Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Transkript

1 < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede fra naturen lige vest for Bramslev Bakker, som er et af de mest besøgte naturområder ved fjorden. (Foto: Torben Nielsen ) Økonomivurdering Økonomivurdering oktober 31. april oktober Indholdsfortegnelse Redegørelse og anbefalinger

2 Indholdsfortegnelse Del 1 Generelt 1 Regnskabsopgørelse 2-3 Finansieringsoversigt 4 Kassebeholdning/likviditet 5 6 Del 2 Bemærkninger: Økonomiudvalget 7 9 Børn og Familie Arbejdsmarked Sundhed og Omsorg Kultur og Fritid 25 Teknik og Miljø 26 27

3 Side 1 DEL 1 ØKONOMIVURDERINGEN Økonomivurderingen er opdelt i 2 dele, hvor 1. del indeholder fokuspunkter, regnskabsopgørelse og likviditet. 2. del indeholder mere detaljerede bemærkninger mv. Økonomivurderingen er udarbejdet af Staben Økonomi i samarbejde med fag- og stabscheferne. FOKUSPUNKTER Medtagede fokuspunkter udgør mindst 1,0 mio. kr. i merudgifter/mindreindtægter og er udpeget som fokusområde efter aftale mellem Fagdirektør, Fagchef og Økonomi. Fokuspunkter Rød farve i oversigter til månedsrapporter Forventet merforbrug/mindreindtægt. Fokuspunkter 31. oktober. Arbejdsmarked kontanthjælp, side 16 Sundhed og Omsorg - Pleje og omsorg for ældre og handicappede, side 21 Sundhed og Omsorg forbyggende indsats og aktivitets- og samværstilbud, side Teknik og Miljø Maskinudgifter, side 26 Teknik og Miljø Kommunale veje, side 26 REGNSKABSRESULTAT/LIKVIDITET kr. - Korr. budget 2012 Forv. afvigelser 2012 Forv. årsresultat 2012 Regnskabsresultat Finansiering Ændring af likviditet fortegn = tilgang kassen. SERVICEUDGIFTER Ramme for serviceudgifter Forbrug serviceudgifter 31. oktober Mindreforbrug serviceudgifter 1.801,689 mio. kr mio. kr. 0,937 mio. kr.

4 Side 2 REGNSKABSOPGØRELSE kr. - A.DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE: Opr. budget 2012 Tillægsbevil./ omplac Korr. Budget 2012 Forv. afvigelser 2012 Forv. regnskab 2012 Indtægter - Skatter Generelle tilskud Skattefinansieret område i alt Driftsudgifter (ekskl.forsyning.) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Renter Driftsudgifter i alt Neutralisering af driftsoverførsler Ialt skattefinansieret drift Anlægsudgifter (ekskl. forsyning.) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Neutralisering af anlægsoverførsler Anlægsudgifter i alt Jordforsyning - Køb af jord, inkl. byggemodning Salg af jord Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE (A)

5 B.FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: Side 3 - Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER (B) RESULTAT I ALT (A+B) Minusfortegn = tilgang i kassen Forudsætninger: 1) At jordforsyningen i 2012 sælger byggegrunde for et beløb svarende til udgifterne til byggemodning. 2) At driftsoverførslerne neutraliseres, både regnskabs- og likviditetsmæssigt med 28,265 mio. kr. 3) At anlægsoverførslerne neutraliseres, både regnskabs- og likviditetsmæssigt med netto 33,792 mio. kr.

6 Side 4 FINANSIERINGSOVERSIGT kr. - Opr. budget 2012 Tillægsbevil./ omplac Korr. Budget 2012 Forv. afvigelser 2012 Forv. regnskab 2012 Tilgang af likvide aktiver: Resultat i alt ifølge resultatopgørelse Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforsyninger I alt Kursregulering, likvide aktiver ÆNDRING AF LIKVIDE AKTI- VER Minusfortegn = tilgang i kassen

7 1.000 kr kr. Side 5 LIKVIDITET Likviditetsmæssigt viser den akkumulerede opgørelse for oktober måned et gennemsnitligt overskud på 66,168 mio. kr. set over de seneste 12 måneder (kassekreditreglen). Gennemsnitlig månedlig kassebeholdning 2012 (sammenlignet med 2011) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Akkumuleret gennemsnitlig kassebeholdning 2012 (kassekreditreglen) (sammenlignet med 2011) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

8 Side 6 KASSEBEHOLDNING Korrigeret tilgang/afgang kassebeholdning Neutralisering af driftsoverførsler Neutralisering af anlægsoverførsler Overførsel af låneadgang Forventet likviditetstab ved Udbetaling Danmark I alt Økonomivurdering Korrigeret kassebeholdning tilgang/afgang herefter Minusfortegn = Tilgang til kassebeholdning FORVENTET LIKVIDITET Forventet gennemsnit Forventet likviditet Minusfortegn = Positiv beholdning

9 Side 7 DEL 2 BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Drift Overførsler Seniorjob for personer over 55 år Service Adm. organisation Sekretariat og forvaltninger. Intern Service: Portoudgifter Teknik og Byg: Tilgængelighedskonsulent 150 Barselsudligningsfonden Anlæg Salg af jord til ubestemte formål 947 Salg af ejendomme Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v. Balanceforskydninger Tilskud, udligning og skatter Efterregulering af ejendomsskat (grundskyld): Tidligere år Indeværende år 600 I alt Merudgift/Mindreindtægt Drift Overførsler

10 Side 8 Seniorjob for personer over 55 år. Lønudgifter og tilskud til seniorjobs til personer, som er medlem af en arbejdsløshedskasse, men ikke længere har dagpengeret. Personerne har max. 5 år tilbage på arbejdsmarkedet før de når efterlønsalderen. Aktuelt er der 3 personer i aflønning. Yderligere 4 personer er på vej. Udgiften i 2012 er beregnet til Staten yder tilskud på årligt per person og tilskuddet i 2012 udgør kr. Den samlede nettoudgift i 2012 vil udgøre kr. Der er ikke budgetlagt med udgifter/indtægter i I budget er der budgetlagt med udgifter/indtægter. Der bør søges en netto tillægsbevilling på 0,715 mio. kr. i 2012 Service På udgifter til porto og fragt vil der være en besparelse på kr. På vil der være en besparelse på kr. Ved 2. behandlingen af budget 2012 blev der vedtaget, at der skulle ansættes en tilgængelighedskonsulent denne stilling er endnu ikke besat. Besparelsen udgør kr. På barselsudligningskontoen vil der være en besparelse på 1,0 mio.kr. Årsagen til besparelsen er, at særlig feriegodtgørelse og feriekort ved fratrædelse tilbageføres ansættelsesstedet med ca. 1,0 mio.kr. Der bør søges en negativ tillægsbevilling på 1,9 mio.kr. i 2012 som tilføres bufferen. Anlæg Omkostningssted Kvalitetsfondsmidler Budget 2012 Regnskab Forventet overførsel til 2013 Skoler udvendig vedligeholdelse Salg af Øster Hurup skole Salg af Vebbestrup Skole Salg af Hvornum Skole Salg af skoler (ny skolestruktur) Salg af Onsild Skole

11 Side 9 Salg af Hobro Nordre Skole Børnehaver udvendig vedligeholdelse Projektering m.v. af kvalitetfondsprojekter Øvrige Anlæg Salg af jord ubestemte formål Rammebevilling salg af ejendomme Salg af Rostrup Børnehave Vedligeholdelse af kommunale bygninger Køb af sognegård, Kirkegade 6, Mariager Havneplaner i Hadsund Adm.bygninger bygningsmæssige ændringer Rådhuse udvendig vedligeholdelse Forvaltninger IT Hardware Forvaltninger KMD investering i nye systemer Tilskud til hospicefonden Forvaltninger Byggesager, teknologi Pulje til prioritering - Kvalitetsfond Forvaltninger IT KL s vision m.v Salg af jord til ubestemte formål var i 2012 budgetteret med en indtægt på 1,0 mio. kr. Der er kun solgt for kr. hvilket giver en mindreindtægt på kr. Salg af ejendomme var i 2012 budgetteret med en indtægt på 4,390 mio.kr. Der er kun solgt for kr. hvilket giver en mindreindtægt på kr. Det forventes ikke, at der sælges flere bygninger eller jord i Der bør søges en tillægsbevilling på 4,8 mio.kr. i 2012 Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v Ejendomsskatter grundskyld Nedsættelse af grundværdi på baggrund af klager fra Boligforeninger og Andelsboliger m.v Der bør søges en tillægsbevilling på 1,700 mio.kr. i 2012.

12 Side 10 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Familie Tilbud til børn og unge med særlige behov 925 Mindreudgift/ merindtægt Dagtilbud 0 Skoler 3.06 Elevbefordring 443 I alt Merudgift finansieres indenfor 2 % rammen Resterende 2 % af servicerammen udgør 8,072 mio. kr. Familie i alt 925 Drift Tilbud til børn og unge med særlige behov 925 Iflg. gennemgang af aktuel database 2012 på personniveau er hele anbringelses- og forebyggelsesområdet lidt presset. Fagenheden og Økonomi følger op på økonomien hver eneste måned samt ved hver af de planlagte Økonomivurderinger. I forhold til en samlet budgetramme på 102,4 mio. kr. kan der beregnes et merforbrug i størrelsesordenen 0,925 mio. kr. Det forventede merforbrug overføres til Se dog pkt. d) på næste side under Skoler. Dagtilbud i alt 0 Drift Dagtilbud generelt 0 Overordnet set er der ikke økonomiske problemer ved udgangen af oktober måned Der kan blive tale om interne budgetomplaceringer under Dagtilbud. Resultatet heraf bliver et samlet 0. Disse eventuelle justeringer skal også ses i sammenhæng med regnskabsafslutningen, hvor der bl.a. skal være OBS på overførsler vedrørende følgende konti under Fælles udgifter: o Omstrukturering af Dagtilbud o Praktisk medhjælp o Pulje vedr. flygtningebørn o Fleksibel pasningspulje I henhold til Helhedsplan arbejdes der med Modtagestue for flygtningebørn i Børnehuset Jernbanegade. Økonomien hertil hentes bl.a. fra Pulje vedr. flygtningebørn. Skoler i alt 443

13 Side 11 Drift 301 Fælles udgifter og indtægter 0 Skolerne har i forbindelse med omstruktureringen udlagt udgifter til forskellige anlægsarbejder, der er gennemført i forbindelse med ombygninger m.v. Der er også skoler, som har anvendt beløb af deres egen ramme til supplering i forbindelse med køb af inventar. Generelt viser skolernes budgetter under Dialog- og Aftalestyring et merforbrug. Den nye procedure vedr. afregning er igangsat. Konklusion: a) Økonomien på Skoler er under pres på grund af skolestrukturen. Det skyldes bl.a. engangsudgifter vedr. personale, herunder fratrædelsesordninger, overgang til pension, feriepengeforpligtigelser, udbetaling af 6. ferieuge m.v. Den aktuelle gennemgang af forudsætningerne omkring Skolestrukturen har dog ikke overordnet vist tegn på væsentlige merudgifter i forhold til tidligere beregninger. b) Onsild Skole kommer ud med et dårligere resultat ved lukningen end det, der oprindeligt var regnet med. I stort omfang er der tale om udgifter til personale. Merforbruget er registreret med 1,123 mio. kr. Kontiene analyseres nærmere. c) Flere af de skoler, hvor der er sket ombygning og nybygning har anvendt en del af opsparede driftsmidler fra tidligere år til anskaffelse af inventar m.v. for at gøre de nye rammer endnu bedre og mere fremtidssikret. Det vil alt andet lige få den konsekvens, at de samlede overførsler på skoleområdet i henhold til Dialog- og Aftalestyring vil blive væsentlig mindre end de foregående regnskabsår. d) Jævnfør tidligere beslutning i Udvalget for Børn og Familie skal et forventet merprovenue på godt 1 mio. kr. ved Skolestrukturen anvendes til tilbagebetaling af besparelse på Forebyggende foranstaltninger for børn og unge under Fagenheden Familie (Økonomivurderingen pr. 30. april 2012). Dette spørgsmål bør vurderes i forbindelse med Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2012 eller senest i forbindelse med regnskabsafslutningen e) Fagenheden Skoler og Økonomi følger løbende udviklingen på hele budgetrammen nøje. Regnskabsresultatet afventes Elevbefordring 443 Ud fra dispositionsregnskab for befordring af elever i folkeskolen, kan der forventes et merforbrug på cirka kr. I denne beregning indgår betaling for konsulentbistand, som er anvendt i forbindelse med den gennemførte kørselsanalyse. Udgift til analysen udgør kr. Endvidere indgår betaling for ledbussen fra Nordre til Rosendal. Her kan betalingen beregnes til cirka kr. Her er tale om en ekstraordinær udgift for den periode, hvor etablering af ny bro m.v. over banen ved Løgstørvej pågår. Der overføres et merforbrug til 2013 svarende til udgift for kørselsanalyse. I 2013 forventes tilsvarende mindre udgifter til skolekørsel som følge af udbud m.v.

14 Side 12 Anlæg Omkostningssted Budget 2012 Regnskab Forventet overførsel til 2013 Beløb i kr. Beløb i kr. Beløb i kr. Kvalitetsfondsmidler Etablering af buslomme ved Hadsundvej Nordre Skole IT-systemer folkeskoler Skoler APV Bymarksskolen Valsgård Skole Rosendalskolen Inventar skolestruktur Bymarkskolen - værkstedslokaler Søndre skole - Ombygning af fysiklokale Parkering ved Rosendalskolen Ombygning af Assens skole Værkstedsfaciliteter, Valsgård Skole P-plads ved Hallen i Valsgård Trafikproblemer Valsgård Skole K-klasse, Arden Daginstitutionen Krudtuglen Daginstitutioner APV Daginstitutioner - Køkkenrenovering Ny institution Rosendal Parkeringsplads Solstrålen Parkeringsplads Væksthus Vuggestuepladser Rosendal Vuggestuepladser Hadsund Renovering Rugmarken I alt Anlæg i øvrigt Oprettelse af Ressourcecenter i Handest I alt Total I resten af året forventes et samlet forbrug på kr. vedr. de anførte projekter.

15 Side 13 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp (passiv) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige 210 Beskæftigelsesindsats for ledige I alt: Mindreudgift/merindtægt Der søges om en negativ tillægsbevilling til overførselsudgifter Der søges om en negativ tillægsbevilling til beskæftigelsesrammen Arbejdsmarked i alt Drift Overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Nettobudgettet udgør 1,4 mio. kr. Der forventes en merudgift til danskuddannelse, kursus i samfundsforhold og tolkeudgifter på netto kr. og en merindtægt på kr. vedr. grundtilskud m.v. For ydelsesmodtagere forudsættes 22 nye flygtninge af en kvote på 50 i Der er medtaget udgifter vedrørende 22 flygtninge ud af en kvote på 50 flygtninge i Vurderingen i 2012 bygger på niveauet fra 2011, hvor 19 flygtninge af kvoten på 56 påbegyndte danskuddannelse. Der bør søges en negativ tillægsbevilling på netto 1,047 mio. kr. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 2.491

16 Side 14 Nettobudgettet udgør kr. Der er aktuelt 35 ydelsesmodtagere ved udgangen af oktober måned. Herudover medtages 5 ydelsesmodtagere ultimo november måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto 2,491 mio. kr. efter at det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2012 udgør 50 personer, hvoraf 19 personer heraf 3 børn er ankommet pr. 31. oktober. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Der bør søges en tillægsbevilling på netto 2,491 mio. kr. Førtidspension med 50 % statsrefusion, førtidspension med 35 % statsrefusion tilkendt før , førtidspension med 35 % statsrefusion tilkendt efter På førtidspensionsområdet er der i alt budgetteret med netto 172,435 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober ses et netto mindre forbrug på 11,540 mio. kr. For området førtidspensioner med 50 % statsrefusion er budgettet netto 22,447 mio. kr. Denne funktion er en lukket gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytninger af borgere, der er tilkendt pension i perioden efter og før Endvidere kan der være forhøjelser fra mellemste førtidspension til højeste førtidspension. I budgettet er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Desuden er der indregnet afgang på grund af alder, dvs. overgang til folkepension. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober og beregnet forbrug resten af året på grundlag af oktober måneds forbrug, kan forventes et mindre forbrug i forhold til budgettet på netto 1,562 mio. kr. For området førtidspensioner med 35 % statsrefusion er der budgetteret netto 44,648 mio. kr. Denne funktion er ligeledes en lukket gruppe med tilkendelser efter og før 1. januar Endvidere kan der være forhøjelser fra mellemste førtidspension til højeste førtidspension. I budgettet er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Desuden er der indregnet afgang på grund af alder, dvs. overgang til folkepension. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober og beregnet forbrug resten af året på grundlag af oktober måneds forbrug, kan forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på netto 1,058 mio. kr. For området førtidspensioner med 35 % statsrefusion er der budgetteret med 105,340 mio. kr. Denne funktion omfatter tilkendelser efter Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober og beregnet forbrug resten af året på grundlag af oktober måneds forbrug, kan forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede på netto mio. kr. I budgettet er der forventet en tilgang på ca. 110 nytilkendelser. Det faktuelle antal tilkendelser i 2012 til medio november måned er 42. Omregnet til årsbasis kan påregnes højst 55 nytilkendelser. Siden 2011 er ekspertviden fra arbejdsmarkedsområdet samlet i Fagligt forum, hvor alle sager tages op før endelig afgørelse. Der forventes en mindre udgift til ydelser på mio. kr. Med hensyn til mellemkommunale betalinger kan forventes en merindtægt på

17 Side 15 6,302 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at flere førtidspensionister fra andre kommuner er flyttet i institution m.v. i Mariagerfjord kommune end der er udflyttet til andre kommuner fra Mariagerfjord kommune i forhold til det budgetterede. Mariagerfjord kommune har engageret et konsulentfirma*) med henblik på gennemgang af sager, hvor andre kommuner skal betale førtidspensionerne. Resultatet fra Konsulentfirmaets gennemgang har medført, at der er indtægtsført en ekstraordinær indtægt på 3,5 mio. kr. pr. 30. juni 2012 på Arbejdsmarkedsområdet med det forbehold at alle refusionsforpligtelser kan opretholdes. Beløbet er inklusiv yderligere krav, der er konstateret af Borgerservice. *) Konsulentfirmaet har gennemgået mellem 3000 og 4000 sager og fundet grundlag for regningskrav til andre kommuner i ca. 20 sager. Tekst Brutto budget Stats ref. Netto budget Netto Mindreforbrug forbrug omr. Til år Førtidspension med 50% refusion tilkendt efter den og inden mellemkommunale betalinger Førtidspension med 50% refusion tilkendt efter den og inden ydelser Førtidspension med 50% refusion tilkendt efter den og inden ydelser Førtidspension med 35% refusion tilkendt før mellemkommunale betalinger Førtidspension med 35% refusion tilkendt før ydelser Førtidspension med 35% refusion tilkendt før ydelser Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter mellemkommunale betalinger Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter ydelser I alt Der bør søges en negativ tillægsbevilling på netto 11,540 mio. kr. Sygedagpenge Det korrigerede budget på området udgør netto 69,3 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober ses et netto mindreforbrug på 1,357 mio. kr. Der har siden ultimo 2011 været en meget positiv udvikling i antal sygedagpengesager uden refusion. Faldet er på 44 årsværk siden økonomivurderingen

18 Side 16 pr. 31. oktober 2011, og der er mindreudgifter på mio. kr. i forhold til budgettet. Udviklingen i sygedagpengesager med 30 % refusion: Tilgangen her er på 13 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober Årsagen til stigningen er bl.a. sygemeldte ledige. Udviklingen i sygedagpengesager med 50 % refusion: Faldet her er på 31 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober Regresindtægter pr. 31. oktober omregnet til årsbasis udgør netto 0,857 mio. kr. som, sammenholdt med nettobudgettet på 1,228 mio. kr., resulterer i en indtægtsnedgang netto på 0,371 mio. kr. Kan en skadevolder gøres ansvarlig for skadelidtes sygemelding typisk i forbindelse med trafikuheld, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge i det omfang, de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Kommunen kan dog ikke gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Loven herom er bortfaldet for et par år siden. De sidste afgørelser og indbetalinger i disse sager indgår i regnskab Der en mindreudgifter til hjælpemidler på netto kr. Tekst Antal Brutto Stats Netto Fakt. Netto Mer pers. Budget ref. Budget pers. Forbrug forbrug omr til Beløb i kr. år Årsværk uden refusion Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 30% refusion fra udbetalingsuge Regresindtægter Hjælpemidler / befordring I alt Der bør søges en negativ tillægsbevilling på netto 1,357 mio. kr. Kontanthjælp (passiv) Det korrigerede nettobudget på området udgør 38,294 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 13,503 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 52 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2011 til 31. oktober i år. Der er en nettotilgang på 84 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode.

19 Side 17 Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive Der bør søges en tillægsbevilling på netto 13,503 mio. kr. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det korrigerede nettobudget på området udgør 22,993 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 4,643 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 52 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2011 til 31. oktober i år. Der er en nettonedgang på 32 aktiverede kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Der bør søges om en negativ tillægsbevilling på netto 4,643 mio. kr. Dagpenge til forsikrede ledige 210 Budgettet på netto 99,0 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har endnu ikke stor regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 44 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2011 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering. Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag (bortfaldet pr. 5. marts 2012). Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre

20 Side 18 underskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige, hvor der i budgettet er forudsat ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl. 5-1 af Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.1 Udviklingen i ledigheden. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Der bør søges en tillægsbevilling på netto 0,210 mio. kr. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse Området er budgetteret med netto 52,6 mio. kr. Af nettobudgettet medgår 19,704 mio. kr. til ledighedsydelse og 32,261 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob Ud fra økonomirapporten pr. 31. oktober omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på 2,006 mio. kr. Forbruget svarer til en nettotilgang på i alt 5 helårspersoner ud over det budgetterede antal på i alt 144 helårspersoner - heraf en tilgang på 25 helårspersoner uden statsrefusion udover det budgetterede antal på 25 helårspersoner. Nettobudgettet til løntilskud til personer i fleksjob er reguleret i forhold til regnskab for Ud fra forbruget pr. 31. oktober kan der forventes en merudgift til formålet på 0,794 mio. kr., som skyldes en forskydning af udgifter fra løntilskud med ½ delen til løntilskud med 2/3 af lønnen. Der bør søges en tillægsbevilling på netto 2,800 mio. kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne funktion er nyoprettet i den autoriserede kontoplan på grundlag af refusionsomlægningen pr. 1. januar På funktionen redegøres der for driftsudgifter under ét fælles driftsloft vedrørende aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Nettodriftsudgifter til den samlede indsats er budgetteret med 49,488 mio. kr., der sammenholdt med årsregnskab for 2011 i alt mio. kr. viser en større ramme på 10,776 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2011 indeholder indtægter fra andre kommuner på 0,984 mio. kr. Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2011 og med tilgang af projektmedarbejdere fra Specialenheden, kan der beregnes en forventet nettoudgift i 2012 på 40,306 mio. kr. ud fra den forudsætning, at aktiviteterne i 2011 og 2012 er på samme niveau samt en fremskrivning af 2011-tallet med 1,5 %. Antallet af helårsværk, beregnet ud fra 1. kvartal 2012 til og med 3. kvartal 2012 og en forudsætning om, at 4. kvartal er lig med 3. kvartal 2012, udgør ifølge registreringen via jobindsats.dk. i alt 2701, dvs. et fald i forhold til budget-

21 Side 19 tet i antal ledige fuldtidspersoner med 149 fuldtidspersoner. Driftsrefusion iflg. budgettet udgør kr. x 2850 = 40,185 mio. kr. / netto 50 % = 20,1 mio. kr. Rådighedsloftet kan beregnes til kr. x = 38,084 mio. kr., hvilket betyder at rådighedsloftet overstiges med 2,221 mio. kr. og der beregnes refusion med 50 % indenfor loftet = 19,042 mio. kr. Ud fra nettobudgettet på 29,388 mio. kr. sammenholdt med det beregnede nettoresultat på 21,264 mio. kr., kan forventes en mindreudgift på netto 8,124 mio. kr. Der bør søges en negativ tillægsbevilling på netto 8,124 mio. kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Funktionen vedr. hjælpemidler, personlig assistance, løntilskud med private, kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere m.v. med successiv afregning til arbejdsgivere - der er 50 % statsrefusion. Derudover indeholder området jobrotation og løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion. Nettoudgiften i alt er budgetteret med 19,512 mio. kr. Ved sammenstilling med årsregnskab 2011 fremskrevet med 2,1 % og med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som i 2011, dog med undtagelse af nettoudgiften til forsikrede ledige, ansat i løntilskud i kommuner, kan der forventes en mindreudgift på netto 5,551 mio. kr. Udgiftsfaldet skyldes, at der er ændret praksis i indeværende år, således at færre anvises kommunale løntilskudspladser. Udviklingen er som følger: 2012 Dagpenge/forsikrede Antal pers MAK57 MAK58 MAK63 MAK64 i alt januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Der bør søges en negativ tillægsbevilling på netto 5,551 mio. kr.

22 Side 20 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne 800 Vederlagsfri fysioterapi 450 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter 300 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder. 850 Handicap Serviceudgifter: Ældreboliger 908 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til personer med særlige sociale problemer 500 forsorgshjem Aktivitets- og samværstilbud I alt Der søges om tillægsbevilling via bufferpulje Sundhed og ældre i alt 978 Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne -800 Der har tidligere på året været pres på udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er imidlertid sket en afdæmpning af de månedlige udgifter, og ved midtvejsreguleringen er tilført ca kr., p.g.a. en lovændring, der fjernede egenbetaling på kunstig befrugtning m.v. Der forventes nu at blive et overskud på ca kr. Vederlagsfri fysioterapi 450 Der forventes en ekstraregning fra region Nordjylland for udgifter til lokaleleje m.v. i forbindelse med private fysioterapeuters ydelse af vederlagsfri fysioterapi. Regningen dækker perioden og er på kr. Det lægger et pres på budgettet. Bevillingen af tilskud til lokaleleje m.v. er overgået til kommunen, og praksis er opstrammet, hvilket skulle medføre færre ekstraudgifter fremover. De to kommunalt ansatte terapeuter til vederlagsfri fysioterapi har fået mange brugere, og det forventes at reducere udgifterne til private terapeuter. Med det nuværende udgiftsniveau forven-

23 Side 21 tes, at budgettet ud over ovennævnte ekstraregning holder. Sundhedsfremme og forebyggelse P.g.a. krav om at være medfinansierende på merudgifter på andre funktioner i afdelingen, er der sket en nedjustering af de sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i slutningen af Det medfører, at der forventes mindreudgifter på ca kr. i Kroniker Rehabiliteringsprojektet. I midtvejsreguleringen af DUT, blev området tilført kr. til opstart af Kræftplan III. Dette starter primo 2013, så midlerne anvendes ikke i Der er sket endelig restafregning af det statsfinansierede projekt Krams4U, og der er et ikke forbrugt restbudget på kr. Desuden forventes Sund By at kunne spare ca kr. på sit aktivitetsbudget. Endelig har Sund By haft vakant stilling i ca. 6 mdr. Da der imidlertid er afregnet feriepenge til tre fratrådte medarbejdere, forventes det kun at kunne give en besparelse på ca kr. Samlet forventes mindreudgifter på ca kr. Andre sundhedsudgifter -300 Der har i 2012 været markante merudgifter til betaling til Regionen for færdigbehandlede sygehuspatienter. Mariagerfjord Kommune har klaget over en række af disse sager inklusiv sager fra og vi har primo november fået medhold i disse. Der forventes stadig merudgifter til færdigbehandlede sygehuspatienter på ca kr., men det mere end opvejes af forventede mindreudgifter på hospiceophold på ca kr., på Begravelseshjælp på ca kr. og på Fribefordring til læger m.v. på ca kr. Med hensyn til udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter er der dog stor usikkerhed. Kommunen får først oplysninger om ophold efter afslutning på opholdet, så der kan være længerevarende, dyre ophold, vi endnu ikke er informeret om. Forventningerne er baseret på forbrugsmønsteret de første 10 måneder. Pleje og omsorg for ældre og handicappede Demografiudviklingen og plejetyngden i kommunen bevirker, at ældreplejens økonomi er under meget hårdt pres. I Økonomivurderingen pr er en uddybende beskrivelse af udgifterne til borgere i andre kommuners plejeboliger. Der blev da forventet merudgifter til andre kommuner på ca. 2,4 mio.kr. Dette beløb er siden øget med ca kr. til 3,2 mio.kr. Det skyldes ikke flere borgere tværtimod har der været et dødsfald - men flere borgere er blevet markant dyrere end tidligere forventet. Der er nu tre borgere, der koster over 1,0 mio.kr. årligt. Der var forventet en gennemsnitsudgift pr. borger på kr., men nu forventes den at blive ca kr. De 3,2 mio.kr. er forudsat, at alle kommuner får sendt afregning for hele I 2012 er det betalt ca. 1,1 mio.kr. vedr Det regnes med, at der er omtrent samme forsinkelse på regningerne som fra 2011 til 2012, så der forventes merudgifter i 2012 på ca. 2,1 mio.kr. Betaling fra andre kommuner: På grund af stor nedgang (dødsfald) i antal borgere med pleje og praktisk hjælp (bl.a. på plejecentre), hvor andre kommuner betaler, er der i 2012 en forventet mindreindtægt på kr. Det er et fald på kr. i forhold til forventningen pr Udgifter til friplejehjem forventes at svare omtrent til det budgetterede. Hjemmeplejen: Det korrigerede budget til hjemmeplejen er på 72,2 mio. kr. Pr ligger en forventning om merudgifter på ca kr. Imidlertid har der været en nedgang i udgifterne i 2. halvår. Det er usikkert, men denne udvikling forventes at fortsætte, så hjemmeplejens forbrug forventes at svare til det budgetterede.

24 Side 22 I Hjemmesygeplejen forventes mindreudgifter i forhold til det budgetterede på ca kr. Øvrige driftsudgifter: Plejen har holdt igen på sit forbrug på øvrige udgifter, der ligger udenfor dialog- og aftalestyringen, og der forventes at kunne spares ca kr. på bl.a. uddannelsesbudgettet. I foråret 2011 har Mariagerfjord Kommune ansøgt Region Nordjylland om øget medfinansiering af tre respiratorbrugere, der har hjælperordninger med døgnbemanding. Mod forventning er disse sager endnu ikke afgjort, og der forventes ikke at komme afgørelse i Derved forventes Mariagerfjord Kommune at få merudgifter til Hjælperordninger efter SEL 95 på ca. 1,2 mio. kr. Samlet betyder dette forventede merudgifter på kr. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -850 Der er foretaget en nærmere analyse af alle bevillinger af invalidebiler og boligindretning. Desuden er set på kendte manglende abonnementsbetalinger og forbrugsmønsteret i På den baggrund forventes mindreudgifter på ca kr. Der er dog usikkerheder forbundet med dette. Bl.a. er der med finansloven kommet markant mindre tilskud til høreapparater i 2013, og private leverandører tilskynder borgerne til at få skiftet apparat i Dette kan medføre ekstra pres på disse udgifter. Handicap i alt Drift Ældreboliger -908 Der forventes større nettoindtægt end budgetteret på boligdelen af ældreboligerne på Kirketoften og Vadgård. Der er hidtil ikke i tilstrækkelig grad indregnet et driftsoverskud på denne funktion (det skyldes at udgifter til renter og afdrag føres på finanskontiene). Pleje og omsorg for ældre og handicappede I Handicap afholdes udgifter til hjælperordninger bevilget efter Servicelovens 96. Der er medio året kommet en ny hjælperordning, hvor der forventes ikke budgetterede udgifter på ca kr. Dertil kommer at et par af de eksisterende brugeres helbred er forringet, og de har fået bevilget flere hjælpertimer. Endelige er der fra en organisation, der står for organisering m.v. af borgernes hjælperordninger kommet meldinger om reguleringer af tidligere års betalinger. Den endelige størrelse af dette kendes endnu ikke, men der må forventes merudgifter på ca. 1,3 mio.kr. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der forventes merudgifter på ca. 1,3 mio.kr. på dette område. Det skyldes dels, at en borger er anbragt med ekstra overvågning i en plejebolig og denne betales af Handicap. Endvidere er der tilbagebetaling af opkrævede takstindtægter til anden kommune i en sag tilbage til Desuden forventes manglende takstindtægter på ca. 2,4 mio.kr. på dette område. Dette har to hovedårsager. Den ene er, at der var budgetteret med takstindtægter på ca. 1,3 mio.kr. for 3 pladser på Vesterfjord Kollegiet. Det var forudsat, at disse pladser blev

25 Side 23 solgt til andre kommuner. I stedet er pladserne optaget af borgere fra Mariagerfjord Kommune. Resten af de manglende indtægter skyldes de nye regler om at betalingskommunen bliver handlekommune. En række borgere, hvor Mariagerfjord Kommune tidligere har opkrævet betaling i andre kommuner, har efter 2011, hvor betalingskommunerne blev handlekommuner, fået nedsat omfanget af deres hjælp. Når dette kommer under et niveau, der kan sidestilles med ophold i døgninstitution, er betalingskommunen ikke længere forpligtet til at betale, og udgifterne overgår til Mariagerfjord Kommune. Botilbud til personer med særlige sociale problemer forsorgshjem Udgifterne til ophold på forsorgshjem ligger over det forventede niveau. Afdelingen arbejder med at få brugere med længerevarende ophold anbragt i egen bolig, men der må trods dette forventes merudgifter på netto min kr. Aktivitets- og samværstilbud Der forventes merudgifter til ophold i andre kommuners dagtilbud på ca kr. Samtidig forventes mindreindtægter på ca. 1,1 mio.kr. idet nabokommunerne i stigende grad hjemtager deres borgere fra Mariagerfjord Kommunes dagtilbud Plan for afvikling af over/underskud, egne tilbud. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011, blev der konstateret et samlet underskud på 8,255 mio. kr. vedr. handicapområdets samlede tilbud. Efterfølgende blev der udarbejdet handleplaner for afvikling af underskuddet. Status for afvikling af underskuddet ser pr. 31. oktober således ud: Vesterfjord Kollegiet, Specialgruppen og Kirkegade. Iflg. handleplanen skulle områdets merforbrug være reduceret til kr. ultimo Det forventes, at merforbruget vil blive kr., hvilket primært skyldtes, at Vesterfjord Kollegiets forventede mindreforbrug reduceres med til dækning af manglende takster på området. Ved opstarten af Vesterfjord Kollegiet forventede man en tilgang af 3 borgere fra andre kommuner. Tilbuddets pladser blev hurtigt fyldt op af borgere fra Mariagerfjord, hvorved de manglende takstindtægter opstod. SAB Blæksprutten, Solstrejf og A-huset Området skal iflg. handleplanen udvise et merforbrug ultimo 2012 på kr. Der forventes imidlertid at merforbruget bliver på Skivevej, Hørby og Vadgård Handleplanen udviser et forventet merforbrug ultimo 2012 på kr. Der forventes imidlertid et merforbrug på kr., hvilket bla. har baggrund i, at området har haft beboere som har været meget og er meget personalekrævende. Ligeledes har besøget af Arbejdstilsynet på Vadgård også bevirket en væsentlig udgift. Kirketoften. Ifølge planen ville Kirketoften i indeværende år have indhentet et underskud fra 2011 på kr. Det er desværre ikke lykkedes, hvilket tilskrives flere langtidssygemeldinger på stedet. Det vurderes, at Kirketoften kommer ud af 2012 med et underskud på omkring kr. Bofællesskaberne Enggården, Arden og Hadsund samt Fjordgruppen og Bygruppen. Planen for afvikling af underskud fra 2011 på 1,954 mio. kr. ser ud til at holde, og underskuddet vurderes at være reduceret til omkring 1,643 mio. kr. ved årets udgang.

26 Side 24 Psykiatri og Misbrug. På Psykiatri og Misbrugsområdet er der en større negativ overførsel til 2013 end forventet i handleplanen. Der var skønnet en overførsel på 2,254 mio. kr., men det vurderes, at beløbet bliver omkring 3,1 mio. kr. Der har været afskedigelser på området, der har kostet mere end forventet. Større udgifter i forbindelse med flytninger Støttecentret er flyttet til Fortunavej, hvor Misbrugscentret ligger og Værestedet Hadsund er flyttet til Ålborgvej. Endvidere har der dels været større udgifter til Misbrugscentrets drift end først anslået og dels har der været yderligere etableringsudgifter. Men de tiltag, der er sat i værk i 2012 bevirker, at handleplanen forventes overholdt fremover. Anlæg. Omkostningssted Budget 2012 Regnskab Forventet overførsel til 2013 Beløb i kr. Beløb i kr. Beløb i kr. Kvalitetsfondsmidler Sundhed og Omsorg APV kvf I alt Anlæg i øvrigt Handicapboliger, Hadsund - Serviceareal ) Botilbud Aalborgvej, Hadsund - boliger ) Ombygning - De Gamles Gård (4 ekstra boliger) ældre/handicapboliger, Hadsund Værestedet Hadsund Genoptræningscenter Øst I alt TOTAL I resten af året forventes et samlet forbrug på vedr. de anførte projekter 1) I 2009 og 2010 har der været et forbrug på honorar i forbindelse med evt. ombygning af Aalborgvej 17. Der har ikke været afsat budget til dette projekt 2) Projektet afsluttes indeværende år, og det resterende beløb forventes ikke forbrugt. Mindreforbruget kan evt. finansiere de ikke budgetterede anlægsudgifter på Aalborgvej

27 Side 25 BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift 0 Økonomivurderingen pr. 31. oktober på Kultur- og Fritidsområdet giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set. Vedr. Bies Gård er der nogle udfordringer på driften, som p.t. er uafklaret (regnskabserfaringer fra 2011). Gennemgang af økonomirapporten pr. 31. oktober kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. Anlæg Projekt Budget 2012 Regnskab Forventet overførsel til 2013 Beløb i kr. Beløb i kr. Beløb i kr. Kvalitetsfondsmidler Feriekolonien Hegedal Haller m.m Hobro Idrætscenter ventilationsanlæg I alt Anlæg i øvrigt Kulturskolen Digitalisering Hobro Bio Kulturinstitutioner Den gamle Biograf i Mariager Udvikling af landsbyerne Mariager-Handest Veteranbane I alt Total

28 Side 26 I resten af året forventes et samlet forbrug på kr. vedr. de anførte projekter. BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Teknik og Byg Serviceudgifter: Transport og infrastruktur fælles formål Driftsbygninger og pladser 850 Kommunale veje Vintertjeneste 0 Natur og miljø Mindreudgift/ merindtægt I alt Forslag til delvis finansiering: Uforbrugte anlægsmidler til asfalt i byerne 600 Uforbrugte anlægsmidler til vintermateriel 543 Der søges om tillægsbevilling via bufferpulje Teknik og Byg i alt Drift, serviceudgifter: Transport og infrastruktur fælles formål Lønningerne i Teknik og Byg svarer til det budgetterede, men der er som tidligere år merudgifter på maskinudgifterne. Der er budgetteret med udgifter på 3,6 mio.kr. Faste udgifter til vægtafgifter, forsikringer og leasing og udgifter til diesel forventes at udgøre ca. 2,7 mio.kr. Udgifter til reparationer og veligeholdelse forventes at udgøre ca. 2,8 mio.kr., og der er derved forventede merudgifter for ca. 1,9 mio.kr. Driftsbygninger og pladser 850 Der er merudgifter til drift af materielgårdene. Trods en overflytning af kr. til dækning af merudgifter, er forbruget stadig større end det budgetterede. Der arbejdes med en reduktion af udgifterne, men der er stadig renoverings- og færdiggørelsesudgifter, så der forventes udgifter, der er ca kr. større end det korrigerede budget. Kommunale veje Da den 15-årige kontrakt om vedligeholdelse af asfaltbelægninger i kommu-

29 Side 27 nens landområder trådte i kraft pr , var den årlige kontraktsum 11,0 mio.kr. Heraf konteres 50% på driften på denne funktion. Kontrakten reguleres med asfaltprisindex et, og det betyder, at udgifterne i 2012 er steget med 3,0 mio.kr. til 14,0 mio.kr. Udgiften på denne funktion er dermed steget med 1,5 mio.kr. i en periode, hvor der næsten ikke har været prisfremskrivning. Det betyder, at der ikke er midler til asfaltrenoveringer i byområderne. Der har i år ikke været udført større renoveringer af belægninger i byområderne. Der er stort set kun blevet udført lapning af skader. Trods dette forventes et merforbrug på Belægninger på ca. 2,1 mio.kr. En mindre del af merudgiften kan finansieres af mindreforbrug på andre dele af funktionen, så samlet ventes et merforbrug på ca. 1,7 mio.kr. Vintertjeneste 0 Der resterer ca kr. på budgettet til vintertjeneste. Der er indkøbt salt til første del af vintersæsonen, så udgifterne i 4. kvartal forventes ved en gennemsnitsvinter at blive mindre end i Dog forventes merudgifter på min kr. Vintertjeneste kører som en særskilt pulje med overførsel mellem årene, så udgifterne opgøres ved årets slutning. Natur og miljø i alt 0 Anlæg Projekt Budget 2012 Regnskab Forventet overførsel 2013 Natur og Miljø - Renovation Genbrugsplads, Als Genbrugsplads, Arden Teknik og Byg Indsatspulje - Udkantsområder Helhedsorienteret byf. I Assens Områdefornyelse i Hobro Renovering af legepladser Maskinindkøb materielgårde Salg af materielgård Mariager/Assens Vinter maskinanskaffelser Pier, træbro, uddybning, Ø.Hurup havn Projekt Fremkommelighed, Hobro Ombygning af Løvehovedet, Mariager Tilgængelighedsplan Terrorsikringsplaner, Hobro og Kongsdal Byprojektstyr. Hadsund, Mariager, Hobro Omlægning af fortove Byplanarbejde i hovedbyerne Stiløsning og brorenovering Løgstørvej Gadebelysning (Udskiftning af materiel) Terrorsikringsplaner PCB Handlingsplan Gadelys på cykelsti til Valsgård Asfalt byer Diverse mindre anlægsprojekter Mole ved Als Odde reparation Renovering af gadelys Omlægning af H.I. Biesgade m.v Realdania Hobro Vejanlæg vejudskillelse