertjeneste 6.448 6.789-40 6.749 301 Ikke vejrafhængig 2.122 3.015-21 2.994 872 Glatføre 2.238 2.519-14 2.505 267 Snerydning 2.088 1.255-5 1.250-837 Materielgård -1.482-429 1.268 839 2.322 Materielgårde -830 301 1.583 1.884 2.714 Administrativt personale 2.509 3.607 115 3.721 1.212 Vej, personale 12.741 17.778-112 17.667 4.925 Værksted, personale 1.271 1.898-12 1.886 615 Park, personale 13.279 16.442-93 16.349 3.071 Kirkegård, personale 5.952 7.469-47 7.422 1.470 Elever og lærlinge 371 602-4 598 227 Materielgårde, driftsudgifter -36.921-47.494 1.735-45.760-8.839 Materielgårde, moms -32 0 32 Maskinstation -652-730 -314-1.044-392 24
Specifikke bemærkninger Betegnelse Opr. Korr. Maskinstation -328-730 -314-1.044-716 Maskinstation / moms -324 0 324 Park, forvaltning 2.120 1.255 733 1.987-133 Parker og grønne områder 1.908 431 1.344 1.774-134 Træbroer ved søer og vandløb 431-430 0 0 Plejeplan Henriksholms, fredede del 1.908 1.774 1.774-134 Naturbeskyttelse 212 824-611 213 1 Naturforvaltningsprojekter 212 824-611 213 1 Vej, forvaltning 57.751 59.967-4.132 55.835-1.916 Fælles formål 727 574-9 565-162 Myndighed og administrative forhold 727 574-9 565-162 Fremmed regning -3.182-4.023-4.023-841 Vejistandsættelse jf. kendelser -3.182-4.023-4.023-841 Vejvedligeholdelse 21.268 21.396 15 21.411 143 Slidlag på kørebaner 4.729 5.990-502 5.488 760 Vejbelysning 11.607 12.004-293 11.711 104 Ukrudtbekæmpelse og beplantningspleje 3.080 3.102 3 3.105 24 Vejplanlægning - Færdselstællinger 95 106 0 106 11 Vejplanlægning - Skitseprojektering 154 145-0 144-10 Andre driftsudgifter og -indtægter 1.603 49 807 857-746 Kollektiv trafik 38.938 37.997-115 37.882-1.056 Busdrift 38.724 37.746-115 37.631-1.092 Færgedrift 214 251-0 251 37 Direktionen 1.080 2.117-873 1.243 163 Admin. af Personale 739 2.117-1.215 902 163 Tjenestemandspension 0 0 0 0 Tjenestemandspension 739 2.117-1.215 902 163 Kirkegårde 138 141-1 141 2 Materielgårde 386 495-3 493 107 Øvrige fælles funktioner, Vej 215 270-1 269 54 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0 952-952 0 0 Understøttelse 258-258 0 0 Admin. af Sekretariatet 341 341 341 0 Fælles udgifter og indtægter 341 341 341 0 Administrationsudgifter 341 341 341 0 Specifikke bemærkninger Veje og Grønne områder mv. Afvigelsen mellem og regnskab udgør netto en mindreudgift på 2.067.000 kr. Mindreforbruget på bygningsdrift (rengøring og offentlige toiletter m.m.) skyldes, at nogle af hovedrengøringsopgaverne er udsat til 2016 på grund af, at et rengøringsudbud måtte gå om. Mindreudgiften på 25
Specifikke bemærkninger fælles energistyring skyldes, at den endelige afregning af energiforbruget først sker i maj måned, når energiselskaberne fremsender endelig energiafregning. Merudgiften vedr. den fælles bygningsvedligeholdelse skyldes flere akutte vedligeholdelsesopgaver end forudset samt afholdelse af udgifter til asbestrenovering og udgifter til vedligeholdelsesmæssige følgearbejder på Teglporten efter ombygning. Merudgiften forventes finansieret i efterfølgende år af det samlede til bygningsvedligeholdelse. Mindreforbruget vedr. Kirkegårde skyldes, at der er opsparet midler til genopretning af en række trapper på Søllerød Kirkegård, som er i en ringe forfatning. Mindreforbrug under Parkdrift skyldes, at der er reserveret beløb til opretningsarbejder på Vedbæk strand i 2016. Der har også været et merforbrug som følge af, at tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen til Maglemoseprojektet blev reduceret, så kommunen måtte afholde flere udgifter end forudsat i tet. Endelig afregning af tilskud er endnu ikke afklaret. Mindreforbruget vedr. Vejdrift skyldes, et mindreforbrug på driftsbygninger og pladser og mindreforbrug på brug af eksterne værksteder til vedligehold af materiel. Samtidig har det været et merforbrug vedr. på vejvedligeholdelse. Mindreforbruget på Materielgård skyldes væsentligst, at timelønninger er baseret på regnskab 2 år tilbage, hvorfor de i 2013 fastsatte timelønninger for har vist sig for høje, så der er opsamlet indtægter på vejdrift, der er større end de forventede lønudgifter. Dette reguleres i 2016 på baggrund af regnskab for 2014 og de overførte midler fra.. Den milde vinter har betydet, at der er et mindreforbrug vedr. vintertjenesten. Merudgiften under Vej, forvaltning skyldes væsentligst forskydninger mellem udgifter og indtægter ved vejistandsættelser jævnfør kendelser samt et merforbrug vedr. busdrift. Anlægsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Veje og grønne områder mv. 31.770 22.101 20.830 42.931 11.160 Anlæg af sti ved Sjælsø 1.015-1.015 0 0 Anlæg af sti ved Sjælsø 45 1.015 1.015 970 Belysningsmaster 7.612 7.161 7.161-451 Belysningsmaster 3.120-3.120 0 0 Belægning i busholdeplads. Holte station -1.149 1.149 Chr. Winthers Sti, Kajerød Å, vaserne 2.680-2.679 1 1 Chr. Winthers Sti, Kajerød Å, vaserne -1-1 -1 Cykelparkering på Birkerød Station 277 1.310 1.310 1.033 Cykelstier Dronninggårds Alle, 2. Etape -1.346-1.346-1.346 0 Cykelsupersti, Allerødruten 2.826 4.515 4.515 1.689 Cykelsuperstoppested -197 410 410 607 Cyklstier på Rudersdalvej 284 284 284-0 Etabl. af trafikforanstaltning 2013 147 2.166-2.790-624 -771 Etablering/renovering af stisystemer 146 369 369 223 Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej 228 228 228 Forbedr. af parkering mm stationer 2.030-13 2.017 2.017 26
Betegnelse Specifikke bemærkninger Opr. Korr. Forbedring af parkering og tilgængeligh. 50-50 Handleplan, cyklister/bløde trafikanter 160 299-75 224 65 Holte Stationsplads, ombyg. forpladsen -3.427-4.576-4.576-1.149 Naturområde Vaserne 868 1.446 1.446 578 Nedrivning af Søndervangen 50 og anlæg a -42-42 -42 Olieforurening - LIndevangsvej 8-206 -206-206 P-Plads på Gasværksvej 6, Birkerød -1 670 670 671 Prioriterede trafiksikkerhedsproj. 1.557 2.166 2.166 609 Publikumsfaciliteter i off. parker mm 235 391 391 156 Ren. og sikring af bæreevne 857 800 91 891 33 Renovering af Chr. Winters sti 3.980 5.305 5.305 1.325 Renovering af Hestkøb Álle 443 443 443 Skitseforslag/undersøgelser div. kryds 32 32 32 Sneglehuset, ny parkeringsplads 1.409-18 -18-1.427 Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstra 1.200-1.200 0 0 Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstra 9.727 9.400 9.400-327 Supercykelparkering 174 174 174 0 Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej 3.126 6.361-328 6.033 2.907 Udarbejdelse af projekt for en parkering 150-150 0 0 Udarbejdelse af projekt for en parkering 150 150 150 Vasevej - vejprojekt 4.180 1.570 2.607 4.177-2 Vedbæk Nordstrand, genopretning -26-26 -26 Vej- og stiforhold på Vasevej 231 248 248 17 Vejomlægning i Ebberød 711 711 711 27
Miljø Specifikke bemærkninger Politikområdets indhold Miljø omfatter myndighedsopgaver på miljø- og naturområdet, herunder f.eks. Virksomhedstilsyn Miljøgodkendelser Vandløb og søer Spildevandstilladelser Planlægning indenfor natur, spildevand, affald, grundvand- og varmeforsyning Miljø tilser beskyttede naturområder, virksomheders miljøforhold og godkender forudsætningerne for spildevandsudledning, olietanke og vandløbsregulering. Politikområdet omfatter endvidere forsyningsområdet Renovation. Driftsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Miljø 1.034 7.007 100 7.107 6.073 Teknik og Miljø 453 7.007 100 7.107 6.654 Rudersdal Ejendomme 0 331-331 0 0 Bygningsvedligeholdelse 0 331-331 0 0 Bygningsdrift 0 326-326 0 0 Offentlige toiletter 0 326-326 0 0 Udvendig vedligeholdelse 4-4 0 0 Udvendig vedligeholdelse, bygn 4-4 0 0 Miljøafdelingen 453 6.677 430 7.107 6.654 Miljø 2.851 1.806 804 2.610-241 Vandløbsvæsen 863 852-6 846-17 Miljøbeskyttelse 65 71-0 70 5 Miljøtilsyn -26 5 34 39 65 Øvrig planlægning 1.974 1.418 773 2.191 217 Skadedyrsbekæmpelse -24-539 3-536 -511 Renovation -2.398 4.870-374 4.497 6.895 Renovationstakster -52.915-47.559-7 -47.565 5.349 Dagrenovation 27.498 30.170-192 29.977 2.479 Storskrald 387 658-5 654 266 Glas, papir og pap 686 1.185-7 1.179 493 Farligt affald 13-836 -5-841 -854 Genbrugsstationer 19.881 21.117-144 20.973 1.092 Øvrige ordninger, haveaffald 2.051 134-14 121-1.930 Direktionen 581 0 0 0-581 29
Specifikke bemærkninger Betegnelse Opr. Korr. Admin. af Personale 581 0 0 0-581 Tjenestemandspension 581 0 0 0-581 Vandforsyning 221 0 0 0-221 Rensningsanlæg 359 0-359 Specifikke bemærkninger Afvigelsen mellem og regnskab udgør netto en mindreudgift på 6.654.000 kr. Mindreforbruget er væsentligst et resultat af merindtægter vedr. forsyningsvirksomheden renovation (takstindtægter). Der har i været merudgifter i forbindelse med badevandsundersøgelser af Søllerød sø, merudgifter til konsulentbistand og mindreudgifter til øvrig planlægning. Merudgiften vedr. skadedyrsbekæmpelse skyldes en stigningen i antal rotteanmeldelser og den generelle udvikling inden for branchen samt udgifter til rottespærrer. Gebyret for rottebekæmpelse er tilpasset i 2016. Anlægsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Miljø 2.112 3.649 3.974 7.623 5.511 Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv 24 163 163 139 Indsatsplan for vandmiljøet 289 924 256 1.180 891 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 111 111 111 Klimaproj. afløb fra sø ved Bregnerødvej 286 1.400 0 1.400 1.114 Klimatilpasning i Trørød 2.410 2.393 2.393-17 Læringsprojekt vedvarende energi 1.015 1.015 1.015 Olieforurening - LIndevangsvej 8-1.105 0 0 1.105 Restaurering Sjælsø - "Algae Be Gone" -13 35 35 48 Salg af genbrugspladser 75 75 75 Usserød Å, andel af slusesamarbejde 221 310 191 501 280 Vandløb Pile og Poppel Alle 750 750 750 30
Specifikke bemærkninger Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer, kulturarrangementer, musikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, Ung i Rudersdal samt folkeoplysning og fritidsundervisning. Under udvalget er der politikområdet Kultur, Fritid og Idræt. For nærmere oplysninger om regnskabsresultatet for Kultur- og Fritidsudvalget henvises til det specificerede driftsregnskab og de tilhørende bemærkninger. Driftsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Kultur- og fritidsudvalget 149.625 145.057 3.444 148.501-1.124 Kultur, Fritid og Idræt 149.625 145.057 3.444 148.501-1.124 Anlægsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Kultur- og fritidsudvalget 24.312 8.666 26.203 34.869 10.557 Kultur, Fritid og Idræt 24.312 8.666 26.203 34.869 10.557 31
Specifikke bemærkninger Kultur, Fritid og Idræt Politikområdets indhold Området omfatter Rudersdal Bibliotekerne, Rudersdal Musikskole, Rudersdal Museer, biografer, kulturcentre, idræts- og fritidsfaciliteter og Ung i Rudersdal (herunder SSP-samarbejde). Endvidere omfatter Kultur hele foreningsområdet med ca. 360 foreninger inden for folkeoplysning, kunst, kultur og kulturarrangementer, uddeling af leder-, talent- og kulturpriser samt øvrige tværgående aktiviteter og arrangementer. Driftsregnskab Betegnelse Opr. Korr. Kultur- og fritidsudvalget 149.625 145.057 3.444 148.501-1.124 Kultur 133.276 133.573-1.464 132.109-1.167 Rudersdal Bibliotekerne 33.098 33.425 347 33.772 674 Rudersdal Bibliotekerne - Fælles 31.539 31.296 359 31.655 116 Rudersdal Biblioteker 1.779 1.667-10 1.656-123 Rudersdal Bibliotekerne - Fælles 29.799 29.709 290 29.999 200 Indtægter med moms -39-79 79 0 39 Hovedbiblioteket -0 0 0 0 Hovedbiblioteket -0 0 0 0 Holte Bibliotek 1.335 1.941-6 1.935 600 Holte Bibliotek 1.335 1.941-6 1.935 600 Nærum Bibliotek 225 188-6 182-43 Nærum Bibliotek 225 188-6 182-43 Idrætsanlæg 30.028 31.410-5.781 25.629-4.399 Idrætsanlæg - Idrætsinspektør 28.042 28.901-5.279 23.622-4.420 Ledelse og administration 1.373 1.671-4.247-2.577-3.949 Birkerød Idrætscenter 12.966 16.442-3.147 13.296 330 Rundforbi Idrætsanlæg 8.136 10.547-3.369 7.178-958 Vedbæk Idrætsanlæg 445 615-101 514 69 Rudegaard Idrætsanlæg 3.657 4.652-910 3.742 85 Birkerød Badmintonhal 250 280-39 242-9 Høsterkøb Idrætsplads 6-6 -0-0 Tennisanlæg 23 46-0 46 23 Idrætscenter, Fitness og Cafévirksomhed -3.437-5.359 1.612-3.747-310 Vedbæk idrætcenter opkrævninger med moms -12 0 12 Det grønne område 4.641 4.928 4.928 287 Idrætsanlæg fælles 1.985 2.509-502 2.007 22 Idrætsanlæg fælles 1.001 1.393-375 1.019 17 Sjælsøhallen 297 298 34 333 35 Tennis- og squashanlæg 1.095 1.124-57 1.067-28 - 33 -
Specifikke bemærkninger Betegnelse Opr. Korr. Hestkøbgård -467-513 -17-530 -63 Søllerød Orient.klub, Kongevejen 468, 1. 32 46-1 45 13 Sejlklubben Juniorklubhuset 0 28-28 0 0 Sejlklubben Klubhus Syd 0 52-52 0 0 Vedbæk Vikingslaug 26 80-7 73 47 Andre fritidsfaciliteter 168 222-111 111-57 Bygninger 168 222-111 111-57 Foreningshuse Gl. Holtevej 24 A 88 119-98 21-68 Knallertværksted Birkerød 75 89-4 85 11 Politihundeklubben, Tornevangsvej 110 5 5-1 4-1 Spejdergrunde 9-8 1 1 Museer 5.381 5.170-135 5.035-346 Rudersdal Museer 5.381 5.170-135 5.035-346 Museer, administration og ledelse 895 557-3 554-341 Museer Fælles 4.270 4.282-129 4.154-116 Museer Kioskvirksomhed -8-18 0-18 -10 Museer Mothsgården 151 3-0 3-148 Vedbækfundene -31-4 0-4 27 Historisk Arkiv 134-1 133 133 Arkæologisk ansvar 106 117-0 117 11 Museer - Kioskvirksomhed uden moms -0 0 0 Museumsadministration, Bib. alleen 5. 99-2 97 97 Biografer 704 826 42 869 165 Biografer, egen drift 449 517 71 587 139 Reprise Teatret 2.967 2.355 156 2.511-456 Reprise Teatret - moms -2.518-1.932 11-1.922 597 Hvide Villa, Øverødvej 10 0 94-96 -2-2 Biografer, bortforpagtet 255 310-28 281 26 Birkerød Bio 255 310-28 281 26 Rudersdal Musikskole 6.746 7.248-592 6.656-90 Rudersdal Musikskole 2.079 2.319-15 2.304 226 Rudersdal Musikskole 4.668 4.929-578 4.351-316 Ung i Rudersdal 20.020 18.861 2.737 21.599 1.579 Ledelse og administration 2.115 1.631 539 2.170 55 Sekretariat 7.414 5.521 2.781 8.302 888 Sociale indsatser -36 36 0 0 Fritidsundervisning 1.269 1.658-267 1.391 122 Ferieaktiviteter 53 50 100 150 97 Arrangementer 529 568-35 533 3 Distrikt Nærum 3.383 3.933-642 3.290-93 Distrikt Holte 1.835 2.123 99 2.222 387 Distrikt Birkerød 1.908 2.064-38 2.026 119 Produktionsskoler 1.514 1.350 165 1.515 1-34 -
Specifikke bemærkninger Betegnelse Opr. Korr. Selvejende uddannelsesinstitutioner 14-0 14 14 Selvejende uddannelsesinstitutioner 14-0 14 14 Kultur fælles 15.805 15.033 204 15.237-569 Diverse bygninger 11.354 10.527-694 9.834-1.520 Mantziusgården, administration og ledels 1.604 1.158 432 1.590-14 Mantziusgården, drift 2.895 2.436 126 2.562-333 MantziusLive 609 363-529 -166-775 Mariehøj, drift 5.361 5.397-719 4.678-683 Mariehøj moms 397 384-5 379-18 Gl. Præstegård 119 152-25 126 8 Cathrinelyst 185 164-3 161-24 Udvikl. og genopr.af bygn. og facilitete 33 287-100 188 155 Teaterforestillinger 39 185-1 184 145 Hvid Villa, Øverødvej 10 112 131 131 19 Kulturelle aktiviteter 4.451 4.506 897 5.403 952 Teater for børn 11 45 44 89 78 Kulturelle tilskud (KFU) 1.048 1.033 101 1.134 86 Kultur, Børn, unge og voksne 741 958 42 1.000 259 Kunstneriske aktiviteter 409 490 456 946 537 Andre kulturelle aktiviteter 1.312 1.411-56 1.355 43 Kultur og Informationsvirksomhed 930 569 309 878-51 Folkeoplysning 17.786 18.595 957 19.552 1.766 Fælles udgifter 1.323 1.299 6 1.305-18 Folkeoplysning 1.323 1.299 6 1.305-18 Bygninger og anlæg 539 523-15 508-31 Bygninger til fritidsundervisning 441 449-3 446 5 Pilehuset 60 1-3 -2-62 Høsterkøb Forsamlingshus 38 73-9 64 26 Folkeoplysningsudvalgets tilsk 15.924 16.772 966 17.738 1.815 Start- og udviklingspuljen 285 287 260 547 263 Aftenskoleundervisning (voksne) 4.239 4.410 18 4.428 189 Frivillige folkeoplysende foreninger 8.105 7.893 1.865 9.759 1.654 Lokaletilskud 3.295 4.182-1.177 3.004-291 Birkerød Folkedanserforening -0 0 0 Birkerød Kommerorkester 0 0-0 Aktiviteter uden for folkeoplysningslove 3.205 2.428 824 3.252 47 Tilskud 2.023 1.902 60 1.962-61 Tilskud til unges aktiviteter 70-63 7 7 Tilskud til idrætsklinik 33 25-0 25-8 Tilskud til Havarthigården 411 411-1 411-1 Tilskud til Gl. Holtegård 275 275-1 275-0 Tilskud til Rundforbi Tennishal 353 355-1 354 1 Tilskud til Høsterkøb Rideklub 50 65-0 65 15-35 -
Specifikke bemærkninger Betegnelse Opr. Korr. Refusion havneleje Vedbæk Havn 184 109-0 109-75 Tilskud Foreningshuse Vedbæk Havn 193 133 60 193 0 Tilskud til seniorsportsforeninger 124 109 16 125 0 Tilskud til film- og teaterfor. for børn 400 350 49 399-0 Andre aktiviteter 1.182 526 764 1.290 108 Idræts- og motionskonsulent 354 376-12 364 10 Kommunalbestyrelsens hædringsfester 195 135-5 130-65 RudersdalRutens Univers 204 15 250 265 60 Cykling i Rudersdal 195 317 317 122 Natur der Bevæger 121 63 63-58 Fritidsforstærkning 41 57 57 16 Foreningsplatformen 23 75 75 52 Nycirkus 25 0-25 Sct. Hans i Birkerød 17 17 17 0 KMD Ironman Copenhagen 6 3 3-3 Frivilligt Socialt Arbejde 336 340 44 384 49 Friviligt Socialt Arbejde, tilskud 336 340 44 384 49 Teknik og Miljø 8.677 6.193 2.489 8.682 5 Rudersdal Ejendomme 7.597 4.961 2.641 7.602 5 Bygningsvedligeholdelse 7.597 4.961 2.641 7.602 5 Udvendig vedligeholdelse 7.597 4.961 2.641 7.602 5 Udvendig vedligeholdelse, bygn 7.597 4.961 2.641 7.602 5 Drift 1.080 1.232-152 1.080 0 Parkdrift 1.080 1.232-152 1.080 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.080 1.232-152 1.080 0 Skoler 114 64 50 114 0 Kultur 967 1.168-202 967 0 Borgerservice og Digitalisering 33 31-0 31-2 Borgerservice/drift 33 31-0 31-2 Øvrige udgifter 33 31-0 31-2 Tilskud til selvej. Institutioner 33 31-0 31-2 Direktionen 7.638 5.259 2.419 7.679 40 Admin. af Personale 5.088 5.259-28 5.232 143 Tjenestemandspension 5.088 5.259-28 5.232 143 Stadions, idræts- og svømmeanlæg 596 607-3 604 8 Folkebiblioteker 3.874 3.995-21 3.974 100 Andre kulturelle opgaver 164 195-1 194 30 Fælles formål, kultur 191 195-1 194 3 Ung i Rudersdal. kultur 263 268-1 267 3 Admin. af Sekretariatet 2.550 2.447 2.447-103 Fælles udgifter og indtægter 2.550 2.447 2.447-103 Administrationsudgifter 2.550 2.447 2.447-103 - 36 -
Specifikke bemærkninger Specifikke bemærkninger Afvigelsen mellem og regnskab, netto er en merudgift på 1.170.000 kr., der bl.a. kan henføres til: Generelt Forvaltningen er i færd med at analysere udvalgets udgifter til energi og vand med henblik på fremadrettet tilpasning af til forbrug. Heri indgår også en genopretning af de underskud der overføres for. Rudersdal Bibliotekerne Rudersdals Biblioteker her en samlet mindreudgift (netto) på 674.000 kr. Det skyldes hovedsageligt disponeret beløb til etableringsomkostninger og engangsudgifter ved overgangen til det ny fælles bibliotekssystem. Idrætsanlæg På Idrætsanlæg har der været en merudgift (netto) 4.399.000 kr. Det skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år samt merudgifter til energi på 1.891.000 kr. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Der er afviklet i henhold til planen. Imidlertid modsvares afviklingen af merudgifterne til energi. Ved aftalen i er der i perioden 2017 optaget 2.600.000 kr. til imødegåelse af underskuddet, hvoraf de 600.000 er udmøntet i. Museer Rudersdals Museer har en samlet merudgift (netto) på 346.000 kr. Det skyldes hovedsageligt manglende regulering af statsrefusionen ved opfølgningen i november samt en ekstraordinær udgift i forbindelse med restaurering af hovedbygningen på Mothsgården til skalsikring af det nye udstillingsområde. Biograferne Birkerød Bio, Reprise Teatret og Øverødvej 10 har tilsammen en mindreudgift (netto) på 165.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der i er overskud på billetsalg til filmforevisninger i Reprise Teatret. Rudersdal Musikskole Musikskolen har en merudgift 90.000 kr. Det skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år. I er underskuddet nedbragt med 467.000 kr. fra 557.000 kr. ved udgangen af 2014. Genopretningsplanen er nu opfyldt. Ung i Rudersdal Ung i Rudersdal har en mindreudgift (netto) 1.579.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt vakante stillinger, der besættes i 2016, samt disponerede, ikke gennemførte indkøb og større anskaffelser. Kultur fælles Kulturcenter Mantziusgården Merudgift (netto) på 1.122.000 kr. i (mod 1.284.000 kr. i 2014) hvilket hovedsageligt skyldes MantziusLive med 630.000 kr., manglende indtægter for restaurationsvirksomhed med 213.000 kr. samt merudgifter til varme på 141.000 kr. Kulturcenter Mariehøj Merudgift (netto) på 701.000 kr. der hovedsageligt stammer fra tidligere underskud i 2013 som følge af merudgifter til el og varme. I er der en merudgift til varme på 291.000 kr. Kunstneriske aktiviteter Mindreudgift på 537.000 kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og projekter i 2016 og efterfølgende år. - 37 -