< < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede fra naturen lige vest for Bramslev Bakker, som er et af de mest besøgte naturområder ved fjorden. (Foto: Torben Nielsen ) Indholdsfortegnelse Økonomivurdering Økonomivurdering 30. 30. juni 31. april oktober 2012 2012 2011 Bemærkninger pr. udvalg Redegørelse og anbefalinger... 1 3
Indholdsfortegnelse Bemærkninger pr. udvalg: Økonomiudvalget... 1-3 Børn og Familie... 4-6 Arbejdsmarked... 7-11 Sundhed og Omsorg... 12-14 Kultur og Fritid... 15 Teknik og Miljø... 16-17 Budgetgaranterede udgifter... 18 Befolkningsfremskrivning... 19 Oversigt over byggegrunde... 20
Side 1 BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Drift 0 0 Anlæg 0 0 Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v. 1.108 18.207 Balanceforskydninger Afdrag på lån 1.947 Tilskud, udligning og skatter Midtvejsregulering af tilskud og udligning 492 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 16.260 Særlig tilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i 288 ledigheden Afregning vedr. det skrå skatteloft 328 Mindreudgift/Merindtægt 17.099 Drift 0 Anlæg 0 Projekt Kvalitetsfondsmidler Skoler udvendig vedligeholdelse Budget 2012 Regnskab 30.06.2012 Forventet overførsel til 2013 3.461.000 789.776 0 Salg af Øster Hurup skole -8.000-100.00 870.000 Salg af Vebbestrup Skole -809.000-803.100-5.900 Salg af Hvornum Skole -8.000 20.900 271.100 Salg af skoler (ny skolestruktur) -6.446.000 10.400-6.456.400 Salg af Onsild Skole 0 0-2.000.000
Side 2 Projekt Budget 2012 Regnskab 30.06.2012 Forventet overførsel til 2013 Salg af Hobro Nordre Skole 0 34.200-34.200 Børnehaver udvendig vedligeholdelse 1.250.000 250.425 0 Øvrige Anlæg Rammebevilling salg af -4.390.000-550.539 0 ejendomme Vedligeholdelse af kommunale 594.000 423.484 0 bygninger Køb af sognegård, Kirkegade 6, 850.000 0 0 Mariager Havneplaner i Hadsund 7.000.000 0 7.000.000 Projektering m.v. af 1.200.000 332.081 0 kvalitetsfondsmidler Adm.bygninger 545.000 198.697 0 bygningsmæssige ændringer Rådhuse udvendig 1.085.000 259.410 0 vedligeholdelse Forvaltninger IT Hardware 500.000 264.917 0 Forvaltninger KMD investering i 800.000 750.000 0 nye systemer Tilskud til hospicefonden 210.000 29.500 180.500 Forvaltninger Byggesager, 285.000 2.442 232.558 teknologi Forvaltninger IT KL s vision m.v. 2012 2.255.000 0 1.255.000 Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v. -17.099 Balanceforskydninger Mindreudgift afdrag på lån nr. 200934638 lånet er ikke længere aktiv. -1.947 Der bør søges en negativ tillægsbevilling på 1,947 mio.kr. i 2012. Tilskud, udligning og skatter Midtvejsregulering af tilskud og udligning 492 Der bør søges en tillægsbevilling på 0,497 mio.kr. i 2012. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud -16.260 Der bør søges en negativ tillægsbevilling på 16,260 mio.kr. i 2012.
Side 3 Særlig tilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i ledigheden 288 Der bør søges en tillægsbevilling på 0,288 mio.kr. i 2012. Afregning vedr. det skrå skatteloft 328 Der bør søges en tillægsbevilling på 0,328 mio.kr. i 2012.
Side 4 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Familie 0 0 Dagtilbud 0 0 Skoler 3.01 Fælles udgifter og indtægter 2.318 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 1.261 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.057 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 500 Generelt på hele området Børn og Familie Pulje til nye flygtningebørn 0 I alt 2.818 2.318 Merudgift/mindre indtægt finansieres indenfor 2 % rammen. Der vil i Økonomivurderingen pr. 31. august foreligge forslag til finansiering. 500 Familie i alt 0 Drift 0 Dagtilbud i alt 0 Drift Skoler i alt 500 Drift 3.01 Folkeskoler, Fælles udgifter og indtægter -2.318 Aktuelt pågår der ét større udredningsarbejde af hele økonomien i skolestrukturen. Udgifter/indtægter bliver hele tiden holdt op imod det provenu, der blev vedtaget i forbindelse med de omfattende strukturændringer. Det løbende analysearbejde af fælleskontoen viser rigtigheden i det resultat, der blev tilført kontoen som overskud i forbindelse med tildelingsmodellen/ny skolestruktur vedr. skoleårene 2011/12 og 2012/13. Beløbet blev beregnet til 5,339 mio. kr. (5/12) og 12,814 mio. kr. (12/12).
Side 5 Der foretages en budgetomplacering. 3.10 Bidrag til privatskoler 1.261 Ultimo juni måned 2012 har Undervisningsministeriet sendt opkrævning for bidrag til private skoler og SFO på i alt 21,865 mio. kr. Beløbet dækker betaling for 650 elever og 200 børn i SFO. Den korrigerede budgetramme er på 20,604 mio. kr. og der er således en merudgift på 1,261 mio. kr. Denne merudgift skal ses i sammenhæng med økonomien i den samlede skolestruktur og det forventes, at udgiften kan dækkes af mindre udgifter ved færre elever i de kommunale skoler og SFO. Der foretages en budgetomplacering. 3.12 Bidrag til efterskoler m.v. 1.057 Ultimo juni måned 2012 har Undervisningsministeriet sendt opkrævning for bidrag til efterskoler m.v. på i alt 9,421 mio. kr. Beløbet dækker betaling for 288 elever. Budgetrammen er på 8,364 mio. kr. og der er således en merudgift på 1,057 mio. kr. Denne merudgift skal ses i sammenhæng med økonomien i det samlede skolevæsen. Det forventes, at udgiften kan dækkes af mindre udgifter ved færre elever i de kommunale skoler. Der foretages en budgetomplacering. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 500 På grund af udgifter til befordring og tilgang af elever kan der forventes udgifter i alt på 6,472 mio. kr. iflg. personbaseret database. Budgetrammen er på 5,972 mio. kr. og der kan således forventes en merudgift på 0,500 mio. kr. Kontoen følges nøje frem mod næste Økonomivurdering pr. 31. august. Generelt på hele området Børn og Familie 0 Drift Puljer til nye flygtningebørn 0 Mariagerfjord kommune har modtaget nye flygtningebørn i 2011 og forventer at modtage yderligere nye flygtningebørn i 2012. Dertil kommer, at inklusion af forskellige grupper af flygtningebørn komme til at fylde mere og mere i forhold til de matematiske tildelingsmodeller, der er indført i forbindelse med Dialog- og aftalestyring. Til imødegåelse af udfordringer vedrørende flygtningebørn, bør der prioriteres et beløb hertil indenfor den samlede ramme på Børn og Familie. Kontoen blev oprettet i forbindelse med Økonomivurderingerne pr. 29. februar og 30. april, hvor der blev tilført 212.000 kr. Det vil være ønskeligt, at der over tid kan findes flere budgetmidler til kontoen til imødegåelse af de økonomiske udfordringer, der kommer i takt med flere flygtningebørn.
Side 6 Anlæg Projekt Budget 2012 Regnskab 30.06.2012 Forventet overførsel til 2013 Beløb i kr. Beløb i kr. Beløb i kr. Kvalitetsfondsmidler Nordre Skole 256.000 0 256.000 IT-systemer folkeskoler 1.440.000 69.552 0 Skoler APV 326.000 0 0 Bymarksskolen 28.015.000 17.300.108 0 Valsgård Skole 9.958.000 6.125.494 0 Rosendalskolen 7.176.000 2.962.781 0 Inventar skolestruktur 1.500.000 0 0 Bymarkskolen - 1.500.000 0 0 værkstedslokaler Søndre skole -Ombygning af 522.000 0 0 fysiklokale Rosendalskolen - flytning af 550.000 0 0 sløjdlokale Parkering ved 3.250.000 0 0 Rosendalskolen Ombygning af Assens skole 667.000 0 0 K-klasse, Arden 320.000 306.598 13.402 Daginstitutionen Krudtuglen 390.000 0 0 Daginstitutioner APV 2012 200.000 63.435 0 Daginstitutioner - 9.000 9.180 0 Køkkenrenovering Ny institution Rosendal 310.000 78.945 231.055 Parkeringsplads Solstrålen 350.000 0 0 Parkeringsplads Væksthus 225.000 357.654-132.654 Vuggestuepladser Rosendal 300.000 0 0 Vuggestuepladser Hadsund 150.000 0 0 Renovering Rugmarken 3-5 2.594.000 0 2.000.000 I alt 60.008.000 27.273.747 2.367.803 Anlæg i øvrigt Oprettelse af Ressourcecenter i Handest 970.000 0 0 I alt 970.000 0 0 Total 60.978.000 27.273.747 2.367.803 I resten af året forventes et samlet forbrug på 31.336.630 kr. vedr. de anførte projekter.
Side 7 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter 0 0 I alt 0 0 Overførsler Introduktionsprogram mv. 400 Introduktionsydelse 2.600 Førtidspensioner 3.000 Sygedagpenge 5.569 Kontanthjælp (passiv) 12.036 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.232 Dagpenge til forsikrede ledige 4.900 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 2.373 Beskæftigelsesindsats for ledige 3.200 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.950 I alt: 27.478 18.782 I alt: 27.478 18.782 Merudgift/mindreindtægt 8.696 Arbejdsmarked i alt 8.696 Drift Serviceudgifter Overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -400 Nettobudgettet udgør 1,4 mio. kr. Der forventes en merudgift til danskuddannelse, kursus i samfundsforhold og tolkeudgifter på netto 474.000 kr. og en merindtægt 877.000 kr. vedr. grundtilskud m.v. For ydelsesmodtagere forudsættes 22 nye flygtninge af en kvote på 50 i 2012. Den resterende kvote på 28 flygtninge medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Vurderingen i 2012 bygger på niveauet fra 2011, hvor 19 flygtninge af kvoten på 56 påbegyndte danskuddannelse. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 31. august. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 2.600 Nettobudgettet udgør 59.000 kr. Der er aktuelt 32 ydelsesmodtagere ved
Side 8 udgangen af maj måned. Herudover medtages 2 ydelsesmodtagere primo juli måned og 2 ydelsesmodtagere primo august måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto 2,600 mio. kr. efter det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2012 udgør 50 personer, hvoraf 8 personer heraf 3 børn er ankommet pr. 30. maj. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 31. august. Førtidspension med 50 % statsrefusion, førtidspension med 35 % statsrefusion tilkendt før 01.01.2003, førtidspension med 35 % statsrefusion - tilkendt efter 01.01.2003. Førtidspensioner har ikke været med i Økonomivurderingerne endnu i 2012. Her synes ydelseskontiene samlet set at holde. -3.000 Mariagerfjord kommune har engageret et konsulentfirma*) med henblik på gennemgang af sager, hvor andre kommuner skal betale førtidspensionerne. Resultatet fra Konsulentfirmaets gennemgang, har medført, at der indtægtsføres en ekstraordinær indtægt på 3,0 mio. kr. pr. 30. juni 2012 på Arbejdsmarkedsområdet - med det forbehold at alle refusionsforpligtelser kan opretholdes. Beløbet er inklusiv yderligere krav, der er konstateret af Borgerservice. *) Konsulentfirmaet Dataproces har gennemgået mellem 3000 og 4000 sager og fundet grundlag for regningskrav til andre kommuner i ca. 20 sager. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 31. august. Sygedagpenge 5.569 Det korrigerede budget på området udgør netto 69,3 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 30. juni ses et netto merforbrug på 5,569 mio. kr. Der har siden ultimo 2011 været en meget positiv udvikling i antal sygedagpengesager uden refusion. Faldet er på 33 årsværk siden økonomivurderingen pr. 31. oktober 2011, og der er mindreudgifter på 0,513 mio. kr. i forhold til budgettet. Den store udfordring aktuelt på sygedagpengeområdet er udviklingen i sygedagpengesager med 30 % refusion. Tilgangen her er på 36 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2011. Årsagen til stigningen er bl.a. sygemeldte ledige. Regresindtægter pr. 30. juni omregnet til årsbasis udgør 0,886 mio. kr. som sammenholdt med budgettet på 2,456 mio. kr. resulterer i en indtægtsnedgang netto på 0,785 mio. kr. Kan en skadevolder gøres ansvarlig for skadelidtes sygemelding - typisk i forbindelse med trafikuheld -, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt.
Side 9 Kommunen kan dog ikke gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. - Loven herom er bortfaldet for et par år siden. De sidste afgørelser og indbetalinger i disse sager indgår i regnskab 2011. Der en mindreudgift på hjælpemidler på netto 56.000 kr. Tekst Antal pers. Brutto budget Stats ref. Netto budget Fakt. pers. Netto forbrug Merforbrug Beløb i 1.000 kr. omr til år 30.06.12 Årsværk uden refusion 96 19.726 0 19.726 94 19.213-513 Årsværk med 50 % refusion fra 5.-8. udbetalingsuge 86 17.584-8.792 8.792 80 8.234-558 Årsværk med 50 % refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 79 16.262-8.131 8.131 74 7.586-545 Årsværk med 30 % refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 236 48.289-14.487 33.802 305 40.258 6.456 Regresindtægter - -2.456 1.228-1.228-443 785 Hjælpemidler / befordring 204-102 102 46-56 I alt 497 99.609-30.284 69.325 553 74.894 5.569 afstemningstal: 99.609-30.284 69.325 74.894 5.569 Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 31. august. Kontanthjælp (passiv) 12.036 Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 38,294 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 12,036 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 159 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2010 til 31. maj i år. Der er en nettotilgang på 207 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive 31.10.2010 710 423 31.10.2011 811 528 31.12.2011 807 531 29.02.2012 882 621 30.04.2012 888 642 31.05.2012 884 630 Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 31. august. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -3.232 Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 22,993 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 %
Side 10 refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. maj omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 3,232 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 159 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2010 til 31. maj i år. Der er en nettonedgang på 23 aktive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede 31.10.2010 710 277 31.10.2011 811 283 31.12.2011 807 276 29.02.2012 882 261 30.04.2012 888 246 31.05.2012 884 254 Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 31. august. Dagpenge til forsikrede ledige 4.900 Budgettet på netto 99,0 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har selvsagt ingen regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 26 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2011 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering. Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge 51-2011 24-2012. Hvis bidrag i perioden uge 51-2011 24-2012 omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre underskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser 135.500 ledige, hvor der i budgettet er forudsat 121.000 ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl. 5-1 af 15-02-2012 Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.1 Udviklingen i ledigheden. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud.
Side 11 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 2.373 Området er budgetteret med netto 52,6 mio. kr.. Af nettobudgettet medgår 19,7 mio. kr. til ledighedsydelse. Ud fra økonomirapporten pr. 31. maj omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på 2,373 mio. kr. Forbruget svarer til en nettotilgang på 11 helårspersoner ud over det budgetterede antal på i alt 144 helårspersoner - heraf en tilgang på 20 helårspersoner uden statsrefusion udover det budgetterede antal på 25 helårspersoner Nettobudgettet til løntilskud til personer i fleksjob er reguleret i forhold til regnskab for 2011. Budgettet til formålet forventes overholdt. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 31. august. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -8.950 Denne funktion er nyoprettet i den autoriserede kontoplan på grundlag af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2011. På funktionen redegøres der for driftsudgifter under ét fælles driftsloft vedrørende aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Nettodriftsudgifter til den samlede indsats er budgetteret med 49,488 mio. kr., der sammenholdt med årsregnskab for 2011 på i alt 38,712 mio. kr. viser en større ramme på 10,776 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2011 indeholder indtægter fra andre kommuner på 0,984 mio. kr. Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2011 og med tilgang af projektmedarbejdere fra Specialenheden, kan der beregnes en forventet nettoudgift i 2012 på 40,538 mio. kr. ud fra den forudsætning, at aktiviteterne i 2011 og 2012 er på samme niveau samt en fremskrivning af 2011-tallet med 2,1 %. Resultatet ligger indenfor den beregnede rådighedsloft med driftsrefusion ud fra 2.831 fuldtidspersoner a 13.700 kr. = 38,784 mio. kr. Udviklingen følges nøje frem mod økonomivurderingen pr. 31. august. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -3.200 Funktionen vedr. hjælpemidler, personlig assistance, løntilskud med private, kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere m.v. med successiv afregning til arbejdsgivere - der er 50 % statsrefusion. Derudover indeholder området jobrotation og løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion. Nettoudgiften i alt er budgetteret med 19,512 mio. kr. Ved sammenstilling med årsregnskab 2011 fremskrevet med 2,1 % og med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som i 2011, kan der forventes en mindreudgift på netto 3,2 mio. kr. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud.
Side 12 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Serviceudgifter: Vederlagsfri fysioterapi 0 Pleje og omsorg for ældre og handicappede 0 Overførselsudgifter Boligydelse til pensionister 150 Boligsikring 540 Handicap Serviceudgifter: Botilbud til voksne 1.700 Aktivitets- og samværstilbud 0 Overførselsudgifter Kontante ydelser, Merudgifter til voksne 170 I alt 2.410 150 Merudgift finansieres indenfor 2 % rammen 1.700 Der søges om tillægsbevilling via bufferpulje 560 Sundhed og ældre i alt 390 Drift Vederlagsfri fysioterapi 0 Der er modtaget en ekstraregning fra region Nordjylland for udgifter til lokaleleje m.v. i forbindelse med private fysioterapeuters ydelse af vederlagsfri fysioterapi. Regningen dækker perioden 01.08.08-31.12.11 og er på 452.000 kr. Det lægger et pres på budgettet. Bevillingen af tilskud til lokaleleje m.v. er overgået til kommunen, og praksis er opstrammet, hvilket skulle medføre færre ekstraudgifter fremover. De to kommunalt ansatte terapeuter til vederlagsfri fysioterapi har fået mange brugere, og det forventes at det reducerer udgifterne til private terapeuter. Det er dog usikkert, om det er tilstrækkeligt til at dække ekstraregningen. Pleje og omsorg for ældre og handicappede 0 Der er pres på den mellemkommunale afregning. Der arbejdes på, at få flere fra andre kommuner ind i kommunens plejecentre. Der har også været en tilgang, men den opvejes stor set af afgang. Endvidere er det trods endnu en omgang rykkere - stadig uafklaret, om regionen, som forventet, vil øge deres andel af finansieringen af hjælperordninger til respiratorbrugere.
Side 13 Overførselsudgifter Boligydelse til pensionister -150 På basis af udbetalingerne af boligydelse til pensionister de første 7 måneder af 2012 forventes mindreudgifter på netto 280.000 kr. Mindreudgifterne ses på det almindelige tilskud til lejere og skyldes, at stadig færre førtidspensionister kan få denne type tilskud. Alle med førtidspension tilkendt efter 2003 får i stedet boligsikring. Der bør søges en negativ tillægsbevilling på 150.000 kr. i 2012. Boligsikring 540 Der har i årets første 7 måneder været flere modtagere af almindelig boligsikring end budgetteret. Samtidig er der kommet en ikke budgetteret udgift til indfasningsstøtte ved byfornyelser, hvor beboere, der flyttes i en anden lejlighed i forbindelse med nedrivning af deres tidligere bolig, kan få tilskud til huslejedifferencen. Samlet forventes merudgifter på netto 540.000 kr. Der bør søges tillægsbevilling på 540.000 kr. i 2012. Handicap i alt 1.700 Drift Botilbud til voksne Tilgang til området uden tilsvarende økonomisk afgang gør, at der igen er pres på området. 1.700 I kølvandet af den nye lovgivning pr. 1. januar 2011 omkring handlekommuneforpligtelse, hvor betalingskommune som udgangspunkt er handlekommune, har Mariagerfjord Kommune overtaget betalingsforpligtelsen på en del sager. Handlekommunerne har genvisiteret sagerne og fundet det forsvarligt, at yde færre timer til borgerne, således at tilbuddet ikke længere kan sidestilles med et botilbud, hvilket er en forudsætning for, at opholdskommunen kan kræve refusion. Dette medfører at Mariagerfjord Kommune bliver betalingskommune. Aktuelt er der en sag, hvor Mariagerfjord Kommune skal tilbagebetale 0,5 mio. kr. til anden kommune. Det, at der i Mariagerfjord Kommune er en del private tilbud, foruden de to regionale tilbud (Sødisbakke og Visborggaard) gør, at tilgangen af nye sager i denne kommune vurderes at være forholdsvis stor i forhold til de kommuner, hvor der er færre tilbud. En del borgere ønsker ved udflytning fra botilbuddet, at flytte ud i nærområdet, har måske fået et socialt netværk eller får støtte fra tidligere botilbud. Aktivitets- og samværstilbud 0 Som følge af budgetoverskridelsen i 2011 og deraf følgende overførsel af underskud til 2012, er der udarbejdet en plan over afviklingen af underskuddet typisk over en flerårig periode. Økonomi følger op på planen ved de jævnlige økonomimøder med handicapchef og leder på områderne. Pt. ser det svært ud for nogle af områderne især på Psykiatri og Misbrugsområdet - at overholde den udarbejdede plan.
Side 14 Overførselsudgifter Kontante ydelser, Merudgifter til voksne 170 Der er tilgang af personer, der får tilskud til merudgifter efter Servicelovens 100. På basis af forbruget i 1. halvår forventes merudgifter på netto 170.000 kr. Der bør søges tillægsbevilling på 170.000 kr. i 2012 og overslagsårene. Anlæg Projekt Kvalitetsfondsmidler Budget Regnskab Forventet over- 2012 30.06.12 førsel til 2013 Beløb i kr. Beløb i kr. Beløb i kr. Sundhed og Omsorg APV 2012 - kvf 500.000 0 Servicearealer - De gamles Gård 2.888-2.888 Handicapboliger, Hadsund - Serviceareal 2.064.000 457.745 406.255 I alt 2.564.000 460.633 403.367 Anlæg i øvrigt Handicapboliger, Hadsund - Serviceareal -480.000-480.000 Botilbud Aalborgvej, Hadsund - boliger -408.000-408.000 Ombygning - De Gamles Gård (4 ekstra boliger) 5.605.000 4.830.337 0 12 ældre/handicapboliger, Hadsund 17.384.000 3.734.669 3.449.331 Værestedet Hadsund 68.000 139.893 0 Genoptræningscenter Øst 13.555.000 3.092.106 2.620.894 I alt 35.724.000 11.797.006 5.110.331 TOTAL 38.288.000 12.257.639 5.513.698 I resten af året forventes et samlet forbrug på 20.516.663 kr. vedrørende de anførte projekter.
Side 15 BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift 0 Økonomivurderingen pr. 30. juni på Kultur- og Fritidsområdet giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set. Vedr. Bies Gård er der nogle udfordringer på driften, som p.t. er uafklaret (regnskabserfaringer fra 2011). Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. juni kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. 0 Anlæg Budget 2012 Regnskab Forventet Projekt 30.06.2012 overførsel til 2013 Beløb i kr. Beløb i kr. Beløb i kr. Kvalitetsfondsmidler Feriekolonien Hegedal 67.000 0 0 Haller m.m. 2012 1.764.000 249.707 1.414.293 Hobro Idrætscenter ventilationsanlæg 563.000 0 563.000 I alt 2.394.000 249.707 1.977.293 Anlæg i øvrigt Kulturskolen 1.000.000 0 0 Digitalisering Hobro Bio -182.000-182.300 0 Kulturinstitutioner 2012 1.810.000 204.670 0 Den gamle Biograf i Mariager 300.000 150.000 0 Udvikling af landsbyerne 500.000 100.000 0 Mariager-Handest Veteranbane -726.000 1.743.652 0 I alt 2.702.000 2.016.021 0 Total 5.096.000 2.265.728 1.977.293 I resten af året forventes et samlet forbrug på 852.979 kr. vedr. de anførte projekter.
Side 16 BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Teknik og Byg Serviceudgifter: Grønne områder og naturpladser 0 Driftsbygninger og pladser 0 Natur og miljø Mindreudgift/ merindtægt I alt 0 0 Merudgift til finansiering indenfor 2 % rammen 0 Teknik og Byg i alt 0 Drift, serviceudgifter: Grønne områder og naturpladser 0 Der er pres på udgifterne til grønne områder. Lønforbruget ligger over 50 %, selv om der kun er afholdt 3/7 af de sæsonansattes lønudgifter. Endvidere er ligger forbruget af materialer m.v. over niveauet. Der må ske en opstramning, for at der ikke skal være et merforbrug på området. Driftsbygninger og pladser 0 Der er merudgifter til drift af materielgårdene. Trods en overflytning af 600.000 kr. til dækning af merudgifter, er forbruget stadig større end det budgetterede. Der arbejdes med en reduktion af udgifterne. Findes dette ikke, må der ske en yderligere overførsel og reduktion af andre udgifter på udvalgets område.. Natur og miljø i alt 0 Anlæg Projekt Budget 2012 Regnskab 30.06.2012 Forventet overførsel 2013 Indsatspulje - Udkantsområder 8.150.000 2.978.920 2.700.000 Helhedsorienteret byf. I Assens 1.000.000 0 1.000.000 Områdefornyelse i Hobro -3.090.000-1.703.244 0 Renovering af legepladser 200.000 0 Maskinindkøb materielgårde 2012 1.200.000 439.420 0 Salg af materielgård Mariager/Assens -1.394.000 0-1.394.000
Side 17 Projekt Budget 2012 Regnskab 30.06.2012 Forventet overførsel 2013 Vinter maskinanskaffelser 2012 1.200.000 0 0 Pier, træbro, uddybning, Ø.Hurup havn 578.000 28.370 0 Projekt Fremkommelighed, Hobro 1.321.000 1.320.725 0 Ombygning af Løvehovedet, Mariager 200.000 0 Tilgængelighedsplan 2012 250.000 0 Terrorsikringsplaner, Hobro og Kongsdal 137.000 153.495 0 Byprojektstyr. Hadsund, Mariager, Hobro 0 421.201-1.121.000 Omlægning af fortove 2012 1.374.000 0 374.000 Byplanarbejde i hovedbyerne -38.000-38.186 0 Stiløsning og brorenovering Løgstørvej 13.524.000 23.860 1.000.000 Gadebelysning (Udskiftning af materiel) 1.000.000 0 Terrorsikringsplaner 63.000 0 PCB Handlingsplan 500.000 400.000 0 Gadelys på cykelsti til Valsgård 1.300.000 0 Asfalt byer 1.800.000 0 Diverse mindre anlægsprojekter 2012 2.363.000 345.453 0 Mole ved Als Odde reparation -99.000-78.984-20.000 Renovering af gadelys 2012 500.000 22.669 0 Omlægning af H.I. Biesgade m.v. -446.178 446.000 Realdania Hobro -766.600 200.000 Vejanlæg vejudskillelse 2012 200.000 155.185 0 Trafiksikkerhed og skolevejssikring 2012 1.500.000 81.625 0 Ombygning af vejkryds Ålykkevej/Skivevej 50.000 38.730 0 Cykelstier (Trafikplan) 2012 2.517.000 16.450 0 Asfalt. Veje Kontrakt med MUNCK 2012 6.800.000 1.642.549 0 Renovering af Fjordudvalgets isbryder 6.500.000 1.579.910 0 Energibesparende foranst. - Institutioner 8.640.000 3.012.484 0 I alt 58.246.000 9.627.854 2.752.000
Side 18 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER Budgetgarantien er en lovfæstet reguleringsordning i bloktilskudssystemet, som sikrer at statskassen betaler for udgiftsstigninger, men også godskrives fald af udgifterne. Stigninger/fald måles for kommunerne under ét og i forhold til udgiftsniveauet på tidspunktet for garantiens indførelse. Set for kommunerne under ét kan man derfor sige, at der er 100 % statsrefusion på stigninger/fald i disse udgifter. Merudgift Mindreudgift Kontanthjælp - passiv forsørgelse 12.036 Aktivering af kontanthjælpsmodtagere 3.232 Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension 3.000 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Beskæftigelsesordninger Introduktionsydelse 2.600 Introduktionsprogram 400 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.950 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.200 14.636 18.782 ØVRIGE OVERFØRSLER Øvrige overførsler er udgifter, der ikke er medtaget i budgetgarantien, men som kan indgå i den årlige finanslovsforhandling. Merudgift Mindreudgift Sygedagpenge 5.569 Boligsikring/ydelse 540 150 Pers. Tillæg Fleksjob Løntilskud til ledige ansat i kommunen 2.373 Seniorjob Kontante ydelser 170 Dagpenge forsikrede ledige 4.900 13.552 150
Side 19 BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Befolkningsfremskrivning 2009 fordelt på aldersgrupper Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose pr. 01.01.2009. Ændring, Alder 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2009-2030 Ændr. I % 0-5 år 2.867 2.901 2.811 2.822 2.878 2.945 78 2,7% 6-16 år 6.442 6.379 6.168 6.092 6.111 6.183-259 -4,0% 17-66 år 27.285 27.460 27.452 27.550 27.569 27.660 375 1,4% 67-79 år 4.288 4.420 5.302 5.825 6.124 6.247 1.959 45,7% +80 år 1.881 1.904 1.924 1.977 2.240 2.562 681 36,2% I alt 42.763 43.064 43.657 44.266 44.922 45.596 2.833 6,6% Den faktiske befolkningsudvikling Befolkningtal, Mariagerfjord Kommune Kilde, pr. 1. januar 2006-2008: Danmarks Statistik Kilde, pr. kvartal, 2007-2008: CPR-registeret. Folketal Ændring Pr. 01.01.2009 42.769 Pr. 01.09.2010 42.509-260 Pr. 01.11.2010 42.587 78 Pr. 01.04.2011 42.597 10 Pr. 01.05.2011 42.567-30 Pr. 01.07.2011 42.610 43 Pr. 02.09.2011 42.598-12 Pr. 01.11.2011 42.498-100 Pr. 01.03.2012 42.458-40 Pr. 01.05.2012 42.347-111 Pr. 02.07.2012 42.350 3
Side 20 BYGGEGRUNDE Beliggenhed ARDEN: Beholdning pr. 31.12.11 Beholdning pr. 30.06.12 Solgt 30.04.12 30.06.12 Antal Pris Antal Pris Antal Pris Bavnehøjvej (26) 11 4.125.000 10 3.700.000 ASSENS: Gærdsmuttevej (?) 1 110.122 1 110.122 ASTRUP: Elsehøj (13) 8 947.500 8 947.500 HADSUND: Rørsangervej (?) 1 50.000 1 50.000 Vindingsvej (?) 1 350.000 1 350.000 HOBRO: Albuen (10) 8 4.200.000 8 4.200.000 Hvilshøjsvej (2) 2 1.050.000 2 1.050.000 Mølhøjvej (11) 1 495.000 1 495.000 Snehøjvej (11) 12 6.230.000 12 Tronholmvej (4) 2 MARIAGER: 250.000 2 6.230.000 250.000 Asserdalen (7) 4 1.625.000 4 1.625.000 Ved Højen (14) 3 1.275.000 3 1.275.000 OUE: Hågensvej (1) 1 60.165 1 60.165 Martinsvej (12) 12 876.000 12 876.000 ROSTRUP: Egelundsvej (2) 2 182.620 2 182.620 Engdraget (6) 6 290.697 6 290.697 Nyvangen (5) 3 196.144 3 196.144 VALSGÅRD: Trykkerivej (19) 18 5.872.500 18 5.872.500 Ø. DOENSE: Valmuemarken (?) 1 64.940 1 64.940 IALT 97 28.250.688 96 27.825.688 0 0