Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 514.079 551.807 558.997 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 190 158 178 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 710 329 329 03.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet 7.932 10.266 10.241 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 7.699 4.362 6.711 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.722 2.997 2.997 03.22.08 Kommunale specialskoler 65.659 57.595 61.313 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 51.967 52.548 50.981 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 26.192 26.369 26.370 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.031 0 0 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -1.539-1.497-1.497 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 15.067 15.625 15.625 03.38.78 Tilskud stats.fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner mv. 116 294 294 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber - Knudmoseskolen -102-3 -3 Serviceområde 12 i alt 697.723 720.850 732.536 Budget og regnskabstallene er angivet i 2014 niveau. Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Der er indregnet andel til finansiering af kommende skolereform med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. fra 2015 og frem tilført fra kassen samt 11,9 mio. kr. tilført fra SO 10. Budgetrammen for SO 12 mangler p.t. 8,97 mio. kr. til finansiering af skolereformen. Beløbet fremkommer fra forudsat fald i belægningsgrad på 15% i dagtilbud begrundet i skolereformen og den heraf følgende længere daglige skoletid, og er forudsat tilført SO 12. Det er endnu ikke afklaret, hvordan mellemværendet håndteres. Der er ikke indregnet konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur, dette vil ske efter 2. behandling i Byrådet. Skolernes konti er beregnet efter nugældende regler og vil blive tilpasset tildeling fra 1. august 2014 med skolereformens effekt. Budgetrammen til 2014 er øget med 11,686 mio. kr. i forhold til budget 2014, specificeret således: - 1,0 mio. kr. mindre kompensation for varme areal bidrag - 0,1 mio. kr. barselsudligning - 0,3 mio. kr. UU merbudget flyttet til SO 17-0,6 mio. kr. energirenoveringer - 1,3 mio. kr. medfinansiering på handicapområdet - 0,5 mio. kr. omplacering vedr. IT infrastruktur - 0,2 mio. kr. medfinansiering af projekt 24-7 - 1,8 mio. kr. demografi - 5,8 mio. kr. + 1,1 mio. kr. flere undervisningstimer + 2,1 mio. kr. lovindgreb, ekstra lærerløn, KTO forlig
+ 0,4 mio. kr. reformfinansiering + 0,6 mio. kr. merudgifter ved lederskifte + 0,5 mio. kr. etablering af erhvervsklasser + 0,9 mio. kr. Tjørring ny skole + 11,9 mio. kr. fra SO 10 til reformfinansiering + 17,5 mio. kr. Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne. SkoleGården på Lind Skole er ophørt pr. 1/8-2014. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr. 5.9.2013. Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på 9.805 elever i 2013/14 og prognose elevtal i 2014/15 på 9.732. Der vil ske demografiberegning efter 5/9-14 elevtal, og ændringen herefter slår igennem i budgetrammen fra 2015. Skolerne tildeles budget i henhold til elevtal pr. 5/9-14, og reguleringen sker via fælles konti. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal 2014 2015 2016 2017 2018 03.22.01 Folkeskoler 9.775 9.709 9.671 9.621 9.621 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 1 1 1 1 1 03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 201 201 201 201 201 03.22.10 Friskoler 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431 03.22.12 Efterskoler 787 787 787 787 787 I alt antal elever 12.195 12.129 12.091 12.041 12.041 Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/9-2014. Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen 2013-2026 Status pr. 1.1. 2014 Befolkningsprognosetal 2015 2016 2017 2018 6 år 1.113 1.049 1.049 1.066 1.032 7-12 år 6.630 6.616 6.585 6.569 6.579 13-15 år 3.511 3.502 3.465 3.407 3.360 16 år 1.203 1.187 1.179 1.194 1.181 I alt 6-16 årige 12.457 12.354 12.278 12.236 12.152 Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger:
03 22 01 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2014 priser, 1.000 kr.): 03 22 01 Folkeskoler Regnskab 2013 Budget Budget 2014 2015 Skolebiblioteker 958 1.115 1.722 Undervisning af uledsagede børn 1.970 0 0 Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling 2.548 16.084 29.386 Øvrigt personale, TSM og administration 116 1.082 1.104 Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler 1.873 827 670 It, inventar og materiel 7.895 11.719 11.210 Grunde og bygninger -2.370 4.655 2.641 Mellemkommunal elevbetaling -531 8.453 2.410 Projekter -49 0 0 I alt fællesudgifter 12.410 43.935 49.143 Skolernes konti 501.669 507.872 509.854 I alt 03 22 01 514.079 551.807 558.997 Skolebiblioteker Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Området er øget med 13,4 mio. kr. i forhold til 2014, heraf til skolereformen 12,3 mio. kr. Budgetrammen er oprindelig demografireguleret svarende til 13.290 ugentlige undervisningslektioner til elevprognose på 9.732 elever i skoleår 2014/15. Lektionstallet er med skolereformens timetal steget til 15.902 ugentlige lektioner, som ved samme elevtal betyder + 2.612 lektioner. Der mangler til finansiering af reformen tilførsel af andel fra SO 10, der forventes at fremkomme ved fald i belægningsgraden i institutioner på grund af flere timer i skolen. Der er forudsat fald på 15% svarende til 8,97 mio. kr. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1,1 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,160 mio. kr. ved salg af TSM timer. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 0,670 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe,
skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der er demografireguleret som anført under undervisningspersonale. Området er reduceret med 0,321 mio. kr. vedrørende indkøbsaftaler. IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 11,236 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Budgettet er nedsat med 0,5 mio. kr. vedrørende omplacering af udgifter til central konto i kommunen. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 2,641 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,335 mio. kr. Der er i 2014 tilført 1,9 mio. kr. kompensation for varme areal bidrag. Dette beløb nedsættes til 0,941 mio. kr. i 2015 og bortfalder helt fra 2016. Der er afgivet 0,641 mio. kr. beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer. Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,151 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,632 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,405 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,349 mio.kr. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Netto budget på 2,410 mio. kr., heraf udgifter 14,764 mio. kr. og indtægter 12,354 mio. kr. Der er budgetteret med udgift til grænsekrydsere på 7,723 mio. kr., svarende til ca. 125 elever (2014 niveau), og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 11,041 mio. kr. Der er budgetteret med indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 12,354 mio. kr. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst 61.560 kr. i 14 niveau (63.054 kr. i 13 niveau), plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker Lønbudget er beregnet efter elevtallet pr. 5/9-2013 i skoleåret 2013/14 og vil blive reguleret i henhold til endelig ressourceudmelding for elevtal i skoleår 2014/15. Der er p.t. beregnet en merudgift på 27,1 mio. kr. inkl. den understøttende undervisning i skolereformen i forhold til budget 2014, som der ikke er reguleret for i skolernes budgetter, idet reguleringen afventer beregning efter 5/9-14 elevtallet. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2014. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/9-2014. Tilpasning sker i januar året efter for et kalenderår.
Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Der er under forbrugsafgifter indført et varme areal bidrag, som der kompenseres fuldt for i 2014. I 2015 er der halv kompensation, hvorefter kompensationen bortfalder. Der er tilpasning under udarbejdelse af skolernes budgetter til bygningsområdet. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, heldagsskolen Munkgaard i Snejbjerg samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole. Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 33,376 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 476,478 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtallet pr. 5/9-2013 (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/9-2014) og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2014 pga. stor omrokering) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %). Der er ½ kompensation for varme arealbidrag (bortfalder fra 2016) og budgettræk fra Centralforvaltningen for energibesparende tiltag - indvendig bygningsvedligeholdelse (inkl. 1 mio. kr. ekstra i 2015, jf. budgetforlig 2014, og med ny tildelingsmodel, hvor 50% beregnes efter bygnings m² og 50% efter elevtal) - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel reduktion på 0,39 % på lønkonti til barselsudligningspulje. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,976 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,823 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring. OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 13,901 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. 03 22 02 Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,178 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Budgettet har i forhold til 2014 fået tilført 20 t.kr. til vedligehold. 03 22 03 Syge- og hjemmeundervisning Nettobudget på 0,329 mio. kr. Budgettet indeholder 0,443 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse
med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,114 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,201 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. Nettobudgettet udgør 0,329 mio. kr. 03 22 05 Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/9-2013 og vil blive tilpasset elevtal pr. 5/9-2014. Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Område Specialområdet 7.932 10.266 10.241 Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Budgettet for specialområdets bestillerdel ekskl. Elevtransport er opdelt på følgende måde: Bestillerdelen Internt køb af pladser 7.970 7.164 7.164 Køb af pladser i andre kommuner 438 882 882 Afstemning til ramme 0 1.933 2.666 Bestillerdelen i alt 8.408 9.979 10.712 Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 40 pladser/moduler på Åmoseskolen, elevtal pr. 5/9-2013. Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/9-2014 og nye takster foranlediget af skolereformen. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 6 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 på Storåskolen og 3 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5/9-2013. Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/9-2014 og nye takster foranlediget af skolereformen. Elevbefordring: Elevbefordring omfatter drift, køb og salg. Budgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 14,36 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune og 85,64 % elever fra andre kommuner. Salgsbudget indeholder 5,4% overhead. Området indeholder budget til befordring af 41 elever fra Herning Kommune, hvor udgiften ligger på SO 16, der sker regulering herfor i forbindelse med årsregnskabet.
Elevbefordring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Køb af elevbefordring Herning Kommune 191 1.560 1.560 Udgifter vedr. elevbefordring 1.277 3.414 550 Salg af elevbefordring til Herning Kommune -217-1.622-83 Salg af elevbefordring til andre kommuner -1.574-1.945-497 Overhead 0 178 30 I alt -323 1.585 1.560 Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af Åmoseskolens SFO. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Funktion 03 22 05 Udfører Åmoseskolens SFO - Internt salg af pladser -7.970-7.166-7.585 Åmoseskolens SFO - Eksternt salg af pladser -4.650-5.309 1.040 Åmoseskolens SFO - Driftsudgifter 12.467 11.177 4.514 Funktion 03 22 05 i alt: -1.435-1.298-2.031 Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Til Åmoseskolens SFO Åkanden, er der budgetteret med en nettoindtægt på 2,0 mio. i 2015 på funktionens udførerdel. Budgettet er beregnet ud fra et forventet elevtal på 51 faktiske børn, i skoleåret 2014/2015. Åkandens pladser er fordelt på flere modulordninger med forskellig vægtning ift. Pasningsbehov, de 51 faktiske børn svarer omregnet til 48 fuldtidspladser (100 %). Budgettet er omregnet til den forventede effekt af skolereformen, hvilket er årsagen til et større fald i budget og salg af pladser i SFO delen i 2015. Budgettet for 2015 er vil dog blive tilrettet faktisk børnetal når dette opgøres pr. 5. september. Salg af pladser Indtægter for salg af pladser er beregnet efter elevtallet for skoleåret 2013/2014 med et forventet samlet salg af pladser på 48 fuldtidspladser. 03 22 06 Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 6,711 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltintegrerede elever. Budgettet er tilpasset forventet udgift med 2,349 mio. kr. inden for den samlede ramme. Forbruget udgjorde i 2013 7,699 mio. kr. 03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser.
Specialundervisning i regionale tilbud Befordring 186 Objektiv finansiering 715 983 983 Køb af pladser i regionale tilbud 821 2.014 2.014 I alt 1.722 2.997 2.997 Der er pr. 5/9-2013 køb af 1 plads svarende til 0,5 mio. kr. I forhold til rammen er der således mindreforbrug på 1,5 mio. kr. De takstfinansierede områder 05, 07 og 08 ses samlet. 03 22 08 Kommunale specialskoler Området påvirkes af skolereformen pr. 1/8-2014, hvor den ugentlige åbningstid bliver 35 timer for samtlige elever og taksterne dermed forhøjede. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion 03 22 07). Der er marts 2014 til skoleåret 2014/15 følgende elevtal med tal i skoleår 2013/14 i parentes: i alt 187 (191) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 137 (134) elever på 3 centerskoler 50 (57) elever på Åmoseskolen Der er i alt 5 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2014/15. Der er i alt 102 (113) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2014/15 fordelt således: 57 (65) elever på 3 centerskoler 45 (48) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2014/15 følgende elevtal (med 2013/14 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2014/15 og (2013/14) Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 68 (77) 51 (55) 17 (22) Lundgårdskolen 20 (17) 14 (10) 6 (7) Skolen på Sønderager 106 (105) 72 (69) 34 (36) Åmoseskolen 95 (105) 50 (57) 45 (48) I alt 289 (304) 187 (191) 102 (113) Elevtal i skoleår 2014/15 viser et fald i forhold til 2013/14 fra 304 til 289. Faldet på 15 elever fordeler sig med 4 elever fra Herning Kommune og 11 elever fra andre kommuner. Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en be-
stillerdel (visitationsenhed) og elevbefordring med drift, køb og salg. Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel, elevtransport og bestillerdel: Område Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) 95.610 88.289 102.334 Udførerdel salg af pladser -100.666-95.948-109.994 Elevtransport 6.421 3.908 7.627 Bestillerdel køb af pladser 64.294 61.346 61.346 I alt 65.659 57.595 61.313 Elevbefordring Elevtransport Køb af elevtransport Herning Kommune 6.176 6.357 6.229 Betaling til vognmænd 15.359 21.572 11.803 Overhead 0 1.121 562 Salg af elevtransport egen kommune -6.042-6.366-6.229 Salg af elevtransport andre kommuner -9.072-16.693-4.738 Udførerdel finansiering af kørselskontor og merudgift køb 0-2.083 0 I alt budgetramme 6.421 3.908 7.627 Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Udgiften til elevbefordring er fortsat et skøn og vil blive tilpasset, når effekt af nye aftaler med vognmændene kan aflæses. Budgettet til elevtransport er beregnet ud fra de elever, der aktuelt bliver befordret. Fordelingen er således, at 49,9 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 50,1 % elever fra andre kommuner. Der er regnet med ny á contotakst på 12 kr. pr. km. Bestillerdelen Bestillerdelens budget udgør følgende:
Bestillerdelen Rammeafstemning/difference 0-2.162-1.254 Internt køb af pladser 62.064 60.206 60.900 I alt internt køb 62.064 58.044 59.646 Køb af pladser i andre kommuner 2.230 3.302 1.700 Bestillerdelen i alt 64.294 61.346 61.346 Internt køb af pladser Beløbet skal dække køb af 134 pladser i centerklasserne. Helhedstilbuddet er ophørt i forbindelse med skolereformen, men der tilbydes fortsat ferie- og fridagspasning. 49 af eleverne er forudsat tilmeldt denne ordning. Der forventes køb af 51 pladser på Åmoseskolen, i alt 191 pladser i skoleåret 2014/15. Der er elevtalsnedgang på 4, samtidig er taksterne forhøjet som følge af skolereformen. Budgettet tilpasses endeligt elevtal pr. 5/9-14. Betaling til andre kommuner Beløbet skal dække udgifter for undervisning af 2 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen, i alt 5 elever. Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og eksternt samt driften af kommunens specialskole og centerklasser. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Funktion 03 22 08 Udfører Fællesudgifter 5.581 8.533 9.363 Internt salg af pladser -62.198-60.206-64.349 Eksternt salg af pladser -38.468-35.742-43.987 Over-/underskud til senere takstregulering 0-5.054 6.929 Driftsudgifter (skolerne) 89.884 82.727 84.384 Funktion 03 22 08 i alt: -5.201-9.742-7.660 Budgetrammen til fælles formål under udførerdelen vedrørende fællesudgifter til Lundgård, Sønderager, Herningsholm og Åmoseskolen, herunder psykologbetjening, konsulentbistand samt tilsyn m.m. Udførerenhedens budget til salg af pladser og skolernes driftsbudget er beregnet ud fra elevtallet for skoleåret 2013/2014, hvor fordelingen af elever imellem skolerne er som følger: Budgetgrundlag - Skoleåret 2013/2014 Herning Kommune Andre kommuner Åmoseskolen 57 48 105 Sønderagerskolen (kun skole) 20 13 33 Sønderagerskolen (helhed inkl. Skole) 49 23 72 Lundgårdskolen 10 7 17 Herningsholmskolen 55 22 77 I alt 191 113 304 Helhedstilbuddet for Sønderagerskolen forventes afviklet til skoleåret 14/15, denne tilpasning vil I alt
dog først ske når plantal er fastlagt. Budgetgrundlaget afspejler derfor de børnetal der er indarbejdet i nuværende budget. Der må forventes tilpasning af budgettet pr. 5/9 2014, når plantal for kommende skoleår fastlægges. 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2012/13: 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 46.529 47.954 46.460 Tilskud til private skoler i øvrigt 757 141 141 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 4.681 4.453 4.380 Kommunale tilskud til frie grundskoler 0 0 0 I alt 51.967 52.548 50.981 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og kurser udgør i 2014 33.484 kr. pr. elev. Der er demografireguleret til 1.384 elever i skoleår 2014/15 svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan 2011-2014 udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget 2013. Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Når eleverne i de fire grundskoler modtager flere undervisningstimer, reduceres der i tilskuddet til SFO. Tilskuddet er fastsat til 11.022 kr. i 2014. Tilskuddet nedsættes i 2017 til 9.445 kr. og i 2018 og frem til 7.867 kr. (2014 niveau). Der er demografireguleret til 440 elever i skoleår 2014/15, svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Der er desuden her afsat beløb på 0,049 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2015 for elevtallet pr. 05.09 2014. 03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 26,370 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til 787 elever. Der er i skoleår 2013/14 794 elever på efterskoler. Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2015 for elevtallet pr. 05.09 2014. 03 22 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Området er overført til Serviceområde 17 fra 2014. 03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Funktion 03 30 46: Over-/underskud til senere takstregulering 0-271 173 Knudmoseskolen - Internt salg af pladser -15.097-16.598-17.025 Knudmoseskolen - Eksternt salg af pladser -1.421-638 -655 Knudmoseskolen - Driftsudgifter 14.979 16.010 16.010 Funktion 03 30 46 i alt: -1.539-1.497-1.497 Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen), Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Der er for skoleåret 2013/2014 budgetlagt efter en pladsnormering på 81 pladser, hvoraf 3 pladser sælges til andre kommuner og 78 af pladserne sælges internt. Der må forventes tilpasning af budgettet pr. 5/9 2014, når plantal for kommende skoleår fastlægges. Budgetreguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet en merudgiften på området, modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra salg af pladser. Ungdomscentret varetager specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i tilbuddet. 03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolens budgetramme er på 14,126 mio. kr. Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag. I forbindelse med skolereformen/den åbne skole tilbyder Fritidsafdelingen folkeskolerne et varieret udbud af valgfag og tiltag til den understøttende undervisning. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Heltidsundervisningen består af Holmen, der er specialklasse for 16 elever, Bjergevej i Sdr. Felding, der har plads til 12 specialklasseelever. Endvidere har ungherning 2 tilbud begge med plads til 8-10 folkeskoleelever, som har brug for en pause fra deres skole, nemlig MuligHEDEN og fra 1. august 2014 ErhvervsmuligHEDEN, hvor opholdet er en kombination af undervisning i basisfag og praktik. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, Fritidsjobprojekter i samarbejde med byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. 03 38 76 Skoleskibet Marilyn Anne Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,499 mio. kr. Rammen svarer til 4,6 elevpladser á 155.520 kr. (2014 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2013/14.
Merudgiften på ca. 200 t.kr. finansieres inden for samlet budgetramme for SO 12. 03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,294 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 05 25 17 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Funktion 05 25 17: Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v. 0 138 138 Knudmoseskolens klub - Internt salg af pladser -719-596 -596 Knudmoseskolens klub - Eksternt salg af pladser 0-152 -152 Knudmoseskolens klub - Driftsudgifter 617 607 607 Funktion 05 25 17 i alt: -102-3 -3 Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen, Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Der har for denne gruppe unge, ikke tidligere været etableret et dagtilbud/eftermiddagstilbud. Der har dog været et behov for, at disse unge kunne tilbydes tilbud ud over skoletid, hvorfor der er etableret et eftermiddagstilbud jf. servicelovens 36 efter sommerferien i 2012. Formålet med tilbuddet er at: Give de unge mulighed for, at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter, i en tilrettelagt og beskyttet sammenhæng. Medvirke til, at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede. Sikre, at de unge, der bor hos udearbejdende forældre, har mulighed for, at beholde bopæl hos forældrene. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2014, hvor 8 af pladserne er budgetlagt til internt salg, og de resterende 2 pladser er budgetlagt til eksternt salg. Der kan dog ske tilpasning efterfølgende, da tilbuddet er forholdsvist nyt. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. Hvor det er andre serviceområder der køber pladserne.