Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales 3.111 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) 311 311 311 311 BU 10.06.14: Anbefales 3.112 5.17 Særlige dagtilbud og klubber -165-165 -165-165 BU 10.06.14: Anbefales 3.113 3.05-5.14 Søskendetilskud og fripladser 778 778 778 778 BU 10.06.14: Anbefales BU 10.06.14: Praktikanter - Forv. merforbrug på 0,4 mio. kr. - Medtages i version 2 Skoler mv. 3.130 3.01 Plejebørn - Undervisning 45 45 45 45 BU 10.06.14: Anbefales 3.131 3.01-3.08 Specialundervisning -890-890 -890-890 BU 10.06.14: Anbefales 3.132 3.06-3.08 Befordring af elever -350-350 -350-350 BU 10.06.14: Anbefales 3.133 3.01 Diverse indenfor skoleområdet 295 295 295 295 BU 10.06.14: Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.160 5.20-5.24 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.400 2.400 2.400 2.400 BU 10.06.14: Anbefales 3.164 5.07 Central refusionsordning 600 600 600 600 BU 10.06.14: Anbefales Takstfinansierede institutioner 3.170 5.23 Magnoliegården 29 29 29 29 BU 10.06.14: Anbefales BU 10.06.14: Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling 3.494 3.494 3.494 3.494
Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 914 1.540 1.539 441 441 441 441 PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være voksenelever. Der ydes ikke længere AER-refusion på voksenelever, hvorfor der forventes et merforbrug. Det er endvidere forudsat, at alle 6 elever gennemfører uddannelsen på normeret tid. I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. PAU-elever - Lønninger 4.016 2.761-1.255 Refusion -2.477-861 1.616 Kørsel og materialer 0 80 80 I alt 1.539 1.980 441
Pasningsordninger for børn 3.111 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) -483-483 311 311 311 311 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á 32.700 kr. Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á 27.600 kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april 2014. Plejebørn mv. - Betaling til kommuner 229 229 0 Plejebørn mv. - Betaling fra kommuner -712-401 311 I alt -483-172 311
Pasningsordninger for børn 3.112 5.17 Særlige dagtilbud og klubber 2.472 2.726 2.726-165 -165-165 -165 Særlige dagtilbud og klubber 13 helårspersoner á 190.000 kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april 2014. Særlige dagtilbud, SFO og klubber 2.660 2.470-190 Transport til særlige dagtilbud og klubber 66 91 25 I alt 2.726 2.561-165
Pasningsordninger for børn 3.113 3.05-5.14 Søskendetilskud og fripladser 10.180 9.952 10.161 778 778 778 778 Søskendetilskud og fripladser Der er taget udgangspunkt i den nuværende andel af udgifter til søskendetilskud og fripladser i forhold til egenbetalingen. En del af merforbruget skyldes kontanthjælpsreformen. Søskendetilskud og fripladser 10.161 10.939 778 I alt 10.161 10.939 778
Skoler mv. 3.130 3.01 Plejebørn - Undervisning -968-865 -886 45 45 45 45 Plejebørn Børn i andre kommuner: 5,6 helårselever á 63.200 kr. Børn fra andre kommuner: 18,2 helårselever á 63.200 kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen Plejebørn - Betaling til kommuner 328 349 21 Plejebørn - Betaling fra kommuner -1.193-1.147 46 Plejebørn - Støtteundervisning -21-43 -22 I alt -886-841 45
Skoler mv. 3.131 3.01-3.08 Specialundervisning 9.795-890 -890-890 -890 I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt med regnskab 2013. Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på 229.000 kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á 120.000 kr. 65.000 kr. til julemærkehjem Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 1,8 helårselever á 63.900 kr. (nettoindtægt) Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: 86.000 kr. Køb af pladser i regionale tilbud 1 helårselever á 251.000 kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler 3 helårselev á 331.000 kr. Køb af specialundervisningstilbud 18,6 helårselever á 249.100 kr. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 4,6 helårselever á 262.400 kr. Elever med svære handicap på efterskoler 4 helårselever á 33.300 kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler 2,2 helårselever á 150.000 kr. Øvrige tilskud til efterskoler 100.000 kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013 VUC 20.000 kr. I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald. Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: 123.000 kr. Køb af pladser: 1 helårsplads á 231.000 kr.
Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Seneste år regnskabsresultat - Nye børn I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. kr. Omlægning af egne tilbud pr. 01.08.12 (restpulje) 229 229 0 Specialundervisning i andre kommuner 252 185-67 Specialundervisning - Børn fra andre kommuner -298-115 183 Objektiv finansiering i regionale tilbud 86 86 0 Køb af pladser i regionale tilbud 768 251-517 Undervisning i kommunens egne specialskoler 887 993 106 Køb af specialundervisningstilbud 4.047 4.634 587 Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 2.470 1.207-1.263 Elever med svære handicap på efterskoler 0 133 133 Kommunale tilskud til frie kostskoler 773 330-443 Øvrige tilskud til efterskoler 150 100-50 VUC 77 20-57 Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering 131 121-10 Specialpæd. bistand - Køb af pladser 231 231 0 Betaling for børn i andre kommuner -8 0 8 Seneste års regnskabsresultat - Nye børn 0 500 500 I alt 9.795 8.905-890 Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget
Skoler mv. 3.132 3.06-3.08 Befordring af elever 4.189-350 -350-350 -350 Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel) I 1000 kr. Specialkørsel i kommunen 2.149 Kørsel af Ungdomsskolen 534 Kørsel af specialelever i klub 31 Skolebuskort 140 Sygekørsel 35 Sproggruppen 106 Konfirmandkørsel 2 Kørsel til regionale tilbud 137 Kørsel til kommunale specialskoler 1.157 Betaling fra andre kommuner -363 I alt 3.928 Befordring af elever 3.151 2.749-402 Befordring af elever - Regionale tilbud 202 126-76 Befordring af elever - Specialskoler mv. 1.203 1.327 124 Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner -367-363 4 I alt 4.189 3.839-350
Skoler mv. 3.133 3.01 Diverse indenfor skoleområdet 0 0 58 295 295 295 295 Rådighedsløn I forbindelse med afskedigelse af lærer skal der betales rådighedsløn Syge- og hjemmeundervisning Ekstra elev som skal have syge- og hjemmeundervisning. Rådighedsløn 0 253 253 Syge- og hjemmeundervisning 58 100 42 I alt 58 353 295
Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.160 5.20-5.24 Tilbud til børn og unge med særlige behov 56.387 56.404 56.300 2.400 2.400 2.400 2.400 Der er taget udgangspunkt i budgetopfølgning 1 i 2014 fratrukket unge som overgår til voksenområdet. Herudover er der enkelte børn, hvor det forventes at foranstaltningen ændres. Der er en vis usikkerhed omkring budgetforslaget og der vil blive kigget nærmere på det til version 2 Tilbud til børn og unge med særlige behov 56.300 58.700 2.400 I alt 56.300 58.700 2.400
Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.164 5.07 Central refusionsordning -1.969-1.622-1.622 600 600 600 600 I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i 2014. Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger 730.000 kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger 1.470.000 kr. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner 11,3 helårspersoner á 37.400 kr. 7 helårspersoner á 80.100 kr. 0,3 helårspersoner á 152.000 kr. Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Central refusionsordning -1.622-1.022 600 I alt -1.622-1.022 600
Takstfinansierede institutioner 3.170 5.23 Magnoliegården -2.693-1.919-1.921 29 29 29 29 Magnoliegråden består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaseret budget er større ind de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I budgetforslag 2015 er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Døgnbehandling Dagbehandling Skoletilbud 21 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) 4 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) 25 pladser med en belægningsgrad på 90% (ingen ændringer) Det akkumulerede overskud er ikke medtaget i taksterne, men hensættes til eventuel buffer i forbindelse med ændring i belægningsgraden eller andre uventede merforbrug. Budgetforslaget medfører følgende takstændringer (takst pr. dag/døgn): I 2014 priser 2014 2015 Ændring Døgnbehandling 2.959 2.980 0,6% Dagbehandling 1.480 1.490 0,6% Skoletilbud 895 898 0,3% Samlet takst - Døgnbehandling og skole 3.860 3.835 0,6% Merforbruget skyldes fortrinsvis forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtsbudgettet. Bruttoudgifter 27.924 28.100 176 Indtægter via takster -29.816-29.992-176 Tekniske ændringer -29 0 29 I alt -1.921-1.892 29 Der vil ske en revurdering af budgetforslaget, når takstaftalen for 2015 kendes.