DRIFT OVERFØRSELSANSØGNINGER
Læsevejledning I dette dokument fremgår bilag til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på de enkelte udvalg. Der er tre forskellige typer overførsler: Udvalgenes mål- og rammestyrede enheder På de mål- og rammestyrede enheder kan der overføres overskydende ramme til næste år. Der kan max overføres 3 % af det oprindelige uden særskilt. Vedrørende lån af næste års kan der max bruges op til 3 % af næste års. Ved på mere end +/- 3 % redegøres for den fulde overførsels. r med udvalgenes overførselsadgang På udvalgenes områder er der ikke fastlagt begrænsninger for overførsel af uforbrugte/opsparede beløb, hvorimod lån af næste års max kan udgøre 10 % af næste års. Fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder Særlige vilkår gør sig gældende for de decentrale enheder, der er 100 % takstfinansierede. Det skyldes, at de ikke er finansierede af Glostrup Kommunes borgere, men af de kommuner, der vælger at købe pladser på den decentrale enhed. For disse enheder anvendes reglerne i de til enhver tid gældende takstmodeller. Enhederne er derfor ikke i forhold til den takstfinansierede del af enhedens aktiviteter omfattet af reglen om overførsler mellem år. For hvert udvalg er der udarbejdet ét bilag, hvor alle typer overførsler indgår. Der er ikke nødvendigvis alle tre typer overførsler på alle udvalg. På udvalgenes mål- og rammestyrede enheder er der kun bemærkninger til overførselser på mere end +/- 3 %. På områder med udvalgenes overførselsadgang er der bemærkninger til større overførselser. Vækst og beskæftigelsesudvalget har ikke områder med overførselsadgang.
Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i 1.000 kr. Vej og Park 28.880 29.814 52 29.762 866 51.618 Glostrup Ejendomme 62.316 67.771-6.336 74.107 1.869-6.335.729 I alt 91.196 97.585-6.284 103.869 2.736-6.284.111 Glostrup Ejendommes opgørelse er inklusiv områder som administrativt hører under Glostrup Ejendomme men som i dag ligger i andre udvalg. Fremover vil alle områder som hører under Glostrup Ejendomme blive flyttet til Miljø- og Teknikudvalget for at sikre en smidig administrativ styring af området. Eneste undtagelse herfor er de fuldt takstfinansierede institutioner, hvor det konflikter med takstberegningen samt områder hvor der er taget politisk stilling til placering af opgaver i bestemte udvalg. Overførslen af merforbrug udgør 10,2% af oprindeligt. Det skyldes bl.a. manglende indtægter i forbindelse med en forsikringssag, hvor forsikringssummen endnu ikke er udbetalt samt lønrefusion for ejendomsserviceteknikerlærlinge for i alt cirka 1,6 mio.kr., som indbetales primo 2015. Hertil kommer adskillelsen af Glostrup Ejendommes opgaver og tilhørende fra de decentrale institutioner, som har været en udfordrende opgave, og der udestår stadig flere mindre omflytninger, Glostrup Ejendomme og institutionerne imellem. Der mangler ca. 0,6 mio.kr. i forhold til effektiviseringskravet på 1,2 mio.kr. i til Glostrup Ejendomme. Det sker i 2015 ved rengøringsomlægninger, samt at en teknisk driftslederstilling er nedlagt medio. Dertil kommer reduktioner fra tidligere år på bl.a. elbesparelser m.m. som ikke er udmøntet endnu på cirka 1,7 mio.kr. Herudover er der et merforbrug på vedligeholdelsen på cirka 1,1 mio.kr. som skyldes flere større akutte sager med skimmelsvamp,pcb,indeklima,rotter og konstaterede konstruktionsfejl i bygningsmassen. Samtidig er der et mindreforbrug på vedligeholdelsen på Parkvænget og Bakkehuset på cirka 0,7 mio.kr. som er takstfinansierede områder. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Smukkere Glostrup 72 164 119 45 119.282 Vej- og Trafikplan/Trafiksaner 1.121 1.184 510 674 300.000 ing Renovering af vejbelysningsanlæg 189 442 442 0 442.140 Broer og tunneller 1.916 2.783 2.306 477 2.306.223 I alt 3.298 4.573 3.377 1.196 3.167.645 1/9
Smukkere Glostrup - beløbet anvendes til indkøb af nyt inventar til bl.a. Solvangsparken. Vej og Trafikplan/Trafiksaneringer - kontoen vil blive omdøbt til "Pulje til mindre trafikforbedringer og analyser", da det er mere dækkende for anvendelsen af kontoen. Vejbelysning - 900 lamper med kviksølv lyskilder i Glostrup udskiftes løbende. Cirka halvdelen blev indkøbt ultimo 2013 og er blevet skiftet i løbet af. Det resterende beløb ønskes overført så de resterende kan blive skiftet. Vedligeholdelse af broer - der er hvert år afsat 1,9 mio. kr. til vedligeholdelse af broer. Udgifterne til vedligeholdelsen afhænger af hvor mange broarbejder der igangsættes i de enkelte år. Der opspares bevidst i nogen år, for at der kan afholdes større vedligeholdelsesarbejder i andre år. Der forligger et samlet udkast fra Glostrups rådgiver på området på cirka 2,1 mio.kr. til renovering af broer i 2015. Når det fulde beløb ønskes overført er det bl.a. for at sikre en medfinansiering af broen ved Ballerup Boulevard som skal renoveres samtidig med etableringen af letbanen. Der er afsat et rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i 2017, men det forventes at broen kommer til at koste ca. 14 mio. kr. Øvrige forhold: t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor et enkelt område, hvor der ikke ansøges om fuld overførsel. Der ansøges om overførselsadgang på området for Kollektiv Trafik, Movia. Det er et område hvor der tidligere har været store udsving i driftsterne og med sene efterreguleringer. 2/9
Børne og Skoleudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i 1.000 kr. Musikskolen 2.434 2.654 108 2.546 73 108.251 Ungdomscentret 9.547 9.588-82 9.670 286-81.587 Dagplejen 7.945 7.450 2 7.448 238 1.419 Fuglekær 10.947 12.306 372 11.934 328 328.410 Ejbyvang 8.929 8.712-256 8.968 268-255.560 Skovager 7.240 7.690-258 7.948 217-257.606 Rosenåen 13.607 14.971 295 14.676 408 294.804 Skoven 8.442 8.867-32 8.899 253-32.007 Engtoften 7.468 8.856 381 8.475 224 380.168 Hvissingegården 10.938 12.011-201 12.212 328-200.916 Vesterly 9.767 11.997 217 11.780 293 217.184 Perlen 8.937 9.757 98 9.659 268 98.055 Essedalen 11.224 14.512 387 14.125 337 336.726 Glostrup Skole, SFO og Klub 146.353 156.144-4.130 160.274 4.391-4.130.010 PPR 13.167 14.257 700 13.557 395 395.024 Varmeværket 2.666 2.733-13 2.746 80-12.387 Ejbyhus 7.526 7.397-304 7.701 226-303.899 Globus 2.959 3.305 313 2.992 89 245.000 Tandplejen 7.074 7.176-219 7.395 212-219.196 Sundhedsplejen 4.573 4.549 105 4.444 137 105.632 I alt 301.743 324.932-2.517 327.449 9.052-2.982.495 For de mål- og rammestyrende enheder, som ikke overskrider +/- 3 % af oprindeligt er der ikke kommenteret på afvigelsen. t er opgjort ekskl. Glostrup Ejendomme, som er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. Musikskolen vil gerne have overført hele mindreforbruget til bl.a. afholdelse af Ungdomsmusicial. Skovager ansøger om at få merforbruget overført til 2015. Grunden til merforbruget skyldes, at Skovager har overført et merforbrug fra tidligere år, som ikke er blevet indhentet. Derudover har Skovager haft et højt sygefravær i. Institutionen vil i samarbejde med CDS udarbejde en plan for indhentningen af det nuværende merforbrug. Center for Økonomi og Styring bidrager med økonomisk vejledning. Engtoften ansøger om af få mindreforbruget på 4,29 % overført til 2015. Baggrunden til mindreforbruget er, at der er overført et mindreforbrug fra tidligere år. Disse midler skulle delvis bruges til at finansiere en del af ombygningen i Engtoften, såsom maling af stuerne, køkkeninventar og eventuelle uforudsete udgifter. Byggeriet er færdig gjort i slutningen af, men Glostrup Ejendomme har, ved regnskabsafslutningen, ikke opgjort, hvor meget Engtoften selv skal finansiere af ombygningen. Herudover ønsker Engtoften at investere i nye borde, højskabe til sovebørnenes dyner, personalegarderober m.v. Ejbyhus har i haft et merforbrug, der ligger over de tilladte 3%. Grunden til merforbruget er en ekstraordinær personalesituation med vikaransættelser for langstidssygdom og barsel. 3/9
GLOBUS fik overført mindreforbrug fra 2013, fordi institutionen skulle flytte og udvides. Mindreforbruget skulle i bruges til etablering af den nye institution. Globus flyttede til nye lokaler 1. juli og har brugt tid på integrering af nye medarbejdere, modtagelse af nye beboere og konsolidering af huset. Dette har betydet, at der ikke har været tid til at fuldføre færdiggørelsen af institutionen. Derfor ansøger Globus om at overføre mere end de tilladte 3%. Der ansøges om at få overført 245.000 kr., som skal bruges til etablering af udenoms arealer, indretning i stueplan, indretning af kælder, ferietur og indkøb af budcykel. Tandplejen har i haft et merforbrug, der ligger over de tilladte 3%. Grunden til merforbruget er en ekstraordinær personalesituation med vikaransættelser for barsler og uansøgt opsigelse. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Uddannelse, dagtilbud 691 627 278 349 278.043 Spiren (tosprogstilbud) 515 220-72 292-71.557 Bien 985 1.003-11 1.014-10.814 Inklusionspuljen 0 2.253 1.763 490 1.762.984 Uddannelse, skole 424 125 0 125 0 Udviklingspuljen inkl. Andet 1.279 1.113 668 445 667.767 Efter- og videreuddannelse i 0 0 229-229 229.408 folkeskolen SSP 143 138 26 112 25.995 I alt 4.037 5.479 2.881 2.598 2.881.826 Øvrige forhold: t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen. Inklusionspuljen anvendes til inklusionstiltag på 0-18 års området f.eks. afholdelse af inklusionsvejlederuddannelse og program for tidlig opsporing. Udviklingspuljen anvendes til specifikke tiltag på 0-18 års område, som har udviklingsmæssig karakter f.eks. analyse af ledelsesstrukturen på Glostrup Skole. 4/9
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i 1.000 kr. Træningscentret 6.729 7.509-170 7.679 202-170.166 Ældrecentrene 129.452 122.120-2.377 124.497 3.884-2.376.234 Socialpæd. Støtteenhed 11.983 12.513 618 11.895 359 359.000 I alt 148.164 142.142-1.929 144.071 4.445-2.187.400 For de mål- og rammestyrende enheder, som ikke overskrider +/- 3 % af oprindeligt er der ikke kommenteret på afvigelsen. t er opgjort ekskl. Glostrup Ejendomme, som er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Kursus og uddannelse 579 837 297 540 295.568 Inventar 3 9 3 6 3.463 IT-puljer 769 998 346 652 346.273 Social Services pulje 1.710 3.314 734 2.580 733.923 Puljer 05.72.99, Projekt Hjerneskade 6 19 19 0 18.961 Café Fri -15 107-221 328-221.566 X-IT Rygestop i Folkeskolen 87 87 87 0 86.960 Mad- og Måltidspolitik 42 178 151 27 151.921 Forsøg inden for økologi 0 99 1 98 0 Alkoholindsats 0 179 174 5 174.325 Sundhedspuljen 35 1.764 1.742 22 1.741.615 Mental Sundhed 0 200 200 0 200.000 Projekt Brobygning 200 276 140 136 139.535 SSH- og SSA elever 4.670 4.960 984 3.976 692.219 Ældrepuljen 2.292 2.195 254 1.941 253.906 I alt 10.378 15.222 4.911 10.311 4.617.103 Øvrige forhold: t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen. 5/9
Kursus og uddannelse: I beløbet indgår kompetencemidler for det samlede Ældreområde på ca. 250.000 kr. IT-puljer: I beløbet indgår overførsel til CSC Omsorgssystem på ca. 327.000 kr. Beløbet anvendes bl.a. til udskiftning af PDA'ere på Ældreområdet. Social Services pulje: Center for Social Service ønsker fuld overførsel af mindreforbruget til brug for udvikling af de takstfinansierede tilbud, f.eks. velfærdsteknologi, metodeudvikling mv. Café Fri: Underskuddet vedrører primært manglende indtægter i. Sundhedspuljen: Af puljens mindreforbrug er der forhåndsdisponeret 1,2 mio.kr. til anvendelse inden for Psykiatri-, Trænings- og Ældreområdet, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17. september, sagsnr. 13/16135. Mental Sundhed: Indsatsen blev ikke igangsat i, og beløbet søges derfor overført. SSH- og SSA elever: I beløbet indgår indtægter fra Region Hovedstaden vedr. afregning for elever kommunerne imellem. Der blev foretaget slutafregning i 2013, men efterfølgende har det i vist sig, at stadig var uafsluttede å Udvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder KABS U 61.746 59.026-3.019 62.045 1.433.540 KABS I -61.738-61.738 4.452-66.191 KABS - VIDEN U 11.044 12.987 331 12.656 3.194.034 KABS - VIDEN I -11.044-11.037 2.863-13.900 Parkvænget U 39.300 41.111 1.818 39.293 3.204.812 Parkvænget I -39.300-39.455 1.387-40.842 Bakkehuset U 19.601 17.686-842 18.529-47.902 Bakkehuset I -19.601-19.601 794-20.395 Lænke-Pensionatet U 4.099 5.128 834 4.294 582.230 Lænke-Pensionatet I -4.099-4.399-252 -4.147 0 I alt 8-292 8.367-8.659 8.366.715 På Lænke-Pensionatet har der tidligere år været merindtægter, og dette er ved at blive afviklet gennem takstnedsættelser i og 2015. Parkvængets overførsel af skyldes dels merindtægter pga. højere belægning i 2015 end hvad der er forudsat i takstberegningen. Hertil er der tale om mindreforbrug bl.a. pga. nogle udskudte renoveringer, som vil blive foretaget snarrest. Mindreforbrug på over 5 pct. af det oprindelige vil blive efterreguleret i taksten for 2016. KABS VIDEN er forskellige projekter, som der modtages statstilskud til. Udgifter og indtægter vil balancere over tid. Overførslerne på Bakkehuset og KABS er mindre end 5 pct. af udgiftstet og kan derfor overføres uden fremtidige efterreguleringer på taksten. 6/9
Økonomiudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i 1.000 kr. Direktionen 4.822 4.906 114 4.792 145 114.087 Center for It og Udvikling 15.858 16.281 382 15.899 476 382.638 Center for Personale 5.825 5.966 52 5.914 175 51.597 Center for Økonomi og Styring Politisk Administrativt Center 13.204 13.860 143 13.717 396 142.919 6.418 6.836 1 6.835 193 1.461 Center for Kultur og Borgerkontakt 13.145 10.490-6 10.496 394-6.082 Center for Miljø og Teknik 11.632 10.878-247 11.125 349-247.037 Center for Social Service 10.474 11.359 316 11.043 314 314.000 Center for Sundhed og Velfærd 7.568 9.886 229 9.657 227 227.000 Center for Dagtilbud og Skole 2.810 2.871-62 2.933 84-61.828 Jobcenter 17.576 17.292-173 17.465 527-173.452 Center for Familie og Forebyggelse 7.646 7.454 206 7.248 229 206.362 I alt 116.978 118.079 955 117.124 3.509 951.665 Da der ikke anmodes om overførsler for de mål- og rammestyrende enheder udover +/- 3 % af oprindeligt er der ikke kommenteret på overførslerne. t er opgjort ekskl. Glostrup Ejendomme, som er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Beredskab 1.427 1.547 254 1.293 254.241 Geografisk Information 873 909 300 609 200.000 Samarbejde med venskabsbyer 20 41 25 16 25.315 Indkøb af smartphones til KB 0 35-14 49-14.016 Puljebeløb 787 1.447 1.032 415 1.031.818 Sektorforvaltninger 1.659 2.074 490 1.584 489.523 Uddannelse 952 1.260 528 732 528.525 Kontormaskiner og inventar 51 202 188 14 188.664 Ny koncernløsning 500 6.100 310 5.790 309.999 Hjemmeside, intranet 51 51 51 0 50.910 Digitaliseringsstrategi 350 268 268 0 267.507 7/9
Elektroniske arkivalier til Statens 0 215 212 3 212.653 Arkiver m.m. Informationsmøder for medarbejdere 51 67 12 55 12.210 Kommunal information 787 752-43 795-43.378 Lokalplaner, kommuneplan o.lign. 341 737 121 616 121.342 Projekt Fremtidens forstæder 0 394 275 119 274.813 Seniorpolitiske initiativer 3 parts 0 109 109 0 109.183 forhandlingerne Udligningsrekrutterings- og 515 1.084 1.084 0 1.084.382 fastholdelsespulje I alt 8.364 17.292 5.202 12.090 5.103.691 Beredskab - overførslen skal dække udgifter til brandhaner som er udført i, samt medfinansiere Glostrups andel af udgifter til sammenlægning af beredskab. Sektorforvaltninger indeholder udgifter til kontorelever samt pulje til arbejdsmiljøtiltag. Overførslen vedrørende kontorelever ønskes bl.a. anvendt til at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. Kontormaskiner og inventar - overførslen skal indgå i finansieringen af den interne flytning på rådhuset Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. - afleveringen til Statens Arkiver fra Acadre er udskudt Uddannelse og diverse puljer - overførslerne vil være et vigtigt redskab i effektueringen af udviklingsaftalen for administrationen. Øvrige forhold: Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på 1.003.486 kr. vedr. IT-systemer. I januar blev der afsat i alt 6,1 mio. kr. til implementering af kommunens nye koncernløsning til økonomi, løn, indkøb, debitor og vagtplan. Beløbet blev skønsmæssigt afsat på baggrund af andre kommuners erfaringer med lignende projekter. Beløbet blev afsat med overførselsadgang, da implementeringen ville strække sig et stykke ind i 2015. Den samlede økonomi for koncernløsningen er kompleks. Datakonvertering fra de gamle systemer har for eksempel vist sig at være dyrere end umiddelbart ventet, men til gengæld har kommunen sparet en del på udgifterne til de gamle systemer. Blandt andet blev økonomisystemet opsagt allerede med virkning fra december 2015, ligesom at udviklingsmidler afsat til de gamle systemer ikke er blevet brugt. Implementeringen vil fortsat medføre merudgifter i 2015 også ud over de uforbrugte midler afsat direkte til implementeringen. På den baggrund ansøges der om, at uforbrugte midler på i alt ca. 1 mio. kr. til de eksisterende IT-systemer også overføres med henblik på, at økonomien på området kan betragtes samlet. Der er tale om en særlig situation i /15, og der ansøges derfor ikke om en generel overførselsadgang på området. t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor et enkelt område, hvor der ikke ansøges om fuld overførsel. 8/9
Kulturudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i 1.000 kr. Glostrup Bibliotek 12.303 11.545-203 11.748 369 0 Glostrup Idrætsanlæg 12.602 11.590 313 11.277 378 312.931 I alt 24.905 23.135 110 23.025 747 312.931 Glostrup Bibliotek ansøger om, at der underskuddet på 203.000 kr. ikke overføres. Dette skyldes særlige udfordringer på Biblioteket i, hvor der bl.a. har været 3 samtidige langtidssyge. På det samlede Kulturområde er der et mindreforbrug i. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Aktivitetscentret Sydvestvej 0 67 48 19 47.604 Inventar 12 20 4 16 4.488 Uddannelse 16 56 36 20 36.809 IT-puljer 14 8 2 6 0 Andre Kulturelle opgaver 763 869 453 416 401.290 Frivilligt folkeoplysende 1.373 1.373 4 1.369 0 foreningsarbejde Lokaletilskud 551 551 1 550 0 Fritidsaktiviteter udenfor 103 141 26 115 0 folkeoplysningsloven Seniorrådet 198 224 95 129 32.139 Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. SEL 113 156 51 105 50.422 18 Ungeguide 257 370 94 276 94.309 I alt 3.400 3.835 814 3.021 667.061 Øvrige forhold: t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor flere områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. Andre kulturelle opgaver består bl.a. af Lokalhistorisk Arkiv, Kulturnaut, kunstkøb til kommunale institutioner. 9/9