Bemærkninger til reduktion/sparekatalog for 2009

Dato 26-08-2008 Sagsbehandler Palle Hansen Telefon nr. 7257 7411 Mail peh@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-173901 Sags nr. 1849-40967 Bemærkninger til reduktion/sparekatalog for 2009 Politikområde 1. Dagtilbud Tilskud til pasning af egne børn kr. 200.000,- Er ikke et lovgivningsmæssigt krav for kommunalbestyrelsen. Der gives p.t. tilskud til 4 forældre. Konsekvenserne ved at ophæve dette tilbud vil formentlig være, at forældrene selv passer deres børn i hjemmet alligevel. Tilskud til privat pasning kr. 1.200.000,- Er d.d. beregnet på baggrund af nettodriftsudgiften til kommunal dagpleje (75% af nettodriftsudgiften). Tilskud kan efter lovgivningen beregnes af billigste nettodriftsudgift for samme aldersgruppe dette kan i Jammerbugt Kommune således beregnes på baggrund af tilskud til puljeordninger. Et lavere tilskud til forældre der benytter sig af privat pasning vil betyde, at de private dagplejere formentlig vil hæve forældrebetalingen. Forældrebetalingen er p.t. ca. kr. 1350 for en deltidsplads (33 timer) og ca. 1750 for en fuldtidsplads. Graduering af tilskud kr. 100.000,- Betyder, at der gives tilskud i forhold til brug af antal timer i pasningen. Kommunalbestyrelsen at besluttet at tilskud til privatpasning på over 32 timer betyder et fuldtidstilskud til forældre. Det betyder, at alle aftaler i privat pasning er aftalt med et timetal på over 32 timer. Private dagplejere tilbyder følgende moduler: deltidsplads på 33 timer, 38 timer, 40 timer og 48 timer. Konsekvenser ved at graduere det kommunale tilskud kan blive at de private dagplejere kun tilbyder fuldtidspasning. Der tilbydes ikke moduler i den kommunale dagpleje. Friplads madordninger kr. 5.000,- P.t. er kun Skovsgaard børnehave omfattet af dette tilbud. Det drejer sig om ganske få børn, i perioder. Tilskud til privat pasning af børn under 24 uger kr. 50.000,- Det er politisk besluttet at yde tilskud til dette. Konsekvensen er, at der i forbindelse med tilskuddet ikke kontrolleret om forældre fortsat har barselsorlov samtidig. 1

Hvis beslutningen ændres, vil pladsanvisningen sikre, at der ikke ydes tilskud til privat pasning til forældre på barselsorlov. Tilskud til kombineret pasning kr. 0,- Har ikke været anvendt i Jammerbugt Kommune og dermed ingen konsekvenser. Normering i børnehaverne kr. 675.000,- Uanset hvilken nednormering der besluttes vil det få konsekvenser i forhold til alle børn i børnehaverne - især de sårbare børn. Grundlagsforståelsen præciserer, at det er de nære professionelle der har stor betydning i relationen til børn, unge og deres familier. Pulje til sprogvurdering kr. 500.000,- Puljen er ny og vil derfor ikke have umiddelbar betydning for den daglige drift i børnehaverne. Det vil dog betyde at institutionerne ikke kompenseres for den nye opgave det er at foretage sprogvurderinger. Børnehaverne skulle kompenseres pr. 3 årige der er blevet vurderet, og der vil være forskel på hvor meget tid institutionerne bruger på opgaven. Havgassen - kr. 30.000,- Tilskuddet dækker driften af Havgassen ikke løn. Der er af fysiske og tidsmæssige årsager ikke muligt for alle institutioner at benytte Havgassen. Flere institutioner, der i dag har andel i Havgassen kunne ønske at anvende de økonomiske midler de lægger i Havgassen til andre ting. Ændring af normering til tilsyn i dagplejen kr. 350.000,- Vil betyde, at dagplejerne vil få færre tilsyn og dermed en risiko for ikke at spotte børn med særlige behov tidlig indsats vejledning og rådgivning. I dagplejernes arbejdspladsvurdering udtrykkes ønske om flere tilsyn, der vil kunne medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet. Ændring af tilsyn i privat pasning kr. 50.000,- Fra 2 til 1 gang årligt vil formentlig ikke have væsentlige konsekvenser, men heller ingen væsentlig besparelse, da de private dagplejere henvender sig ved behov. Ophævelse af pasningsgaranti i nærområdet kr. 650.000,- I dag betragtes nærområdet som eget skoledistrikt og i enkelte situationer eget skoledistrikt + nærmeste skoledistrikt. En ophævelse af denne garanti vil betyde, at pladsanvisningen vil visitere til ledige pladser i et større område f.eks. indenfor en radius på x antal kilometer. Konsekvenserne er længere transporttid for forældre og en nærmest umulig opgave for forældre uden bil. I forhold til planlægning og i forhold til at have en fast medarbejdergruppe (uafhængig af ændrede fødselstal i distrikterne) vil det have positive effekter. 2

Ændring af servicemål som konsekvens af ovennævnte eller et reelt besparelsesforslag Dagplejens åbningstid er i dag 6.00-18.00. En ændring af åbningstiden i dagplejen til f.eks. 6.15 17.15 vil betyde en besparelse. Der er meget få forældre der har behov for tid senere end 17.15 og disse pladser koster dermed betydeligt på dagplejens budget. Pladserne kan ikke kombineres med andre forældres behov for tidlige tider. Dette medfører ledige pladser og betydelig overtid i gæsteplejen. Et forslag kunne også være at fastsætte moduler i dagplejen, som forældrene så kunne vælge ind på. F.eks. 6.15 16.00 + 6.30 16.15 + 6.45 16.30 + 7.30 17.15. Dette vil medføre en lavere service for forældre, men en betydelig besparelse af tid blandt dagplejere og dagplejepædagoger. 3

Politikområde 2. Undervisning og Fritid Styrkelse af indskolingen kr. 2.000.000,- Den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutninger vedr. budget 2008 samt overslagsårerne. Udviklingspulje kr. 500.000,- Den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning om indførelse af en udviklingspulje. Nednormering til minimumstimetal 5/12 2009 kr. 2.167.000,- Reduktion af tildelingen af ressourcer til folkeskolen ved tildeling ud fra minimumstimetallet i stedet for det vejledende timetal. Dette vil medføre en reduktion svarende til ca. 5.200.000 kr. for et skoleår. Det forudsættes, at der sker en omfordeling af ressourcerne indenfor det samlede skolevæsen herunder at der ud af den samlede ressource afsættes en puljen 1 til at sikre at minimumstimetallet kan efterkommes på mindre skoler med samlæsning. Det er således ikke muligt med den eksisterende struktur på skoleområdet at finde reduktioner ud over 5,2 mill. kr., da skolerne således ikke vil kunne efterleve minimumstimetallet. 4% reduktion øvrigt personale kr. 966.000,- En reduktion på folkeskoleområdets øvrige lønudgifter servicemedarbejdere, rengøring og administration. Konsekvenser er reduktion i vedligeholdelse, rengøring og skolens administrative bistand sekretærer. 4 % reduktion elevrelaterede udgifter skole kr. 570.000,- Reduktion i de elevrelaterede konti. Færre materialer til skolernes rådighed færre muligheder i forhold til undervisningens planlægning og gennemførelse. Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO kr. 3.000.000,- (4.000.000,-) En forhøjelse af forældrebetalingen i SFO fra 40% til 47,5%. Det må forventes, at antallet af børn i SFO vil falde. Den yderligere forældrebetaling andrager 3.000.000 kr. En forhøjelse af forældrebetalingen i SFO fra 47,5% til 50% Det må forventes, at antallet af børn i SFO vil falde. Den yderligere forældrebetaling andrager til 1.000.000 kr. Reduktion i befordring til egne specialtilbud 6/12 2009 kr. 687.000,- En reduktion i befordring af elever til egne specialundervisningstilbud med 25% på 1 Der er behov for en afdækning af graden af samlæsning på de små skoler, som reduktionen forudsætter samt de konkrete muligheder den enkelte skole har herfor.. Den pulje der skal afsættes til at supplere de efter ressourcetildelingsmodellen tildelte midler til skolerne skal sikre de små skolers mulighed for i praksis at planlægge og gennemføre undervisning jævnfør det af Undervisningsministeriet udmeldte minimumstimetal. Størrelsen af denne pulje er ikke beregnet endnu og ej heller om det er muligt inden for den samlede ramme at afsætte en pulje, der kan sikre de små skolers mulighed for at realisere en undervisning jævnfør minimumstimetallet. Forvaltningen arbejder for nuværende på at afklare de ovenfor beskrevne forhold. 4

baggrund af en analyse af transportområdet. Der må forventes øgede transporttider for elever. Reduktionen svarer til 1.375.000 kr. for et skoleår. 4 % besparelse på egne specialskoler 5/12 2009 - kr. 817.000,- De kommunale specialskoler sprog-/læseklasser, special-/aktivklasser og ADHD- Ulveskov samt SFC 1.960.493 kr. Nedsættelse af serviceniveauer et færre antal timer pr. elev. Skolekonsulent kr. 100.000,- Reduktion i på det samlede skolekonsulentområde. Dette angår skolebibliotekskonsulenterne, IT-vejleder samt SSP-koordinator Reduktion kørsel til anden skole end distriktsskolen kr. 112.000,- Kørsel til anden skole end distriktsskolen fjernes lovens minimumskrav gøres gældende. Vinterkørsel fjernes kr. 210.000,- Lovens minimumskrav gøres gældende. 5

Politikområde 3. Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Sundhedsplejen Administration kr. 91.000,- Samle og økonomisk reducere to konti til en konto. Det drejer sig om administration og øvrige varekøb. Begge konti bliver anvendt til bl.a. tolkebistand, pjecer, barnets bog, kalibrering af audiometre, annoncer, nyanskaffelse af materiale bl.a. højdemåler, vægt audiometre(høreapparat), tasker, vedligeholdelse af sundhedsplejeudstyr således at sundhedsplejen kan varetage de politisk godkendte opgaver og sundhedslovens skalopgaver. Pr. 13/8 2008 er rest korr. budget på begge konti med et overskud på i alt kr. 100.000. Det skyldes bl.a. en reduktion i materiale til familierne og skolebørnene og sundhedsplejen ikke selv betaler IT udgifter. De to konti reduceres til i alt kr. 75.000,- Da der har været en effektivisering af materiale til et minimum forbrug, kan der komme uforudsete udgifter, og det er ikke muligt at reducere yderligere i materiale. Ved at reducere budgettet med 91.000 kr., vil det ikke være muligt at indkøbe nyt materiale til sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Det vil få konsekvenser for bl.a. seksualundervisning. Det vil medføre en hæmning af det faglige personales arbejdsglæde og energi. Uddannelse kr. 22.600,- En besparelse på uddannelseskontoen fra kr. 85.000 til kr. 64.400. Medfører et mindre forbrug til uddannelse og den enkelte sundhedsplejerskes kompetenceudvikling. Det er ikke så attraktivt at være ansat eller søge en stilling med et lavt uddannelsesbudget. Er der ikke mulighed for at erhverve sig ny viden og supervision højner det ikke den enkelte sundhedsplejerskes motivation, energi og kompetencer i forhold til at udføre det politisk godkendte servicetilbud i forhold til vores sammenhængende børnepolitik og sundhedslovens skal- opgaver Uddannelsesbudgettet reduceres til at der pr. ansat er et uddannelses budget på i alt kr. 3900. Tandplejen IT og diverse kr. 77.000,- IT: I 2009 forventes TMT at fungere i hele Tandplejen Jammerbugt kommune. Det betyder at DSI system kan opsiges. Besparelse: ca. 28.000 kr. Transport af børn til specialtandlæge i Kaas Saltum undlades (harmonisering). Besparelse: ca. 10.000 kr. Telefon: Overgang til IP telefon betyder Besparelse: ca. 15.000 kr. Sende SMS er i stedet for breve. 6

Besparelse: ca. 10.000 kr. Tandplejer arbejder 70 timer mindre pr. år i november og december. Besparelse: ca. 14.000 kr. IP-telefoni kr. 260.000,- IP-telefoni giver mulighed for, at en kliniks telefon kan passes af en person, som fysisk opholder sig på en anden klinik. Telefonen på Brovst, Skovsgaard og Fjerritslev klinikkerne passes af samme person på skift mellem klinikkerne. Telefonen på Aabybro, Kaas og Saltum klinikkerne passes af samme person på skift mellem klinikkerne. Kan i perioder give dårligere service for brugerne, idet der vil kunne forekomme ventetid. Patienter kan undlade at melde afbud, hvis der bliver for lang ventetid. 4/5 klinikassistent inkl. pension ca. 260.000 kr. Reduktion af 4/5 klinikassistent kan ske ved: 1. Afskedigelse. 2. Naturlig afgang, og indtil da trækkes beløbet på vikarkontoen. I perioden ansættes ikke vikarer. Medarbejderne må derfor forvente, at blive flyttet til andre klinikker i større omfang end nu. Naturlig afgang sker senest foråret 2010, idet 2 klinikassistentelever på dette tidspunkt er færdiguddannet. Specialtandplejen 45.000,- Der er 8 kommunale specialtandplejepatienter som er flyttet til Brønderslev kommune i maj 2008. Der forventes tilgang af 6 nye beboere i Krabben, Slettestrand,som forventes at kunne behandles lokalt. Den nye tilbygning er klar til indflytning 1.8.08 8 patienter á kr. 7.500 kr. I alt. 60.000 kr. 6 patienter á 2.500 kr = 15.000 kr Besparelse 60.000 15.000 kr = 45.000 kr Nedlæggelse af tandklinikken i Saltum kr. 170.000,- Patienter vil kunne behandles på klinikken i Kaas. El, varme, renovation, forsikring, Ejendomsskat Telefon, IT, lattergasflaskeleje, Vedligeholdelse, service Rengøring Personaleudgifter I alt ca. 40.000 kr ca. 60.000 kr ca. 40.000 kr ca. 30.000 kr ca. 170.000 kr 7

Konsekvenser: Nedsat service overfor patienterne: Ingstrup, V.Hjermitslev, Saltum og Hune, som får betydelig længere til deres tandklinik og herved mister undervisningstid i skolen. Det må forventes at nogle patienter vælger privat praksis specielt de 16-17 årige, for hvem det er udgiftsfrit at vælge privat praksis Nedlæggelse af tandklinikken i Skovsgaard kr. 90.000,- El.varme, renovation,forsikring, Ejendomsskat, ca. 40.000 kr. Telefon, IT, lattergasflaskeleje Vedligeholdelse, service ca. 40.000 kr Personaleudgifter ca. 10.000 kr I alt ca. 90.000 kr Vil få følgende konsekvenser: Nedsat service overfor patienter fra Skovsgaard og Tranum, som får længere til tandbehandling og skolebørnene ( Bh.kl til 9 klasse) vil miste deres lokale klinik. Herved mistes undervisningstid. Klinikken i Brovst har 3 behandlingsrum, Skovsgaardklinikken har 2 behandlingsrum. Nedlæggelse vil kræve megen planlægning for at tilrettelægge arbejdet effektivt i de 3 behandlingsrum i Brovst Mange opgaver varetages af klinikassistenter og tandplejere og disse behandlinger kræver et behandlingsrum. På tandklinikken i Skovsgård findes intet omklædningsrum. Intet rum hvor personalet kan spise frokost. Ligeledes er ventilationen ikke optimal. Det skønnes, at disse forhold, i tilfælde af besøg af Arbejdstilsynet, vil kunne udløse påbud om forbedringer. PPR 2 % besparelse på PPR s budget kr. 200.000,- Besparelse på 2 % på PPR s budget. En reduktion af PPR s handlemuligheder får fuld konsekvens for det tidlige forebyggende arbejde, da opgaverne vedr. enkeltbørn, som løses i henhold til love og bekendtgørelser, ikke kan nedprioriteres. Reduktion af PPR s medvirken i det forebyggende og foregribende arbejde i dagtilbud, skoler og ift. forældre vil derfor medføre, at arbejdet med en række opgaver vil skifte karakter fra at være forebyggende / foregribende til at få en indgribende og formel karakter. Desuden vil der ske et skred i retning af mere omkostningstunge sager i dagtilbud og skole. På forældresiden vil en række opgaver overgå fra PPR til en opgavehåndtering iht. serviceloven. Samlet ser, bryder en reduktion på dette område med det værdigrundlag og de principper, 8

som ligger til grund for Børne- og Kulturforvaltningens håndtering af opgaver i familier, dagtilbud og skole/sfo. 2 % besparelse på PPR s budget kr. 200.000,- Jævnfør ovenstående. 9

Politikområde 4. Kultur og Fritid Generel besparelse på vedligeholdelse af stadions kr. 195.000,- Herunder indkøb af fodboldmål mv. Lukning af Tranum Svømmebad kr. 100.000,- Tranum Svømmebad har åbent i skolernes sommerferie hvert år. Hvis ordningen lukkes, kan der spares ca. 100.000,- pr. år. Generel besparelse på Aabybro Hallen 2 % 72.000,- Ændring af tildeling af haltider, således at disse lægges indenfor hallens normale åbningstid. Dette indebærer, at trænings- og kampaktiviteter afvikles indenfor normale åbningstider med ophør en halv time før normal lukketidspunkt. dermed vil personale kunne lukke af indenfor normal arbejdstid. Dette vil medføre, at klubber og foreninger vil få mindre tid til afvikling af træning og kampe. Med hensyn til timetildeling til hjemmekampe, vil det betyde, af kampprogrammet lægges ud over flere dage. Generel besparelse på Aabybro Hallen 2 % 72.000,- Jævnfør ovenstående. Generel besparelse på Hune klubhus kr. 40.000,- Hune klubhus er kommunalt ejet og anvendes af Hune Boldklub. Besparelsen kan ske på vedligeholdelseskonti. Naturcentre 2% - kr. 23.000,- Naturskolen i Store Vildmose: Der kan evt. spares på indvendig vedligeholdelse, idet Naturskolen de sidste år er blevet delvist renoveret indvendig. Naturcenter Fosdalen: Besparelserne tages overordnet fra det samlede budget eller fra kontoen til materiale- og aktivitetsudgifter. Naturcentre 2% - kr. 23.000,- Jævnfør ovenstående. Folkebiblioteker diverse 2 % - kr. 257.000,- I lov om biblioteksvirksomhed beskrives ingen minimumskrav. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Det er alene kommunalbestyrelsen, som beslutter strukturen og fastsætter serviceniveauet. En evt. besparelse vil ske på følgende konti: Indkøb af materialer til voksne Indkøb af materialer til børn Arrangementer for voksne 10

Arrangementer for børn Kursuskonto. Folkebiblioteker diverse 2 % - kr. 257.000,- Jævnfør ovenstående. Musikskole diverse 2 % - kr. 97.000,- Reduktion af 10 ugentlige timer eller 40% af en lærerstilling og mindreoptag af 20-30 soloelever. Afledte konsekvenser af udmeldte besparelser på børnehavers og dagplejens budget er, at aftaler opsiges. Dette indebærer, at musikskolen mister indtægter og må afskedige undervisere. P.t. har dagplejen opsagt aktiviteter for ca. 76.000,- kr. Såfremt børnehaverne også opsiger aftaler, er der tale om yderligere 58.000,-.Ialt en reduktion på ca. 134.000 kr. som svarer til ca. 10/25 stilling på musikskolen. Musikskole diverse 2 % - kr. 97.000,- Yderligere reduktion af musikskolens aktivitet. Andre kulturelle opgaver diverse 2 % - kr. 30.000,- Generel reduktion på tilskud til egnshistoriske samlinger, bryggerimuseum og andre kulturelle aktiviteter. Andre kulturelle opgaver diverse 2% - kr. 30.000,- Jævnfør ovenstående. Folkeoplysning minimumskrav kr. 4.000.000,- Der gives p.t. 100 % lokaletilskud. Lovkravet er 65% til unge under 25 år. Ved at nedsætte tilskuddet til 65% til alle kan der findes en besparelse på kr. 2.360.000,-. Ved at nedsætte tilskuddet til 65% til unge under 25 og kr. 0,- til de over 25 årige vil der kunne findes en besparelse på ca. 3.388.000,- (Kan ikke beregnes præcist ud fra de overordnede tal, idet resultatet er afhængig af, hvor mange medlemmer, der er over 25 år i den enkelte forening, samt dennes specifikke lokaleudgift.) Der er intet lovkrav om medlemstilskud og grundtilskud, som i Jammerbugt Kommune samlet giver kr. 612.250,-. Helt at fjerne begge tilskud vil næppe være lovligt, da loven forudsætter, at der gives tilskud ud over lokaletilskud, gerne direkte aktivitetsbaseret eller indirekte gennem medlemstilskud. 2 % besparelse på øvrige kommunale haller kr. 175.000,- Besparelsen tages af rammen, som er besluttet i forbindelse med indgåelse af aftale med hallerne. Såfremt besparelsen besluttes, skal aftalen med hallerne revurderes. 2 % besparelse på haller kr. 175.000,- Jævnfør ovenstående. 11

Lukning af puljeklubber kr. 1.207.000,- Indebærer lukning af alle fritids- og ungdomsklubber undtaget de fire centerklubber i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup. 12

Børne og Kulturudvalget Forslag til udmøntning af besparelser på budget 2009 Ændringer Endelig besparelse Vedtaget budget* 2% rammebesparelse Budgetseminar Bruttobesparelse til udmøntning Forvaltningens forslag til udmøntning Bemærkninger Politikområde 1 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål (privat pasning mv.) 120 120 116 116 176 80.000 kr. spares på tolkebistand i børnehaverne. 96.000 kr. spares ved ophør af tilskud til pasning af eget barn. Hvis tilskud til pasning af eget barn fastholdes, må besparelsen findes et andet sted da øvrige konti under fælles formål er lovbundet. Beløbet kan findes i børnehaverne, ved at reducere yderligere i tilskud pr. barn med 70 kr. 11 Dagpleje 1.054-500 554 520 693 693 100.000 kr. spares på tolkebistand. 200.000 kr. spares på pædagogtimer. Ved at udvide nærområdet til eget + nærmeste skoledistrikt rationaliseres en dagplejestilling svarende til 300.000 kr. 93.000 spares på dagplejens øvrige udgifter. 13 Børnehaver 865-500 365 337 449 523 449.000 kr. findes i reduktion i tilskud pr. barn. Tilskud sættes ned fra 2050 kr. pr. barn pr. år. til 1725 kr. pr. barn pr. år. De resterende 74.000 kr. findes ligeledes ved en reduktion i tilskud pr. barn pr. år med yderligere 55 kr. til i alt 1670 kr. pr. barn pr. år 17 Særlige dagtilbud 0 0 0 0

19 Tilskud til privat pasning mv. 251 251 243 243 110 110.000 kr. på denne konto. Beløbet svarer til en reduktion i puljeordninger og private institutioners budgetter med 1,0%, svarende til den reduktion, der sker i børnehaverne. Det er ikke muligt at udmønte en besparelse på 243.000 på tilskud til privat pasning m.m., da øvrige ydelserne er lovbestemte. Alternativt må restbeløbet findes andet steds. Eksempelvis i tilskud til privat pasning eller i børnehavernes budgetter. Total 2.290-1.000 1.290 1.216 1.502 1.502

Politikområde 2 Ændringer Endelig besparelse Vedtaget budget* 2% rammebesparelse Budgetseminar Bruttobesparelse til udmøntning Forvaltningens forslag til udmøntning Bemærkninger 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 4.340-4.340 0 0 0 665 Jfr. budgetopfølgning pr. 30/9-08, der viser et merforbrug til befordring, vurderes det ikke at være muligt at hente en besparelse i 2009 på denne konto. Beløbet kan derfor i stedet hentes på de elevrelaterede konti i folkeskolerne 01 Indskolings- og udviklingspulje 2.415 2.415 2196 2196 2196 Prioritering af styrkelse af indskolingen samt udviklingspulje til folkeskolerne, vedtaget i forbindelse med budget 2008 udmøntes ikke 02 Nols Hallen 8 8 8 8 8 Reduktion i tilskud 03 Syge- og hjemmeundervisning 0 0 0 0 05 Skolefritidsordninger 763 763 738 1439 1439 Normeringen i SFO reduceres fra nuværende 2,97 til 2,83. Der arbejdes videre med en normeringsmodel, der tillige kan sikre en min. normering i SFOerne. 05 Takststigning SFO 1.440 1.440 1440 1440 1440 Takststigning på 7,2% 06 Befordring af elever i grundskolen 222 222 215 215 0 Jfr. bemærkningerne under 5.01 folkeskoler 06 Yderligere besparelse befordring 465 465 450 450 0 Jfr. bemærkningerne under 5.01 folkeskoler 07 Specialundervisning i regionale tilbud 0 0 0 0 08 Kommunale specialskoler 203 203 196 196 196 Besparelse findes på de elevrelaterede konti 10 Bidrag til statslige og private skoler -1-1 0 0 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 0 0 0 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 72 72 70 70 70 Kravspecifikationen til UUV ændres som konsekvens 21 Skole/familiecenter 73 73 71 71 71 Udmøntes på løn Total 10.000-4.340 5.660 5.383 6.084 6.085

Politikområde 3 Ændringer Endelig besparelse Vedtaget budget* 2% rammebesparelse Budgetseminar Bruttobesparelse til udmøntning Forvaltningens forslag til udmøntning Bemærkninger 3.04 PPR 200 200 193 193 193 Løn til psykolog 4.85 Kommunal tandpleje 337 337 326 326 90 Nedlæggelse af klinik i Skovsgaard (note 1) 45 Kommunal specialtandplejepantienter flyttet til Brønderslev 77 IT og diverse 115 IP-telefoni. Reduktion på vikarkontoen 4.89 Sundhedstjenesten 126 126 122 122 99 Administrationskonto til materialer m.m. 23 Uddannelseskonto 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 0 0 0 0 5.21 Forebyggende foranstaltninger 0 0 0 0 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 5.24 Sikrede døgninstitutioner 0 0 0 0 5.72.004 Udgifter vedr. samværsret 0 0 0 0 5.72.009 Merudgifter ved forsørgelse 0 0 0 0 5.72.015 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 0 Total 663 0 663 642 642 642

Politikområde 4 Ændringer Endelig besparelse Vedtaget budget* 2% rammebesparelse Budgetseminar Bruttobesparelse til udmøntning Forvaltningens forslag til udmøntning Bemærkninger 0.28 Fritidsområder 1 1 0 0 0.31 Stadion og idrætsanlæg 314-314 0 0 0 3.02 Fællesudgifter for Kommunens samlede skolevæse 23 23 22 22 22 Udmøntes via Lille Norge 3.50 Folkebiblioteker (note 2) 257 257 248 248 248 Besparelse udmøntes på diverse indkøb, uddannelse samt arrangementer. Se i øvrigt note 2 3.60 Museer 5 5 5 5 Udmøntes via konto 3.64 3.62 Teatre 1 1 1 1 Udmøntes via konto 3.64 3.63 Musikskolen 96-96 0 0 0 3.64 Andre kulturelle opgaver 30 30 29 29 35 Fra puljen til andre kulturelle formål 3.70 Fælles formål 3 3 3 3 3 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 13-13 0 0 0 3.73 Folkeoplysende foreningsarbejde 39-39 0 0 0 3.74 Lokaletilskud 123-123 0 0 0 3.75 Fritidsaktiviteter udenfor folk.loven 1 0 0 0 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 192 192 185 185 185 Den almene undervisning nedskæres med 582 timer, fordelt på hold med få resourcestærke elever. 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede i 2 2 2 2 2 Total 1.099-585 513 495 495 495 Samlet besparelse 14.052-5.925 8.126 7.736 8.722 8.724 Note 1 Begrundelse: Tandplejen i Skovsgaard er beliggende 3,5-4,0 km fra klinikken i Brovst. Andre patienter i Jammerbugt kommune har længere til deres tandklinik. Klinikken har ingen omklædningsrum, personalet spiser frokost i venteværelset. Ventilationen er ikke optimal. Et besøg fra Arbejdstilsynet vil efter min vurdering betyde, at disse forhold ikke accepteres. Rtgbilleder fremkaldes manuelt og kan derfor ikke lægges i elektronisk journal. I perioder med vakante tandlægestillinger, har der været en tandlæge 1 dag pr. mdr. på klinikken. Tandplejeren er på klinikken 1 dag pr. uge. Har tandlægeudstyret været ubrugt i en periode, stopper det ofte til. Personalet på klinikken i Brovst arbejder således for nogles vedkommende 3 steder (Brovst, Fjerritslev og Skovsgård). Det er således vanskeligt at sparre med en kollega og det er vanskeligere at rekruttere vanskeligt rekruterbart personale. Samtidig reduceres antallet af ansatte.

Samlet set kan det være vanskeligt, at have personale til alle klinikkerne. Pga. bl.a.rekrutteringsproblemerne arbejdes der med jobglidning. Dvs.egnede opgaver flyttes fra tandlæger til tandplejere og klinikassistenter. Vi har det sidste års tid intensiveret denne proces. Mange opgaver er for tiden i gang med, at blive flyttet. Dette kræver oplæring af de indvoldverede personer. Denne proces, kræver tid, for den som skal undervises og af underviseren. Note 2 350-20-050-05 bøger voksne -50.000 350-20-090-00 periodica voksne -10.000 350-20-120-01 periodica børn -5.000 350-20-220-07 lydbøger voksne -10.000 350-20-220-07 lydbøger børn -1.000 350-20-240-50 musik voksne -20.000 350-20-310-06 materialer bogbus -22.000 350-20-510-07 kørsel -50.000 (færre køredage fra centralbiblioteket) 350-20-470-50 uddannelse -30.000 350-20-570-05 arrangementer vo. -20.000 350-20-590-08 arrangementer bø. -30.000 I alt -248.000 Generelt betyder besparelserne færre indkøb på alle materialeområder, og dermed en seviceforringelse i forhold til brugerne.

Strategioplæg vedr. budgetudviklingen vedr. børn og unge med særligt behov for støtte Budgetopfølgningen pr. 31.07.08 og 30.09.08 for Børne- og kulturforvaltningen har på flere områder vist afvigelser mellem forbrug og budget. Alene på Børne- og Familierådgivningens område viser den seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på kr. 19.436.000. På baggrund af den seneste budgetopfølgning endvidere også begrundet i udviklingen siden budgetopfølgningen af 31.07.08 er der taget initiativ til iværksættelse af en samlet plan, der skal afdække årsagerne til den budgetmæssige udvikling her og nu. afdække muligheder og initiativer, der kan sikre et fuldstændigt datagrundlag og at opdateringer sker løbende. implementere rutiner og forretningsgange, der kan sikre en løbende dokumentation og information til det politiske niveau. beskrive handlemuligheder og strategier for den fremadrettede indsats. Forvaltningens strategi skal ses som et hele indeholdende nedenstående 5 trin: Fokusområde Tidsperspektiv Trin 1. Afdækning af den nuværende budgetsituation

Baggrund Fokus rettes i første trin mod den nuværende budgetmæssige situation på politikområde 3 - Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats, hvor der forventes en betydelig merudgift i 2008 med påvirkning af budgettet for 2009. Området har stor bevågenhed fra såvel det politiske niveau som forvaltningen. Direkte affødt af budgetopfølgningen er der en række spørgsmål, som skal afdækkes: Hvad er der sket mellem 2007 og 2008? (i 2007 var der minimal afvigelse mellem budget og regnskab) Er der sket ændringer i budgetgrundlaget? Har finansieringsomlægningen på området spillet en rolle? (Ændring fra grundtakst til refusion i særligt dyre sager) Er der sket ændringer i aktivitetsniveauet? og i givet fald hvilke? Er der sket ændringer i bevillingsstrukturen? (Den faglige praksis) Kan udviklingen tilskrives harmonisering af serviceniveau mellem de 4 sammenlagte kommuner? Hvordan er styringsgrundlaget (udgifter på enkeltsager)? og hvordan kan det yderligere sikres? Arbejdet pågår i uge 47-48 2008. Endvidere kan det være relevant at belyse udgiftsudviklingen i andre kommuner, som Jammerbugt Kommune sædvanligvis sammenligner sig med. Ovenstående samles i et notat, som giver et samlet overblik over områdets budgetmæssige udvikling. Systematikken i materialet anvendes som udgangspunkt for den løbende fremtidige dokumentation for området til ledelsen og det politiske niveau. Mål Mål med gennemførelse af trin 1 er Skabe overblik over området herunder de nævnte spørgsmål Opstille punkter til udvikling af området i 2009, hvor disse indarbejdes i visitationsudvalgets virksomhedsplan Få et materiale, der er anvendeligt til dialog mellem forvaltningen og det politiske niveau og imellem de administrative fagområder Skabe afsæt for fremtidige drøftelser for bevillingsområdet. Strategioplæg 17. november 2008 2

Trin 2. Øvrige betydelige udgiftsområder Baggrund Inden for visitationsrammen er der andre områder, som kan afdækkes med fokus på udgiftsudviklingen f.eks. specialundervisningsområdet. På samme måde som trin 1 afdækkes årsager til udgiftsudviklingen. December 2008 Mål At få en overblik over de øvrige betydelige udgiftsområder At opstille punkter til udvikling af området i 2009 og fremover, så de kan indgå i visitationsudvalgets virksomhedsplan At få et materiale, som kan anvendes som udgangspunkt for dialog. Trin 3. Økonomistyring/visitationsrammen Strategioplæg 17. november 2008 3

Baggrund En afklaring af principperne for styring af området. Heri kortlægges de grundlæggende principper herunder: Hvordan har praksis været? hvad er besluttet? Hvilke områder er omfattet af rammen? hvad er de lovgivningsmæssige forudsætninger? På hvilke områder kan der defineres et politisk serviceniveau? hvordan? Hvem har kompetencen? ( både i relation til iværksættelse af foranstaltninger og i relation til de budgetmæssige og økonomisk vedtagne principper for kommunen) Kan der praktiseres rammestyring på et forholdsvis ustyrbart område? Hvordan sikres dialog og udviklingsfokus mellem fagområder, ledelsen og det politiske niveau? Hvilke procedurer har der været på området med henblik på at sikre administrativt og politisk overblik? og hvordan vil disse optimalt være fremover? December 2008 januar 2009 Afdækningen af ovenstående foregår i en proces mellem forvaltningen og det politiske niveau med udgangspunkt i et oplæg, som forelægges udvalget til dialog. Der foretages drøftelser af, hvordan økonomistyring og visitationsramme ønskes struktureret fremadrettet. Mål Præcisering af området styring Forventningsafklaring Trin 4. Virksomhedsplan for Visitationsudvalget Strategioplæg 17. november 2008 4

Baggrund En synliggørelse af den strategiske plan for udvikling af området er nødvendig af hensyn til såvel fagområderne, ledelsen, det politiske niveau og samspillet her imellem. En virksomhedsplan udarbejdes faseopdelt i perioden januar april 2009. I virksomhedsplanen skitseres prioriterede fremadrettede initiativer med udgangspunkt i de initiativer, der er foreslået iværksat som strategi for udviklingen i de foregående trin. I virksomhedsplanen angives mål for iværksættelse af indsatsen, som også følger den struktur, der er anvendt i afrapporteringen i de foregående trin. Endvidere angives tidsperspektiv for iværksættelse. Mål At skabe et grundlag/plan for områdets udvikling. Januar 2009 april 2009 Inddeles i faser, som strækker sig fra januar til april med delafrapporterin g. Endelig plan foreligger i april. Trin 5. Implementering, opfølgning og evaluering Baggrund og mål Med udgangspunkt i henholdsvis den kvartalsvise opfølgning samt virksomhedsplanen foretages en løbende vurdering af udgiftsudviklingen og de planlagte initiativer er der den ønskede fremdrift? skal der foretages justeringer? Af virksomhedsplanen fremgår endvidere handlemuligheder og strategier for den fremadrettede indsats Den samlede strategi i henhold til de besluttede tiltag evalueres i 4. kvartal 2009. 2009 Strategioplæg 17. november 2008 5

Økonomisk konsekvens/disponering for visitering i Børne- og Kulturforvaltningen Korrigeret Disponeret Disponeret Fagchef Budget Budget 2008 % Budget Funk. Bemærkning Initialer 2008 2008 6.11.08 2008 2009 Skole og SFO 60.480.000 76.151.000 77.324.000 101,54 73.543.000 FL 20,2 MS 17.395.000 21.755.000 23.141.000 106,37 20.921.000 301 Egne specialklasser konteret under 3.01 + 3.08 + 5.21 Specialklasser i kommunen *) 1 308 Budgetmæssigt indregnet via ressourcemodel 521 Der foretages regulering af til- og afgange. FL 20,2 MS 19.183.000 21.200.000 21.130.000 99,67 21.115.000 308 Mellemkommunal betaling af specialundervisningstilbud Specialklasser i andre kommunder *) 2 FL 20,2 MS 0 4.424.000 4.424.000 100,00 4.524.000 301 Pulje til øvrige sårbare børn "300 lektioner om ugen puljen" Timer til særligt tilrettelagt undervisning i folkeskolen FL 20,3 MS 500.000 500.000 500.000 100,00 523.000 307 Objektiv finansiering af regionale tilbud til specialunder- Specialklasser i regionen *) 2 visning FL 20,3 MS 0 0 0 0,00 0 307 Regionale ydelser vedr. udredning og rådgivning *) 2 308 FL 20,5 MS 5.659.000 5.233.000 5.384.000 102,89 6.925.000 308 Jammerbugt Kommunes andel af børn i interne skole Kommunale børn i interne skoler. FL 3,4 MS 3.625.000 4.690.000 4.387.000 93,54 4.541.000 305 Special SFO + individuel støtte givet via visitationsudvalget Støtte i SFO (i kommunen) *) 3 FL 3,4 MS 8.499.000 7.914.000 8.520.000 107,66 7.881.000 308 Mellemkommunal betaling af special SFO-tilbud Støtte i SFO (uden for kommunen) FL 20,2 / Bkt. nr. 913 af 03.10.00 Ungdomsskolevirk. JF 1.219.000 1.227.000 1.227.000 100,00 1.453.000 376 Ungdomsskolens Projektklasse Elever i Ungdomsskolens projektklasse *) 4 FL 20,2 / Lov om folkehøjskoler, efterskoler. 3 MS 0 0 0 0,00 0 308 Specialdelen af specialefterskole FL 20,2 / Bkt. om folkeskolens specialundervisning. 12 MS 4.350.000 3.500.000 2.888.000 82,51 1.006.000 301 Individuel støtte givet via visitationsudvalget Enkeltmandsundervisng FL 20,2 / Bkt. om specialundervisning. 3 MS 50.000 50.000 65.000 130,00 50.000 301 Fysio/ergoterapeutisk udredning Udredning af fysio/ergoterapeut Budget afsat på folkeskolefælles - udgiftsføres hvor? Befordring af elver til specialundervisning MS 5.658.000 5.658.000 100,00 4.604.000 306 24-11-2008 1

Økonomisk konsekvens/disponering for visitering i Børne- og Kulturforvaltningen Korrigeret Disponeret Disponeret Fagchef Budget Budget 2008 % Budget Funk. Bemærkning Initialer 2008 2008 6.11.08 2008 2009 Dagtilbud 4.946.000 7.622.000 6.881.000 90,28 5.796.000 SEL 46 HM 1.130.000 2.430.000 1.815.000 74,69 1.188.000 513 Støtte til børn i børnehaver, puljeordninger og privat- Særlige støttefunktioner i daginstitutioner 519 institutioner SEL 32 HM 3.816.000 5.192.000 5.066.000 97,57 4.608.000 517 Støtte til børn i specialbørnehaver Særlige dagtilbud, specialbørnehave m.v. Egne institutioner og mellemkommunale betalinger 24-11-2008 2

Økonomisk konsekvens/disponering for visitering i Børne- og Kulturforvaltningen Korrigeret Disponeret Disponeret Fagchef Budget Budget 2008 % Budget Funk. Bemærkning Initialer 2008 2008 6.11.08 2008 2009 Familieområdet 41.950.001 72.993.000 73.381.000 100,53 69.449.000 SEL 36 HM 0 0 0 0,00 0 516 Fritidstilbud for børn på specialinstit. uden for kommunen SEL 41 SB 2.482.000 3.660.000 3.660.000 100,00 2.932.000 572 OBS 50% finansiering fra staten Merudgifter Her et nettobeløb SEL 83 og 84 SB 104.000 12.000 12.000 100,00 100.000 572 OBS 50% finansiering fra staten Udgifter vedr. samværsret mv. Her et nettobeløb SEL 42 SB 2.033.000 4.575.000 4.729.000 103,37 2.565.000 572 OBS 50% finansiering fra staten Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Delvis. Fuld kompensation over 1 måned SEL 45 SB 0 0 0 0,00 0 Ledsagelse unge 16-18 år SEL 52.3.1 SB 2.025.000 2.858.000 2.956.000 103,43 1.376.000 521 Konsulentbistand/ dagtilbud/ fritidsaktiviteter/ mindre foranstaltninger. Socialpæd. friplads jf. dagtilbudsloven Her et nettobeløb SEL 52.3.2 SB 114.000 332.000 332.000 100,00 13.000 521 Praktisk- pædagogisk- eller Mere udgiftskrævende foranstaltninger -støtte i hjemmet SEL 52.3.3 SB 121.000 267.000 327.000 122,47 0 521 Familiebehandling SEL 52.3.4 SB 0 1.943.000 1.874.000 0,00 0 521 Døgnophold familien SEL 52.3.5 SB 4.380.000 7.383.000 7.641.000 103,49 6.175.000 521 Aflastning SEL 52.3.6 SB 52.000 163.000 171.000 104,91 246.000 521 Beskikkelse af personlig rådgiver SEL 52.3.7 SB 1.560.000 1.262.000 1.530.000 121,24 2.874.000 521 Fast kontaktperson for barnet SEL 52.3.7 SB 0 2.909.000 2.761.000 94,91 521 Fast kontaktperson for hele familien anden støtte i hjemmet Ressourceopgørelsesmetode Familiehuset? Ressourceopgørelsesmetode Familiehuset? SEL 52.3.8 SB 27.276.000 45.162.000 44.858.000 99,33 51.278.000 Grænseværdier for særlig dyre enkeltsager Anbringelse udenfor hjemmet jf. SEL 66 m/u samtykke 2008: Plejefamilie 11.593.000 14.042.000 14.402.000 102,56 15.835.000 520 520.000-1.050.000 25%refusion Netværksplejefamilie 214.000 286.000 286.000 100,00 301.000 520 >1.050.000 50%refusion Socialpædagogisk opholdssted 15.787.000 17.780.000 17.685.000 99,47 19.820.000 520 2009: Kost- og afterskole 876.000 818.000 562.000 68,70 380.000 520 650.000-1.310.000 25%refusion Eget værelse 279.000 259.000 263.000 101,54 195.000 520 >1.310.000 50%refusion Døgninstitutioner 12.271.000 11.954.000 97,42 9.900.000 523 Advokatbistand 72.000 72.000 72.000 100,00 76.000 520 Egenbetaling -411.000-366.000-366.000 100,00-429.000 520 Regnemaskine: Overførsel/budgetramme/øvrig korrektoner -1.134.000 5.200.000 521 Månedsudgift Antal måneder Nettoudgift SEL 54 og 54A SB 0 107.000 107.000 100,00 100.000 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver År 2008 44.000 1 43.833 År 2009 44.000 1 44.000 SEL 52.3.9 SB 0 28.000 31.000 110,71 0 24-11-2008 3

Økonomisk konsekvens/disponering for visitering i Børne- og Kulturforvaltningen Formidling af praktiktilbud Korrigeret Disponeret Disponeret Fagchef Budget Budget 2008 % Budget Funk. Bemærkning Initialer 2008 2008 6.11.08 2008 2009 24-11-2008 4

Økonomisk konsekvens/disponering for visitering i Børne- og Kulturforvaltningen Korrigeret Disponeret Disponeret Fagchef Budget Budget 2008 % Budget Funk. Bemærkning Initialer 2008 2008 6.11.08 2008 2009 SEL 52.3.10 SB 220.000 290.000 269.000 92,76 228.000 521 Hvilken "målemetode" kan anvendes her Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte f.eks. psykologisk bistand SEL 52.4 SB 1.332.000 1.732.000 1.794.000 103,58 1.301.000 521 Økonomisk støtte i forbindelse med anbringelsen Hjælpeforanstaltninger i form af døgnophold for børn og unge, f.eks. kost- og efterskole SEL 52.5 SB 251.000 310.000 329.000 106,13 261.000 521 Økonomisk støtte ifb. med undgå anbringelse. Max kr. 15000 Over kr. 15000 TOTAL 107.376.001 156.766.000 157.586.000 148.788.000 24-11-2008 5

Økonomisk konsekvens/disponering for visitering i Børne- og Kulturforvaltningen Generelt for dette regneark: Korrigeret Disponeret Disponeret Fagchef Budget Budget 2008 % Budget Funk. Bemærkning Initialer 2008 2008 6.11.08 2008 2009 Alle disponerede beløb er nettobeløb hvilket defineres som følger Der er ikke medtaget udgifter som betales af andre kommuner Der er ikke medtaget udgifter som finansieres 100% efter integrationslovens refusionsregler Sager som indgår som særlig dyre enkeltsager er fratrukket statsrefusion Budgetkolonnen indeholder: Vedtaget budget Korrektion for barsels og sygdomspulje Korrektion for 0,7% lønpulje Korrektion for 1% reduktion Overførsel af over/underskud fra 2007 til 2008 Øvrige omplaceringer foretaget af administrationen Korriget budget indeholder: Tillægsbevillinger efter budgetopfølgningen 30/09-2008 - som godkendt af økonomiudvalget 12/11-2008 Disponeret 2008 6/11 indeholder: Budgetopfølgningen pr. 30.09.08 Bevillinger fra visitationsudvalget til og med mødet d. 06/11-2008 Forudsætninger / Uafklarede forhold Skole og SFO * 1) Specialklasser i kommunen: Det er forudsat at specialklasserne i kommunen er underlagt decentral økonomi, hvorved evt. over/underskud på driften heraf tilfalder den pågældende skole. Det er dermed opgjort et budget og et forbrug ud fra de i budgettet givne midler +/- tilgang og afgang af elever i løbet af året ud fra en gennemsnitsbetragtning. Budgettet er som hovedregel beregnet som 7/12 af ressourcemodellen for skoleåret 07/08 og 5/12 af ressourcemodellen for 08/09. *1a) Aktiv-klassen Aabybro Der er taget udgangspunkt i en fast grundnormering uden regulering af til- og afgange. *1b) Erhvervsklasssen Jetsmark Der er taget udgangspunkt i en fast grundnormering uden regulering af til- og afgange. * 1c) Skole og Familiecentret Der er taget udgangspunkt i en fast grundnormering på 10 børn svarende til et budget på 3.500.000 Der er reguleret for en tilgang på 5 elever af 157.000 svarende til 785.000 kr. * 2) Specialklasser i andre kommuner: Opgørelsen på denne post indeholder i 2008 også: Specialklasser i regionen - som ikke er objektivt finansieret under FL 20,3 Regionale ydelser vedr. udredning og rådgivning 24-11-2008 6

Økonomisk konsekvens/disponering for visitering i Børne- og Kulturforvaltningen Korrigeret Disponeret Disponeret Fagchef Budget Budget 2008 % Budget Funk. Bemærkning Initialer 2008 2008 6.11.08 2008 2009 Der arbejdes på at få opdelt regnearkene på dette område fra 2009 - herunder en afklaring af den objektive finansiering 24-11-2008 7

Økonomisk konsekvens/disponering for visitering i Børne- og Kulturforvaltningen * 3) Støtte i SFO i kommunen Korrigeret Disponeret Disponeret Fagchef Budget Budget 2008 % Budget Funk. Bemærkning Initialer 2008 2008 6.11.08 2008 2009 * 3a) Special SFO Der er taget udgangspunkt i de i budget 2008 givne budgetter til special-sfo'er og der er forventet et forbrug på specialsfo svarende til budgettet. Igangværende forhandlinger med Institutionerne vedrørende en grundnormering ud over 6,6 / 3,3 er ikke indregnet. * 4) Projektklassen i Ungdomsskolen Der er taget udgangspunkt i en fast grundnormering uden regulering af til- og afgange. Der skal være en afklaring på om Projekttklassen har en fast normering på 15 børn svarende til et lønbudget på 1.219.000 og derefter reguleres for til- og afgange herudover. Eller om der skal gives et budget svarende til 81.000 (skoledel) pr. barn uden grundnormering. Der skal også ske en afklaring af elevtallet - der er væsentlige forskel på opgørelsen af elever fra ungdomsskolen og lister fra PPR (op mod 10 børn) Der tages et generelt forbehold for manglende/forkerte oplysninger fra visitationsudvalget. Der arbejdes, som følge heraf, nogle steder med skønsmæssige opgjorte udgifter - et forhold der dog ikke skønnes at medføre store afvigelser. Ordninger / Aftaler lavet mellem institutioner og fagchefer er ikke indregnet, idet omfanget af disse først har vist sig i forbindelse med vores igangværende besøgsrunde. Endelig er differencer mellem institutionernes opfattelse af omfanget af støtteforanstaltninger og de modtagne bevillingsbreve i økonomisk afdeling ikke medtaget, idet omfanget af disse først har vist sig i forbindelse med vores igangværende besøgsrunde og der mangler en kontrol af disse differencer i forhold til PPR og visitationsudvalget. 24-11-2008 8

15.11.2008 Til Børne- og Kulturudvalget i Jammerbugt Kommune Tillæg til tidligere fremsendte høringssvar fra forældrebestyrelsen i Saltum Børnehave sagsnr. 1849-45519. Forældrebestyrelsen har på et møde den 12. november, hvor Harriet Meissner og leder af Saltum SFO, Birthe Sørensen også deltog, set på den nye tegning som Jammerbugt Kommune har udarbejdet i november 2008. Vi vil gerne, at Børne- og Kulturudvalget går videre med en sammenlægning af Saltum Børnehave og SFO en under forudsætning af, at der kigges på nedenstående og punkterne i det tidligere fremsendte høringssvar. Vi synes, at det er positivt, at der nu er udarbejdet en tegning, så vi kan forholde os til, hvordan det kan komme til at se ud. Der er i høringsperioden udarbejdet 2 tegningsforslag, og hvis vi skal acceptere en flytning af Saltum Børnehave til SFO, vil det helt klart være tegning nr. 2 udarbejdet i november 2008, som der skal arbejdes videre ud fra. Vi mener dog stadig pladsen er trang, specielt når man tænker på hvor mange dage, hvor det vejrmæssigt kræver at alle børnene (både børnehave- og SFObørn) er inden døre i daginstitutionen. Det mest optimale og vores store ønske vil være, at ydervæggen flyttes (se vedlagte tegning). Det skal ikke være et separat rum, men en åben tilbygning til det store opholdsrum, hvor der er store vinduespartier i børnehøjde. Vi har fået at vide, at tagkonstruktionen er en hindring, men hvis tilbygningen på tegningen er mulig, er det vel også muligt at fortsætte ydermuren hen til personalerummet?? Legepladsen er også et krav, som skal være i orden ved indflytning. I forhold til dette, ønsker vi følgende på plads inden en evt. sammenlægning: Legepladsen skal være indhegnet forsvarligt. Der bør etableres et større fliseområde på legepladsen, da skolegården ikke er hegnet ind. Legeredskaberne skal flyttes. Det hele/noget af nabogrunden skal inddrages til legepladsen. På vegne af forældrebestyrelsen Heidi Lønstrup Formand for forældrebestyrelsen Saltum Børnehave

Til Børne- og kulturudvalget i Jammerbugt Kommune Høringssvar vedr. sagsnr.: 1849-45519 eventuel sammenlægning af Saltum Børnehave og Saltum SFO Forældrebestyrelsen i Saltum Børnehave har været samlet flere gange, og der er afholdt forældremøde for at få forældrenes opbakning til det endelige høringssvar. Holdningen til sammenlægningen er på mange områder positiv, men de vigtigste prioriteringer bliver ikke opfyldt, så derfor er svaret fra forældrene i Saltum Børnehave et nej. Den primære begrundelse for dette, er den nuværende kapacitet i Saltum SFO` s lokaler. Selvom der vil blive bygget nye toiletter og garderober, medfører det ikke øget kapacitet til børnenes leg og trivsel. Hvis forældrene skulle acceptere en sammenlægning, skulle der bygges yderligere m2 til. Dette skyldes bla. følgende forhold: Det nuværende antal børn i Saltum SFO er meget svingende - der er en del 2. og 3. klasses børn, som er meldt ud af SFO` en. Dvs. børnene er der, de er bare ikke tilmeldt pt. Jf. Jammerbugt Kommunes i 2008-udsendte prognose Befolkningsprognose og elevtal for udvikling i skoledistrikter i Jammerbugt Kommune beskrives der, at antallet af 6-16 årige i Saltum skoledistrikt falder med 7 % i perioden 2007-2019. Til gengæld stiger antallet af 6-16 årige i Hune skoledistrikt med 103 % i samme periode. Og her skal bemærkes, at Hune/Blokhus hører under Saltum skoledistrikt. Alle udstykkede byggegrunde i Saltum er iflg. Carl Stefan Bauditz, Jammerbugt Kommune solgt dvs. der indenfor en overskuelig fremtid vil blive gang i byggeriet Jf. Sundhedsstyrelsens hygiejniske vejledning er det veldokumenteret at børns hverdag i daginstitutionerne er påvirket af støj i betydeligt omfang. Støj kan medføre skader på høreorganerne samt medføre følgesygdomme, såsom tinnitus, stress, forhøjet blodtryk, søvnbesvær og generelt nedsat livskvalitet dette er gældende for både børn og voksne. Det skal også her påpeges, at støjpåvirkninger forstyrrer børnenes muligheder for at opfatte, forstå og lære i negativ regning. I den forbindelse har Arbejdstilsynet fastsat støjgrænser på institutioner af hensyn til de ansatte. Der er behov for små hyggerum/stillerum, hvor en mindre gruppe børn, eller et par børn

samt en pædagog kan koble lidt fra og koncentrere sig om leg ja, nogle af børnene skal endog have en middagslur. Udover problemet omkring kapaciteten, er der også nogle andre forbedringer, som vi i forældrebestyrelsen mener, skal være i orden, inden en eventuel sammenlægning: Tilkørselsforhold vejen til institutionen er dårlig og hullet. Parkeringsforhold. Pt. er der ca. 7 P-pladser, hvilket ikke er nok til en institution med 80 børn samt ansatte. Køkkenforhold det nuværende køkken er lille og har ikke den nødvendige kapacitet. Der er heller ikke mulighed for at lave pædagogiske aktiviteter med de mindre aldersgrupper. Flere forældre har udtrykt bekymring omkring sikkerhedsforholdene på legepladsen samt indhegning udgifter til dette er iberegnet budgettet i sagsbeskrivelsen til Børne- og kulturudvalget, så dette forventes at være i orden, hvis en sammenlægning bliver aktuel. Til sidst i dette høringssvar, vil vi i forældrebestyrelsen lige udtrykke en sidste mening. Skulle sammenlægningen mellem de to institutioner mod forventning - blive gennemført på de forudsætninger Børne- og kulturudvalget har tilbudt, vil det samarbejde Jammerbugt Kommune har indført med 37 andre kommuner samt KL om god kvalitet og høj faglighed i dagtilbud, få os forældre til at se politikerne i Jammerbugt Kommune i et nyt lys. Man har med dette samarbejde virkeligt gjort en indsats for at få nogle hovedområder belyst, så disse kan blive forbedret og kvaliteten dokumenteret. Som forældre i Saltum Børnehave, kan vi ikke se, at en sammenlægning vil forbedre kvaliteten for vores børn heller ikke den faglige kvalitet, som samarbejdet med KL omhandler når man vil placere 80 børn (eller flere)i alderen 3 10 år i én daginstitution på 204 m2. På forældrebestyrelsens vegne Heidi Lønstrup Formand

Ingstrup, Saltum og Vester Hjermitslev Skoler Nolsvej 1, 9493 Saltum Tlf. 72578140 e-mail: saltumcentralskole@jammerbugt.dk 29. september 2008 Jammerbugt Kommune Børne- og kulturudvalget Høringssvar om eventuel sammenlægning af Saltum Børnehave og Saltum SFO. Generelt er holdningen positiv til en eventuel sammenlægning. Grundlæggende er ideen god, en del samdriftsfordele vil kunne opnås. En større personalegruppe vil give mulighed for en bedre arbejdsfordeling og vil gøre institutionen mindre sårbar ved udskiftning i personalegruppen. Søskende vil kunne gå i samme institution, og det vil lette forældrene, når de skal bringe og hente børnene og ved henvendelser i øvrigt. Forhåbentligt vil en samlet institution være bedre rustet til fremtidens udfordringer. Det ser pt. ikke ud som om, der vil være et stigende børnetal i distriktet, og sidst men ikke mindst vil en sammenlægning give fordele ved arbejdet med børnenes skolestart. På den negative side tæller, at den nuværende bygning ikke er indrettet til det. Ud over manglende toiletter og garderober vil bygningen, selv om den er de lovgivningsmæssige kvadratmeter, ikke med den nuværende indretning kunne tilgodese de nye behov, som en sammenlægning vil fordre. Desuden er køkkenet et villakøkken af ældre dato. Både rummet og inventaret er ikke særlig velegnet som køkken i en institution, som skal rumme både børnehave og SFO. MED-udvalget Næstformand Poul Borup Formand Klaus Larsen Skolebestyrelsen Formand Sven Aksel Svenningsen