Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg drift 224.856 22.256-3.600-3.600 Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg finans -2.598.296-2.595.796 2.500 2.500 Politisk Organisation: Der er ekstra udgifter til stigning i udvalgsvederlag som følge af ny vederlagsbekendtgørelse gældende fra. juli. Beløbet er på 276.000 kr. og er medtaget som en teknisk korrektion til budget 205 og overslagsårene. Der er derudover på nuværende tidspunkt merudgifter på 542.000 kr. vedr. udgifter til valg, som hovedsagelig er investering i it-udstyr samt udgifter til Kommunedata, idet der var tale om 2 valg. Der søges tillægsbevilling på 88.000 kr. til dækning af de ekstra udgifter. Administrativ organisation: Der søges om negativ tillægsbevilling fra drift til BUU vedr. tjenestemandspension på 05.000 kr. Beløbet er medtaget som en teknisk korrektion til budget 205 og overslagsårene. Og 24.000 kr. vedr. jobrotation og resultatløn til SSU. Derudover ansøges om en negativ tillægsbevilling fra drift til anlæg på.599.000 kr. som vedrører ombygning af lejede lokaler Ungeenhed i Glamsbjerg, parkeringsplads Jobcenter samt ombygning af Assens Rådhus p.g.a. ændret struktur. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 2.500.000 kr. vedr. drift Sale og lease back der modsvares af en positiv tillægsbevilling vedr. renter på sale og lease back. Finans Renterne vedr. sale og lease back forventes med nuværende rente at blive 2.500.000 kr. lavere end budgetteret.
Samlenotat for Innovations- og medborgerskabsudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for IMU, at der forventes et merforbrug på 6.09.000 kr. som dels modsvares af et mindreforbrug ved SSU og MTU som en konsekvens af ændret styrelsesvedtægt (BY 8/6-4) vedr. Frivilligt socialt arbejde og Landdistriktsudvikling. Dette medfører en tillægsbevilling på 2.609.000 kr. Resten af afvigelsen skyldes et merforbrug på ITdriften. Netto 000 kr. regnskab IMU 36.7 42.226 6.09 2.609 It-drift IT-driften forventes at overskride budgettet med 3,5 mio. kr. For at begrænse denne overskridelse, er der igangsat en specialundersøgelse af Assens Kommunes samlede engagement hos KMD, da det nuværende udgiftsniveau ikke harmonerer med vores forventninger baseret på udmeldinger fra KOMBIT og resultater af udbud af IT-systemer. Landdistriktsudvikling Området landsdistriktsudvikling er overført fra MTU til IMU ved ændring af styrelsesvedtægt. Der overføres.289.000 kr. til IMU. Frivilligt socialt arbejde Området frivilligt socialt arbejde er overført fra SSU til IMU ved ændring af styrelsesvedtægt. Der overføres.320.000 kr. fra SSU til IMU.
Samlenotat for Miljø- og Teknikudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 3. marts. Samlet set viser budgetopfølgning for MTU, at der forventes et mindre forbrug på.289.000 kr., som modsvares af et merforbrug på IMU, da tillægsbevillingen er en konsekvens af ændret styrelsesvedtægt (BY 8/6-4) vedr. Landsdistriktsudvikling. Netto 000 kr. regnskab Miljø- og Teknikudvalget 4.457 3.68 -.289 -.289 Landsdistriktsudvikling Området landsdistriktsudvikling er overført fra MTU til IMU ved ændring af styrelsesvedtægt. Der overføres.289.000 kr. til IMU.
Samlenotat for Børn- og Uddannelsesudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn- og Uddannelsesudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.858.000 kr. Der søges to mindre tillægsbevillinger på tilsammen 28.000 kr. som vedrører flytning af budget mellem bevillinger. Disse omtales nærmere i teksten nedenfor. Netto 000 kr. regnskab Børn- og Uddannelsesudvalget Minus = mindreforbrug 764.467 752.609 -.858 28 Familie, Unge og Uddannelse: På anbringelsesområdet incl. børnehandicap forventes et mindreforbrug på omkring 6.000.000 kr. som udviklingen ser ud p.t. Det skyldes primært færre børnehandicapsager og at øvrige anbringelser er billigere end budgetlagt. På tandplejeområdet søges en tillægsbevilling på 05.000 kr. i vedrørende tjenestemandspension til aktive tjenestemænd. en modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på administrativ organisation. Der søges desuden om at tillægsbevillingen ligeledes gives i overslagsårene. På uddannelseshjælpsområdet (både forsørgelse og driftsudgifter) viser 2. budgetopfølgning et merforbrug på.70.000 kr. Merforbruget skyldes stigning i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere, hvor budgetopfølgningen viser 324 helårspersoner, mens der i korrigeret budget var forudsat 303 helårspersoner. I Ungeenheden er der stort fokus på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Skole og Dagtilbud: Skoleområdet forventes et underskud på 500.000 kr pga betalingen til tjenestemandspensionen er større end afsat i budgettet og der er 23 flere elever på efterskoler. Samlet set forventes skolernes budgetter at gå i nul, men der er stor usikkerhed om, hvad den nye skolereform kommer til at koste.
Dreslette skole søger om tillægsbevilling på 23.000 kr. Det skyldes at der har været overført en del af budgettet til anlæg, men skolen har ikke brug for at købe personalefaciliteter. På dagtilbudsområdet forventes en samlet mindreudgift på 6.500.000 kr. primært som følge af færre børn end forventet. På visiterede tilbud forventes en mindreudgift på.80.000 kr. Der ses en kraftig stigning på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU), hvor der vil være 74 elever i efteråret. Budgetforudsætningen er 56 elever. 2
Samlenotat for Kultur- og Fritidsudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 3. marts. Samlet set viser budgetopfølgning for KFU, at der forventes et merforbrug på 443.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der en tillægsbevilling på 43.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Kultur- og Fritidsudvalget 59.006 59.449 443 43 Musikskolen Der forventes et merforbrug på ca. 400.000 kr., vedr. øgede udgifter i forhold til skolereformssamarbejde: undervisning, fysiske rammer og kompetenceudvikling samt elevnedgang 250.000 300.000 kr. Ligeledes forventes der nedgang i statsrefusion pga. omfortolkning af støttereglerne fra statens side, dvs. manglende indtægter på ca. 00.000 50.000 kr. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgningen blive søgt en tillægsbevilling, når de endelige udgifter/indtægter er opgjort. Vissenbjerg bibliotek Der søges en tillægsbevilling på 43.000 kr. til øgede driftsudgifter (fra juli til december) for Vissenbjerg Rådhus/Vissenbjerg bibliotek.
Samlenotat for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 22.90.000 kr., og der søges tillægsbevilling på 296.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 348.59 326.326-22.90 296 Minus = mindreforbrug Arbejdsmarkedsområdet: På arbejdsmarkedsområdet er der et mindreforbrug på 22.90.000. n skyldes primært færre udgifter til forsikrede ledige som følge af, at der er færre forsikrede ledige. En del af faldet skyldes ledige, som er faldet for dagpengeperioden. En del af disse borgere er overgået til andre ydelser såsom midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælp eller er blevet selvforsørgede. Der er usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen som trådte i kraft pr.. juli. Med sygedagpengereformen indføres jobafklaringsforløb for sygemeldte borgere, som ikke kan forlænges på sygedagpenge. Der er en stigning på 29 % i antallet af flygtninge i forhold til oprindeligt budget. Dette medfører øgede udgifter både til indsats og forsørgelse til disse borgere. Der søges om tillægsbevilling på 296.000 kr. vedrørende området integration særlig indsats, som modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Social- og Sundhedsudvalget.
Samlenotat for Social- og Sundhedsudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på.200.000 kr. Der søges om en tillægsbevilling på 9.000 kr. til resultatløn vedr. sygepleje og træning, samt en tillægsbevilling på 95.000 kr. vedr. jobrotation sygeplejen, finansieret af negativ tillægsbevilling på i alt 24.000 kr. på Økonomiudvalget. Der søges om en negativ tillægsbevilling på.320.000 kr. vedr. 8 frivilligt socialt arbejde, beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Innovations- og medborgerskabsudvalget. (Byrådet 8/6-4). Der søges en negativ tillægsbevilling på 296.000 kr. vedr. Integration særlig indsats, beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Under tabellen beskrives de væsentligste afvigelser indenfor udvalget. Netto.000 kr. regnskab Social- og sundhedsudvalg 886.85 888.08.200 -.402 Sundhedsøkonomi: Der forventes et merforbrug på 8.344.000 kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet.. budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på 2.346.000 kr., hvor aktivitetsudviklingen på det somatiske område først på året viste en markant stigning i de ambulante ydelser, men til dels også en stigning i den stationære aktivitet (målt i antal udskrivninger) sammenlignet med de tilsvarende måneder i 203. I nærværende budgetopfølgning er det forventede merforbrug reduceret til 8.344.000 kr. Dette skyldes bl.a. at. kvartals udvikling på det ambulante somatiske område er afløst af et væsentligt fald i april og maj, hvilket må betegnes som en overraskende udvikling, set i lyset af sygehusenes bevidste strategi at omlægge aktiviteten fra stationær til ambulant. Hertil kommer, at den stationære aktivitet nu også ser ud til at falde og dermed følge den forventede udvikling. Den beskrevne aktivitetsudvikling fremgår af nedenstående tabel: Somatik Antal udskrivninger Antal ydelser/besøg 203 Afv. i % 203 Afv. i % Januar 596 607,8 8.934 9.38 5,0 Februar 560 527-5,9 7.325 8.094 0,5 Marts 595 604,5 7.600 8.920 7,4 April 560 59-7,3 9.77 8.023-2,6
Maj 603 545-9,6 9.49 7.846-4,2 Juni 608 9.8 Juli 497 7.329 August 573 9.457 September 57 9.60 Oktober 566 0.237 November 57 9.398 December 552 7.72 I alt 6.852 2.802 05.8 42.264 Budgetopfølgningen er baseret på 5 måneders datagrundlag og der tages forbehold for at området kan udvikle sig anderledes end beskrevet. Hertil kommer at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes. Området følges i næste budgetopfølgning. Det bemærkes, at der i forbindelse med efterregulering af bloktilskuddet i sker en tilbageførsel til kommunerne på samlet 392.400.000 kr. i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af et højere produktivitetsniveau i regionerne i 203 end aftalt. Beløbet tilbagebetales til kommunerne i 4. kvartal i henhold til bloktilskudsnøglen svarende til 0,73 % for Assens Kommune eller 2.865.000 kr. Midlerne tilfalder kommunekassen og er derfor ikke indregnet i budgetopfølgningen på nærværende område. Duedalen: På nuværende tidspunkt udviser Duedalen et forventet merforbrug på 2.26.000 kr. i, hvoraf 862.000 kr. er et overført merforbrug fra 203. For at komme merforbruget nærmere, er Duedalen blevet opdelt i de 3 områder der er på stedet. Botilbuddet, 85 støttekorpset og hjerneskadekoordinationen. Der arbejdes på en analyse for at finde de steder der giver udfordringer. På nuværende tidspunkt tyder det på, at der ved hjemtagelse af hjerneskaderådgivningen var tiltænkt, at dette skulle dækkes af botilbuddet, men ved indførelsen af tildelingsmodellen blev der ikke taget højde for dette. Det er heller ikke helt tydeligt, om der er lagt de rette forudsætninger ind i tildelingsmodellen i forhold til driftsandelen af budgettet, hvilket der også analyseres på. Derudover arbejdes der på en generel genopretningsplan der implementeres umiddelbart efter sommerferien. Hjemmeplejen: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 4.468.000 kr. Merforbruget tager afsæt i forventningen til visitationstallet samlet set, og tallet herfor opgøres i forhold til serviceloven og de delegerede sundhedsopgaver. På baggrund af data for årets første fem måneder antages visitationstallet at udgøre 262.56 timer for. Dette er en stigning i forhold til regnskab 203 - hvori der blev leveret 257.656 timer. Stigningen i visitationen følges nøje og forsøges minimeret via rehabiliterende indsatser og brug af hjælpermidler såsom trænende hjemmepleje og når én er nok Effektmålinger vedrørende trænende hjemmepleje for perioden januar til maj angiver, at der har været 94 borgere igennem træningsforløbet. Heraf er 28 % blevet selvhjulpne, 53 % modtager mindre hjælp, 5 % har fastholdt deres udgangspunkt og endelig er 4 % steget i visitering. Der anmodes ikke om en tillægsbevilling i indeværende budgetopfølgning, idet visiteringen ændrer sig løbende, og dermed giver visiteringen pr. 30. september et mere validt grundlag for estimering af årsvolumen. 2
Plejevederlag: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på.050.000 kr. Antallet af borgere som modtager plejevederlag er varierende, men i årets første kvartal har der været 9-0 borgere pr måned. Antallet er i maj måned faldet til 6 borgere. Dette er væsentlig over det niveau, som budgettet er bygget op omkring, idet forudsætningerne herfor er 4 borgere om måneden. Såfremt antallet af borgere på ordningen pr. måned falder over de kommende måneder vil merforbruget mindskes. 07 bosteder handicap: På de 4 bosteder ser det i øjeblikket ud til, at der bliver et mindre forbrug på samlet.500.000 kr. En del af overskuddet stammer fra overførsel fra 203. Det er heller ikke helt tydeligt, om der er lagt de rette forudsætninger ind i tildelingsmodellen i forhold til driftsandelen af budgettet, hvilket der vil blive analyseret på. Sikringsydelser: Der forventes et mindre forbrug vedr. førtidspensioner på.47.000 kr. Det forventede mindre forbrug skyldes at der tilkendes færre nye førtidspensioner p.g.a. reform af førtidspensioner og fleksjob. Derudover forventer vi en større afgang af førtidspensionister på de gamle ordninger end budgetteret. I budgettet er der forudsat at der pr. 3/2- ville være.755 førtidspensionister, vi forventer nu at der vil være.630 førtidspensionister pr. 3/2-. 3