1. Meddelelser INDSTILLING

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 2 2. Budget 2012 - ARU... 3 3. Mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget 2012... 5 4. Bemærkninger til Resultatrevisionen 2010... 6 5. Ændring af bibliotekscafeens åbningstid... 7 6. Beskæftigelsesplan 2012... 9 7. Status på Beskæftigelsesplan 2011, 1. kvartal... 11 8. Status på sygedagpengeområdet... 13 9. Status på virksomhedspraktik og løntilskud juni 2011... 14 10. Eventuelt... 15 11. Træffetid hos udvalgsformand - LUKKET SAG... 16 Bilagsoversigt... 17 Underskriftsside... 18 1

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 1. Meddelelser J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 10/5652 INDSTILLING - 2

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 2. Budget 2012 - ARU J.nr.: 00.30.00.S00 Sagsnr.: 11/28260 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 1. at basisbudgettet for 2012-2015 tages til efterretning 2. at der tages stilling til basisbudgettets takster for 2012 3. at udvalget drøfter ønsker til anlægsinvesteringer, samt øvrige strategiske prioriteringer inden for udvalgets område. Endvidere indstilles det, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 4. at godkende forslag til tekniske korrektioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget godkendte den 21. marts 2011 basisbudgettet for 2012-15. På fagudvalgets møde i juni skal udvalget godkende basisbudgettet. Og herudover kan udvalget drøfte den strategiske udvikling på dets område. Til Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budgetforslaget for 2012 foreligger følgende materiale: Budgetrapport 2012-2015 med bemærkninger Basisbudgettets takster på Arbejdsmarkedsudvalgets område Anlægsoversigt på Arbejdsmarkedsudvalgets område Forslag til tekniske korrektioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område Forslag til overførselsindkomster på Arbejdsmarkedsudvalgets område Budgetprocessen er herefter, at Økonomiudvalget den 14. juni behandler resultatet af fagudvalgenes budgetbehandling samt godkender indarbejdelse af tekniske korrektioner, herunder overførselsområdet og pl-skøn. I løbet af maj og juni udarbejder direktionen et idékatalog. Primo juni etableres idékasse, hvor borgere og medarbejdere kan fremkomme med forslag til budgettet. Medio/ultimo juni forventes økonomiaftale for 2012 mellem KL og Regeringen at foreligge og eventuelle konsekvenser for kommunens økonomi vil blive forelagt for Økonomiudvalget i juni. 3

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til fremsendte materiale. BILAG: 1 Åben Budgetrapport ARU_09062011_pdf 157775/11 2 Åben Budgetbemærkninger ARU_09062011_pdf 158335/11 3 Åben Takster_ARU_09062011_pdf.pdf 163501/11 4 Åben Anlæg 2012-14_ARU_09062011_pdf 157704/11 5 Åben Tekniske korrektioner ARU_09062011_pdf.pdf 163344/11 6 Åben Overførselsindkomster ARU_09062011_pdf.pdf 163615/11 4

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 3. Mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget 2012 J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/26210 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 1. at udvalget træffer beslutning om mødedatoer, mødetidspunkter og mødesteder for 2012. SAGSFREMSTILLING Med forbehold for, at Kommunalbestyrelsen godkender datoerne for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder på mødet den 31. maj 2011, foreslås følgende mødedage, mødetidspunkter og mødesteder for Arbejdsmarkedsudvalget i 2012: Torsdag den 12. januar 2012 Torsdag den 9. februar 2012 Torsdag den 8. marts 2012 Torsdag den 19. april 2012 Torsdag den 3. maj 2012 Torsdag den 24. maj 2012 Tirsdag den 14. august 2012 Torsdag den 30. august 2012 Torsdag den 4. oktober 2012 Torsdag den 1. november 2012 Torsdag den 22. november 2012 Møderne foreslås påbegyndt kl. 18.00. Mødetidspunktet for budgetmødet den 14. august er endnu ikke fastlagt. 5

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 4. Bemærkninger til Resultatrevisionen 2010 J.nr.: 15.00.15.P16 Sagsnr.: 11/13381 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget godkender Resultatrevision 2010. Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler 2. at godkende Resultatrevisionen 2010. SAGSFREMSTILLING Jobcentret har udarbejdet Resultatrevisionen for 2010. Jf. Bekendtgørelse om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Kommunalbestyrelsen godkende Resultatrevisionen senest d. 30. juni. Jobcenter Hvidovre har modtaget Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands bemærkninger til Resultatrevision 2010 og har taget regionens bemærkninger til efterretning. Jobcentret har foretaget ændringer i resultatrevisionen således, at der tages højde for regionens kommentarer om den manglende kommentering på målopfyldelsen samt vurdering af eventuel manglende målopfyldelse. Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsafdelingens SU har drøftet Resultatrevision 2010 og anbefaler den til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Resultatrevision 2010 127701/11 2 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Beskæftigelsesregionens 124945/11 bemærkninger til resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2010 - Bem resultatrev Hvidovre 2010.pdf 3 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, LBR s bemærkninger til 142084/11 Resultatrevision 2010 4 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Høringssvar fra SU til Resultatrevision 2010.pdf 154196/11 6

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 5. Ændring af bibliotekscafeens åbningstid J.nr.: 00.01.00.G00 Sagsnr.: 11/28347 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget 1. at Bibliotekscafeen resten af 2011 holder åbent mandag til fredag fra 11:00 til 14:00 SAGSFREMSTILLING Bibliotekscafeen har i dag åben fra 11:00 til 14:00 på alle hverdage, og tillige fra 14:00 til 17:00 mandag, onsdag og torsdag. I åbningstiden mellem 11:00 og 14:00 er der mange gæster i cafeen, og de fleste opgaver, som de aktiverede udfører, ligger i forbindelse med madproduktionen og servering af frokosten. Antallet af kunder mellem 14:00 og 17:00 er derimod yderst begrænset og den beskæftigelsesrettede effekt er meget lille. Bibliotekscafeen har to faste medarbejdere. Deres primære opgaver er gennem driften af cafeen at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet særligt med henblik på jobs i caféer, kantiner m.v. eller påbegynde en uddannelse indenfor madområdet. Udover selve madproduktionen afholder medarbejderne også samtaler med de aktiverede med efterfølgende registreringer i IT-systemerne m.v. Medarbejderne udfører samtidig egenkontrollen i forhold til fødevaremyndighedernes krav og sikrer hygiejnebevis til de aktiverede. Derudover er det med to ansatte svært af dække sygdom og ferie, når der samtidig skal holdes åben de tre eftermiddage om ugen. På baggrund af det meget lave antal kunder og ud fra en vurdering af den beskæftigelsesrettede effekt foreslår Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at Bibliotekscafeen holder lukket om eftermiddagen mellem 14:00 og 17:00 mandag, onsdag og torsdag resten af 2011. De få kunder, som kommer i caféen om eftermiddagen køber primært kaffe og kage. Det undersøges, om der som alternativ kan opsættes en kaffeautomat i bibliotekets forhal. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Den nuværende normering i Bibliotekscaféen omfatter to fuldtidsstillinger og vikardækning ved sygdom, ferie m.v. Med den nuværende normering er det ikke muligt at opretholde åbningstiden, når aktiviteten samtidig skal have en beskæftigelsesrettet effekt. Der har indenfor budgetrammen til aktivering været finansieret en midlertidig stilling på 20 timer om ugen, så caféen har opretholdt åbningstiden. Denne midlertidige stilling er ophørt pr. 31. marts 2011, og det er indenfor budgetrammen til aktivering 7

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 ikke længere mulighed at finansiere en ekstra stilling i caféen. Ved at reducere caféens åbningstid kan driften af caféen holdes inden for den nuværende normering og samtidig have en bedre beskæftigelsesrettet effekt. Derudover vil aftentillæg i forbindelse med rengøring mv. efter kl. 17:00 de tre dage om ugen med lang åbningstid kunne bortfalde. 8

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 6. Beskæftigelsesplan 2012 J.nr.: 15.00.15.P16 Sagsnr.: 11/7077 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. At udvalget drøfter ministerens beskæftigelsesmål for 2012 SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nogle beskæftigelsespolitiske mål, som skal inddrages i planen. Ministeren har udmeldt følgende mål for 2012: 1. Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Målene er identiske med målene for 2011 bortset fra, at mål 2 i 2012 har fokus på tilgangen til permanente forsørgelsesordninger, hvor målet i 2011 har fokus på bestanden. Beskæftigelsesrådet har i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet pjecen Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder, som kommunerne kan bruge i arbejdet med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 og i forbindelse med den lokale strategi for virksomhedssamarbejdet. BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Input til et godt samarbejde 147961/11 mellem jobcentre og virksomheder(1).pdf 2 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Notat vedrørende 147972/11 9

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 beskæftigelsesministerens mål for 2012.PDF 3 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2012.PDF 147976/11 10

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 7. Status på Beskæftigelsesplan 2011, 1. kvartal J.nr.: 15.00.15.P16 Sagsnr.: 10/4158 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. At udvalget tager status på Beskæftigelsesplan 2011 til efterretning SAGSFREMSTILLING Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en kvartalsvis status på målene i Beskæftigelsesplan 2011. Planen indeholder 11 mål, hvoraf de fire første er mål, som beskæftigelsesministeren har fastsat og er gældende for alle landets jobcentre. De syv følgende mål er lokale mål, som kun er gældende for Hvidovre. Jobcenter Hvidovre har i 2011 som målsætning, at: 1. Begrænse stigningen i arbejdskraftreserven. 2. Begrænse stigningen i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). 3. Begrænse stigningen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. 4. Begrænse stigningen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. 5. Sikre, at minimum 40 % af de unge ledige under 25 år uden uddannelse påbegynder en uddannelse. 6. Sikre en høj aktiveringsgrad. 7. Begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. 8. Sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes. 8. Sikre, at minimum 8 % af de ledighedsberørte udlægges til anden aktør. 9. Etablere minimum ti virksomhedscentre. 10. Gennemføre mindst to kampagner rettet mod lokale virksomheder. Status på de enkelte mål fremgår af bilag. 11

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Status Beskæftigelsesplan 2011, 1. kvartal.pdf 153499/11 12

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 8. Status på sygedagpengeområdet J.nr.: 15.20.00.P05 Sagsnr.: 10/41395 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at tage status til efterretning. SAGSFREMSTILLING Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 21. august 2003, pkt. 8, at sygedagpengesager med forsørgelse ud over 52 uger forelægges udvalget. I forlængelse heraf besluttede udvalget på mødet den 1. oktober 2003, pkt. 8, at afrapporteringen af området månedligt foretages med systemudtræk. Månedligt systemudtræk, over 52 ugers sager uge 19, 2011. Der i alt 120 sager over 52 uger. Deraf 110 sager forlænget ud over generel varighed. Forlænget pga. Uge 33 Uge 37 Uge 41 Uge 50 Uge 4 Uge 8 Uge 12 Uge 16 Uge 19 Behov for revalidering 5 6 3 5 6 2 2 4 3 Påbegyndt 10 18 8 12 18 15 18 11 10 pensionssag Under lægebehandling 15 17 20 15 18 17 21 23 25 Lider af alvorlig lidelse 2 2 2 2 2 3 1 1 2 Behov for afklaring af 77 74 76 62 59 60 64 54 56 arbejdsevne Aktiv arbejdsskadesag 12 9 8 8 7 6 6 5 5 Afklaring ift. 11 13 14 13 14 12 12 11 9 førtidspension/fleksjob I alt 132 139 131 104 125 113 124 109 110 BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011 - Status på sygedagpengeområdet 138301/11 13

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 9. Status på virksomhedspraktik og løntilskud juni 2011 J.nr.: 15.00.00.P05 Sagsnr.: 11/6345 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget. 1. at udvalget tager oversigten til efterretning. SAGSFREMSTILLING Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 20. april 2005, pkt. 2, at få opgørelser over ansatte på løntilskudsvilkår samt anvendelse af private virksomheder til virksomhedspraktik. På møde den 14. marts 2006, pkt. 6, besluttede udvalget, at virksomhedspraktikker hos offentlige arbejdsgivere tillige skulle fremgå af oversigten. Vedlagt er detaljeret oversigt over virksomhedspraktikker og løntilskud. Forvaltningen kan desværre ikke trække den kendte opgørelse i øjeblikket men forventer at have den klar til udvalgets næste møde. Oversigten i bilaget indeholder ikke kolonnerne Stillingsbetegnelse og Antal uger, der ud over mangler den særskilte oversigt over virksomhedscentre. Virksomhedspraktik Antal personer 19/4 Antal personer 24/5 Kommunal eller anden 36 34 offentlig arbejdsplads 89 92 Foreninger og 4 3 organisationer I alt 129 129 Løntilskud Antal personer 19/4 Antal personer 24/5 Kommunal eller anden 50 57 offentlig arbejdsplads 16 19 Foreninger og 3 2 organisationer I alt 69 78 BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Oversigt over virksomhedspraktikker og løntilskud.pdf 154055/11 14

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 10. Eventuelt J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 10/5647 INDSTILLING - 15

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 11. Træffetid hos udvalgsformand - LUKKET SAG J.nr.: 00.14.00.G01 Sagsnr.: 10/34509 16

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 Bilagsoversigt Punktnr. Tilgang Titel Reference 2 Åben Budgetrapport ARU_09062011_pdf 157775/11 2 Åben Budgetbemærkninger ARU_09062011_pdf 158335/11 2 Åben Takster_ARU_09062011_pdf.pdf 163501/11 2 Åben Anlæg 2012-14_ARU_09062011_pdf 157704/11 2 Åben Tekniske korrektioner ARU_09062011_pdf.pdf 163344/11 2 Åben Overførselsindkomster ARU_09062011_pdf.pdf 163615/11 4 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Resultatrevision 2010 127701/11 4 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Beskæftigelsesregionens 124945/11 bemærkninger til resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2010 - Bem resultatrev Hvidovre 2010.pdf 4 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, LBR s bemærkninger til 142084/11 Resultatrevision 2010 4 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Høringssvar fra SU til 154196/11 Resultatrevision 2010.pdf 6 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Input til et godt samarbejde 147961/11 mellem jobcentre og virksomheder(1).pdf 6 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Notat vedrørende 147972/11 beskæftigelsesministerens mål for 2012.PDF 6 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Brev fra 147976/11 Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2012.PDF 7 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Status Beskæftigelsesplan 153499/11 2011, 1. kvartal.pdf 8 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011 - Status på 138301/11 sygedagpengeområdet 9 Åben Bilag til ARU den 09-06-2011, Oversigt over virksomhedspraktikker og løntilskud.pdf 154055/11 17

Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget 09-06-2011 Underskriftsside Kenneth F. Christensen Katrine Høybye Frederiksen Annette Møller Sjøbeck Carsten Jelund Susanne Brixum 18

Arbejdsmarkedsudvalget Budgetrapport på funktion 2. niveau Drift og refusion, hovedkonto 00-06 ( i hele kr.) Funktion U/I U I U I U I U I U I U I 0032 FRITIDSFACILITETER 2.132.235-1.789.405 2.287.049-2.055.694 2.307.106-2.102.769 2.307.106-2.102.769 2.307.106-2.102.769 2.307.106-2.102.769 0557 KONTANTE YDELSER 335.015.541-122.041.961 389.359.892-137.869.453 361.005.185-104.327.318 361.005.185-104.327.318 361.005.185-104.327.318 361.005.185-104.327.318 0558 REVALIDERING 107.747.587-62.873.608 102.832.877-58.403.788 101.553.786-56.162.160 101.553.786-56.162.160 101.553.786-56.162.160 101.553.786-56.162.160 0568 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 89.463.334-61.460.911 105.614.064-66.132.680 92.312.960-51.268.469 91.739.240-51.268.469 91.739.240-51.268.469 91.739.240-51.268.469 Samlet resultat Regnskab 2010 Opr. budget 2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 534.358.698-248.165.885 600.093.882-264.461.615 557.179.037-213.860.716 556.605.317-213.860.716 556.605.317-213.860.716 556.605.317-213.860.716

Funktion 00.32 Udgifter: 2.307.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.103.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2012 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.307.000-2.103.000 00.32 I alt 2.307..000-2.103.000 Budgetgrundlag 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende driften af vandrerhjemmet Belægningen i Avedørelejren. Herunder driftsudgifter til løn og drift af bygninger m.v. samt indtægter fra overnatninger og indtægter fra salg af kioskvarer fra automater opstillet på vandrerhjemmet. Der er nettobudgettering på området, og i budgettet er medregnet de skønnede indtægter og udgifter, inkl. bygningsudgifter. Området er indenfor servicerammen og Belægningen er kontraktstyret. Til overnatningsdelen er knyttet et beskæftigelsesprojekt, som er budgetlagt på konto 5.68.90. Belægningen har 31 værelser og 99 senge. Da Belægningen er kontraktstyret, arbejdes der ud fra, at udgifter og indtægter skal hænge sammen indenfor kontraktsummen. For at nå dette mål arbejdes der bevidst med strategier for at forsøge at bibeholde antal overnatninger og belægningsprocent. 1

Funktion 05.57 Udgifter: 361.005.000 kr. Aktivitet Kontante ydelser Indtægter: -104.327.000 kr. Kontante ydelser (05.57) omfatter udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp (både passiv og aktiv forsørgelse) og kommunens medfinansiering af dagpenge til de forsikrede ledige. Budgettet for 2012 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.57.71 Sygedagpenge 77.698.000-41.606.000 05.57.73 Kontanthjælp 110.375.000-33.520.000 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 76.542.000-29.201.000 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 96.390.000 05.57 I alt 361.005.000-104.327.000 Budgetgrundlag 05.57.71 Sygedagpenge Budgettet omfatter kommunens udgifter til udbetalinger i sygedagpengesager, samt indtægter fra statsrefusion og indtægter i regressager i forbindelse med sygedagpengesager. Udover udgifter til sygedagpengesager, hvor en borger er sygemeldt, indeholder bevillingen også udgifter ved udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Området administreres efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Dagpenge under graviditet og barsel med 100 % statsrefusion afholdes på konto 8.51.52. Der er ligeledes indført en differentieret statsrefusion af sygedagpengeudgifterne. Kommunerne får 50 % refusion når sygedagpengemodtagerne er aktiveret og 30 % refusion ved passiv forsørgelse. Området ligger uden for servicerammen idet der er tale om lovbundne udgifter. Området er dog ikke omfattet af budgetgarantien. Indtægterne fra regressager forventes at udgøre brutto 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen skal tilbagebetales til staten. I 2012 forventes der i gennemsnit 602 sygedagpengemodtagere, som har været sygemeldt i 5-52 uger, mens det er forventningen, at der er 115 sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt i mere end et år. I de første fire uger af sygeperioden får kommunen 100 % refusion fra staten. 05.57.73 Kontanthjælp og 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontanthjælp og starthjælp samt indtægter fra statsrefusion. Kontanthjælp i passive perioder udbetales efter forskellige takster for de forskellige person- og aldersgrupper nævnt ovenfor. Særlig støtte i henhold til 34 (Lov om aktiv socialpolitik) udbetales til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske situation. 2

Budgettet omfatter derudover udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herunder vejlednings- og opkvalificeringstilbud, virksomhedspraktik, starthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik med beskæftigelsestillæg, samt den særlige 34-støtte. Området administreres efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen idet der er tale om lovbundne udgifter. I basisbudgettet forventes i gennemsnit 1.302 kontanthjælpsmodtagere. I forhold til fordeling af kontanthjælpsmodtagerne mellem aktiv og passiv kontanthjælp, er der regnet med en aktiveringsgrad i 2012 på 20 %. I forhold til de krav, som beskæftigelsesministeren stiller til rettidig opfølgning på kontanthjælpssager, arbejder forvaltningen mod, at nå ca. 97 % af opfølgningen til tiden. Dette er et meget ambitiøst mål. Der vil dog fortsat være et refusionstab på 3 mio. kr. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgetområdet omfatter udgifter til kommunens medfinansiering af dagpengeudgifterne til de forsikrede ledige. Området administreres efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Området ligger uden for servicerammen. Området finansieres gennem det kommunale beskæftigelsestilskud. Tilskuddet udbetales løbende til kommunerne. Kommunerne betaler medfinansiering til staten for udgifter til dagpenge til de forsikrede ledige. I den første startperiode af ledigheden skal kommunerne ikke betale medfinansiering til staten. Startperioden forkortes over fire år: 2010 18 uger 2011 12 uger 2012 8 uger 2013 4 uger Som følge af Finansloven skal kommunen nu dække 50 % af udgifterne, når den ledige er i aktivering og 70 % når den ledige ikke er i aktivering. Ved manglende rettighed finansierer kommunen 100 % af udgiften til dagpengene. Midlerne til området det kommunale beskæftigelsestilskud - udmeldes fra staten til kommunerne under et. Beskæftigelsestilskuddet for 2012 er endnu ikke udmeldt, og basisbudgettet er lige med beskæftigelsestilskuddet for 2011 inkl. pl-fremskrivning. Herefter fordeles de til kommunerne efter en særlig fordelingsmekanisme: 1. Grundtilskud i 2012, som svarer til den enkelte kommunes beskæftigelsestilskud i 2010 med de regler, som er gældende i 2012. Det samlede grundtilskud fordeles altså ud på de enkelte kommuner efter en nøgle, hvori indgår de enkelte kommuners beregnede udgifter i regnskab 2010. 2. Merudgiftsbehov. Der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de forventede udgifter til de forsikrede ledige i 2012. Merudgiftsbehovet for 2012 fordeles ud på kommuner på baggrund af den enkelte kommunes 3

andel af landets samlede bruttoledighed i 2010. 3. Midtvejsregulering medio 2012. I juli genberegnes merudgiftsbehovet for 2012 og fordeles efter ledighedstallet i 2010 4. Efterregulering: Medio 2013 gøres merudgiftsbehovet op, og fordeles på otte landsdele i forhold til ledighedstal for 2010-2012. Indenfor den enkelte landsdel fordeles efterreguleringen efter ledigheden i 2010. Danmark er opdelt i otte landsdele. Hvidovre Kommune indgår i landsdel 1, som består at kommunerne i de gamle Københavns- og Roskilde amter (ekskl. gl. Ledøje-Smørum Kommune, gl. Søllerød Kommune, gl. Værløse Kommune og gl. Vallø Kommune), samt Københavns og Frederiksberg kommuner. I 2012 bliver grundtilskuddet beregnet på baggrund af det samlede beskæftigelsestilskud (grundtilskud + merudgiftsbehov) i 2011. 4

Funktion 05.58 Udgifter: 101.554.000 kr. Aktivitet Revalidering mv. Indtægter: -56.162.000 kr. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) og personer med handicap. Budgettet i 2012 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.58.80 Revalidering 18.421.000-7.756.000 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 83.133.000-48.406.000 05.58 I alt 101.554.000-56.162.000 Budgetgrundlag 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse samt driftsudgifter og -indtægter vedrørende revalidering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Budgettet omfatter herudover udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender og opkvalificering og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse på denne funktion. Endvidere omfatter bevillingen indtægter fra statsrefusion. Området administreres efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen idet der er tale om lovbundne udgifter. Der forventes i 2012 i gennemsnit at være 90 borgere på revalidering. Staten refunderer 65 % af udgifterne til revalideringsydelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering, revalideringsydelse ved virksomhedspraktik samt tillægsydelser og merudgifter til bolig. Der refunderes med 30 % af udgifterne, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På de øvrige ydelser under revalidering refunderer staten 50 % af de afholdte udgifter. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob samt udgifter til ledighedsydelse i visitations-, overgangs- og ferieperioder. Endvidere omfatter bevillingen udgifter til personer, der ved Aktivlovens ikrafttræden var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3- ordningen, samt udgifter til hjælpemidler m.m. 5

Området administreres efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ligger uden for servicerammen idet der er tale om lovbundne udgifter. Kommunen skal sørge for, at personer der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob. Det er en forudsætning, at alle muligheder for revalidering eller beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, før der kan tilbydes et fleksjob. Budgettet er beregnet med en forventning om 420 fuldtidspersoner i et aktivt fleksjob samt 80 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Budgettet består af midler til aktive perioder (personer i fleksjob m.m.) samt af midler til passive perioder (personer på ledighedsydelse m.v.) og midler til driftsudgifter vedrørende begge ovennævnte. Kommunalbestyrelsen har godkendt en offensiv strategi, som primært har til formål - på det samlede indsatsområde - at forebygge og give støtte til hurtigst mulig selvforsørgelse for derigennem at opnå besparelser på de offentlige forsørgelsesudgifter: Der tilstræbes en ligelig fordeling af fleksjob hos offentlige og private arbejdsgivere. Antallet af personer på ledighedsydelse må maximalt udgøre 20 % af igangværende fleksjob I aktive perioder udbetales arbejdsgiverrefusion som løntilskud samt tilskud til selvstændig virksomhed. I passive perioder udbetales ledighedsydelse. Staten refunderer udgifter til løntilskud til arbejdsgivere med 65 %. Refusionsreglerne vedr. ledighedsydelse er ændret således at kommunerne modtager 50% refusion af ledighedsydelsen, hvis borgerne aktiveres, mod 30% i visitationsperiode, perioder mellem fleksjob, barselsperioder og sygdom samt ved midlertidige afbrydelser i fleksjob. Staten refunderer 50 % af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med vejledning, opkvalificering, tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning m.m. for persongrupper omfattet af denne lovgivning. Hvidovre Kommune har fuld fokus på at fastholde personer i fleksjob og øge antallet af påbegyndte forløb. Lavkonjunkturen medfører afskedigelser af fleksjobansatte i virksomhederne, men på den anden side opleves det samtidig, at virksomhederne viser interesse i at ansætte personer i fleksjob i deltidsstillinger. 6

Funktion 05.68 Udgifter: 92.313.000 kr. Aktivitet Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indtægter: -51.268.000 kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (05.68) omfatter diverse aktiveringstiltag og tilskudsordninger for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Budgettet for 2012 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 47.675.000-15.833.000 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 27.846.000-22.293.000 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 13.662.000-12.399.000 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 1.609.000-585.000 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1.521.000-158.000 05.68 I alt 92.313.000-51.268.000 Budgetgrundlag 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budgettet anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen og administreres efter lov om orlov, lov om aktiv socialpolitik, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som grundlag for Jobcentrets aktiviteter og målsætning i 2012 bliver der udarbejdes en beskæftigelsesplan ud fra de ministerielt udmeldte mål og retningslinjer, og forvaltningen udarbejder en virksomhedsplan med målsætninger for aktiveringsindsatsen. Forvaltningen driver Ungeprojektet, Bibliotekscafeen, Multicafeen og Vandrerhjemmet Belægningen (Servicedelen) som kommunale aktiveringstilbud. Til aktivering af de ledige er der et rådighedsbeløb på 13.700 kr. pr. fuldtidsledig pr. år (2011 pl.). Der er 50 % refusion af udgifterne. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet anvendes til registrering af indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Her registreres jobcenterets udgifter til arbejdsredskaber med 50 % refusion. Løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes med 100 % refusion. Løntilskud refunderes med 50 % refusion. 7

05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Budgettet omfatter udgifter til løn, pensionsbidrag, ATP og feriepenge mv. samt indtægter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning). Området administreres efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og ligger indenfor servicerammen. Kommunerne (såvel som staten og regionerne) har pligt til at fremskaffe det antal løntilskudsjob som kvoten angiver, og stille dem til rådighed for Jobcentrene til beskæftigelse af ledige dagpengemodtagere under 60 år. Jobtræningskvoten for Hvidovre for 2012 er endnu ikke udmeldt. Kvoten er i 2011 på 135 pladser. Der var i pr. april 2011 skabt 75 pladser. Det indgår i Velfærdsaftalen, at løntilskudskvoten fremover skal fastsættes i lyset af udviklingen i ledigheden. Derudover skal kvoten tage højde for forslag i Velfærdsreformen om øget aktivering af forsikrede ledige, som fremadrettet kan medføre behov for at oprette et større antal løntilskudspladser. Der er indført en sanktionsmulighed, hvis kommunerne ikke stiller rekvirerede pladser til rådighed indenfor kvoten indenfor en frist af 24 dage. En kommune, der ikke kan fremskaffe en plads i ordningen inden fire uger, skal betale et alternativt aktiveringstilbud. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er rettet mod personer mellem 55 59 år. Budgettet til seniorjob omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende seniorjob til personer over 55 år, som er berettiget til et seniorjob. Området administreres efter lov om seniorjob og lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, og området ligger uden for servicerammen. Ordningen indebærer, at ledige medlemmer af en A-kasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før efterlønsalderen, har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i et seniorjob og kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med den overenskomstmæssige løn på området. Langt størstedelen af kompensationen gives via et statsligt tilskud på 126.277 kr. (11-pl), mens resten af udgiften kompenseres via bloktilskuddet. Der forventes op til fem fuldtidspersoner i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Området ligger uden for servicerammen. 8

TAKSTER FOR ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE Budget 2011 Budget 2012 BELÆGNINGEN Køjeseng på fællesværelse u/bad 130 133 Enkeltværelse u/bad. 270 276 Enkeltværelse m/bad 370 379 Dobbeltværelse u/bad 370 379 Dobbeltværelse m/bad 470 481 3-sengsværelse u/bad 420 430 3-sengsværelse m/bad 520 532 4-sengsværelse u/bad 470 481 4-sengsværelse m/bad 620 634 5-sengsværelse m/bad 725 742 6-sengsværelse m/bad 870 890 7-sengsværelse m/bad 970 992 Budget 2011 Budget 2012 PRISER I BIBLIOTEKSCAFEEN Dagens ret 40 41 Børneportion 25 26 Dessert 15 15 Tærte + salatbar 40 41 Tærtestykke 15 15 Salatbar 25 26 Smørrebrød, 1 stk. 10 10 Sandwich 25 26 Kaffe m. kage el. bolle 15 15 Bolle m. smør 10 10 Bolle m. smør og ost 15 15 Ost 10 10 Kage, snegl eller linse 10 10 Lagkage, tærte og lign. 15 15 Sodavand eller lys øl 10 10 1 glas mælk 5 5 1 kande saft 15 15 Kaffe og The 10 10 Påfyldning 5 5 1 kande kaffe/the 25 26 Speciel kaffe 10 10 Ved uforudsete sortimentsændringer medtages prisændringer i næste års takstbilag.

Vedtaget i budget 2011 2011 Budgetforslag 2012 Budgetforslag 2013 Budgetforslag 2014 6173 Strandmarkens Fritidscenter, Samling af aktiviteter 6.200

ØU

HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen/ØKA B2012 Tekniske korrektioner til budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 Udvalg: Konto for bevillingsniveau - Tekstforklaring Beløbene er opført i hele kr (mindreudgift og merindtægt er anført med minustegn) 2012 2013 2014 2015 udgift indtægt netto udgift indtægt netto udgift indtægt netto udgift indtægt netto 05.57 Kontante ydelser Beskæftigelsesreform, kompensation 49.806.700 49.806.700 49.806.700 49.806.700 49.806.700 49.806.700 49.806.700 49.806.700 Overflytning af budget vedrørende administrativt personale fra 5.71/5.98 til 6.53-1.703.200-1.703.200-1.703.200-1.703.200-1.703.200-1.703.200-1.703.200-1.703.200 05.58 Revalidering mv. Beskæftigelsesreform, kompensation 4.944.500 4.944.500 4.944.500 4.944.500 4.944.500 4.944.500 4.944.500 4.944.500 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesreform, kompensation 13.273.900 13.273.900 13.273.900 13.273.900 13.273.900 13.273.900 13.273.900 13.273.900 Ændring af projekter (KB 260411) 1.592.200 1.592.200 1.592.200 1.592.200 1.592.200 1.592.200 1.592.200 1.592.200 Overflytning af budget vedrørende administrativt personale fra 5.71/5.98 til 6.53-12.124.900-12.124.900-12.124.900-12.124.900-12.124.900-12.124.900-12.124.900-12.124.900 I alt 55.789.200 0 55.789.200 55.789.200 0 55.789.200 55.789.200 0 55.789.200 55.789.200 0 55.789.200 Heraf inden for servicerammen 0 0 0 0 0 0 0 0 Heraf uden for servicerammen 55.789.200 55.789.200 55.789.200 55.789.200 55.789.200 55.789.200 55.789.200 55.789.200 (Se oplistning af funktionsområder der er indeholdt i Servicerammen på næste faneblad/ark) Side 1 31-05-2011 20:54

NOTAT Hvidovre Kommune Overførselsindkomsterne og aktiveringsudgifter på arbejdsmarkedsområdet I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne til overførselsindkomsterne og aktivering på arbejdsmarkedsområdet. Dvs. sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge, aktiveringsudgifter, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Samlet set forventes nettoudgifter til overførselsindkomster og aktivering på 416,3 mio. kr. i 2012 og de efterfølgende år. Dette er 5,9 mio. kr. mere end forudsat i basisbudgettet. Skønnet er foretaget på grundlag af forbruget i de første 3-4 måneder samtidig med at der i denne periode er implementeret konsekvenser af Finansloven for 2011 (Beskæftigelsesreform). Til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil foreligge revurderet skøn for budget 2012-15. Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Torben Tang Christensen/ Pia Hassel Sagsnr.: 11/28260 Dok.nr.: 163342/11 31-05-2011 Side 1 af 13 Indledningsvist beskrives de generelle ændringer på arbejdsmarkedsområdet, samt de overordnede tendenser på landsplan. Derefter redegøres der for de tilsvarende forhold i Hvidovre Kommune. Og der redegøres for de økonomiske beregninger af de skønnede udgifter. 1. Generelle udfordringer på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet har, oveni den stigende ledighed de seneste år, gennemgået en række ændringer, som har udfordret den kommunale beskæftigelsesindsats. I august 2009 overtog kommunerne den lokale statslige beskæftigelsesindsats med fuld virkning fra 2010. Samtidig har staten øget overvågningen og styringen af den kommunale beskæftigelsesindsats. Med vedtagelsen af Finansloven for 2011 blev vilkårene for beskæftigelsesindsatsen pr. den 1. januar 2011 ændret. Der er dels sket store ændringer i refusionsreglerne, dels er fokus i aktiveringsindsatsen flyttet fra aktiveringsforløb (kurser og kommunale projekter) til en virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik og løntilskud) samt ordinær uddannelse. Derudover vil resultatet af forhandlingerne i Folketinget om efterløn, fleksjob og førtidspension også kunne påvirke den beskæftigelsesrettede indsats fremover. I sidste års konjunkturnotat var omdrejningspunkterne: Virksomhedernes mangel på arbejdskraft, mens der samtidig var en stor arbejdskraftreserve det såkaldte paradoksproblem. Den håndholdte beskæftigelsesindsats over for særlige grupper som f.eks. de unge. Fortsat øget kvalitet i det administrative sagsarbejde.

Omdrejningspunkterne er stadig aktuelle. Den aktuelle krise har f.eks. ikke ændret på, at der er mangel på arbejdskraft med særlige kompetencer i nogle brancher, mens der er stigende ledighed på andre områder. I den kommunale sektor forventes der at blive mangel på arbejdskraft på visse områder, mens der på sundhedsområdet forventes en stigende ledighed. Kommunernes udfordring bliver at vedligeholde borgernes faglige kvalifikationer i ledighedsperioden. Side 2 af 13 2. Generelle konjunkturer og ledighed 2.1 Ledigheden Flere års fald i ledigheden blev i sensommeren 2008 afløst af en stigning i arbejdsløsheden. Ved udgangen af 2010 var ledigheden for hele landet 5,9 %. Finansministeriets forventning til udviklingen i ledigheden ses af nedenstående tabel, der omhandler såvel forsikrede, som ikke forsikrede. Bruttoledige i 1.000 pers. Ledige i % af arbejdsstyrken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 104 75 131 166 172 164 3,5 2,5 4,5 5,8 6,0 5,7 Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse, december 2010 Det ses af tabellen, at Finansministeriet i sit seneste konjunkturskøn forventer en svag stigning i ledigheden fra 2010 til 2011. Fra 2011 til 2012 forventes et svagt fald i ledigheden på landsplan. Det bemærkes, at det Økonomiske Råds vurderinger understøtter Finansministeriets konjunkturskøn. Stigninger og fald i ledigheden på landsplan skal dog ses i forhold til den lokale beskæftigelsessituation, hvor der kan være store forskelle. Erfaringerne fra den nuværende krise og tidligere konjunktursving viser, at ændringerne slår senere igennem i Hovedstaden i forhold til resten af landet, da der er flere beskæftiget i serviceerhverv og færre i produktive erhverv. Det må således forventes, at faldet i ledigheden først når Hovedstadsområdet sidst i 2012 eller i 2013. 2.2 Sygedagpenge I januar 2011 trådte nye refusionsregler i kraft på sygedagpengeområdet. I 2010 blev refusionen hævet til 65 % når en sygemeldt borger blev aktiveret (fra 10. til 52. uge). Dette er nu ændret til 50 % refusion. Samtidig blev refusionen for en ikke aktiveret borger reduceret fra 35 % til 30 %. Sidste år blev aktivering af sygedagpengemodtagere et nyt arbejdsredskab til at få de sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. I loven var det forudsat, at 10 % af de sygemeldte skal aktiveres. I forbindelse med budget 2010 blev der i Hvidovre fastsat en aktiveringsgrad på 20 %. Kommunerne har dog også i 2010 generelt aktiveret væsentligt mere end forventet. I forbindelse med Finansloven for 2011, er det derfor også forudsat, at aktivitetsniveauet reduceres. Aktiveringsområdet gennemgås nedenfor. I 2009 vedtog Folketinget nye regler for forlængelse af sygedagpengeperioden ud over de første 52 uger. Reglerne medfører, at flere sygemeldte kan få forlænget sygedagpengeperioden. Når sygedagpengeperioden

forlænges ud over de 52 uger, får kommunen ikke refusion. Derudover foreligger der nu en konkret liste over sygdomsforløb, som fritager borgerne for samtaler og aktivering. Side 3 af 13 Sygedagpengeområdet indgår, modsat de fleste andre indkomstoverførselsområder, ikke i det budgetgaranterede område, og kommunerne kompenseres ikke for udgifter over aftaleniveauet, som aftales mellem regeringen og KL. 2.3 Medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige Fra januar 2010 har kommunerne skulle medfinansiere udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til de forsikrede ledige. Det er staten, som udbetaler dagpenge og kommunerne medfinansierer en del af udgifterne. Refusionsprocenterne er ændret, så kommunerne nu skal medfinansiere: 50 % for de aktiverede mod tidligere 25 %, og 70 % for de ikke-aktiverede ledige mod tidligere 50 % Fra 2011 skal kommunerne også dække 100 % af udgifterne, når en ledig ikke er aktiveret til tiden. Kommunerne får udmeldt det såkaldte kommunale beskæftigelsestilskud, som skal dække både medfinansieringen (ca. 92 % af beskæftigelsestilskuddet) og en mindre del af aktiveringsudgifterne til de forsikrede ledige (ca. 8 % af beskæftigelsestilskuddet). Aktiveringsområdet gennemgås nedenfor. Beskæftigelsestilskuddet for 2012 udmeldes af staten ultimo juni 2011. 2.4 Kontanthjælp På kontanthjælpsområdet er refusionen også omlagt, så kommunen får: 30 % refusion mod tidligere 35 % i passive perioder 50 % refusion mod tidligere 65 % i aktive perioder Den høje refusion gælder nu kun, når en kontanthjælpsmodtager er aktiveret i virksomhedspraktik eller ordinæruddannelse. På landsplan forventes antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere at falde svagt, hvilket stemmer overens med Beskæftigelsesregionens forventninger. Derimod er skønnet for udviklingen af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mere usikker. En anden faktor som gør skønnet usikkert er afkortningen af perioden, hvor forsikrede ledige kan modtage dagpenge i to år (fra fire til to år). De forsikrede ledige, som er ledige over to år, skal i stedet søge kontanthjælp. 2.5 Aktivering Aktiveringsindsatsen blev med vedtagelsen af finansloven for 2011 væsentligt omlagt. Aktivering har tidligere været tilrettelagt ud fra en bred vifte af tilbud (kommunale projekter, kurser, praktikker, uddannelse m.v.). Fra Arbejdsmarkedsreformen i 2006 har aktivering af kontanthjælpsmodtagere givet 65 % refusion af kontanthjælpen mod 35 % i perioder, hvor den ledige

ikke var aktiveret. Dette omtales ofte som incitamentsstrukturen. En undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesministeriet viste for nylig, at omlægningen også har medført en meget høj aktiveringsgrad. Side 4 af 13 Med finansloven for 2011 er det fremover kun aktivering i virksomhedspraktik og ordinær uddannelse, som medfører høj refusion af kontanthjælpen. Dette gælder nu også aktivering af forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender, forrevalidender og modtager af ledighedsydelse. Den høje refusion er nedsat til 50 % af ydelserne. Økonomien på området er også omlagt væsentligt. Aktiveringsudgifterne budgetteres nu samlet, og ud fra den samme refusion. Tidligere blev udgifterne til aktivering af sygedagpengemodtagere refunderet med 50 %. Udgifterne til aktivering af kontanthjælpsmodtagere og revalidender blev refunderet med 50 % inden for en ramme på 21.236 kr. pr. fuldtidsperson person (2010). Samme metodik gjaldt for aktivering af forsikrede ledige, hvor rammebeløbet var 18.873 kr. pr. fuldtidsperson (2010). Fra 2011 er den maksimale refusion pr. fuldtidsperson 50 % inden for en ramme på 13.700 kr. pr. fuldtidsperson person uanset hvilken gruppe borgere, der aktiveres. 2.6 Fleksjob og ledighedsydelse (ydelse til fleksjobberettigede uden arbejde) I de senere år har antallet af personer i fleksjob været stigende og denne stigning er fortsat i 2010. Således var der i marts 2011 52.917 fuldtidspersoner i fleksjob, svarende til en stigning på 1.164 fuldtidspersoner. Antallet af modtagere af ledighedsydelse i ovennævnte periode er steget med 900 fuldtidspersoner så der er i alt 15.494 fuldtidspersoner, der modtager ledighedsydelse. På trods af krisen har det således været muligt på landsplan at skaffe flere fleksjob. Men selv om der er skaffet flere fleksjob, er den samlede andel af personer visiteret til fleksjob og som har et fleksjob faldet fra 79 % til 77 % og dermed er ledigheden blandt fleksjobbere er steget fra 21 % til 23 %. Når det er svært at skabe fleksjob, stiger udgifterne til ledighedsydelse. Samlet vil det medfører merudgifter for kommunerne, da refusionen fra staten kun er på 30 % for udgifter til ledighedsydelse mod 65 % for udgifterne til fleksjob. Refusionsreglerne vedr. ledighedsydelse er ændret som beskrevet under bl.a. kontanthjælp, således at kommunerne modtager 50 % refusion af ledighedsydelsen, hvis borgerne aktiveres, mod 30 % i passive perioder, 3. Hvidovre Kommune I dette afsnit redegøres for den forventede udvikling på arbejdsmarkedsområdet i Hvidovre Kommune i 2012. Det sker på baggrund af regnskab 2010 og udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i 1. kvartal af 2011. På baggrund af omlægningerne på arbejdsmarkedsområdet, så er skønnet behæftet med nogen usikkerhed. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil i lighed med tidligere år, foretage en revurdering af forudsætningerne

07-2008 08-2008 09-2008 10-2008 11-2008 12-2008 01-2009 02-2009 03-2009 04-2009 05-2009 06-2009 07-2009 08-2009 09-2009 10-2009 11-2009 12-2009 01-2010 02-2010 03-2010 04-2010 05-2010 06-2010 07-2010 08-2010 09-2010 10-2010 11-2010 12-2010 01-2011 02-2011 03-2011 Procent på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2011. Denne revurdering forelægges til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2012. Side 5 af 13 3.1 Ledigheden i Hvidovre Kommune Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune har siden den økonomiske krise satte ind medio 2008 været lavere end Region Hovedstadens og bruttoledigheden på landsplan: Bruttoledigheden juli 2008-marts 2011 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Hele landet Region Hovedstaden Hvidovre Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Figuren viser, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune er steget fra 1,7 % i juli 2008 til 5,8 % i marts 2011. Det svarer til, at der i juli 2008 var 431 bruttoledige, mens der i marts 2011 var 1.433 bruttoledige. De bruttoledige omfatter alene arbejdsmarkedsparate ledige. Blandt de arbejdsmarkedsparate ledige er Hvidovre Kommunes store udfordring de mange ufaglærte ledige. I denne gruppe er der mange unge, som ikke er kommet i gang med en uddannelse. Igennem bl.a. Ungeindsatsen forsøger kommunen, at få de unge i gang med en uddannelse eller et arbejde. Arbejdet understøtter Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesplanen om bl.a., at øge indsatsen over for de unge. 3.2 Sygedagpenge i Hvidovre Kommune Antallet af sygedagpengesager er stigende i Hvidovre Kommune i 2010. Antallet af sager mellem 5-52 uger steg fra 632 sager (uge 1) til 652 sager (uge 52). Når man ser på antallet af sager med varighed på 5-52 uger i de første 18 uger af 2011 er der i gennemsnit 588 sager pr. uge, hvilket er 18 sager færre end i samme tidsrum sidste år. I budgettet for 2011 er der budgetteret med 602 sager. Det forventes, at der i 2012 tilsvarende i gennemsnit vil være 602 sager pr. uge. For sager over 52 uger, hvor kommunen ikke kan hjemtage refusion har der i de første 18 uger af 2011 i gennemsnit været 131 sager pr. uge. Der er i 2011 budgetteret med 110 sager over 52 uger. Antallet af sager har

dog været faldende, og var i uge 18 nede på 120 sager pr. uge. En af årsagerne til at antallet af sager ligger lidt højere end budgetteret er, at ny lovgivning har udvidet mulighederne for forlængelserne af sygedagpengene. Derfor budgetteres der i 2012 med 115 sager pr. uge. Side 6 af 13 Budgettet for 2012 for sager mellem 5 og 52 uger er delt i tre dele: Sager med varighed mellem 5-8 uger, hvor kommunen får 50 % refusion Sager mellem 9-52 uger, hvor kommunen enten får: o 50 % refusion, når den sygemeldte er i aktivering, eller o 30 % refusion, når den sygemeldte ikke er aktiveret Der forventes en reduktion i antallet af sygemeldte, som kan aktiveres, og som dermed udløser høj refusion. Reduktionen af antal aktiverede sygemeldte er en følge af de ændringer, som Finansloven har medført bl.a. om lavere aktiveringsgrad. En af de foranstaltninger, som i stigende grad anvendes er delvis tilbagevenden til arbejdet, hvor den sygemeldte derigennem bevarer kontakten til arbejdspladsen. De nye refusionsregler har været gældende siden nytår. Der er pt. endnu ikke tilstrækkelig grundlag for at konkludere om aktiveringsprocenten på 10 % overholdes. Der forventes følgende fordeling af sygedagpengesager med varighed mellem 5 og 52 uger i 2011 og 2012: Antal 2011 2012 Sager med varighed mellem 5-8 uger (50 % refusion) 119 119 Sager med varighed mellem 9-52 uger i aktivering (50 48 48 % refusion) Sager med varighed mellem 9-52 uger uden aktivering 435 435 (30 % refusion) Sager i alt 602 602 Som det fremgår af tabellen, forventes et uændret antal sager i 2012. Budgettet indeholder også andre udgifter på sygedagpengeområdet, som f.eks. sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Der forventes 115 sager over 52 uger i 2012, hvor der ikke gives refusion. Dette er en stigning på fem sager i forhold til budgetforudsætningerne for 2011. Stigningen skal ses i forhold til, at lovgivninger har åbnet op for flere forlængelser af sygedagpengeperioderne i forhold til specifikke sygdomsforløb. Tabel: Nettoudgifter til sygedagpenge (mio. kr. i 2012- priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i 2012-15 84,3 91,5 95,3 95,4

3.3 Medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengeudgifterne til forsikrede ledige i Hvidovre Kommune Fra 2010 har kommunerne skulle medfinansiere en del af arbejdsløshedsdagpengene til de forsikrede ledige. Med den seneste ændring af beskæftigelsesindsatsen er kommunernes medfinansiering af de forsikrede ledige ændret igen, så kommunerne skal medfinansiere en større del af udgifterne. Staten udmelder det kommunale beskæftigelsestilskud for 2012 (forventet medfinansiering af a-dagpenge) i juni 2011. Side 7 af 13 Antallet af dagpengemodtagere har i 2010 svinget meget, hvilket skyldes sæsonudsving. Der er traditionelt en lavere ledighed om sommeren, hvor turist- og forlystelsesbranchen øger antallet af ansatte: 1100 Antal dagpengemodtagere 1080 1060 1040 1020 1000 980 960 Antal fuldtidspersoner 940 920 900 Kilde: jobindsats.dk, Arbejdsmarkedsstyrelsen I 2010 var der i gennemsnit 992 forsikrede ledige i Hvidovre Kommune. Som det fremgår af figuren nedenfor, så var antallet af ledige forsikrede i marts oppe på 1.080 fuldtidspersoner.

1100 Antal dagpengemodtagere Side 8 af 13 1050 1000 950 900 Antal fuldtidspersoner 850 800 Kilde: Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland Figuren viser, at Beskæftigelsesregionen i deres prognose for Hvidovre Kommune forudser, at ledigheden topper i 1. kvartal 2011. Beskæftigelsesregionen forventer, at der i 2011 vil være 978 forsikrede ledige i Hvidovre Kommune. Dette forventes at falde til 930 forsikrede ledige i 2012. Fra 2012 skal kommunerne medfinansiere dagpenge fra 9. ledighedsuge mod 13. uge i 2011 og 19. uge i 2010. Det medfører stigende udgifter for kommunerne. Samtidig vil den afkortede dagpengeperiode fra fire år til to år begynde at slå igennem og medføre lidt færre udgifter til medfinansiering af dagpengene. Skønnet over de forventede udgifter i 2012 korrigeres, når det kommunale beskæftigelsestilskud for 2012 udmeldes. Tabel: Nettoudgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge (mio. kr. i 2012-priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i 2012-15 46,5 64,7 96,4 96,4 3.4 Kontanthjælp i Hvidovre Kommune Siden konjunkturen vendte i sensommeren 2008 er ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere steget, med undtagelsen af sommeren 2009 og 2010, hvor ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagerne faktisk faldt.

jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 1400 Antal fuldtidspersoner Side 9 af 13 1300 1200 1100 Antal fuldtidspersoner 1000 900 800 Kilde: jobindsats.dk, Arbejdsmarkedsstyrelsen Som det fremgår af tabellen, er antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp steget fra 822 personer i juli 2008 til 1.289 personer i marts 2011, dvs. en stigning på 57 %. Dette til trods er aktiveringsgraden i perioden steget fra 21 % til 29 %. Fordelingen af kontanthjælpsmodtagere mellem arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate i 2010, har ikke udviklet sig som forventet. Det var Beskæftigelsesregionens forventning, at antallet af arbejdsmarkedsparate ville stige, mens antallet af ikke arbejdsmarkedsparate ville være stabilt. I 2010 lå antallet af arbejdsmarkedsparate i Hvidovre Kommune meget stabilt på omkring 400 personer, mens antallet af ikkearbejdsmarkedsparate steg fra 800 til 944. Denne stigning er fortsat ind i 2011, hvor der den 1. maj var 970 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der forventes i 2011 i gennemsnit at være 373 arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp, mens gruppen af ikkearbejdsmarkedsparate forventes at være på 954 fuldtidspersoner på kontanthjælp i gennemsnit. Der forventes således i gennemsnit 1.327 kontanthjælpsmodtager i 2011. I 2012 forventes antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere at falde til 354 fuldtidspersoner i gennemsnit. Der vil være et fald henover året. Det er derimod usikkert om antallet af ikkearbejdsmarkedsparate vil ændre sig væsentligt. Der forventes et begræn-

1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 3. kvartal 2012 4. kvartal 2012 set fald til gennemsnitligt 948 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 2012. Side 10 af 13 Samlet forventes således 1.302 kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit i 2012. 1360 Antal kontanthjælpsmodtagere 2010-2012 1340 1320 1300 1280 Kontanthjælpsmodtager e i alt 1260 Kilde: Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland og egne tal På baggrund af udgifterne til kontanthjælp de første fire måneder af 2011 er den forventede gennemsnitlige nettoudgift pr. fuldtidsperson, der modtager kontanthjælp beregnet til 83.680 kr. pr. år. (2012-niveau). Som det fremgår forventes en stigning i kontanthjælpsudgifterne fra 2010 til 2011 og 2012, som i høj grad skyldes refusionsomlægningerne. Tabel: Nettoudgifter til passiv og aktiv kontanthjælp (mio. kr. i 2012-priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i 2012-15 90,5 100,3 116,9 114,7 3.5 Aktivering i Hvidovre Kommune Som følge af Finansloven er konteringsreglerne vedrørende aktivering også ændret, så aktiveringsudgifterne fremover konteres samlet. Det gælder aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtager, revalidender, forrevalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere fik kommunen refunderet de forskellige dele af aktiveringsudgifterne efter forskellige regler og satser alt efter hvilken gruppe af borgere det vedrørte. Som følge af refusionsomlægningen får kommunerne refunderet 50 % af aktiveringsudgifterne inden for et loft på 13.700 kr. (2011- niveau) pr. helårsperson uanset hvilken gruppe, der aktiveres.

Tabel: Samlet aktiveringsbudget (netto i mio. kr. og 2012-priser) I mio. kr. 2012-priser Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i 2012-15 Sygedagpenge 5,0 5,0 Revalidering 2,9 2,9 Ledighedsydelse 0,7 0,7 Forsikrede ledige 21,8 21,8 Kontanthjæpsmodtagere 31,0 29,2 I alt 61,3 59,5 Side 11 af 13 Tabel: Nettoudgifter til aktivering (mio. kr. i 2012-priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i 2012-15 27,6 38,0 61,3 59,5 De største økonomiske konsekvenser, som følge af Finansloven 2011, er udgifter til aktivering af forsikrede ledige: Seks ugers selvvalgt uddannelse fra 100 % refusion til 50 % ca. 6 mio.kr. Løntilskud fra 75 % refusion til 50 % refusion ca. 5 mio. kr. 3.6 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse i Hvidovre Kommune Fleksjob: Med udgangen af 2010 var der 416 personer i fleksjob i Hvidovre Kommune. Med udgangspunkt i 2010, samt det aktuelle antal pr. marts 2011, skønnes der i 2012 at være 420 Fuldtidspersoner i fleksjob. Ledighedsydelse: Antallet af personer på ledighedsydelse i 2010 var 80. I takt med at flere er berettiget til fleksjob, er der potentielt flere, der vil kunne modtage ledighedsydelse. Indsatsen for at nedbringe antallet af modtagere af ledighedsydelse vil fortsat have høj prioritet, men området er meget følsomt over for konjunkturerne. Hvis det bliver mere vanskeligt at skabe nye fleksjob, vil borgere, som er berettiget til et fleksjob, mens de venter på et fleksjob, i stedet få ledighedsydelse. Refusionen for ledighedsydelse er 30 % mod 65 % for fleksjob. Kommunens udgifter vil i så fald stige væsentligt. Det skønnes, at antallet af personer på ledighedsydelse i 2012 vil kunne holdes på samme niveau som i 2010, dvs. 80 personer. Revalidender: Antallet af revalidender lå i 2010 i gennemsnit på ca. 70 borgere. Der har dog i 2010 været en stigning henover året, således at der ved udgangen af 2010 var 80 revalidender. I første kvartal er antallet steget til 85 borgere og der forventes i 2012 at være ca. 90 borgere på revalidering i gennemsnit. Refusionsreglerne er også ændret her, så det er typen af aktivering, der afgør om kommunen får 30 % eller 50 % refusion af revalideringsydelsen.

Tabel: Nettoudgifter til revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (mio. kr. i 2012- priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i 2012-15 46,6 45,3 50,3 50,3 Side 12 af 13 4. Sammenfatning På grundlag af de ovenstående forventes budgetterne i 2012-15 at være i alt 416,3 mio. kr. fordelt på de enkelte områder. I mio. kr. 2012-priser Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i 2012-15 Sygedagpenge 84,3 91,5 95,3 95,4 Medfinansiering af a-dagpenge 46,5 64,7 96,4 96,4 Kontanthjælp 90,5 100,3 116,9 114,7 Aktiveringsudgifter 27,6 38,0 61,3 59,5 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 46,6 45,3 50,3 50,3 I alt 295,6 339,8 420,2 416,3 * Forskellen mellem oprindeligt budget 2011/2012 og nyberegnet budget 2012 på ca. 75 mio. kr. skal ses i sammenhæng med omlægning af statsrefusionen i forbindelse med Finansloven. Kommunen er kompenseret over bloktilskuddet med knap 70 mio. kr. jf. nedenfor. Basisbudgettet for 2012 og fremover er på i alt 410,4 mio. kr. og det forventede skøn for 2012-15 er dermed 5,9 mio. kr. højere. I basisbudgettet er indregnet teknisk korrektion med kompensationen, som kommunen har modtaget som følge af Finansloven 2011 samt konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april om ændringer på projektområdet. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen følger løbende udviklingen og vil opdatere notatet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2012 i august. Alle de ovennævnte områder, med undtagelse af sygedagpengeområdet og medfinansiering af dagpengene, er omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien sikrer, at kommunerne kompenseres via bloktilskuddet for de merudgifter eller mindreudgifter, der har været til de omfattede områder på landsplan. Det betyder, at bloktilskuddet både kan forøges eller reduceres, alt efter om udgifterne har været højere eller lave end forventet. Medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpengene er omfattet af det kommunale beskæftigelsestilskud, og her er der en særlig reguleringsmekanisme. Reguleringen af bloktilskuddet beregnes på baggrund af de samlede kommunale udgifter dvs. alle 98 kommuners regnskaber på de omfattede områder. Den endelige regulering bliver herefter fordelt til kommunerne efter den almindelige fordelingsmodel, hvor Hvidovre Kommune får ca. 0,9 %.

Hvis budgetgarantien skal modsvare de faktiske udgiftsstigninger kræver det, at Hvidovre Kommunes stigning er mindre eller svarer til den gennemsnitlige stigning på landsplan. Side 13 af 13

Resultatrevision 2010 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2010 i form af resultatrevision 2010. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire faste rapporter, som det forudsættes, at jobcenteret forholder sig til. Dette er suppleret af yderligere datamateriale fra jobindsats.dk, der underbygger jobcenterets forklaringer på udviklingen i Hvidovre i det forløbne år. Alle tabeller og grafer er med mindre andet er angivet hentet fra jobindsats.dk. De centrale afsnit i resultatrevisionen afspejler datamaterialet, der omfatter følgende dele: Resultatoversigt, der er underinddelt i følgende tre kategorier, som kommenteres særskilt o Resultater o Forsørgelsesgrupper o Indsatser Besparelsespotentiale Scorecard Ministerens mål Jobindsats.dk er opbygget som en benchmarking på tværs af alle landets jobcentre baseret på en klyngeinddeling udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2004 forud for jobcentrenes opstart 1. Jobcenter Hvidovre bliver sammenlignet med jobcentre, der har samme rammebetingelser, og det er følgende jobcentre: Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre 1 Baggrundsnotat herom kan findes på jobindsats.dk under publikationer. 1